I. NOMBRE DEL N.E.

: NUCLEO EJECUTOR UMACHIRI NE N° 300

II. NOMBRE DE LA ALA / UE RESPONSABLE : PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA (PEBLT)- ALA
260 CONTROLADOR PEON
PAGO ACUM./DIA AVAn./ DIA TOTAL
NOMBRE DE ACTIVIDAD META (KM). CONTROLAD PAGO PEON MONTO TOTAL PAGO AL 70% PAGO AL 30% N° de Usuarios N° de Jornales N° de Dias N° DE PEON JORNAL IMPORTE CONTROLADO MONTO TOTAL - N° PEONES IMPORTE COSTO X SUMA DE Nº DE TOTAL DE
OR (m) PEON (m)
N° DIARIO R CONTROLADOR REALES DIARIO PEON PEON TOTALES
1 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL PALCCAMAYO 8000 S/. 240.80 S/. 12,978.00 S/. 13,218.80 S/. 9,253.16 S/. 3,965.64 20 263.00 13 660.94 50 13.2188 13.00 615 31 1 1 S/. 70.00 S/ 910.00 S/. 12,308.80 19 S/. 50.00 S/ 950.00 S/ 12,350.00 S/. 13,260.00 S/. 13,218.80
2 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL INCALARCA SORA 9000 S/. 275.01 S/. 14,595.69 S/. 14,870.70 S/. 10,409.49 S/. 4,461.21 22 296.00 13 675.94 50 13.51881818 14.00 642 30 2 1 S/. 70.00 S/ 980.00 S/. 13,890.70 21 S/. 50.00 S/ 1,050.00 S/ 14,700.00 S/. 15,680.00 S/. 14,870.70
3 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL LLANCCACCAHUA 9000 S/. 345.63 S/. 19,735.50 S/. 20,081.13 S/. 14,056.79 S/. 6,024.34 31 400.00 13 647.78 50 12.95556774 13.00 692 23 3 1 S/. 70.00 S/ 910.00 S/. 19,171.13 30 S/. 50.00 S/ 1,500.00 S/ 19,500.00 S/. 20,410.00 S/. 20,081.13
4 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL ANKARA 10000 S/. 420.79 S/. 21,883.88 S/. 22,304.67 S/. 15,613.27 S/. 6,691.40 30 444.00 13 743.49 50 14.86978 15.00 666 23 4 1 S/. 70.00 S/ 1,050.00 S/. 21,254.67 29 S/. 50.00 S/ 1,450.00 S/ 21,750.00 S/. 22,800.00 S/. 22,304.67
5 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL PHUSUMA 3000 S/. 111.91 S/. 6,580.75 S/. 6,692.66 S/. 4,684.86 S/. 2,007.80 56 133.00 11 119.51 50 2.390235714 2.00 1500 27 5 1 S/. 70.00 S/ 140.00 S/. 6,552.66 55 S/. 50.00 S/ 2,750.00 S/ 5,500.00 S/. 5,640.00 S/. 6,692.66
6 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL SANTA ASUNCION 4000 S/. 256.11 S/. 12,929.63 S/. 13,185.74 S/. 9,230.02 S/. 3,955.72 16 262.00 11 824.11 50 16.482175 16.00 250 16 6 1 S/. 70.00 S/ 1,120.00 S/. 12,065.74 15 S/. 50.00 S/ 750.00 S/ 12,000.00 S/. 13,120.00 S/. 13,185.74
7 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL CCOTAMAMANI BAJO 6000 S/. 351.49 S/. 19,428.50 S/. 19,779.99 S/. 13,845.99 S/. 5,934.00 26 394.00 12 760.77 50 15.21537692 15.00 400 16 7 1 S/. 70.00 S/ 1,050.00 S/. 18,729.99 25 S/. 50.00 S/ 1,250.00 S/ 18,750.00 S/. 19,800.00 S/. 19,779.99
8 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL NUEVO AMANECER SORAMULLANI 4000 S/. 270.03 S/. 12,917.38 S/. 13,187.41 S/. 9,231.19 S/. 3,956.22 18 262.00 11 732.63 50 14.65267778 15.00 266 15 8 1 S/. 70.00 S/ 1,050.00 S/. 12,137.41 17 S/. 50.00 S/ 850.00 S/ 12,750.00 S/. 13,800.00 S/. 13,187.41
9 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PRINCIPAL CCOTAMAMANI 5000 S/. 311.59 S/. 16,171.38 S/. 16,482.97 S/. 11,538.08 S/. 4,944.89 20 326.00 11 824.15 50 16.48297 16.00 312 16 9 1 S/. 70.00 S/ 1,120.00 S/. 15,362.97 19 S/. 50.00 S/ 950.00 S/ 15,200.00 S/. 16,320.00 S/. 16,482.97
10 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PRINCIPAL MIRAFLORES 5000 S/. 311.59 S/. 16,171.63 S/. 16,483.22 S/. 11,538.25 S/. 4,944.97 50 328.00 11 329.66 50 6.593288 7.00 714 15 10 1 S/. 70.00 S/ 490.00 S/. 15,993.22 49 S/. 50.00 S/ 2,450.00 S/ 17,150.00 S/. 17,640.00 S/. 16,483.22
11 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL MIRAFLORES 9000 S/. 533.66 S/. 29,135.81 S/. 29,669.47 S/. 20,768.63 S/. 8,900.84 50 590.00 13 593.39 50 11.867788 12.00 750 15 11 1 S/. 70.00 S/ 840.00 S/. 28,829.47 49 S/. 50.00 S/ 2,450.00 S/ 29,400.00 S/. 30,240.00 S/. 29,669.47
12 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL CCOTAMAMANI 10000 S/. 984.03 S/. 54,873.63 S/. 55,857.66 S/. 39,100.36 S/. 16,757.30 29 1,112.00 13 1926.13 50 38.52252414 39.00 256 9 12 1 S/. 70.00 S/ 2,730.00 S/. 53,127.66 28 S/. 50.00 S/ 1,400.00 S/ 54,600.00 S/. 57,330.00 S/. 55,857.66
13 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL SUR PAYLLA 15000 S/. 1,713.43 S/. 108,674.69 S/. 110,388.12 S/. 77,271.68 S/. 33,116.44 94 2,198.00 15 1174.34 50 23.48683404 23.00 652 7 13 1 S/. 70.00 S/ 1,610.00 S/. 108,778.12 93 S/. 50.00 S/ 4,650.00 S/ 106,950.00 S/. 108,560.00 S/. 110,388.12
14 MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL CENTRO PAYLLA 10000 S/. 1,299.29 S/. 72,279.31 S/. 73,578.60 S/. 51,505.02 S/. 22,073.58 135 1,464.00 13 545.03 50 10.90053333 11.00 909 7 14 1 S/. 70.00 S/ 770.00 S/. 72,808.60 134 S/. 50.00 S/ 6,700.00 S/ 73,700.00 S/. 74,470.00 S/. 73,578.60
TOTAL 107000.00 S/. 7,425.36 S/. 418,355.78 S/. 425,781.14 S/. 298,046.80 S/. 127,734.34 597.00 8472.00 173.00 8624.00 250.00
S/. 425,781.14
 ANEXO N°06

PLANILLA DE JORNALES

PROVINCIA : MELGAR
DISTRITO : UMACHIRI
LOCALIDAD : SORAMULLANI
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL NUEVO AMANECER SORAMDEL 26 / OCTUBRE / ### AL 6 / NOVIEMBRE / 2020

DIAS RECONOCIDOS
DOCUMENTO
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Nº NOMBRES Y APELLIDOS DE CATEGORIA 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 Total (s/.) FIRMA HUELLA DIGITAL
TOTAL Diario (S/.
INDENTIDAD
L M M J V S D L M M J V

1 JUSTINO VILCA PINTO 42384554 CONTROLADOR X X X X X X X X X X 10 S/ 70.00 S/ 700.00

2 GRENOBLE GONZALES CONDORI 70280887 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

3 PERCY VILCA CCUNO 73503921 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

4 ESTANISLAO CHOQUEHUAYTA VALERIANO 02295850 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

5 FERDINAN CHOQUEHUAYTA CONDORI 77030539 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

6 EDWIN PUMA VALERIANO 74657991 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

7 VALENTIN LEON AGROTA 02290445 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

 ANEXO N°06

PLANILLA DE JORNALES

PROVINCIA : MELGAR
DISTRITO : UMACHIRI
LOCALIDAD : SORAMULLANI
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL NUEVO AMANECER SORAMDEL 26 / OCTUBRE / ### AL 6 / NOVIEMBRE / 2020

DIAS RECONOCIDOS
DOCUMENTO
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Nº NOMBRES Y APELLIDOS DE CATEGORIA 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 Total (s/.) FIRMA HUELLA DIGITAL
TOTAL Diario (S/.
INDENTIDAD
L M M J V S D L M M J V

8 JULIO PINTO QUISPE 02292797 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

9 JAVIER ARELA RAMOS 45459074 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

10 JUANA LEONARDA VALERIANO VILCA DE PUMA 02276044 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

11 NATALY BECA CCORI PINTO 70072666 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

12 SILVANA FLORES GALINDO 76054079 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

13 ANGEL ALANOCCA ANCCASI 42292099 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

14 SERAFIN ARELA RAMOS 43880646 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

 ANEXO N°06

PLANILLA DE JORNALES

PROVINCIA : MELGAR
DISTRITO : UMACHIRI
LOCALIDAD : SORAMULLANI
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL NUEVO AMANECER SORAMDEL 26 / OCTUBRE / ### AL 6 / NOVIEMBRE / 2020

DIAS RECONOCIDOS
DOCUMENTO
Importe
Nº NOMBRES Y APELLIDOS DE CATEGORIA 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 Total (s/.) FIRMA HUELLA DIGITAL
TOTAL Diario (S/.
INDENTIDAD
L M M J V S D L M M J V

15 NANCY FELICITAS APAZA CONDORI 46033740 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

16 FLAVIO ELEUTERIO VILCA PINTO 43872138 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

17 HIPOLITO CCALTA DEZA 40200243 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

18 FRANCISCO LIMA CCASA 02290609 PEON X X X X X X X X X X 10 S/ 50.00 S/ 500.00

Lo que abajo sucribimos, certificamos que los dias consignados en la presente hoja de tareo han sido trabajados por el personal inidicado. TOTAL S/ 9,200.00

DNI N° DNI N° DNI N° RESPONSABLE TECNICO SUPERVISOR

PRESIDENTE TESORERO SECRETARIO
 ANEXO N°06

PLANILLA DE JORNALES

PROVINCIA : MELGAR
DISTRITO : UMACHIRI
LOCALIDAD : PALCCAMAYO - COLLANA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL NUEVO AMANECER SORAMULLANI / / 2020 AL / 2020

DIAS RECONOCIDOS
DOCUMENTO DE 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Importe Diario
Nº NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORIA Total (s/.) FIRMA HUELLA DIGITAL
INDENTIDAD TOTAL (S/.
L M M J V S D L M M

JUSTINO VILCA PINTO 42384554 CONTROLADOR X X X X

1 4 S/ 70.00 S/ 280.00

GRENOBLE GONZALES CONDORI 70280887 PEON X X X X X

2 5 S/ 50.00 S/ 250.00

PERCY VILCA CCUNO 73503921 PEON X X X X X

3 5 S/ 50.00 S/ 250.00

ESTANISLAO CHOQUEHUAYTA VALERIANO 02295850 PEON X X X X X

4 5 S/ 50.00 S/ 250.00

FERDINAN CHOQUEHUAYTA CONDORI 77030539 PEON X X X X X

5 5 S/ 50.00 S/ 250.00

EDWIN PUMA VALERIANO 74657991 PEON X X X X X

6 5 S/ 50.00 S/ 250.00

VALENTIN LEON AGROTA 02290445 PEON X X X X X

7 5 S/ 50.00 S/ 250.00

JULIO PINTO QUISPE 02292797 PEON X X X X

8 4 S/ 50.00 S/ 200.00

JAVIER ARELA RAMOS 45459074 PEON X X X X

9 4 S/ 50.00 S/ 200.00

JUANA LEONARDA VALERIANO VILCA DE PUMA 02276044 PEON X X X X

10 4 S/ 50.00 S/ 200.00

NATALY BECA CCORI PINTO 70072666 PEON X X X X

11 4 S/ 50.00 S/ 200.00

SILVANA FLORES GALINDO 76054079 PEON X X X X

12 4 S/ 50.00 S/ 200.00

ANGEL ALANOCCA ANCCASI 42292099 PEON X X X X

13 4 S/ 50.00 S/ 200.00

SERAFIN ARELA RAMOS 43880646 PEON X X X X

14 4 S/ 50.00 S/ 200.00

NANCY FELICITAS APAZA CONDORI 46033740 PEON X X X X

15 4 S/ 50.00 S/ 200.00

FLAVIO ELEUTERIO VILCA PINTO 43872138 PEON X X X X

16 4 S/ 50.00 S/ 200.00

HIPOLITO CCALTA DEZA 40200243 PEON X X X X

17 4 S/ 50.00 S/ 200.00

FRANCISCO LIMA CCASA 02290609 PEON X X X X

18 4 S/ 50.00 S/ 200.00
Lo que abajo sucribimos, certificamos que los dias consignados en la presente hoja de tareo han sido trabajados por el personal inidicado. S/ 3,980.00

DNI N° RESPONSABLE TECNICO SUPERVISOR

PRESIDENTE
 ANEXO N°06

PLANILLA DE JORNALES

PROVINCIA : MELGAR
DISTRITO : UMACHIRI
LOCALIDAD : PALCCAMAYO - COLLANA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL PALCCAMAYO DEL / / 2020 AL / 2020

DIAS RECONOCIDOS
DOCUMENTO DE 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Importe Diario
Nº NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORIA Total (s/.) FIRMA HUELLA DIGITAL
INDENTIDAD TOTAL (S/.
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

JUSTINO VILCA PINTO 42384554 CONTROLADOR X X X X X X X X X X X X X X

1 14 S/ 70.00 S/ 980.00

GRENOBLE GONZALES CONDORI 70280887 PEON X X X X X X X X X X X X X X X

2 15 S/ 50.00 S/ 750.00

PERCY VILCA CCUNO 73503921 PEON X X X X X X X X X X X X X X X

3 15 S/ 50.00 S/ 750.00

ESTANISLAO CHOQUEHUAYTA VALERIANO 02295850 PEON X X X X X X X X X X X X X X X

4 15 S/ 50.00 S/ 750.00

FERDINAN CHOQUEHUAYTA CONDORI 77030539 PEON X X X X X X X X X X X X X X X

5 15 S/ 50.00 S/ 750.00

EDWIN PUMA VALERIANO 74657991 PEON X X X X X X X X X X X X X X X

6 15 S/ 50.00 S/ 750.00

VALENTIN LEON AGROTA 02290445 PEON X X X X X X X X X X X X X X X

7 15 S/ 50.00 S/ 750.00

JULIO PINTO QUISPE 02292797 PEON X X X X X X X X X X X X X X

8 14 S/ 50.00 S/ 700.00

JAVIER ARELA RAMOS 45459074 PEON X X X X X X X X X X X X X X

9 14 S/ 50.00 S/ 700.00

JUANA LEONARDA VALERIANO VILCA DE PUMA 02276044 PEON X X X X X X X X X X X X X X

10 14 S/ 50.00 S/ 700.00

NATALY BECA CCORI PINTO 70072666 PEON X X X X X X X X X X X X X X

11 14 S/ 50.00 S/ 700.00

SILVANA FLORES GALINDO 76054079 PEON X X X X X X X X X X X X X X

12 14 S/ 50.00 S/ 700.00

ANGEL ALANOCCA ANCCASI 42292099 PEON X X X X X X X X X X X X X X

13 14 S/ 50.00 S/ 700.00

SERAFIN ARELA RAMOS 43880646 PEON X X X X X X X X X X X X X X

14 14 S/ 50.00 S/ 700.00

NANCY FELICITAS APAZA CONDORI 46033740 PEON X X X X X X X X X X X X X X

15 14 S/ 50.00 S/ 700.00

FLAVIO ELEUTERIO VILCA PINTO 43872138 PEON X X X X X X X X X X X X X X

16 14 S/ 50.00 S/ 700.00

HIPOLITO CCALTA DEZA 40200243 PEON X X X X X X X X X X X X X X

17 14 S/ 50.00 S/ 700.00

FRANCISCO LIMA CCASA 02290609 PEON X X X X X X X X X X X X X X

18 14 S/ 50.00 S/ 700.00
Lo que abajo sucribimos, certificamos que los dias consignados en la presente hoja de tareo han sido trabajados por el personal inidicado. S/ 13,180.00

DNI N° DNI N° RESPONSABLE TECNICO SUPERVISOR

PRESIDENTE TESORERO