MAPA DE PROCESOS "MDH INTERIOR MINA" ACTIVIDADES QUE

ENTRADAS PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

INTERACTUAN

1. TRABAJOS
ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACIÓN , LOGÍSTICA Y
ADMINISTRACIÓN BINESTAR SOCIAL.
2. INGRESO Y SALIDA DE
MATERIALES FUERA DE LA
UNIDAD

3. BIENESTAR SOCIAL TODAS LAS ÁREAS DE MDH

GESTIÓN OPERATIVA Y DE INTERIOR MINA
SEGURIDAD 9. CARGA Y DESCARGA DE
5.TRABAJOSMATERIALES
ADMINISTRATIVOS
7. ABASTECIMIENTO
11.CARGA Y DESCARGA
8. ACTIVIDADES DE
DE
ALMACEN 4.6.INSTRUCCIÓN
COORDINACIÓN
12.CARGA
TUBERIA DE DE
DESCARGA
SUMINISTROS
,GUARDIA
ADMINISTRATIVAS
CAMBIO
YACCESORIOS DE
SEGURIDAD
DE
Y/ODE
MATERIALES
PERFORACIÓN DE CAMA BAJA Y
OPERACIONES
DIAMANTINA LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN TESTIGOS DE SONDAJES U.M.PALLANCATA
EQUIPOS DE PERFORACIÓN DIAMANTINOS CON TODOS LOS
REQUISITOS DE CALIDAD
10.CARGA Y DESCARGA DE
14. ACEITES DEY GRASAS
13.INSTALACIÓN
TRASLADO DE MAQUINA
MAQUINA
PERFORADORAPERFORADORA
Y ACCESORIOS
EN ESTACIÓN DE SONDAJE

15.PERFORACIÓN DIAMANTINA
PERFORACIÓN DIAMANTINA
EN INTERIOR MINA
16. MEDICIÓN DE SONDAJE CON OPERACIONES ,SEGURIDAD Y
EQUIPO GIRO MANTENIMIENTO

17.TRASLADO DE TESTIGOS EN
GERENCIA HOCHSCHILD INTERIOR MINA

18.TAPONEO DE SONDAJE
DIAMANTINO

SUPERINTENDENCIA DE 19.DESINTALACIÓN DE
GEOLOGIA 20.INSTALACIÓN DE TABLEROS
MAQUINA PERFORADORA Y
Leyes, Regulaciones, ELECTRICOS,
ACCESORIOS ENCONEXIONES
ESTACIÓN DE
Normas Técnicas, PERFORACIÓN ELECTRICAS
SONDAJE
nacionales, provinciales y DIAMANTINA
locales donde 21.VERIFICACIÓN DE LA PARTE
HOCHSCHILD MINING MANTENIMIENTO ELÉCTRICA DE LOS VEHÍCULOS Y
opere. ELECTRICO MAQUINAS PERFORADORAS
22.MANTENIMIENTO
Sistema de Clasificación PREVENTIVO DE MAQUINAS
Internacional de PERFORADORAS
Seguridad DNV - GL ISRS
7th. 25.MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
24.MANTENIMIENTO
MAQUINAS
23. DEDEPERFORACIÓN
CORTE Y LIMPIEZA
PREVENTIVO DE LAS
MAQUINAS CUMPLIMIENTO DE
INTERIOR
PIEZASMINA
PERFORADORAS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD ESTANDARES ,
26.OPERACIÓN
27.PRUEBAS DE EQUIPO
DE PERFORADORA PROCEDIMIENTOS ,
28.TRABAJO OXICORTE
CON AMOLEDORA
DIAMANTINA HERRAMIENTAS DE
MANTENIMIENTO 30. GESTIÓN.
MECANICO 29. TRABAJO CON ESMERILDE
TRABAJO CON ESMERIL
BANCO
31. TRABAJO CON TROZADORA
32. TRABAJO CON SOLDADURA
PROCESOS DE SOPORTE ELÉCTRICA

GERENCIA MDH OPERACIONES MDH SEGURIDAD MDH ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO

LOGÍSTICA MDH MDH

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FECHA: 29/03/2021 FECHA 30/03/2021 FECHA: 01/04/2021

 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. ALMACEN.

Responsable/Equ

Ocupación : ALMACENERO

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. PERFORACIÓN DIAMANTINA EN INTERIOR MINA

2. ALMACEN
Responsable/Equ

Ocupación : AYUDANTE DE PERFORISTA

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. PERFORACIÓN DIAMANTINA EN INTERIOR MINA

Responsable/Equ

Ocupación : PERFORISTA

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. PERFORACIÓN DIAMANTINA EN INTERIOR MINA

2. ADMINISTRACIÓN
Responsable/Equ

Ocupación : CONDUCTOR

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. PERFORACIÓN DIAMANTINA EN INTERIOR MINA

2. ADMINISTRACIÓN
Responsable/Equ

Ocupación : OPERADOR DE GRÚA

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. MANTENIMIENTO ELECTRICO

Responsable/Equ

Ocupación : TECNICO ELECTRICISTA

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. MANTENIMIENTO MECÁNICO

Responsable/Equ

Ocupación : TÉCNICO MECÁNICO

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. MANTENIMIENTO MECÁNICO

Responsable/Equ

Ocupación : TÉCNICO SOLDADOR

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. ADMINISTRACIÓN
2. GESTIÓN OPERATIVA Y DE SEGURIDAD
3. PERFORACIÓN DIAMANTINA EN INTERIOR MINA Responsable/Equ

Ocupación : INGENIERO RESIDENTE

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. ADMINISTRACIÓN
2. GESTIÓN OPERATIVA Y DE SEGURIDAD
3. PERFORACIÓN DIAMANTINA EN INTERIOR MINA Responsable/Equ

Ocupación : INGENIERO DE SEGURIDAD

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. ADMINISTRACIÓN
2. GESTIÓN OPERATIVA Y DE SEGURIDAD
3. PERFORACIÓN DIAMANTINA EN INTERIOR MINA Responsable/Equ

Ocupación : SUPERVISOR DE OPERACIONES

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. ADMINISTRACIÓN
2. GESTIÓN OPERATIVA Y DE SEGURIDAD
Responsable/Equ

Ocupación : ADMINISTRADOR

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. ADMINISTRACIÓN
2. GESTIÓN OPERATIVA Y DE SEGURIDAD
Responsable/Equ

Ocupación : ASISTENTA SOCIAL

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Unidad / Proyecto: UM.PALLANCATA . Fecha elaboració

Area: GEOLOGÍA Fecha actualizac

Subproceso/s: 1. ADMINISTRACIÓN
2. GESTIÓN OPERATIVA Y DE SEGURIDAD
Responsable/Equ

Ocupación : PSICOLOGO

CRITERIO
N° TAREAS Peligro Riesgo NIVEL DE RIESGO
ALTO IPERC MATRIZ
IPERC
 COF-DGG03-02
Versión 1

ha elaboración: 3/29/2021
ha actualización: 3/29/2021

ponsable/Equipo: SEGURIDAD / OPERACIONES

CRITERIOS DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN DE

CRITICIDAD DE LA
AM EAP AI/EP AME TAREA
(4) (3) (2) (2)
 RANKING DE TAREAS CRÍTIC
NOTA: Listar las tareas críticas detectadas de la que mayor valoración haya obtenido a la de menor valor. Las fechas de c

N° TAREAS
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ANKING DE TAREAS CRÍTICAS
enido a la de menor valor. Las fechas de cumplimiento deberán ser acordes a la criticidad de cada tarea a evaluar.

RESPONSABLE PLAZO
nto deberán ser acordes a la criticidad de cada tarea a evaluar.

OBSERVACIONES
 MAYOR O IGUAL A 20 MENOR DE 20
IPERC IPERC CRITICO

RANGOS DE VALORACIÓN DE
CRITICIDAD DE TAREA 1 25
CRITICO NO CRITICO

2 20

3 20

ABREVIATURAS
4 15

MATRIZ Matriz valoración de riesgos

5 16

EAP Eventos Alto Potencial

6 15

AM Accidente Mortal 7 10

Accidente Incapacitante, Enf.

AI / EP Profesional
8 12

AME Accidentes Mortales Externos

9 12
10 10

11 5
12 8
13 9
14 8
15 5
16 8
17 4
18 6
19 6
20 4
21 3
22 4
23 3
24 2
25 1