Mapa de Procesos

Arequipa - Perú
2020
1.- Mapa de procesos
2.- Matrices de CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
nombre Planificación para compra de Responsable Gestión estratégica

suministros
Objetivo planificación de compra de Requerimiento Correcto planeamiento de

(Finalidad) suministros cliente mercancías
Alcance desde estimación a factibilidad Clasificación Estratégico

de resultados
proveedores entradas procesos salidas cliente
Área de gestión P-GE-01 P estimar ventas P-GE-01 área de ventas

estratégica / área de mensuales
ventas
área de ventas P-GE-01 P realizar pronósticos P-GE-01 área de

operaciones
área de operaciones P-GE-01 D corrobora pronóstico P-GE-01 Comité de venta y

de los suministros operaciones
Comité de venta y Orden de D establece los Hoja de Producción

operaciones requerimiento requerimientos de los requerimiento
suministros
Producción Hoja de C Verifica factibilidad Plan de Gerencia

requerimiento producción
gestión estratégica plan de A establecer mecanismos plan de gestión estratégica

mejoramiento para reducir la mejoramiento
probabilidad de riesgos
en los resultados finales
Controles de entrada controles durante el proceso Controles de salida
Parámetro Estándar Parámetro Estándar Parámetro Estándar
Estimaciones de mensual pronostico Cantidad de insumos

ventas del producto a comprar
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
Recurso Documentos Formatos Registros Indicador(es) Ratio
s
Personal P-GE-01 P-GE-01 Planes de gestión

Estratégicos y Operativos
hardware OR-001 OR-001 Orden de requerimiento

y papelería
nombre Recepción de materia prima Responsable Jefe de Almacén
Objetivo (Finalidad) Correcta recepción de Requerimiento Correcta gestión del almacén

materia prima cliente
Alcance Desde la coordinación hasta Clasificación operativo
proveedor de Guía de Coordinación con los Guía de

P Jefe de almacén
materia prima remisión proveedores remisión
Consulta en el
calendario de
Jefe de almacén Calendario P Calendario Jefe de almacén
recepción de
mercancías
Jefe de almacén orden de D Organiza equipos para Hoja de Almacén

requerimiento descarga requerimiento
orden de Hoja de entrega Operario de

Jefe de almacén D Descarga de insumos
pedido de pedido almacén
verificación por
muestreo insumos
operario de almacén control interno C Almacén
proporcional a la contados
cantidad recibida
verificar condiciones de insumos

operario de almacén control interno C Almacén
empaques verificados
Dar conformidad a la
recepción
(Revisar tanto la actividades
Jefe de almacén control interno C Almacén
documentación revisadas
como la descarga de
mercadería)
Ejecutar acciones para

ubicación y
operario de almacén Nota de entrega A Nota de entrega Jefe de Almacén
actualización de
insumos
establecer mecanismos
para reducir la
plan de plan de
Jefe de Almacén A probabilidad de Jefe de Almacén
mejoramiento mejoramiento
impacto en los riesgos
en cada proceso
Parámetro Estándar Parámetro Estándar Parámetro Estándar
revisión de los empaques 5-10 minutos
conteo de insumos 5-10 minutos

Recursos Documentos Formatos Registros Indicador(es) Ratio
personal de Guía de GM-001 numérico Unidades

Remisión de suministros recibidas
almacén remisión
Nota de NE-001 numérico Unidades

maquinaria Entrega de suministros requeridas
entrega
hardware y orden de OP-001 orden de pedido numérico Cantidad

de equipo
papelería pedido pedido
Nombre: Gestión de personas Responsable Jefe de RRHH
Objetivo Reclutar al personal potencial y Requerimiento Trabajadores potenciales

capacitación para la mejora continua. cliente
Alcance: Desde la aprobación hasta el análisis Clasificación Apoyo

de desempeño
Jefe de Área Orden de P Aprobación de orden Orden de Supervisor de RRHH

Requerimiento de reclutamiento aprobación
Supervisor de Lista de D Generar lista de Orden de Personal de

RRHH Trabajadores trabajadores que reclutamiento reclutamiento
demanden las distintas
áreas
Personal de Curriculums D Recibir y revisar los Informe de Personal de

reclutamiento vitae curriculum vitae personal apto Capacitación
además de
comunicarse con el
personal potencial
para el reclutamiento.
Personal de Orden de D Capacitar al personal Informe de empresa

capacitación capacitación en las distintas áreas capacitación
de trabajo.
Psicólogo Entrevista C Observar el estado Ficha de Supervisor de RRHH

personal psicológico del conducta
personal.
Supervisor de Ficha de C Calificar el desempeño Ficha de Jefe de área

RRHH desempeño laboral del personal. desempeño
Supervisor de Evaluación de A Analizar el desempeño Documento Área administrativa

RRHH desempeño laboral del personal. de
desempeño
laboral
Parámetro Estánda Parámetro Estándar Parámetro Estándar

r
Porcentaje de 80%-100% Cantidad de 20-25

desempeño personal
Estado psicológico Apto
Recursos Documentos Formatos Registros Indicador(es Ratio
)
Personal, hardware y Plan de Ficha de costos y Registro % gasto

papelería inversión gastos contable
3.- INDICADORES de gestión de los procesos
nombre objetivo formula de calculo unidad de medida periodo de medición unidad responsable del indicador
comparar el nivel
equilibrio financiero de ingresos y el ingresos totales % mensual administración y finanzas
total gastado
analizar la
proyectos
participación ciudadana concentración de % mensual obras publicas
ejecutados
proyectos civiles
agradar a los nivel de ventas y

aceptación de producto % mensual ing. Industrial/ marketing
consumidores quejas
mejorar el envío a tiempo mínimo de

tiempo de envió minutos diario encargado de delivery
domicilios entrega
llegar al consumo numero de paneles

promociones y publicidad marketing activo mensual marketing
frecuente por distrito
consumo de
costo de envío de un producto galón por km diario responsable de delivery
reducir gastos combustible
satisfacción del
clientes satisfechos encuestas % semanal administración y logística
cliente
5.- Flujo de Proceso de columnas

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2.- Matrices de CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

nombre Planificación para compra de Responsable Gestión estratégica

Objetivo planificación de compra de Requerimiento Correcto planeamiento de

Alcance desde estimación a factibilidad Clasificación Estratégico

proveedores entradas procesos salidas cliente

Área de gestión P-GE-01 P estimar ventas P-GE-01 área de ventas

área de ventas P-GE-01 P realizar pronósticos P-GE-01 área de

área de operaciones P-GE-01 D corrobora pronóstico P-GE-01 Comité de venta y

Comité de venta y Orden de D establece los Hoja de Producción

Producción Hoja de C Verifica factibilidad Plan de Gerencia

gestión estratégica plan de A establecer mecanismos plan de gestión estratégica

Controles de entrada controles durante el proceso Controles de salida

Parámetro Estándar Parámetro Estándar Parámetro Estándar

Estimaciones de mensual pronostico Cantidad de insumos

Personal P-GE-01 P-GE-01 Planes de gestión

hardware OR-001 OR-001 Orden de requerimiento

nombre Recepción de materia prima Responsable Jefe de Almacén

Objetivo (Finalidad) Correcta recepción de Requerimiento Correcta gestión del almacén

Alcance Desde la coordinación hasta Clasificación operativo

proveedores entradas procesos salidas cliente

proveedor de Guía de Coordinación con los Guía de

Jefe de almacén orden de D Organiza equipos para Hoja de Almacén

orden de Hoja de entrega Operario de

verificar condiciones de insumos

Ejecutar acciones para

Controles de entrada controles durante el proceso Controles de salida

Parámetro Estándar Parámetro Estándar Parámetro Estándar

revisión de los empaques 5-10 minutos

conteo de insumos 5-10 minutos

personal de Guía de GM-001 numérico Unidades

Nota de NE-001 numérico Unidades

hardware y orden de OP-001 orden de pedido numérico Cantidad

Nombre: Gestión de personas Responsable Jefe de RRHH

Objetivo Reclutar al personal potencial y Requerimiento Trabajadores potenciales

Alcance: Desde la aprobación hasta el análisis Clasificación Apoyo

proveedores entradas procesos salidas cliente

Jefe de Área Orden de P Aprobación de orden Orden de Supervisor de RRHH

Supervisor de Lista de D Generar lista de Orden de Personal de

Personal de Curriculums D Recibir y revisar los Informe de Personal de

Personal de Orden de D Capacitar al personal Informe de empresa

Psicólogo Entrevista C Observar el estado Ficha de Supervisor de RRHH

Supervisor de Ficha de C Calificar el desempeño Ficha de Jefe de área

Supervisor de Evaluación de A Analizar el desempeño Documento Área administrativa

Controles de entrada controles durante el proceso Controles de salida

Parámetro Estánda Parámetro Estándar Parámetro Estándar

Porcentaje de 80%-100% Cantidad de 20-25

Personal, hardware y Plan de Ficha de costos y Registro % gasto

agradar a los nivel de ventas y

mejorar el envío a tiempo mínimo de

llegar al consumo numero de paneles

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