FACTURA DE VENTA 1

MUEBLES KALAUSEMA
NIT 891445402-3
CRA 112A #65-12
TEL 3224054819
BOGOTA
MUEBLESKALU@GMAIL.COM

MUEBLES KALAUSEMA
NIT: 891445402-3

FECHA
D M A

SEÑORES
DIRECCION

CANTIDAD DESCRIPCION P .UNIDAD

 SUB TOTAL
IVA
TOTAL :

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION

CAJA MENOR 1

MUEBLES KALAUSEMA
NIT 891445402-3
CRA 112A #65-12
TEL 3224054819
BOGOTA
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CUIDAD
RECIBI DE
POR CONCEPTO DE

LA SUMA EN LETRAS

CHEQUE BANCO

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBITOS
COMPROBANTE INGRESO

MUEBLES KALAUSEMA
NIT 891445402-3
CRA 112A #65-12
TEL 3224054819
BOGOTA
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FECHA RECIBIDO DE
NOMBRE
CC
DETALLE

CODIGO CUENTA
 FORMA DE PAGO

VALOR EN LETRAS
CONTABILIZAD
PREPARADO APROBADO O

LETRA DE CAMBIO 1

LETRA DE CAMBIO
FECHA NO.
SEÑORES

EL

LE SERVIRAN A USTEDES EN PAGAR SOLIDARIAMENTE EN

POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROT

EXCUSADO EL AVISO DE RECHAZO A LA ORDEN DE

LA CANTIDAD DE
CADA UNA MAS INTERESES DURANTE EL PLAZO DEL
DIRECCION ACEPTANTES

CHEQUE

CHE

FECHA
NIT.80600358275 AÑO

EFECTIVO CHEQUE
$

LA SUMA DE :

PAGARE
En caso de mora pagaremos, por cada día de retardo, intereses liquidados a la tasa del ________________
máxima legal permitida. Sobre los intereses se pagará dicha tasa, en los casos autorizados por la ley. El incu
las cuotas de amortización a capital o de los intereses, dará lugar a que el Banco declare vencida la obligaci
Igualmente, es entendido que el Banco podrá exigir el cumplimiento de la obligación contenida en el present
cualquiera de los suscriptores son embargados o perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquie
afectarse el cumplimiento de las obligaciones a cargo del deudor. 2-Muerte de cualquiera de los suscriptores
liquidación, tratándose de personas jurídicas. 3-Si los bienes dados en garantía se demeritan, son gravados,
suficiente por cualquier causa. 4-Cuando cualquiera de los suscriptores llegare a ser (i) vinculado por parte d
Nit. 890.903.938-
investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo
8
actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo (ii) in
financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de
emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las N
con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, o (iii) condenado por parte de las autoridades
CONSECUTIVO
relacionado con la ASESOR
comisión de los anteriores delitos. 5-Cuando el (los) deudor(es) hubiere (n) incumplido cu
documento de compromisos o en un reglamento de crédito, suscrito y/o aceptado por él (ellos). Serán de nu
obligación,
PAGARE No lo mismo que los gastos de la cobranza, prejudicial y judicial, comisiones y las primas de seguros
autorizado para debitar todas las sumas de dinero adeudadas, tales como capital, intereses, comisiones, seg
prejudicial
Nosotros, Eny judicial,
virtud deetc.,
estedepagaré,
la cuenta corriente, de
prometemos la cuenta
pagar de ahorros,
solidaria de cualquier depósito
e incondicionalmente o suma de
el día_________ deldim
alguno de nosotros en cualesquiera de sus oficinas en el país. En caso de que la tasa de
orden de BANCOLOMBIA S.A., o a quien represente sus derechos, en sus oficinas de _________________ interés corriente y/
permitidos por las disposiciones legales, dichas tasas serán ajustadas hasta el máximo permitido. Igualment
______________________________________________________________________________________
tasa de interés
recibido más más
del Banco, alta, la
ésta será
suma la que continuará devengando el presente pagaré, sin exceder el límite pa
de__________________________________________________________
instrumentado
adeudamos por concepto de intereses.serán efectuados libres de gravámenes, impuestos o tasas de cualquie
en el presente pagaré,
autoridad y sin ningún tipo de reducción, deducción, retención o descuento, los cuales serán asumidos por e
Nuestra responsabilidad solidaria e incondicional se extiende a todas las prórrogas, renovaciones o ampliaci
nosotros y durante las cuales continuará sin modificación alguna nuestra obligación de solucionar solidaria e
cuales aceptamos expresamente desde la fecha. Los abonos parciales y/o pago de intereses que se hagan
documentos, ya sean manuales o sistematizados.

SUSCRIBIMOS ESTE PAGARE EN

FECHA EN LA CUAL HEMOS ENTREGADO AL BANCO PARA HACERLO NEGOCIABLE

FIRMA
NOMBRE
CEDULA O NIT
DIRECCION
TELEFONO

TARJETA KARDEX

TARJETA KAR
MUEBLES KALAUSEMA SAS

PRODUCTO REFERENCIA

CANTIDAD MAXIMA CANTIDAD MINIMA

FECHA DETALLE ENTRADAS

# CONCEPTO REF CANTIDAD

ESTRATO BANCARIO 1

ESTRACTO BANCARIO

BANCOILOMBIA SA
REGIMEN GRAN CONTRUBUYENTE
nit:8090903938-8
SEBASTIAN SALAZAR
CAR 60 4 C 64
$$ BOGOTA D.C

NEGOCIOS PYME

RESUMEN

SALDO ANTERIOR $

TOTAL ABONOS $

TOTAL CARGOS $

SALDOS ACTUAL $

FECHA DESCRIPCION

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO :DEFENSOR@BANCOLOMBIA.COM.CO

S KALAUSEMA FACTURA
VENTA
91445402-3
12A #65-12
224054819
OGOTA
LU@GMAIL.COM NO

FACTURA DE VENTA
NO. 00000001

NIT/C.C.
TEL:

TOTAL
 PARA CUAL QUIER QUEJA ,RECLAMO
GARANTIA CONSERVE LA FACTURA

S KALAUSEMA CAJA
MENOR
91445402-3
12A #65-12
224054819
OGOTA
LU@GMAIL.COM NO
FECHA $

EFECTIVO OTRO
CO
FIRMA

CREDITOS

APROBADO
NIT /CONTABILIZA
ELABORADO DO
S KALAUSEMA
91445402-3 COMPROBANTE
12A #65-12
224054819
INGRESO
OGOTA
LU@GMAIL.COM NO
VALOR

DIRECCION

CUENTA DEBITO CREDITOS

MA DE PAGO IDENTIFICACION VALOR

RESERVAS

FIRMA DE RECIBIDO

CC O NIT

POR $

DE AÑO

ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO

PESOS M/CTE EN CUOTAS DE ($_________)

( ) % MENSUAL Y DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA
TELEFONOS ATENTAMENTE

CHEQUERAS
88579578-1

MES DIA

No. 175890475
ados a la tasa del __________________________por ciento (_____%) anual o la tasa
os casos autorizados por la ley. El incumplimiento o retardo en el pago de una cualquiera de
e el Banco declare vencida la obligación y exija el pago de la totalidad de la deuda.
e la obligación contenida en el presente pagaré, en los siguientes casos: 1-Si los bienes de
quier persona en ejercicio de cualquier acción, de tal manera que a juicio del Banco pueda
uerte de cualquiera de los suscriptores, tratándose de personas naturales, o disolución o
garantía se demeritan, son gravados, enajenados en todo o en parte o dejan de ser garantía
s llegare a ser (i) vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de
de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con
ivos y financiación del terrorismo (ii) incluido(s) en listas para el control de lavado de activos y
nal o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC
ica, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas
NUMERO DE
ondenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial
SOLICITUD
deudor(es) hubiere (n) incumplido cualquier compromiso asumido con el Banco, en un
o aceptado por él (ellos). Serán de nuestro cargo los impuestos o gravámenes que afecten la
al, comisiones pory las primas de seguros, cuando aalello hubiere lugar. El Banco queda $
omo capital, intereses, comisiones, seguros, impuestos, costos y gastos de la cobranza
os, de cualquier depósito
ndicionalmente o suma de
el día_________ deldinero que exista a nuestro nombre o a nombre
mes de__________________________de de a la
______
o sus
de que la tasa de interés corriente y/o moratoria pactada, sobrepase
oficinas de ______________________________________________, la suma de los topes máximos
hasta el máximo permitido. Igualmente, cuando el Banco esté autorizado
________________________________________________($ para cobrar
) moneda legal, una
que hemos
esente pagaré, sin exceder el límite pactado. Todos los pagos derivados
___________________________________________________ ($ ) que adel créditole
la fecha
ámenes, impuestos o tasas de cualquier naturaleza u origen establecidos por cualquier
ento, los cuales serán asumidos por el (los) deudor (es), en el evento de que se causen.
as prórrogas, renovaciones o ampliaciones del plazo, que el Banco otorgue a cualesquiera de
ra obligación de solucionar solidaria e incondicionalmente las deudas aquí contenidas, las
s y/o pago de intereses que se hagan a este pagaré, los registrará el Banco en otros

DIA DEL MES DEL

HACERLO NEGOCIABLE

FIRMA
NOMBRE
CEDULA O NIT
DIRECCION
TELEFONO

RJETA KARDEX
 NIT 891445402-3

UBICACION PROVEEDOR

METODO

SALIDAS
VR.UNITARIO VR.TOTAL CANTIDAD VR.UNITARIO VR.TOTAL

FOGAFIN PRODUCTO PROTEGIDO POR EL SEGURO DE DEPOSITOS

ESTADO DE CUENTA

DESDE: HASTA
CUENTA DE AHORROS
NUMERO
 SUCURSAL

WWW.GRUPOBANCOLOMBIA.COM/NEGOCIOSPYME

SALDO PROMEDIO $

CUENTAS X COBRAR $

VALOR INTERESES PAGADOS $

RETE FUENTE $

SUCURSAL DCTO VALOR SALDO

EFENSOR@BANCOLOMBIA.COM.CO LINEA 0180005226222

FACTURA ELECTRONICA 1

FACTURA ELECTRONICA

MUEBLES KALAUSEMA KALAUSEMA@GMAIL.COM AGENTE RETENEDOR DEL IMPUE

NIT: 891445402-3 TEL:315884367 MOVIL 3162233652
WWW.MUEBLESKLSM.COM DIRRECCION CARRERA 60 4C 64
ARTICULO 11 RESOLUCION 042 -DIAN -2020
BOGOTA D.C. COLOMBIA

CLIENTE

IDENTIFICACION TIPO DE DOCUMENTO DIRECCION

PLACA CIUDAD FORMA DE PAGO

CANTIDAD UNIDAD UNIDAD REFERENCIA DESCRIPCION

 CUFE
FIRMA212710UDJKD982I92DKW DE FACTURA
DIGITAL DEL FACTURADOR ELECTRONICA. EL ACUSE REC
ELECTRONICO
ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 2242 DE 2015, ACREDITA QUE
SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD Y DECRETO 13
TITULO DE VALOR

NOTAS CREDITOS 1

notas credito bancarias

BANCOILOMBIA SA
REGIMEN GRAN CONTRUBUYENTE
nit:8090903938-8
DIR. CARRERA 25 N°67-27
WWW.BANCOLOMBIA.COM
BOGOTA D.C. COLOMBIA

SEÑORES NIT:
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIADA CUENTA

CONCEPTO
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION VR UNITARIO

SUBTOTAL
VALOR EN LETRAS : IVA
TOTAL

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

COTIZACION Y PEDIDO S

muebles kalausema
SAS
NIT 891445402-3
CRA 112A # 65-12
muebleskalau@gmail.com
3224054819
Cotizacion realizada por

Cliente
Nombre del
cliente
CC <Departamento>
IZACION Y PEDIDOS

Dirección
<Teléfono, <Dirección>
Email> <Teléfono>

Descripción Unidades Precio Unitario

COTIZACION Y
Total parcial
Descuento
Subtotal menos descuento
IVA
Envío
 RETIRO

90475
SALDOS
CANTIDAD VR.UNITARIO VR.TOTAL
 ACTIVIDAD ECONOMICA 4754 AUTORIZACION DE
FACTURACION POR COMPUTADOR NUMERO 356747478
VIGENTE HASTA DICIEMBRE DE 2021 RANGO DE
FACTURAS 1- 60000

TE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTAS IVA

HORA

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE VENCIMIENTO

METODO DE PAGO APROVADO

TELEFONO

MA DE PAGO

DESCRIPCION #REGISTRO V UNITARIO VALOR TOTAL

 SUB TOTAL
IVA
TOTAL

CTRONICA. EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA ESTE ACTO DE

O
DE 2015, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCANCIAS O
FORMIDAD Y DECRETO 1339 DE 2016CONCIERTE LA FACTURA EN

NOTA CREDITO
N° 847567

FECHA

U APRECIADA CUENTA

VR TOTAL
 REVISADO APROVADO CONTABILIZADO

SOLICITID DE CR

otizacion realizada por COMPAÑIA QUE SOLICITA EL CREDIT

LINEA DE CREDITO SOLICITADA:

Fecha 3/5/2020 PLAZO DE PAGO:

I. DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL CLIE

Precio Unitario Precio DOMICILIO (Calle, número, interior)

0
0 MUNICIPIO:
0
0 CORREO ELECTRONICO FACTURACI
0
 0 R.F.C.
0
0 II. PERSONAL DE LA EMPRESA:
0 ENCARGADO DE COMPRAS:
0
0 ENCARGADO DE PAGOS:
Total parcial 0
Descuento 0 III. REFERENCIAS COMERCIALES:
Subtotal menos descuento 0 NOMBRE:
IVA 0.00%
Envío 0 CONTACTO:
TOTAL FACTURA

DIRECCION:

POBLACION Y ESTADO:

CREDITO AUTORIZADO

ANTIGUEDAD:

OBSERVACIONES:

IV. REFERENCIAS BANCARIAS:

BANCO (SUCURSAL):

CONTACTO:

TIPO DE MONEDA:

No. CUENTA:

SALDO ACTUAL:

OBSERVACIONES:

V. CONDICIONES Y REQUISITOS GEN

1.- LAS CONDICIONES DE CRÉDITO E

NOTIFICADO A USTEDES.
2.- LAS PRIMERAS TRES COMPRAS S
3.- LA MODIFICACIÓN A LA LÍNEA DE
APROBACIÓN DEL DEPARTAMENTO
 4.- CUALQUIER MORA EN LA LIQUIDA
5.- LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS IN
OTORGADAS, POR LO TANTO SE SOL
ESTARA SUJETA PREVIA AUTORIZAC
DE LA LINEA DE CREDITO DURANTE
6. EL PAGO SE REALIZARA AL VENCI
A PARTIR DE LA FECHA DE REVISION

7. EL PAGO SERA DEPOSITADO EN V

INTERNET EN BANORTE, ENVIANDO
VI. REQUISITOS GENERALES DE CRE
1.- ENTREGAR O ENVIAR VIA FAX O C
2.- COPIA DE ALTA DE HACIENDA (RF
3.- COPIA DE COMPROBANTE DE DO
4.- COPIA DE ESTADO DE CUENTA BA
5.- COPIA DE CREDENCIAL DE ELECT
6.- DATOS DE REGISTRO DEL ACTA C
No. ESCRITURA PUBLICA
NOTARIA:
FOLIO:
7.- DATOS DE REGISTRO DEL PODER
No. ESCRITURA PUBLICA
NOTARIA:
FOLIO:
EN CASO DE ESTAR INCLUIDO EN EL

NOMB

CREDITO AUTORIZAD

REQUISICION 1
MUEBLES KALAUSEMA
NIT 891445402-3
CRA 112A #65-12 REQUISICION
 REQUISICION
TEL 3224054819

DEPTO QUE
BOGOTA
MUEBLESKALU@GMAIL.COM NO
SOLICITA
FECHA DEL
PEDIDO FECHA DE ENTREGA

CANTIDAD UNIDAD ARTICULOS

ELABORADO
POR AUTORIZADO RECIBIDO
GERENTE DEL SOLO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO
DPTO FECHA APROBADO APROBADO

SOLICITUD DE REEMBOLSO 1

MUEBLES KALAUSEMA
NIT 891445402-3 SOLICITUD R
CRA 112A #65-12
TEL 3224054819 DE C
FECHA DE SOLICITUD
BOGOTA
MUEBLESKALU@GMAIL.COM NO
VALOR DE REEMBOLSO
EN LETRAS

CONCEPTO: ASEO
FECHA PAGADA NIIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL

CONCEPTO: TRANSPORTE
 FECHA PAGADA NIIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL

CONCEPTO: JARDINERIA
FECHA PAGADA NIIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL

CONCEPTO: CAFETERIA
FECHA PAGADA NIIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL

CONCILLIACION BANCARIA 1

MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: muebles kalausema S.A.S

Nit 981445402-3
Banco donde
se posee la
cuenta Bancolombia
Oficina Transversal 100A # 80A-20 - Centro Comercial Portal 80 Local 1-002
Ciudad Bogotá

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario
Número de la
cuenta

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación
Saldo según
libros
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes
Fecha en que
de cobro ante la
entidad se giró
bancaria (según
Beneficiario No. Cheque contabilidad) Valor

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los

extractos
el saldo en aumentando
extracto pero que todavía
Fechasehallan
en quependientes de registrar en la
contabilidad apareció en
Concepto el extracto Valor

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos

disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía
Fechasehallan
en quependientes de registrar en la
contabilidad apareció en
Concepto el extracto Valor

Total Saldo según Extracto

DOCUMENTO EQUIVALENTE 1

MUEBLES KALAUSEMA
NIT 891445402-3
CRA 112A #65-12
TEL 3224054819
BOGOTA
MUEBLESKALU@GMAIL.COM
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

DIRECCION CIUDAD
TELEFONO
NIT O CC CORREO

FECHS DE TRANSCCION
TARIJA TARIJA
VALOR DE LA
CONCEPT TARIJA IVA RETENCION RETENCION
MISMA
RENTA ICA

valoR A
FIRMA PAGAR
CC O NIT RETENCION EN LA CUENTE
RETENCION ICA
VALOR A PAGAR
NOTA DEBITO 1

NOTAS DEBITO bancario

TIPO DE OPERACION NUMERO

EMPRESA BENEFICIARIO
CUENA BANCARIA CONTRATO
VALOR
ANTICIPO
SEÑORES

# VALOR RAZON CUENTA

FIRMA Y SELLO
LICITID DE CREDITO 1

SOLICITUD DE CRÉDITO

AÑIA QUE SOLICITA EL CREDITO: No. DE CLIENTE:

DE CREDITO SOLICITADA: LINEA DE CREDITO AUTORIZADA:

O DE PAGO: DIAS DE REVISION HORARIO

OS GENERALES DEL CLIENTE:

N SOCIAL O NOMBRE DEL CLIENTE (Apellido paterno, materno, nombres):

CILIO (Calle, número, interior)

ESTADO:

EO ELECTRONICO FACTURACION: GIRO:

 TELEFONOS: FAX:

SONAL DE LA EMPRESA:
RGADO DE COMPRAS: CORREO ELECTRONICO:

RGADO DE PAGOS: CORREO ELECTRONICO:

FERENCIAS COMERCIALES:
NOMBRE:

CONTACTO:

DIRECCION:

ACION Y ESTADO: TEL Y FAX: POBLACION Y ESTADO:

TO AUTORIZADO PLAZO: CREDITO AUTORIZADO

UEDAD: SALDO ACTUAL: ANTIGUEDAD:

RVACIONES: OBSERVACIONES:

FERENCIAS BANCARIAS:
O (SUCURSAL): BANCO (SUCURSAL):

CONTACTO:

DE MONEDA: TEL Y FAX: TIPO DE MONEDA:

LINEA DE CREDITO: No. CUENTA:

O ACTUAL: ANTIGUEDAD: SALDO ACTUAL:

RVACIONES: OBSERVACIONES:

NDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE CREDITO:

S CONDICIONES DE CRÉDITO ESTAN SUJETAS A LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y CUALQUIER CAMBIO SERA
ICADO A USTEDES.
S PRIMERAS TRES COMPRAS SON DE CONTADO SALVO ESTIPULACIÓN EN CONTRARIO.
MODIFICACIÓN A LA LÍNEA DE CRÉDITO DEBE SER SOLICITADA POR EL CLIENTE Y ESTARÁ SUJETA A LA
BACIÓN DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, PREVIO AL ANÁLISIS DE CRÉDITO.
ALQUIER MORA EN LA LIQUIDACIÓN DEL ADEUDO CAUSA INTERESES (TASAS COMERCIALES APLICABLES).
S POLÍTICAS ESTABLECIDAS INDICAN UNA REVISIÓN PERIÓDICA DE 6 Y 12 MESES DE LAS LÍNEAS DE CREDITO
GADAS, POR LO TANTO SE SOLICITARA INFORMACIÓN A LOS CLIENTES EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA Y
RA SUJETA PREVIA AUTORIZACION DE GERENCIA PARA CONTINUAR O SER MODIFICADA DEACUERDO AL MANEJO
LINEA DE CREDITO DURANTE ESE PERIODO.
PAGO SE REALIZARA AL VENCIMIENTO DE LA FACTURA, CONCIDERANDOSE LOS DIAS NATURALES AUTORIZADOS
TIR DE LA FECHA DE REVISION.

PAGO SERA DEPOSITADO EN VENTANILLA EN NUESTRAS CUENTAS AUTORIZADAS, POR TRANSFERENCIA O POR
NET EN BANORTE, ENVIANDO FICHA O DOCUMENTO QUE AMPARE DICHO PAGO AL DEPTO. DE COBRANZA
QUISITOS GENERALES DE CREDITO:
TREGAR O ENVIAR VIA FAX O CORREO ELECTRONICO LA SOLICITUD DE CREDITO PERFECTAMENTE LLENA
PIA DE ALTA DE HACIENDA (RFC).
PIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO (RECIENTE).
PIA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CARATULA).
PIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR DEL APODERADO OPERSONA AUTORIZADA PARA EFECTUAR LOS PAGOS
TOS DE REGISTRO DEL ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)
CRITURA PUBLICA FECHA: FE DEL LIC.:
CD Y EDO:
VOLUMEN: LIBRO: FECHA:
TOS DE REGISTRO DEL PODER (PERSONA MORAL)
CRITURA PUBLICA FECHA: FE DEL LIC.:
CD Y EDO:
VOLUMEN: LIBRO: FECHA:
SO DE ESTAR INCLUIDO EN EL ACTA CONSTITUTIVA OMITIR EL PUNTO 7.-
NOTA IMPORTANTE: SIN CUBRIR LOS PUNTOS 5, 6 Y 7, NO SE DARÁ TRÁMITE A ESTA SOLICIT

LOS DATOS PROPORCIONADOS SON CIERTOS Y POR LO TANTO DEBEN SER TRATADOS CONFIDENCI

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN PROPORCIONA LA INFORMACIÓN:

CREDITO AUTORIZADO AUTORIZADO POR

ISICION
ISICION

MOTIVO

SOLICITUD REEMBOLSO
DE CAJA
O
 ARQUEO DE CAJA 1

arqueo caja
valores en caja fecha
billetes
80 Local 1-002 monedas
cheques bancos locales
cheques otrasde
comprobante plazas
venta con
tarjeta de credito
valor total arqueo
saldo en libros
 sobrante en caja

cajera

$-

$-

$-

$-

$-
 COMPROBANTE DE CONS

DOCUMENTO
EQUIVALENTE
NO
CUIDAD

DEPOSITANTE

RELACION DE PAGOS

VALOR IMPUESTO ASUMIDO

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RES

NOMBRE DE BANCO

ENCION EN LA CUENTE
ENCION ICA
OR A PAGAR
NOTAS DEBITO bancario 0000003

HORA NOTA DEBITO

DIRECCION
NO
REFERENCIA FECHA EXPEDICION

MONTO FIJO

FIRMA Y CEDULA
VERIFICADO
E CLIENTE: FECHA:

MENSUAL BIMESTRAL TRIMESTRAL

DIA DE PAGO HORARIO:

TELEFONOS:

COLONIA:

CODIGO POSTAL:
 ANTIGUEDAD:

TELEFONO:

TELEFONO:

TEL Y FAX:

PLAZO:

SALDO ACTUAL:

TEL Y FAX:

LINEA DE CREDITO:

ANTIGUEDAD:

A
O
Y
NEJO

DOS

POR

L LIC.:
REGISTRADO BAJO EL No.:
CD Y EDO:

L LIC.:
REGISTRADO BAJO EL No.:
CD Y EDO:

ARÁ TRÁMITE A ESTA SOLICITUD.

N SER TRATADOS CONFIDENCIALMENTE.

FIRMA

OR
E CAJA 1

o caja
.../.../..../
ANTE DE CONSIGNACION 1

COMBROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

DILIGENCIE UN COMBROBANTE POR CADA OPERACION

DIA MES AÑO
LOCAL NACIONAL RECAUDACION NACIONAL

CC CODIGO CUENTA CORRIEN

NO.DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

FORMA DE PAGO
O PARCIAL ANOT AL RESPALDO DE LOS CHEQUE" ACEPTO PAGO PARCIAL

CTA DE CHEQUE VALOR EFECTIVO

CHEQUE DE LA OFICINA DOND

CHEQUES ACARGO DE OTROS

TOTAL
TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADO S
INSTRUCCIONES
FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE DILIGENCIAMIENTO
DE CUENTA AL RESPALDO
CORRIENTE O AHORROS O TARJETA AL REV
CHEQUE CONSIGNADO
 REMISION 1
MUEBLES KALAUSEMA

NIT
891445402-3
CRA 112A #65-
12
TEL
3224054819
MUEBLESKAL
BOGOTA
U@GMAIL.CO
M
Señor/es:
Nombre
Domicilio
Localidad
NIT
Otros Datos

ARTICULO DESCRIPCION
 RECIBI CONFORME:

contrato

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO En ______________ a ____ de _____ del año ______ comparecen: Por
una parte, como arrendador/a don/ña ___________________, domiciliado/a en
_____________________________ número_________ comuna de_______________, cédula de identidad
número ___________, y por otra parte como arrendatario don/ña ______________________,
domiciliado/a en ______________________________________ número ________, comuna
de_______________ , cédula de identidad número ____________ ambos mayores de edad, y expresan:
Que vienen en celebrar el siguiente contrato de arrendamiento.Don/ña _____________________ es
dueño/a de la propiedad ubicada en calle __________ número __________ de la ciudad de __________
Su Rol de Avalúos es el número __________ de la Comuna de _______________.1.- OBJETO DEL
CONTRATO: A través del presente contrato de arrendamiento, el arrendador, don/ña
____________________, da en arrendamiento el inmueble, (se puede agregar también por ejemplo:
bodega, estacionamiento, el estado en que se encuentra éste, etc.) descrito y ya identificado. La
propiedad arrendada será destinada, exclusivamente, a la habitación del arrendatario y de su familia y
dependientes domésticos, lo que no excede de __________ personas, en total.2.- PLAZO: El presente
contrato de arrendamiento rige a partir de la fecha de celebración del presente, en la que se hace entrega
material al arrendatario de la vivienda y de las llaves de acceso a la misma, y su vigencia será de un año a
contar de esta fecha. Este plazo se renovará en forma tácita, automática y sucesivamente en las mismas
condiciones aquí pactadas, si ninguna de las partes manifiesta a la otra su voluntad de poner término al
arrendamiento a través de un aviso. Dicho aviso se debe notificar mediante carta certificada al domicilio
consignado por las partes en la comparecencia, con a lo menos sesenta días de anticipación a la fecha de
vencimiento del plazo pactado precedentemente o de una cualquiera de sus prórrogas. En caso que el
arrendatario quisiera poner término al arriendo antes del plazo convenido, restituyendo al efecto la
propiedad, deberá cancelar la renta del período faltante para la terminación del contrato de
arrendamiento. Si pasado un año, la parte arrendadora quisiera ponerle término al contrato de
arrendamiento en cualquier momento, deberá comunicarlo a través de carta certificada al domicilio del
arrendatario a lo menos con sesenta días de anticipación.-3.- RENTA: La renta mensual de arrendamiento
será la suma $ __________ (se puede agregar además por ejemplo: bodega, estacionamiento, etc.), a esta
cantidad hay que agregar como costo adicional el gasto común mensual, el cual será cobrado y pagado en
la Administración del Condominio teniendo la obligación el arrendatario de informar al arrendador la
fecha con que fue cancelado y enviar el comprobante de éste al email del administrador por este
arrendador y que se pagarán por anticipados dentro de los primeros cinco días de cada mes en el domicilio
del arrendatario o en la fecha que la administración del edificio los derive, otorgándose los recibos o
liquidaciones correspondientes. En caso de mora o simple retardo en el pago de la renta de
arrendamiento, se deberá pagar el equivalente al 1% de la renta pactada por cada día de atraso. Si como
consecuencia del retardo se le encarga a un abogado la cobranza judicial, el arrendatario deberá pagar
además, el honorario de esta cobranza, ascendente al 10% de la suma adeudada, acogiéndose a lo
establecido en las cláusulas 4ª y 5ª de este contrato de arrendamiento.4.- REAJUSTE: La renta se
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nombre del trabajador ................., dirección del trabajador ................., lugar, fecha de nacimiento y nacionalidad ........., oficio
que desempeñará el trabajador .........., salario ............, pagadero por ........, fecha de iniciación de labores ........., lugar donde
se desempeñarán las labores ................, ciudad donde ha sido contratado el trabajador ..................................
Contrato indefinido de trabajo a tiempo indefinido
Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al pie de sus correspondientes
firmas se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: Primera. El
empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su
capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las
labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o
sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por
cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. Segunda. El empleador pagará al trabajador por la
prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades ya señaladas. Dentro de este pago se
encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del
Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o
cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5%
restante esta designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII
del Código Sustantivo de Trabajo. Tercera. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o
festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los
correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo el
empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente
de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o
sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso
legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. Cuarta. El
N

RACION
COMPROBANTE DE PAGO TARJETA DE
AUDACION NACIONAL
CREDITO NO
CUENTA CORRIENTE CUENTA AHORROS
NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DE CUENTA O DE SOCIO

CHEQUE
CTA CTE BANCARIO
MA DE PAGO EFECT CAUSE

CTIVO

QUE DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

QUES ACARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
ADO S
AL RESPALDO
RROS O TARJETA AL REVERSO DEL
S KALAUSEMA REMISION

NO
Teléfono
Provincia

DESCRIPCION CANTIDAD
FIRMA Y SELLO
o y nacionalidad ........., oficio
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..................................

pie de sus correspondientes

ntes cláusulas: Primera. El
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NOTA CONTABILIDAD 1
NOTA DE
CONTABILIDAD
No.
CIUDAD Y FECHA
POR CONCEPTO
DE:

CODIGO CUENTA DEBITO

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO

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FECHA

PAGADO A
CC O NIT
DIRECCION
LA SUMA DE (LETRAS )
POR CONCEPTO

CODIGO CONCEPTO
 VALOR DE LA OPERACION
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION DEL ICA
FIRMA VALOR A PAGAR
CC No
 ORDEN DE COMPRA 1
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ONTABILIDAD
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Ciudad Bogotá
Barrio Engativa
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DEL
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Barrio
Código postal

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Intrucciones
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EGRESO

NO

DEBITOS CREDITOS
OR DE LA OPERACION $
ENCION EN LA FUENTE $
ENCION DEL ICA $
OR A PAGAR $
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