Informe 0003 Ampliacion Presupuestal

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino

PRADERA
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”
INFORME N° 003-2017-GRP-PE-PRADERA /PIP 245807/JP/ECG
PARA : MVZ. JAIME JULIO FIGUEROA MIRANDA.

Director Ejecutivo PRADERA I
ATENCIÓN : MVZ. CESAR LEONARDO MORALES GONGALEZ

Supervisor de Proyecto “CRIANZAS FAMILIARES”.
DEL : MVZ. EDWIN CUADROS GORDILLO

Jefe del Proyecto CRIANZAS FAMILIARES.
ASUNTO : SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
FECHA : Juliaca, 11 de SETIEMBREdel 2017.
Mediante el presente dirijo a Ud. con la finalidad de solicitar a su despacho la Ampliación del Plazo
de Ejecución de Actividades, correspondiente al PIP: “Mejoramiento De Capacidades Productivas Y
Comerciales De Personas Con Discapacidad Mediante El Desarrollo De Crianzas Familiares En La
Región Puno” COD. SNIP.245807
Se adjunta al presente los documentos que sustentan la Ampliación de Plazo solicitado tales como:
 Cronograma de ejecución de obra según expediente técnico.

 Cronograma de ejecución de obra reformulado.
 Cronograma fecha de ampliación 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
Es cuanto informo, para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
C.c.
Archivo
ÍNDICE
Jr. Zorritos Nº 195

Urb. Taparachi – Juliaca
Proyecto: CRIANZAS FAMILIARES Teléfono 051- 323762
PRADERA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
2. CUADROS DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO
3. CUADROS REPROGRAMADO DE OBRA
4. CUADROS RESUMIDOS PARA LA AMPLIACION DE PROYECTO
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
“AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN”

PRADERA
Nombre del PIP: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS

CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES EN LA REGIÓN PUNO”
1.1. Datos Generales

Sector : 99 Gobiernos Regionales
Pliego : 458 Gobierno Regional de Puno
Unidad Ejecutora : 005 Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino
División Funcional : 10 Agropecuaria
Programa : 024 Pecuario
Sub Programa : 0049 Inocuidad Pecuaria
Proyecto : “Mejoramiento De Capacidades Productivas Y Comerciales
De Personas Con Discapacidad Mediante El Desarrollo De
Crianzas Familiares En La Región Puno”
Componente : “Mejoramiento De Capacidades Productivas Y Comerciales
De Personas Con Discapacidad Mediante El Desarrollo De
Crianzas Familiares En La Región Puno”
Meta :0005 0119052 “Mejoramiento De Capacidades Productivas Y
Comerciales De Personas Con Discapacidad Mediante El
Desarrollo De Crianzas Familiares En La Región Puno”
Código del PIP SNIP : 245807

Horizonte del Proyecto: 3 años.
Localización : Región Puno
LOCALIDAD
El proyecto se encuentra ubicado en la Región de Puno, específicamente en 50 Distritos
del departamento.
DISTRITOS
Acora, Ajoyani, Anapia, Arapa, Asillo, Atuncolla, Azángaro, Caminaca, Capachica,
Chucuito, Coata, ConimaCopani, Crucero, Cupi, Cuturapi, Cuyocuyo, Huancané,
Huayrapata, Ilave, José Domingo Choquehuanca, Juli, Juliaca, Lampa, Llalli, Macari,
Mañazo, Moho, Paucarcolla, Pedro Vilcapaza, Pilcuyo, Platería, Pomata, Potoni, Pucara,
Puno, Pusi, San Antón, San José, Sandia, Santiago de Pupuja, Tilali, Tinicachi, Tiquillaca,
Umachiri, Unicachi, Vilque Chico, Vilque, Yunguyo, Zepita.
PROVINCIAS
Puno, San Antonio de Putina, Azángaro, Moho, Sandia, Chucuito, Melgar, El Collao,
Carabaya, Huancané, Yunguyo, San Román y Lampa.
REGIÓN
La intervención del proyecto está en ámbito de toda la Región de Puno.
CUADRO N° 01
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

PRADERA
(PROVINCIAS, DISTRITOS, CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES)

LOCALIDAD
N° REGION PROVINCIA DISTRITO
CENTRO POBLADO COMUNIDAD
PUNO Calcota, Cancharani, Capullani, Caracollo, Charajuna,

Chimu Central, Chimu Vallecito, Chincheros, Ahuayllani, Cancharini, Capullani, Chimu, HuallataniMillutayani
1 PUNO Collaquipa, Cuesta Blanca, Huallatani, Huerta Anexos, HuertaHuaraya, Itapalluni, Jaillihuaya, JichuyoPamaya, Mi
Huaraya, Ichu, Jayllihuaya, JichuyoPamaya, Peru, UrosChulluni.
Millojachi, Ojherani, SallihuaCallejon,
SallihuaniSasani, San Salvador, Secsecane, Totorani
Cuchuesquena, Marquesqueña, Huilacaya, Ccacca, Sta Rosa de
2 ACORA Caritamaya, Chancachi, Crucero
Yanaque, Huantacachi, Socca, Huilasipi
Collini, Pucachupampa, Perhuayoc, Pucamocco,
Collini, Pucachupampa, LlajtapataChiriachi, Pilonpampa,
CcarihuaniIncacancha, Marcoani, CtitileCcucho,
3 ATUNCOLLA Perhuayoc, Pucamocco, CcarihuaniIncacancha, CtitileCcucho,
Barrio Marginal, Esturi, Parañi, CollanaChejollani,
CollanaChejollani, Illpa Pampa, Ticane, Caracoara, Mugache
Illpa Pampa.
Pucacancha, Quillura, San Pedro Patas, Aligandre,
4 CAPACHICA San Cristobal, Isanura,Siale, Hilata, Capano, Chillora, Toctoro
Virgen Soledad Cochela
Cuisipata, Potojani grande, Chinchera, Karana, Concachi, Churo,
5 CHUCUITO Cochiraya, Churo, Luquina Grande
Karana, Takasaya, Huancarani, Parina, TalacaHuaillini, Sihuinta
Carata, CollanaLogera, JochiSanFrancisco, Llachahui, Lluco, Santa
6 PUNO COATA
Cruz de Capará, Sucasco, Uquisilla
Ancuyo, Collpani, Cercado, Omapalla, Conaviri, Kanllahua, Cotaña,
7 MAÑAZO Cari cari, Canllacollo, K´ollini, Ococcollo, Hatunmayo, Huilamocco,
Estacachi, Habasquipa
LlantaPampa, PhaltamayoPampa, Cueva, Jilanca, Paqarimuy,
8 PAUCARCOLLA RuminiMocco, San Jose deCollana, San Martin de Porres deYanico,
San Miguel de Antoñani, SantaBarbara de Moro, TupacAmaru
Callejon, Sihuincani, Rinconada, Huataraqui, Potojani chico, Villa
9 PLATERÍA Pallalla, Camata, Titilaca, Carucaya
ccota
Andamarca , Aziruni, Chucallani, Chuñahui, Chusamarca, Collpani,
Condorchupa, Ocumani, Oquecache, Palline, Pata Pampa,
10 TIQUILLACA
Sachani, Salinas Chico, Salinas Grande, Saltiani, San Francisco,
Sonsuri Pampa, Taquilaca, Tarucani, Ticuyo, Vilavilane
Accopata, Antuyo, Catachilla, Cayrani, Chaparral, Chejollani,
Chejollapata, Chimpa, Coajasi, Cotaña, Huancarani, Huancasaya,
11 VILQUE Huayllani, Machacmarca, Muñani, Piscacha, San Gerónimo
Ullagachi, Santa Rosa Piscacha, Surini, Suyana, Ticuyo, Ullagachi,
Vilque, Vizcachani
Tisnachuro central, Choquejahua, Caspa central, Calliri, Cutini
12 JULI Phasiri, Werta Parque, capilla, Corpa maquera, Moya pampa, Cruzpata santa lucia, Kajje,
Molino, Nayraneque, Chillapucara, Pueblo libre
Collini, Challacollo, Villa Santiago, Huapaca Santiago, Llaquepa,
Tuquina, Huapaca, Huapaca Santiago, Chatuma, Sisipa, Lampa Putini, Buenavista Chacachaca, Lampa Grande,
13 POMATA
Lampa Grande, Lampa Chico, Ticaraya, Llaquepa Lampa Chico, Ticaraya, Batalla, Ampatiri, Sajo, Huacani, Chatuma,
CHUCUITO - JULI
Tuquina, Llaquepa.
Ancaruyo Riva, José Carlos Mariátegui sector León, sector Catari y
sector Puma, Tasapa, Santa Cruz de Cajnajo, Parco, Patacollo
14 ZEPITA sector Alto Mollo, Quilca, Alto Patacollo, ChuaChua, Cumi, Molino
Camiraya, Illeca Molino, Bajo ayrihuas, Canahuayto A y Canahuayto
B, Villa Chimu, Anccoputo, Jachapampa, San Sebastian
Jarani, Checca, Huilasipi, Huaraco, Quelcahueco, Pusuyu,
Jachocco, Checca, Coreraca, Mulla Pantihueco,
15 ILAVE pantihueco, Rosacani, Fharata, Ccaccata, Urani, Capacaso, Corpa
Fharata,
maquera, San José de Cachipascana y Jesús María.
EL COLLAO
Incapura, Asquicha, Quemillata, S. P. de Huayllata, Accaso, Vilca
16 PILCUYO Turpo, Fora, YajaCircatuyo, Chipana, Callachoco, Mullacani,
Jilamaico, Sucano, PaccoCusullaca, Quety, Tara
YUNGUYO Poccona, Imicati, Chinumani, Queñuani, Villa Santa Yunguyo, Choquechaca, Acari, Chambi, Sanquera, Challapampa,
17 YUNGUYO
Rosa, Machacmarca, Yanapata, Pocona Pasana, Espiritu santo, Cruspata, San juan de totora.
Caana, YampupataHuencalla, Kasapampa, Yanistipampa, Kele,
18 ANAPIA Patamanta, Taquisiña Pampa, Aracca, Suana, Caño,
Utapujrupampa, Pata Huata
Achaque, Amaquilla, Ayrihua, Bellavista, Calacoto, Challapampa
Central, Chojchoni, Churapampa, Condorcollo, Copani, Corcori,
19 COPANI Ccalacoto, Ccopani, Calacoto, Copani, Amaquilla Huallaqueri, Huañacachi, Huayllani, Parcuyo, Queaqueani,
Quellamaya, Sajsuyo, Santa Rosa, Sucuihuincalla,
Tacapisi(Tambuyo), Taucamaya.
Inoqawi, Q'atu Pata, Q'araWenqalla, Qhoani Patilla Manqha,
Patilla IramaCayurani, Chaca Circa , Jawira, Chimbo,
20 CUTURAPI
PhujoChallawira Pampa, QuituJipiña, P'axraJipiña,
MayquPhutunqu, VentananQ'ala, CewenqanQucho, WintuSarawi
21 TINICACHI Aceroni, Alianza, Almirante Grau, Matan Shuyo, Mohocachi,
Ñujturi, Pajana San Isidro, Pamaya (central), Pucara, Santiago de
Kollca, Sector Chilliucani, Sector Coani , chico), Sector Pisac Churi,
Tupoinca, Vilurcuni Natividad, Vilurcuni San Cristobal, Vilurcuni

PRADERA
LOCALIDAD
Santa Barbara
Apacheta, Cantapata, Ccutipata, Chijta Cala, Chocanapi,
Huaiñaymarca, Huaylluri, Ina, Iscaya, Jaychja Apacheta,
22 UNICACHI
JiskaHuencalla, Kenay Lasa, Lajje, Marcaja, Paiscachi, PatscachiUyo,
Sihualaya Pampa, Tupo Inca
Segundo chana jilahuata, Alto huancarani, Collana, Hanajquia,
Carcapunco, Arco punco, Kaquencurani, Layuyo, Carcapunco, Gaz
Huerta, Calahuala, Carpapunco, Rosario, huancarani, Fray lima ,
23 AZÁNGARO
Punta jallapisi, Chana jilahuata, Cañocota Miraflores, Tercer
sahuacasi, Primer chima jallapisi, Tahuacachi, Primer achosita,
Caravilque, Tintiri
Mercedes, Santa ana, Varejon, Chaqueiquillo, Llallahua, Tuturcuyo,
24 SANTIAGO DE PUPUJA Titire, Pueblo, Ipacuni, San Jose de Racasco, Visallani, Chijchipani,
Pipiache, Potrero, Ipacuni, Irupata, Saytococha, Torcopi
CheccaPupuja, Estacion de Pucara, Huito Balsapata,
Corazón de Jesús, CheccaQuechuza, San Pedro Buena Vista, Osollo,
KojraCocayachi, Kojra Grande, Kojra Tinta, Pampa, ,
25 J.D. CHOQUEHUANCA Mixto Balsapata, Torcopi Pampa, Anexo Lloquepa,
Lloqueta, Osocco, San Pedro De Buena Vista
LlicllicaPucacancha
(Chocorosi)
Moro Pacco, Conchilla, Chocacha, Sucapaya, StaBarbara,
26 CAMINACA CconraCuncapata, San Roque, Ahijadero, Pillujo, San pedro, Villa
flor
AZANGARO
Llactachoquepiña, Ichura vi, Triunfo, Modelo, Kalahuala central, C.
27 SAN JOSÉ Condorcuyo, Ccaso bajo, C. Graciela, C. P. Virgen del Rosario de
Sollocota
Ccatuyo,Puerto Arturo, Rosario,Carmen, Sapapujio, Tres
28 POTONI
Estrellas(Huayrapata), Mercedes
Copacondori, Calapampa, Chanapampa San Cristobal, Sillota, Isla
Huanata, Isla Caluyo, Ñaupapampa, Anoravi, Chuani, Pequecucho,
Pataccollana, Jilainampo, Chaupicompuyo, Jila central, C. Santa
29 ASILLO Pacastiti,Huarahuarani, Killuqaqa
cruz machariri, Calapampa, Accopata central, San Juan , Villa
chictani, Patacollana, Comini, Chana Central, Rumiconca,
Chillhuatira, Posoconi.
YaurifinaCcatuyo Chico, Milluni San Juan, Pacuhuta, San
30 SAN ANTÓN Antón,Cañicuto, Lacayparke, VillacolloQuilca, Milluni San Juan, Alto
Chilluma, Bajo Chilluma
Trapiche, Chapani, Pucamocco, Pesqueria, Compi, Apissi, San
31 ARAPA
Mateo, Chapani, Llacharapi Chico, Chingora, Apissi, Coqri
Cucho Yanauco, Ramis, Pampa Jurata, Luriata, Tumanta, Isancuyo,
Titihueto, Totorcuyo, Yapupampa, Huactasi, Machacamarca,
32 HUANCANÉ Callapani, Huayrapata, Antacahua, Pampa amaru, Cupisco, Cucho
yanaoco, Tumatajinchuyo, Central jorata, Pampa yanaoco, Cohasia,
HUANCANÉ Primer sector cuyuraya
Carabuco, JatunAyllo, Muni, Urcunimuni, Sipin, Corapata, llapas,
33 PUSI
Ccorpa, Pirin, Casallani, Chullunquiani.
Catahui, CaserioCallejon, Poquera, Calahuyo, Pullucuyo, Sacacani,
34 VILQUECHICO
Cascacollo, Cotapatalerima, Cotañi, Cotacucho, Sictaurucuyo
Ayabacas, Maravillas, Sutuca, Central Esquen, Centro Jarani,
Chacas, Chilla, Chingora, Cochaquinray, Cojela, Collana,
35 SAN ROMÁN JULIACA
CorihuataPojraccasi, Esquen y anexo Chaupiccacca, HuichayJaran,
HurayJaran, Kokan, Rancho, Tacami, Unocolla, Unocolla.
Buenavista, Ancara Pucahuasi, Ancocala, Antavilque,
AntavilqueLlallimayo, Benavides, Cantomarca, Capilla, Challapata,
Umachiri, Sora, Umacollana, Paylla Norte, centro,
36 UMACHIRI Rosaspata, Rosaspata, San Francisco Rural Alianza, San Juan de
sur, Macarimayo Miraflores, Rosaspata, Collana.
Chuquibambilla, Sayhuani, Silluta Rumi Chaca, Sortijilla,
Uchuymayo, UmacollanaAjtani, Umasi, UnionCollana, Vallesito.
Buena Vista, Cachuni, Ccaccapunco, Ccaccasi, Huacollo,
Huacrahuacho, Huallata Cancha, Huallataje, Huanacuyo,
Huayllatira, Huinipalca, Icantaña, Jallunquiani, Jayllahua,
MELGAR
37 LLALLI Llalli, Checasica, Buena Vista y Kahuasiri Juchuysora, Junimata, Kahuasiri, Kaycco, Laccaccota, Larojasi
Chico, Lenccotura, Llallahui, Llalli, Llanjani, Matarccocha, Morocco,
Nigrouta, Pallpallani,Taypitira, Tocra, Tocra Chico, Torrene,
Totorani.
Aquesaya, Acoyo, Corani, Machacmarca, Piruyo, KapacKaipi alto,
38 CUPI
Kapackaipi bajo, Rosaspata.
Umachiri, Sora, Umacollana, Paylla Norte, centro, Quenamari Bajo Llalli, Alto CollanaQuilca, Bajo Collana,
39 MACARÍ
sur, Macarimayo Miraflores, Rosaspata, Collana. Huamanruro , JatunSayna, Quishuara, Santa Cruz
CARABAYA Anansaya, Cayacachi, Caycony, Ccanccolly. Urinsaya y Pichinsani,
40 CRUCERO Oruro
Oruro y Crucero
41 AJOYANI AnccoCcota, Añoccaya, Chambirquinia, Chosecani, Clavelcancha,
Cupuyo, Lekelekene, Occopatilla, Pilastron Pampa, Pilpintuni,
Piluhuataña, Ppotoccocho, Pucachupa, Purañani, Salviani,
SamberPucacancha, Taquitira, aypitira, Trapichi, Vela Cunca, Vella
Vista, Vilcapucara, Yuraccancha

PRADERA
LOCALIDAD
Puente Colonial, huayllani, central huayta, cercado, piashuayta,

42 LAMPA katacha, ketto, orkohuayta, morohuanca, morohuanca,
LAMPA chañocahua, linzora, sutucaurinsaya, marno, alfredovaldez
Ccacco, Chillin, Huarza, Angara alto, Allahua, Colque, Tunigrande,
43 PUCARÁ
Pucara
SAN ANTONIO
44 PEDRO VILCAPAZA Ayrampuni Ajjatira, San Jose, Tunila, Carparaya
DE PUTINA
Apacheta, Atani, Cabrauyo, Cambria Pampa, Camjata, Cantilani,
Cantutani, Carahuiña, Caripata, Cayñajoni, Chijipampa, Chilcapata,
45 CONIMA Cijatane, Cohachi Pampa, Collejata, , Marcachi, Occopata,
Qeallpata ,Queajata, Sakanhuati, Sanampani, Siani, Sucuni,
Tokarakani, Tumuco
8 de Diciembre, Alaucuyo, Alto Curasia, Casarata, Checachapi,
MOHO Checchuta, Chujujata, Cucuraya, Curasia, Filojata, Huayllajata,
46 TILALI Jojoni, Karifuyo, Kocahui, Lampayani, LequeLeque, LluskaKucho,
Millihuari Parque, Muya Cucho ,Patascachi, Pucusani,
Queallani,Rinconada, Taylasani, Titijachi, Titili
Ninantaya, Huancacucho, Occopampa, Quiriquirini, Pacchani,
47 MOHO
Ticani. Rosaspata
48 HUAYRAPATA Collorani, Mulluchini, Chillihuacuyo, Choquepaylla, Ninantaya, Huaraya
Ccapuna, HuancasayaniCumani, LaquequeIguaraLlamani, Mororia,
49 SANDIA
Ñacoreque, Puna‐Laqueque, Queneque, QuiacaAyllu, Thuana
SANDIA
CojeneRotojoni, PunaAyllu, Santa Rosa de Kallpapata, Versalles,
50 CUYOCUYO
UraAyllo
Fuente: Elaboración Propia
UBICACIÓN PROVINCIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO.

Proyecto: CRIANZAS FAMILIARES
Fig. 01: UBICACIÓN DEL Teléfono 051- 323762
PROYECTO EN LA REGIÓN
PUNO
PRADERA
1.1.1. ACCESIBILIDAD
En la Región Puno, el acceso al ámbito de intervención del proyecto a las capitales de las
provincias de Puno, San Antonio de Putina, Azángaro, Moho, Sandia, Chucuito, Melgar, El
Collao, Carabaya, Huancané, Yunguyo, San Román y Lampa, es a través de vías asfaltadas;
a partir de las capitales de provincia a los distritos y comunidades son carreteras
afirmadas y en algunos casos son trochas carrozables, lo que permite el desplazamiento
del personal a través del uso de motocicletas, permitiendo el cumplimiento de las
actividades programadas en el proyecto.
DATOS FINANCIEROS
1.2.1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES QUE SEGÚN
EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28258 - LEY DE REGALÍA MINERA. DECRETO SUPREMO Nº
157-2004-EF EN EL ARTÍCULO 18.- DE LA UTILIZACIÓN DE LA REGALÍA MINERA INDICA:
18.1 Los recursos que los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales reciban por concepto
de regalía minera, se utilizarán de manera exclusiva para el financiamiento o
cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva que articulen la minería al
desarrollo económico de cada región para asegurar el desarrollo sostenible de las áreas
urbanas y rurales, para cuyo efecto establecerán una cuenta destinada a esta finalidad.
Para la utilización de los recursos de la regalía minera, los gobiernos regionales, los
gobiernos locales y las universidades nacionales deberán observar, según corresponda, las
disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública aplicables.
1.2.2. ENTIDAD FINANCIERA

TESORO PÚBLICO
1.2.3. ENTIDAD EJECUTORA

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO (PRADERA I)
El Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino PRADERA I, es una Unidad Ejecutora del
Gobierno Regional de Puno, que tiene como objetivo diseñar programas, proyectos y
ejecutarlos, para generar y promover oportunidades económicas en las unidades
productivas en el ámbito de la región Puno.

PRADERA
Así mismo, PRADERA I ha venido ejecutando proyectos de inversión, algunos con

resultados muy alentadores; contando con personal calificado y especializado en la
formulación y ejecución de proyectos productivos en el sector agropecuario, cabe indicar
también que PRADERA I cuenta con locales, equipamiento y logística básico en la mayoría
de provincias de la Región Puno, los que permiten la adecuada operatividad del Proyecto
y el acceso de los beneficiarios.
Es importante indicar que el Proyecto Especial PRADERA I, tiene una dependencia directa
del Gobierno Regional lo que, le permite ser una unidad ejecutora de los recursos y
cumplir metas y objetivos planteados en cada proyecto, respetando la normatividad
vigente en el uso de los recursos públicos.
1.2.4. PRESUPUESTO DE OBRA

1.2.4.1 APORTE DE LA ENTIDAD
El aporte de la entidad se realizará de acuerdo al Cuadro Nº 02.
CUADRO N° 02
ITE COSTO TOTAL

COMPONENTES AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
M (S/.)
A COSTOS DIRECTOS 4,623,410.84 1,617,592.97 1,361,492.00 177,500.00 7,779,995.81

MAYOR NIVEL DE LIDERAZGO,
10,300.0 27,690.
1 SENSIBILIZACIÓN Y ORGANIZACION EN 11,690.00 - 5,700.00
0 00
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ÓPTIMO CONOCIMIENTO EN MANEJO 113,169.0 459,390.

2 312,246.74 33,975.00 -
TÉCNICO DE CRIANZAS FAMILIARES 4 78
ADECUADA Y MEJOR COBERTURA

86,628.4 3,505,897.
3 PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE 3,419,269.10 - -
3 53
CRIANZAS FAMILIARES
ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN

103,219.5 331,972.
4 BENEFICIO, TRANSFORMACIÓN Y 166,805.00 61,948.00 -
0 50
GENERACION DE VALOR AGREGADO.
ELEVADO NIVEL DE COMERCIALIZACIÓN 185,040.0 314,065.

5 - 129,025.00 -
ASOCIADA Y ARTICULACIÓN AL MERCADO 0 00
MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE CANALES DE

436.0 4,180.
6 COMERCIALIZACIÓN, OFERTA Y CALIDAD DEL - 3,744.00 -
0 00
PRODUCTO.
MEJOR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y 1,118,800.0 3,136,800.

7 713,400.00 1,132,800.00 171,800.00
CAPACITACIÓN 0 00
B COSTOS INDIRECTOS 943,212.36 647,174.69 505,708.03 104,526.00 2,200,621.08

8 GASTOS GENERALES 800,788.00 526,936.33 391,877.67 51,272.00 1,770,874.00
9 SUPERVISIÓN 46,360.00 111,824.00 105,416.00 33,904.00 297,504.00
10 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 6,064.36 8,414.36 8,414.36 2,350.00 25,243.08
11 LIQUIDACIÓN - - - 17,000.00 17,000.00

PRADERA
ITE COSTO TOTAL

COMPONENTES AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
M (S/.)
12 EXPEDIENTE TÉCNICO 90,000.00 - - - 90,000.00

TOTAL 5,566,623.20 2,264,767.66 1,867,200.03 282,026.00 9,980,616.88
1.2.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DIRECTA
La ejecución del presente proyecto será por administración directa a cargo del Programa
de Apoyo al Desarrollo Rural Andino - PRADERA I, que es un proyecto especial que
depende del Gobierno Regional de Puno.
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1. ANTECEDENTES:
EL GOBIERNO REGIONAL PUNO: Es una entidad que opera1como base de la organización territorial
del Estado, siendo un canal inmediato de participación regional para los asuntos públicos.
Gestiona con autonomía los intereses propios de la colectividad. Es un órgano de gobierno
promotor del desarrollo regional, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines.
Como gobierno regional goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
1.3.2. JUSTIFICACIÓN
SUSTENTO TÉCNICO
Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada; así como el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos

de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y
proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado
con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos
1
Ley Nº 27867.- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
PRADERA
naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos
de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.
Promoción de la inversión privada en proyectos y servicios
Los gobiernos regionales crearán mecanismos para promover la inversión privada nacional y
extranjera dirigidos a lograr el crecimiento económico regional conforme a ley. En el marco de sus
competencias, otorgan concesiones y celebran cualquier otra modalidad contractual, siempre que
se contribuya al desarrollo sostenible local y regional, se asegure una mayor eficiencia social y se
garantice el cumplimiento de las normas legales establecidas.
El Gobierno Regional Puno, dentro de su Plan de Desarrollo Concertado al 2021; en el objetivo

estratégico N° 03, están las Actividades Económicas Productivas Competitivas y Sostenibles con
Valor Agregado para la Seguridad Alimentaria y la Exportación.
El Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino PRADERA I, es una Unidad Ejecutora del
Gobierno Regional de Puno, que tiene como objetivo diseñar programas, proyectos y ejecutarlos,
para generar y promover oportunidades económicas en las unidades productivas en el ámbito de
la región Puno.
El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES EN LA
REGIÓN PUNO” se encuentra viable en el Banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión
Pública, con Código 245807.
SUSTENTO LEGAL
 Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013
 Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público
Descripción Resumida del Proyecto
El proyecto planteado consistió en organizar a las personas con discapacidad en actividades

productivas, a través de crianzas familiares (cuyes, gallinas y porcinos) con uso de tecnologías
productivas apropiadas y con una asistencia técnica continua, implementando módulos
demostrativos construidos con materiales de la zona y la producción de animales menores; las PCD
desarrollaran capacidades en producción, procesamiento, transformación (valor agregado),
promoción del producto e inserción a mercados locales y regionales de manera asociada.

PRADERA
Para el cumplimiento de las actividades programadas, el proyecto planteo seis componentes: I.

Mayor nivel de liderazgo, sensibilización y organización en actividades productivas, II. Desarrollo de
capacidades en manejo técnico de crianzas familiares, III. Adecuada y mejor cobertura productiva
para desarrollo de crianzas familiares, IV. Adecuada transferencia tecnológica en beneficio
transformación y generación de valor agregado, V. Mejor nivel de comercialización asociada y
articulación al mercado VI. Mayor conocimiento sobre canales de comercialización, oferta y calidad
del producto; los mismos que a través de las capacitaciones, asistencia técnica e implementación de
módulos demostrativos, se desarrollarán cada uno de los componentes y sus respectivas actividades.
1.3.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE 1:
Mayor nivel de liderazgo, sensibilización y organización en actividades productivas.
El presente componente tuvo el propósito de fortalecer a las personas con discapacidad, desde el
enfoque de desarrollo humano y organización comercial, bajo un proceso de sensibilización cuyo
objetivo es el de promover: liderazgo, conformación de organizaciones de productores, mejorar su
autoestima e identidad y la realización de firmas de convenios, actividades que permitirán realizar la
inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad mediante crianzas familiares.
Asimismo ha promovido una adecuada capacidad organizativa mediante el fortalecimiento y
conformación de organizaciones de productores de crianzas familiares, los mismos que tendrán
fuentes de verificación como: informe técnico administrativo de eventos, registros fotográficos,
registro de participantes en los eventos de capacitación, registro de organizaciones inscritos en la
SUNARP, acta de constitución de organizaciones, convenios firmados, resoluciones municipales de
apertura y funcionamiento de oficinas de OMAPEDs, registro de participantes en los talleres de
presupuesto participativo.
Este componente, realizo a través de las siguientes actividades y sub actividades:
Actividades y sub actividades:
Sensibilización a personas con discapacidad
 Taller de sensibilización en actividades productivas (Experiencias exitosas en

crianzas familiares).
Fortalecimiento y conformación de organizaciones de productores de crianzas familiares
 Constitución y formalización de asociaciones de productores
 Capacitación en gestión empresarial
Identificación y capacitación a lideres

PRADERA
 Curso de liderazgo organizacional productivo e identificación de líderes.
Sensibilización en autoestima, identidad y género
 Curso en autoestima, identidad y género.

COMPONENTE 2:
Optimo conocimiento en manejo técnico de crianzas familiares

Este componente,ha tenido el propósito de fortalecer el desarrollo de capacidades de las PCD en
manejo técnico de crianzas familiares, mediante la transferencia de tecnologías teórico prácticos en
producción de cuyes, porcinos y gallinas, con una asistencia técnica continua en donde cada
profesional de campo brindará orientación y seguimiento in situ, para fortalecer y reforzar sus
conocimientos se realizarán pasantías regionales y extra regionales a centros de producción de
cuyes, porcinos y gallinas; por otra parte para asegurar la alimentación de estos animales menores se
fortalecerá las capacidades técnico productivas de las buenas prácticas agrícolas con la instalación y
conservación de pastos cultivados (alfalfa, avena y cebada), Para el cual está prevista la adquisición
de semilla de alfalfa, en donde los beneficiarios garantizan el aporte con la preparación de terreno y
mano de obra no calificada, para épocas de estiaje o seca del año se desarrollará cursos prácticos en
producción de Forraje Verde hidropónico, actividades que fortalecerán las capacidades de los
beneficiarios. Así mismo para dar sostenibilidad al proyecto se identificarán y adiestrarán a 50
agentes de desarrollo comunal (ADC), con la finalidad de que estos provean asistencia técnica a los
demás productores durante y después de la intervención del proyecto, este componente se
desarrollará a través de actividades y sub actividades a ejecutarse conforme al cronograma de
actividades establecidos por el proyecto.
Este componente, se realizó a través de las siguientes actividades y sub actividades:
Transferencia de tecnología en crianza de cuyes
 Capacitación en instalaciones y sistemas de alimentación en la crianza de cuyes.

 Capacitación en manejo, bioseguridad, sanidad y mejoramiento genético de cuyes.
 Capacitación en manejo de residuos orgánicos.
 Asistencia técnica en tecnología de producción de cuyes.
 Pasantía extra regional a centros de producción de cuyes.
 Pasantía al Centro de Investigación y producción Illpa INIA – Puno
 Elaboración e impresión de boletines técnico.

PRADERA
Transferencia de tecnología en crianza de porcinos
 Capacitación en instalaciones y sistemas de crianza

 Capacitación teórico práctico en alimentación, nutrición, formulación y preparación
de alimento balanceado para porcinos.
 Capacitación en crianza, manejo y mejoramiento genético de porcinos
 Capacitación en bioseguridad, sanidad y manejo de residuos orgánicos
 Asistencia técnica en Tecnología de producción de porcinos
 Pasantía extra regional a centros de producción de porcinos
 Elaboración e impresión de boletines técnicos
Transferencia de tecnología en crianza de gallinas
 Capacitación en instalaciones y sistemas de crianza

 Capacitación teórica practico en alimentación y nutrición sanidad de las gallinas de
postura.
 Capacitación en manejo zootécnico, reproductivo e incubación natural de huevos
de las gallinas de postura
 Capacitación en bioseguridad y sanidad de gallinas de postura.
 Asistencia técnica en tecnología de producción de gallinas
 Pasantía extra regional a centros de producción de gallinas.
 Elaboración e impresión de boletines técnicos.
Transferencia de tecnología en instalación de parcelas demostrativas de cultivo de

cebada y pastos.
 Capacitación teórico práctico en instalación del cultivo de cebada, pastos y forrajes

 Capacitación teórico práctico en manejo y conservación de pastos y forrajes
 Curso teórico práctico en producción de forraje verde hidropónico
 Instalación de parcelas demostrativas de alfalfa.
 Instalación de parcelas demostrativas de avena y/o cebada para forraje.
 Instalación de parcelas demostrativas de cebada grano.
 Elaboración e impresión de boletines técnicos.
Formación de Agentes de Desarrollo Comunal ADC.

PRADERA
 Identificación de promotores comunales.

 Pasantía extra regional para agentes de desarrollo comunal ADC.
 Curso internado para los promotores comunales.
 Participación en eventos de capacitación – Promotores.
COMPONENTE 3:
Adecuada y mejor cobertura productiva para desarrollo de crianzas familiares.

En este componente desarrollo actividades de mejoramiento e implementación de los módulos
demostrativos para la crianza de cuyes, porcinos y gallinas, de esta manera alcanzar mayor cobertura
productiva en el desarrollo de crianzas familiares, también se tiene previsto el mejoramiento e
implementación del módulo de producción de Forraje verde Hidropónico (FVH) y el centro de
producción de reproductores de cuyes (CPR), facilitando el manejo y desarrollo de las crianzas
durante la producción; Por consiguiente el proyecto mejorara 1,277 módulos demostrativos de
producción de cuyes, implementados con equipos necesarios y con 7 cuyes reproductores (6
hembras y un macho) de la línea Perú y/o Inti cada módulo; así mismo para la crianza de porcinos se
mejoró 370 módulos demostrativos, implementados con equipos necesarios y un porcino
reproductor hembra de la raza Duroc y/o Hampshire, de igual forma se mejorará 903 módulos
demostrativos para la crianza de gallinas, implementados con equipos necesarios y 7 reproductores
(6 gallinas y un gallo) de la raza Hy-Line Brown y para la producción de FVH se mejorara 1277
módulos demostrativos implementados con equipos y herramientas necesarios.
Dando una sostenibilidad a la producción de cuyes se implementara un módulo demostrativo de

Centro de producción de Reproductores (CPR) mediante un convenio Interinstitucional entre el
Gobierno Regional e INIA que a la vez servirá como proveedor de cuyes de buena calidad genética a
los Productores de la Región y como centro de Capacitación de Promotores denominados Agentes de
Desarrollo Comunal (ADC), para asegurar la rentabilidad se mejoraran e implementaran trece
módulos demostrativos de producción de Alimento balanceado ,contando con equipos y
herramientas básicas para la elaboración de alimento balanceado, con la ejecución de este
componente se fortalecerá el desarrollo normal de las crianzas familiares de los productores (PCD)
en la región Puno, logrando que la producción de cuyes, porcinos y gallinas sea una actividad
rentable y sostenible con la intervención del Proyecto.
Este componente, se realizará a través de las siguientes actividades y sub actividades:
Mejoramiento e implementación de módulos demostrativos de crianza de cuyes.

PRADERA
 Mejoramiento de módulos de crianza de cuyes

 Equipamiento e implementación de módulo de crianza de cuyes
 Mejoramiento de módulos de producción de forraje verde hidropónico.
 Equipamiento e implementación de módulo de producción de forraje verde
hidropónico.
Mejoramiento e implementación de módulos demostrativos de crianza de porcinos.
 Mejoramiento de módulos demostrativos de crianza de porcinos.

 Equipamiento e implementación de módulos demostrativos de crianza de porcinos.
Mejoramiento e implementación de módulos demostrativos de crianza de gallinas
 Mejoramiento de módulos demostrativos de crianza de gallinas

 Equipamiento e implementación de módulos demostrativos de crianza de gallinas.
Implementación de módulos demostrativos de centros de producción de reproductores

CPR de cuyes.
 Implementación de CPR – Cuyes
Mejoramiento e Implementación de módulos demostrativos de producción de alimento

balanceado.
 Implementación de módulos demostrativos

 Mejoramiento de módulos demostrativos.
 Capacitación en uso y manejo de equipos y herramientas.
COMPONENTE 4:
Adecuada transferencia tecnológica en beneficio transformación y generación de valor agregado.

El sector agroindustrial (generación de valor agregado) en la Región Puno ha evolucionado y
progresado con el paso de los años, en nuestra región cada vez se está aprovechando más las
riquezas con la que cuenta. La generación de productos con valor agregado depende de la forma de
producción, de cierta tecnología, y del uso de los métodos eficientes y productivos. Sin embargo, lo
más importante que se debe tener en cuenta en la generación de productos para el logro de la
competitividad, es el conocimiento y la tecnología que se incorpora estrictamente en sus productos.
Por ello es importante orientar este componente a desarrollar capacidades y tecnologías en técnicas

PRADERA
de beneficio, procesamiento y control de calidad de productos, con la finalidad de generar productos

con valor agregado de calidad en: Valor nutritivo, apariencia general, forma de presentación y
precios. El otro aspecto importante es la estandarización de los productos para su comercialización,
por ello se implementará un módulo de procesamiento y benéfico de cuyes, en productos
identificados y posicionados ya en el mercado actual como son: I). Enlatados y/o conservas
(diferentes presentaciones) de cuyes y II). Cuy envasado al vacío (en diferentes presentaciones).
Capacitación y aplicación en técnicas de transformación de cuyes.
 Implementación de un manual en valor agregado de cuyes.

 Capacitación teórico práctico en tecnologías de procesamiento y técnicas de
conservación de cuyes.
 Pasantía a centros de beneficio y transformación de cuyes.
 Capacitación en técnicas de beneficio, control de calidad, seguridad, Higiene y
Buenas Prácticas de Manufactura en el beneficio de cuyes.
Capacitación y aplicación de nuevas tecnologías en valor agregado en porcinos.
Capacitación en técnicas de beneficio, control de calidad, seguridad, higiene y buenas

prácticas de manufactura en el proceso de beneficio y transformación de porcinos.
 Capacitación en tecnologías de transformación de porcinos.

 Pasantía a centros de beneficio y transformación de porcinos.
 Implementación de un manual en valor agregado de porcinos.
Capacitación en técnicas de selección, clasificación y presentación de la producción de

huevos.
 Capacitación en seguridad alimentaria, selección, clasificación y control de calidad

de huevos frescos.
 Capacitación en técnicas almacenamiento, conservación, transporte y
transformación de ovoproductos.
 Pasantías extra-regional a centros de producción de huevos frescos y ovoproductos.
 Elaboración e impresión de boletín técnico.

PRADERA
Mejoramiento, implementación y operatividad de módulos demostrativos de beneficio

y procesamiento de cuyes (transferencia tecnológica)
 Mejoramiento e implementación de módulos demostrativos de beneficio y

procesamiento.
 Capacitación en manejo y seguridad de equipos y herramientas.
 Taller en procesamiento de productos con valor agregado a base de carne de cuy,
manejo y uso de residuos post – faenamiento.
 Taller Internacional de capacitación en preparados cárnico de productos con valor
agregado de cuyes.
 Boletín de uso, manejo y mantenimiento de equipos.
Capacitación en técnicas de procesamiento y transformación de porcinos.
 Taller Internacional de capacitación en preparados cárnico de productos con valor

agregado de porcinos.
COMPONENTE 5:
Mejor nivel de comercialización asociada y articulación al mercado.
Este componente se efectuó con la finalidad de que las organizaciones de PCD, puedan expender la
producción de cuyes, porcinos y gallinas (huevos), en forma organizada, a la vez promocionar las
bondades nutricionales en la dieta alimentaria del ser humano como fuente de proteína de origen
animal.
Para el desarrollo de este componente se tiene previsto participar en ferias y festivales agropecuarias
organizados por la municipalidades donde intervendrá el proyecto y para promover las crianzas
familiares se organizará eventos como el festival regional de cuyes y el festival gastronómico,
fomentando el consumo de la carne de cuy, porcino y gallina (huevo), así mismo para mejorar la
producción se elaborará planes de negocio en cuyes , porcinos y gallinas que estarán relacionados
con el estudio de mercado y que permitirá a que los productores organizados tengan presencia
comercial en los mercados locales, regionales y nacionales, para mejorar la comercialización de cuyes
se acondicionarán e implementarán 50 centros de acopio de cuyes, cuyo objetivo es concentrar
mayor cantidad de cuyes para una adecuada negociación para satisfacer la demanda del mercado y
además evitando de que los animales sufran stress al momento de la comercialización, por otra parte
con el objetivo de difundir y promocionar la calidad nutricional de la carne de cuy se acondicionará e

PRADERA
implementará establecimientos de consumo (restaurants) en los distritos más concurridos por la

población, en donde se expenderán platos a base de carne de cuy de nuestra región Puno.
Organización y participación en eventos de promoción del producto:
 Participación en ferias.
 Participación en festivales.
 Organización de festival regional de cuyes.
 Organización del festival regional gastronómico.
Elaboración de planes de negocio
 Elaboración del plan de negocio en cuyes.

 Elaboración del plan de negocio en porcinos.
 Elaboración del plan de negocio en gallinas.
Fomento de centros de acopio de cuyes:
 Acondicionamiento e implementación de centros de acopio.

 Capacitación en recepción y selección de cuyes para faenamiento.
Promoción de Establecimientos de consumo de carne de cuy:
 Acondicionamiento e implementación de establecimientos de consumo.

 Capacitación en gastronomía.
 Elaboración de recetario.
COMPONENTE 6:
Mayor conocimiento sobre canales de comercialización, oferta y calidad del producto.
Este componente se desarrollara por la imperante necesidad de conocer todo lo referente a canales
de comercialización para que el productor (PCD) pueda ofrecer y comercializar su producto de
calidad, fortaleciendo la comercialización organizada, ofertar y/o promocionar productos de calidad
a los mercados estables y emergentes como son la carne de Cuy, Porcino, Gallinas y Huevos, para lo

PRADERA
cual se tiene previsto organizar mesas de concertación para una articulación estratégica
conjuntamente con las organizaciones de productores que ofertaran su producción involucrando
instituciones y empresas relacionadas con la cadena productiva de estas especies, promocionando,
difundiendo la articulación de productos de la carne de cuy con valor agregado como: empacado al
vacío y conservas en lata, Embutidos, ahumados, salazones, etc. que necesariamente serán
comercializados en mercado estables como: mini markets, restaurantes, hoteles turísticos, etc. y
según la demanda local, regional y nacional su comercialización se traduzca en el mejoramiento de
los ingresos económicos de los productores (PCD)y que esta producción de cuyes, porcinos y gallinas
sea una actividad rentable.
Promoción y difusión del producto (MARKETING)
 Organización de mesas de concertación para articulación al mercado.

 Capacitación en acceso a mercados.
Identificación y posicionamiento de nichos de mercados potenciales
 Promoción y colocación del producto en centros de expendio.

Acciones de Supervisión y Liquidación.
Como actividad complementaria se realizó acciones de Supervisión sobre el avance físico y

financiero, asimismo al concluir la ejecución del proyecto, se realizará la liquidación técnica y
financiera de la obra y/o actividad; dichas acciones serán realizadas por la Oficina Regional de
Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional Puno.
METAS
METAS FÍSICAS GLOBALES
En el siguiente cuadro se muestra las metas físicas y/o actividades a realizadas durante los tres años
de ejecución del proyecto, las mismas que se implementaran de acuerdo a lo programado en sus
diferentes componentes y actividades.
METAS FINANCIERAS GLOBALES

El Presupuesto requerido para mejorar las capacidades para el desarrollo de actividades productivas
y comerciales de personas con discapacidad fue S/. 9, 980,616.88 (Nueve millones novecientos
ochenta mil seis cientos dieciséis con 88/100 nuevos soles). Y habiéndose ejecutado y en la
ampliación del plazo ejecutado.

PRADERA
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA

a. Fecha Oficial de Inicio de la Obra
07 - 08 - 2013.
b. Horizonte del Proyecto
03 años.
c. Fecha de Término Programada Original
30-07-2016.
d. Ampliación de Plazo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
90 días calendarios.
e. Fecha de Término Reprogramado
31-12-2017.
f. Fecha de Término Vigente
Se tiene la nueva fecha de culminación del Proyecto el 31 de Diciembre del 2017,
basándose en el cronograma reprogramado. Se plantea terminar la ejecución física
de las diversas actividades con el nuevo cronograma de ejecución adjunto al
presente.
1.4. 1 CAUSAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

- De acuerdo a la directiva regional 009-2012, en su inciso 9.25 se identificó las causas que
sustentan la ampliación de plazo de ejecución de actividades dentro de los cuales se
menciona.
- El Proyecto PIP ”Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad
Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares”con código SNIP 245807, ha culminado sus actividades el 30 de
Junio del 2017, de acuerdo a la segunda ampliación de Plazo de ejecución de actividades aprobada por el
Gobierno Regional de Puno, mediante Resolución Gerencial No.033-2017-GGR-GR-PUNO, de fecha 14 de
Febrero del año 2017, por 120 días calendarios.
- Posteriormente se ha solicitado una tercera ampliación de plazo de ejecución de actividades del Proyecto debido
a que ha quedado pendiente la ejecución de uno de los componentes más principales de la segunda ampliación
aprobada específicamente la subactividad “Mejoramiento e Implementación de Módulos demostrativos de
Beneficio y procesamiento”, debido a que la certificación presupuestal para la ejecución de actividades fue
autorizada con retraso afectándose la ejecución de esta actividad, sin embargo el Gobierno Regional aprobó en
vía de regularización la ampliación de plazo del 01 de Julio al 31 de Agosto del 2017 pero por efectos de falta de
certificación presupuestal es que no se ha continuado con la ejecución de actividades.
-
4.4.1 Mejoramiento e implementación de módulos demostrativos de beneficio y

procesamiento, dentro de esta actividad se ha previsto realizar dicha actividad en
las instalaciones del centro experimental ILLPA INIA PUNO, sin embargo, se tiene el
INFORME N° 03-2016– GRP-PE-PRADERA /PIP. 245807/E.P.A/RCC, presentado
por el especialista en procesos agroindustriales en el cual indica que no hay
condiciones con respecto a terreno y otras condiciones primordiales. es por eso que

PRADERA
se ha tomado la decisión de la construcción de este módulo demostrativo en las

instalaciones del CIP Chuquibambilla el cual reúne los requerimientos mínimos para
la construcción de dicho modulo.
.
CUADRO N° 03 CAUSAS DE RETRASO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN

EXPEDIENTE TÉCNICO
PRESUPUESTO TOTAL,
AÑO ANALÍTICO EXP. ASIGNACIÓN TOTAL, EN SOLES
TCO. EN SOLES (PIM) EN SOLES
2013 5,566,623.20 1,995,000.00 3,571,623.20

2014 2,264,767.66 3,550,488.00 -1,285,720.34
2015 1,867,200.03 2,898,350.00 -1,031,149.97
2016 282,026.00 2,187,505.00 -1,905,479.00
FUENTE: Expediente técnico y asignación de presupuesto según resolución
Dentro de las principales causas, como se observa en el cuadro:

- En el año 2013 con fecha 10/06/2013 se registró el Informe de Consistencia del
Estudio o expediente Técnico Detallado del PIP Viable, a través del FORMATO SNIP
15 por el importe de S/ 9’9890,617.00 Soles, y de acuerdo a este documento inscrito
en el Banco de Proyectos del MEF, estaba programado según el expediente técnico
aprobado para el año 1 del Proyecto el Importe de S/ 5, 566,623.20 Soles, de los
cuales la Gerencia Regional de Planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Gobierno Regional Puno, solo le asigno el importe de S/1, 995,000.00
Soles , en tal sentido se tiene un presupuesto por asignar el monto de S/ 3,
571,623.20 Soles, por tal motivo, se tuvo el retraso físico – financiero de las
actividades programadas para ese año.
- En el año 2014 según expediente técnico se programó S/ 2, 264,776.66 Soles, con
una asignación (PIM) S/ 3, 550,488.00 Soles. No obstante, a pesar de esta
asignación del (PIM) del año 2014 no llega al monto programado en el año 01.
- En el año 2015 según expediente técnico se programó S/ 1, 867,200.03 Soles y se
asignó un (PIM) de S/. 2, 898,350.00 nuevos soles al año 2015 se tiene un retraso de
ejecución de actividades entre lo programado y asignado.
- En el año 2016 según expediente técnico se programó S/. 282,026.00 y se asignó un
(PIM) de S/ 2, 187,505.00, con lo programado se debería ejecutar las últimas
actividades del proyecto, pero al año 2016 recién se cuenta con una asignación para
la ejecución y culminación de actividades del proyecto.
CUADRO N° 04 RESUMEN DE PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 27 DE

DICIEMBRE DEL 2016
PRESUPUESTO
ANALÍTICO
AÑO EJECUCIÓN EN SOLES SALDO EN SOLES
EXP. TCO. EN
SOLES

PRADERA
2013 5,566,623.20 1,294,111.81 4,272,511.39

2014 2,264,767.66 3,459,758.06 -1,194,990.40
2015 1,867,200.03 2,804,908.44 -937,708.41
HASTA 27 DE DICIEMBRE
DEL 2016
282,026.00 2,113,805.21 -1,831,779.21
TOTAL 9,980,616.89 9,672,583.52 308,033.37

FUENTE: Expediente Técnico aprobado, y consulta amigable e Información de SIAF.
- En el Cuadro N° 04 se Muestra el comportamiento de los Presupuestos

Programados versus Presupuesto ejecutado, así en el año 2013 se tuvo un
Presupuesto programado según expediente técnico DE S/ 5, 566,623.20 Soles, de
los cuales se ejecutó S/. 1, 294,11.81 Soles teniendo un saldo por ejecutar de S/ 4,
272,511.39 Soles.
- En el año 2014 según expediente técnico aprobado se tenía un presupuesto
programado de S/. 2’264,767.66 Soles, y en este año se ejecutó un Presupuesto de
S/ 3,459758.06 Soles, como indica en el Cuadro N 03 se tuvo una mayor asignación
presupuestal.
- En el Ejercicio Fiscal 2015 según expediente técnico aprobado se tenía un
presupuesto programado de S/. 1, 867,200.03 y al mes de diciembre-2015 se ejecutó
S/. 2, 804,908.44 Soles, tal como se observa en el Cuadro N 03, se tuvo una mayor
asignación presupuestal por consiguiente se tiene un saldo negativo (- S/ 937,708.41
Soles)
- Para el año 2016 según expediente técnico aprobado se tiene un presupuesto
programado de S/ 282,026.89 Nuevos Soles, sin embargo, hasta el 22 de diciembre
del presente año se tiene una ejecución de S/ 2’094,115.21 Soles.
Por estos considerandos analizados se concluye que, se tiene una ejecución total
presupuestal de S/ 9’652.893.52 Soles, y haciendo una comparación respecto al
presupuesto total delexpediente técnico aprobado de S/ 9’980,616.89 Soles, a la
fecha se cuenta con un saldo favorable de S/ 308,003.37 Soles, presupuesto
necesario para completar con las Metas (actividades) programadas y aprobadas en
el expediente técnico aprobado Registrado en el Banco de Proyectos a través del
Formato SNIP 15, los mismo se señalan líneas abajo en los Cuadros subsiguientes,
y así concluir con la ejecución del proyecto y realizar el Cierre del PIP de
conformidad con la normatividad vigente.
- El Proyecto PIP ”Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad
Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares”con código SNIP 245807, ha culminado sus actividades el
30 de Junio del 2017, de acuerdo a la segunda ampliación de Plazo de ejecución de
actividades aprobada por el Gobierno Regional de Puno, mediante Resolución Gerencial
No.033-2017-GGR-GR-PUNO, de fecha 14 de Febrero del año 2017, por 120 días
calendarios.
- Posteriormente se ha solicitado una tercera ampliación de plazo de ejecución de actividades
del Proyecto debido a que ha quedado pendiente la ejecución de uno de los componentes
más principales de la segunda ampliación aprobada específicamente la sub actividad
“Mejoramiento e Implementación de Módulos demostrativos de Beneficio y procesamiento”,

PRADERA
debido a que la certificación presupuestal para la ejecución de actividades fue autorizada con
retraso afectándose la ejecución de esta actividad, sin embargo el Gobierno Regional aprobó
en vía de regularización la ampliación de plazo del 01 de Julio al 31 de Agosto del 2017 pero
por efectos de falta de certificación presupuestal es que no se ha continuado con la ejecución
de actividades.
CUADRO N° 05 RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Y PRESUPUESTO DE AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES.
2017
2013 2014 2015 2016 (AMPLIACION
EN SOLES EN SOLES EN SOLES EN SOLES ENERO - ABRIL)
EN SOLES

BIENES 395,428.70 1,986,102.86 1,368,491.31 510,498.11 49,516.00
SERVICIOS 380,312.25 188,622.80 122,517.27 315,932.95 107,650.00
REMUNERACIONES 518,370.86 1,285,032.40 1,313,899.86 1,267,684.15 150,625.00
1,294,111.81 3,459,758.06 2,804,908.44 2,094,115.21 307,791.00
FUENTE: reporte de SIAF e informes mensuales.
- En el cuadro N° 05 se muestra el presupuesto necesario de S/ 307,791.00 Soles

para concluir con la Metas programadas en el año 2017, que se indican en el
CUADROS N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE METAS
PRESUPUESTALES DE OBRA PARA AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES, y concluir
con la totalidad de actividades contempladas en el expediente técnico aprobado con
la RGGR N°278-2013-GGR-GR PUNO (25-junio-2013), y a continuación se detalla el
sustento de las actividades a desarrollar.
1.5 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Por las razones expuestas, se solicita la ampliación de Plazo de Ejecución de actividades

por un periodo de 90 días calendarios. Dicha ampliación de plazo se encuentra dentro del
marco de la normatividad vigente y se solicita la aprobación por parte de la entidad, siendo
por tanto la fecha de conclusión de obra real el día 30 de Abril 2017.
.
4.4 Mejoramiento, implementación y operatividad de módulos demostrativos de
beneficio y procesamiento de cuyes Transferencia Tecnológica).
1.5 CONCLUSIÓN:
En conclusión, de acuerdo a la Directiva Regional 009-2012 se identificó las causas de

retraso de las cuales son las siguientes:

PRADERA
- En el año 2013 de acuerdo al presupuesto analítico del expediente técnico aprobado fue
de S/. 5´566,623.20 Soles para dicho periodo, pero la asignación presupuestal de
acuerdo al (PIM) para el año 2013 fue de S/ 1´995,000.00 esto fue la principal causa del
retraso de las actividades, consecuentemente se tuvo una acumulación masiva de
actividades en el año 2014 y 2015 ya que estas actividades debieron cumplirse en el
año 2013 como está programado en el expediente técnico aprobado.
-
- Se aclara también que a raíz del déficit presupuestario en el año 2013 no se contó con
bienes ni personal que debía ejecutar las actividades normalmente.
- Con respecto a los talleres Internaciones de la actividad 4.4.4 y 4.5.1 se tiene como
reconocimiento de deuda para el pago correspondiente puesto que estos talleres
internacionales se realizaron en el mes de octubre del 2016
- Además, quiero manifestar que las actividades que se está reprogramando son parte de
los objetivos principales del proyecto en ejecución.
- Por lo tanto, es que se solicita la ampliación de plazo de ejecución de actividades de
120 días calendario para la culminación de las actividades en su totalidad y así el
cumplimiento del objetivo del proyecto ‘’Mejoramiento de capacidades productivas y
comerciales de las personas con discapacidad mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en
la Región Puno’’ con Código SNIP No 245807.

CUADRO RESUMEN N° 06 CRONOGRAMA DE METAS PRESUPUESTALES 2013
AÑO 2013 AÑO 2013

Item COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
Item ACTIVIDAD
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB UNID. MED.
ACTIVIDAD META MED.
UNID. FÍSICA META FÍSICA TOTAL AÑO TOTAL AÑO
MAY JUN
MAY JUL
JUN AGO
JUL AGOSET AÑO
SETOCT
2013 OCTNOV NOV DIC DIC
Item COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD UNID. MED. META FÍSICA
2013 2013
TOTAL AÑO
Transferencia de tecnología en instalación de parcelas MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
A COSTOS DIRECTOS 88,600.00 95,140.00 88,600.00 91,690.00 90,660.00 1,523,383.50 1,716,867.56 928,469.78 119,804.78 2013
4,623,410.84 274,039.74
2.4 - - - - - - 154,234.96
demostrativas de cultivoyde
Capacitación cebada yen
aplicación pastos
técnicas de transformación
4
MAYOR NIVEL DE LIDERAZGO, SENSIBILIZACIÓN Y - - - - - 166,805.00 - - 166,805.00
1 2.4.3 Instalaciónde
decuyes.
parcelas demostrativas de alfalfa Curso 50 - 6,540.00 - 3,090.00 2,060.00 - - 1,080.00 - 1,080.00
11,690.00 2,160.00
ORGANIZACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
InstalaciónMejoramiento
de parcelas demostrativas de avena y/o
1.1 Sensibilización
2.4.4 con discapacidad e implementación de módulosHa
a personas4.4 458 - 6,540.00 - - - - - -- -- 166,805.00- 153,154.96- - 118,724.78
6,540.00
- 271,879.74
166,805.00
cebada parademostrativos
forraje
Taller de sensibilización en actividades de beneficio y procesamiento
productivas
1.1.1 Mejoramiento e implementación de Taller módulos 50 6,540.00 6,540.00
(experiencias exitosas
3 Capacitación
en crianzas en manejo y seguridad de equipos y
familiares) - - - - - 1,267,978.50 1,451,040.60 700,250.00 3,419,269.10
demostrativos
4.4.1 de crianza de cuyes Módulo 1 166,805.00 166,805.00
1.3 Identificación y capacitación aherramientas.
lideres - - - 3,090.00 2,060.00 - - - 5,150.00
3.1 Mejoramiento de módulos de crianza de cuyes - - - - - 387,938.50 700,250.00 700,250.00 1,788,438.50
Curso de liderazgo organizacional productivo e
1.3.1 7 SERVICIOS
Equipamiento DE ASISTENCIAdeTECNICA
e implementación móduloYCurso
CAPACITACIÓN
de crianza 50 Global 88,600.00 88,600.00 88,600.00
3,090.00 88,600.00
2,060.00 88,600.00 88,600.00 90,900.00 90,900.00
5,150.00 713,400.00
identificación de líderes
3.1.1 Módulo 1277 141,685.50 255,750.00 255,750.00 653,185.50
de cuyes
ÓPTIMO CONOCIMIENTO7.1ENCOSTOS INDIRECTOS
MANEJO TÉCNICO DE Mes 36- 88,600.00 88,600.00 88,600.00 88,600.00 88,600.00- 88,600.00 90,900.00 90,900.00 713,400.00
2 Mejoramiento de módulos de producción de forraje - - - - 174,926.96 137,319.78 312,246.74
CRIANZAS FAMILIARES
3.1.2 Módulo 1277
verde hidropónico
2.1 Transferencia de tecnología
B GASTOS GENERALES
en crianza de cuyes -
115,792.69
-
580,667.33
-
35,953.33
-
37,825.33
-
37,825.33- 114,955.00
46,400.33
17,390.00
207,500.00
50,524.00
12,650.00
207,500.00
38,224.00
30,040.00
529,955.00
943,212.36
Equipamiento e implementación de módulo de
2.1.1
8 PERSONALy DELsistemas
Capacitación3.1.3en instalaciones PROYECTO (Gestión
de del Proyecto)
Curso
Módulo
50
Global 1277 3 23,578.33 580,167.33 35,278.33 28,173.33 28,173.33 36,573.33
60,109.00
2,640.00
40,272.00
108,500.00
2,640.00
28,572.00
108,500.00
5,280.00
800,788.00
277,109.00
alimentación en laproducción
crianza dede forraje verde hidropónico
cuyes
Capacitación3.1.4 8.1 EQUIPAMIENTO
en Mejoramiento
manejo, DEL PROYECTO
e implementación
bioseguridad, sanidad y de módulos Mes 36 22,378.33 22,378.33 34,078.33 26,973.33 26,973.33 26,973.33 39,072.00 27,372.00 226,199.00
2.1.2 Curso Módulo
50 1277 71,189.00 128,500.00
1,260.00 128,500.00
1,260.00 328,189.00
demostrativos
mejoramiento genético de cuyesde crianza de porcinos
8.2 GASTOS
Mejoramiento
DE FUNCIONAMIENTO
de módulos demostrativos de crianza de
Global 3 - 374,440.00 - - - - - - 374,440.00
Pasantía al Centro de Producción de Reproductores
2.1.6 3.2 Pasantía 50 - - - - - 317,940.00
8,750.00 270,249.00
8,750.00 -
17,500.00 588,189.00
Illpa - INIA Puno porcinos.8.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS Mes 36 1,200.00 60,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 9,600.00 1,200.00 1,200.00 77,600.00
2.1.7 Elaboración 3.2.1 Equipamiento
e impresión de boletinese técnico
implementación de Millar
módulos 2 6,000.00 161,789.00 6,000.00 352,129.00
8.4 GASTOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL Módulo Global 370 3 - 41,749.00 - - - 190,340.00 - - - 41,749.00
demostrativos de crianza de porcinos.
2.2 Transferencia de tecnología en crianza de porcinos - - - - - - 1,350.00 1,973.00 3,323.00
Mejoramiento e implementación de módulos
2.2.1 Capacitación3.2.2
8.5 SUPERVISIÓN de crianza
en instalaciones Módulo Global 370 3 - 80,800.00 - - - 127,600.00 - -
1,350.00 108,460.00 675
- 80,800.00
2,025.00 236,060.00
demostrativosy sistemas
de crianza de gallinas Curso 38
Capacitación teórico práctico
Mejoramiento en
9 SEGUIMIENTO
de módulosalimentación,
Y MONITOREO
demostrativos de crianza de Mes 33 - - - 9,152.00 9,152.00 9,152.00 9,752.00 9,152.00 46,360.00
2.2.2 3.3
nutrición, formulación - - - - - 562,100.00 453,052.60 - 1,015,152.60
gallinasy preparación de alimento Curso 38 1,298.00 1,298.00
balanceado para porcinos. 10 LIQUIDACIÓN Global 3 2,214.36 500 675 500 500 675 500 500 6,064.36
Equipamiento e implementación de módulos
2.3 Transferencia3.3.1
de tecnología11enEXPEDIENTE
demostrativos crianza deTÉCNICO
gallinas
de crianza de gallinas
Módulo
Global
903
1- - - - - - 363,100.00
1,952.00 292,658.60
2,892.00 4,844.00 655,758.60
-
2.3.1 Implementación
Capacitación en instalaciones de módulos
y sistemas demostrativos Curso
de crianza de centros 50 1,952.00 1,952.00 3,904.00
3.3.2 12 204,392.69 MóduloExpediente 903 1 90,000.00 199,000.00 160,394.00 359,394.00
90,000.00
de producción de reproductores
Capacitación teórico práctico en alimentación, (CPR) de cuyes.
2.3.2 Curso 50 940 940
nutrición y sanidad de las gallinas de
3.4 Implementación de postura
CPR – Cuyes TOTAL -
204,392.69 -
675,801.33 -
124,553.33 -
129,515.33 -
128,485.33 -
1,569,783.83 27,489.00
1,767,391.56 -
966,693.78 27,489.00
5,566,623.20
Proyecto:
Jr.zorritos CRIANZAS
N°-3.4.1
195
Mejoramiento FAMILIARES
Urb. Taparachi
e Implementación de módulos
– Juliaca Teléfono Módulo
051 - 323762 1 27,489.00 27,489.00
demostrativos de producción de alimento balanceado.
CUADRO N° 07 RESUMEN DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 2013

COMPONENTE/ AÑO 2013
Item ACTIVIDAD/SUB UNID. MED. META FÍSICA TOTAL AÑO
ACTIVIDAD MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2013
COSTOS
A 88,600.00 95,140.00 88,600.00 91,690.00 90,660.00 1,523,383.50 1,716,867.56 928,469.78 4,623,410.84
DIRECTOS
B GASTOS GENERALES 115,792.69 580,667.33 35,953.33 37,825.33 37,825.33 46,400.33 50,524.00 38,224.00 943,212.36
TOTAL 204,392.69 675,801.33 124,553.33 129,515.33 128,485.33 1,569,783.83 1,767,391.56 966,693.78 5,566,623.20
CUADRO N° 08 CRONOGRAMA DE METAS PRESUPUESTALES 2014
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Urb. Taparachi – Juliaca Teléfono 051 - 323762
A ÑO 20 14
Ite m C OM P ON EN TE/A C TIVIDA D/ S UB A CTIVID A D UN ID . M ED . M ETA FÍS IC A
TOTA L AÑO
EN E F EB MAR ABR M AY J UN J UL A GO S ET OC T NOV D IC
2 014
2 .5 Fo rma c ió n de A ge nte s de D e s a rro llo Co m una l (A DC ) - - - - 9 ,86 5 .0 0 - - - - 10 3 - - 9 ,9 6 8.0 0
2.5.1nsTaller
Tra fe redencIdentificación
ia de te c no de loprogmo
í a toe res
n ccoriamunales
nza de Evento 1 103 10 3
2 .2 1,8 4 9 .0 0 5 ,3 8 5 .5 4 264 - 11,10 5 .5 0 - - - - - - - 18 ,6 0 4 .0 4
po rc ino s
2.2.1 Capacitació n en ins talacio

2.5.3 Curso internado nespromoto
para los y s is temas
res codemunales
crianza Curs o Curs38o 1 540 9,865.00 9 ,8 6 5.0 0 5 4 0
Capacitació n teó rico práctico en alimentació n,
2.2.2 nutrició n, fo rmulació n y preparació n de alimento Curs o 38 649 519.2 1,16 8 .2 0
AD ECU AD A Y M EJOR C OB ERTU R A PR OD UC TIV A P AR A
3
balanceado para po rcino s . - - - 8 6 ,6 2 8 .4 3 - - - - - - - - 8 6,6 28 .43
EL D ES A RR OLLO DE C R IA NZA S FAM ILIA RES
Capacitació n en crianza, manejo y mejo ramiento
2.2.3 Curs o 38 660 330 264 1,2 5 4 .0 0
genéticoM e de
jo rapomie
rcino
ntos e Imple m e nta c ió n de m ó dulo s
Capacitació
3 .5 de m o sn tra entivbioo s eguridad,
de s pro
anidad
duc yc iómanejo
n dede a lime nto - - - 8 6 ,6 2 8 .4 3 - - - - - - - - 8 6,6 28 .43
2.2.4 Curs o 38 1,536.34 1,5 3 6 .3 4
res iduobala
s s ònclido
e asdo .
P as antía extra regio nal a centro s de pro ducció n de
2.2.6 P as antia 1 11,105.50 11,10 5 .5 0
po rcino
3.5.2 s
Implementació n de mó dulo s demo strativo s Mó dulo 13 82,550.00 8 2,5 50 .00
2.2.7 Elabo ració n e impres ió n de bo letines técnico Bo letin 1 3,000.00 3 ,0 0 0 .0 0
Tra ns fe re nc ia de te c no lo g í a e n c ria nza de
2 .3 3.5.3 Capacitació n en us o y manejo de equipo s y herramientas . Curs o 502 ,8 5 6 .0 0 5 ,3 5 0 .0 0 1,4- 10 .0 0 - 470 4,078.43
11,10 5 .5 0 - - - - - - - 4 ,0 728.4
1,193 1.5 0
g a llina s
2.3.1 Capacitació
A D ECnUA enDA
ins talacio
TR A NnesS FyER
s isEN
temas
CIAdeTECN
crianzaOLOGICCurs
A EN o 50 976 976
4 B ENEFIC IO, TRA N S FOR M A CIÓN Y GENERA CION - 675 675 17 ,16 7.0 0 13 ,4 7 2 .0 0 7 ,53 6 .0 0 4 ,80 0 .0 0 4 ,46 0 .0 0 2 ,94 0 .0 0 1,8 6 0 .0 0 4 7,4 54 .50 2 ,18 0 .0 0 10 3 ,219 .50
Capacitació n teó rico práctico eb alimentació n,
2.3.2 D E VALOR A GR EGA DO. Curs o 50 940 470 1,4 10 .0 0
nutrició n y s anidad de las gallinas de po s tura
C a pa c ita c ió n y a plic a c ió n e n té c nic a s de
Capacitació
4 .1 n en manejo zo o técnico , repro ductivo e - - - - 10 ,6 4 0 .0 0 2 ,64 0 .0 0 1,3 2 0 .0 0 2 ,64 0 .0 0 2 ,64 0 .0 0 1,3 2 0 .0 0 - - 2 1,2 00 .0 0
2.3.3 tra ns fo rm a c ió n de c uye s . Curs o 50 940 940 470 2 ,3 5 0 .0 0
incubació n natural de huevo s de gallinas de po s tura
Capacitació
Capacitació n ens eguridad
n en bio técnicasy sdeanidad
beneficio y co ntro
en gallinas de l de calidad,
2.3.4 4.1.1 s eguridad, higiene y buenas prácticas de manufacturaCurs en oel Curs50o 50 940 940 470 2,640.00 2,640.00 1,320.00 6 ,6 020.0
,3 500 .0 0
po s tura
beneficio de cuyes .
P as antía extra regio nal a centro s de pro ducció n de
2.3.6 P as antia 1 11,105.50 11,10 5 .5 0
gallinasCapacitació n teó rico práctico en tecnolo gias de pro cesamiento y
4.1.2 Curs o 50 2,640.00 2,640.00 1,320.00 6 ,6 0 0.0 0
técnicas
2.3.7 Elabo ració n e de co nservació
impres n deletines
ió n de bo cuyestécnico Millar 1 3,000.00 3 ,0 0 0 .0 0
AÑO 2014
COM P ONENTE/ACTIVIDAD/S UB M ETA
Ite m Tra ns fe re nc ia de te c no lo g í a e n ins ta la c ió n UNID. MED.
2 .4 de4.1.4paImplementació ACTIVIDAD
rc e la s de m o s tra tiv a s de c ultiv o de FÍS ICA 540 11,0 6 0 .0 0 2 ,0 6 0 .0 0 TOTAL ,6A900ÑO
n de un manual en valo r agregado de cuyes Manual 1
ENE FEB MAR AB1,0R3 0 .0 0 M AY - 2 ,0 0 0 .0 0
8,000.00JUN 2 ,0 0 0 .0 0
JUL 1,0 0 0 .0 0
AGO S ET - OCT - NOV - DIC - 8 ,0190 0.0 .0 0
c e ba da y pa s to s 2014
2.4.1
Capacitació n teó rico práctico en ins talació n del
Jr.zorritos N°- 195 Urb. Taparachi
– Juliaca
Curs o Teléfono
50 051 - 323762 2,060.00 2,060.00 1,030.00 5 ,15 0 .0 0
cultivo de cebada, pas to s y fo rrajes
Capacitació n teó rico práctico en manejo y
2.4.2 Curs o 50 2,000.00 2,000.00 1,000.00 5 ,0 0 0 .0 0
co ns ervació n de pas to s y fo rrajes
Curs o teó rico práctico en pro ducció n de fo rraje
2.4.3 Curs o 50 540 540
verde hidro pó nico
2.4.7 Elabo ració n e impres ió n de bo letines técnico Millar 3 9,000.00 9 ,0 0 0 .0 0
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
AÑO 2 014
Ite m COM P ON ENTE/ACTIVIDA D/S UB A CTIVIDA D UNID. M ED. META FÍS ICA
TOTA L A ÑO
ENE F EB MA R AB R M AY JUN JUL AGO S ET OCT NOV DIC
2 014
Ca pa c ita c ió n y a plic a c ió n de nue va s te c no lo gí as e n

4 .2 - 67 5 67 5 1,215.0 0 - - - 3 00 3 00 540 - - 3 ,7 0 5.00
va lo r a gre g a do e n po rc ino s .
Capacitació n en técnicas de beneficio y co ntro l de calidad,

4.2.1 s eguridad, higiene y buenas prácticas de manufactura en el Curs o 38 675 675 1,215.00 2 ,5 6 5.00
beneficio de po rcino s .
4.2.2 Capacitació n en tecno lo gías de trans formació n de po rcinos . Curs o 38 300 300 540 1,14 0.0 0
Ca pa c ita c ió n e n té c nic as de s e le c c ió n, c las ific a c ió n

4 .3 - - - 9 ,9 5 2.00 2,83 2.00 1,85 6.00 4 40 - - - 11,0 25.00 - 26,105 .0 0
y pre s e ntac ió n de la pro duc c ió n de hue v o s .
Capacitació n en s eguridad alimentaria, selección, clas ificació n y

4.3.1 Curs o 50 1,952.00 1,952.00 976 4 ,8 8 0.00
control de calidad de huevos fres co s
Capacitació n en técnicas de almacenamiento, cons ervació n,

4.3.2 Curs o 50 880 880 440 2 ,2 0 0.00
trans po rte y trans fo rmación de o vo producto s
P as antías extra-regional a centros de pro ducció n de huevo s

4.3.3 P as antia 1 11,025.00 11,0 25.00
fresco s y o vo pro ductos .
Implementación de un Boletín en valo r agregado ypro ces amiento

4.3.4 Bo letin 1 8,000.00 8 ,0 0 0.00
de o voproducto s
Me jo ra m ie nto , Im ple m e nta c ió n y o pe ra tiv idad de

4 .4 m ó dulo s de mo s trativ o s de be ne fic io y pro c e s a mie nto - - - 6 ,0 0 0.00 - 3 ,0 4 0.00 3,04 0.00 1,52 0 .0 0 - - 3 6,4 29 .5 0 2,180.0 0 5 2,2 09 .5 0
de c uye s (Trans fe re nc ia te c no ló gic a )
4.4.2 Capacitació n en manejo y seguridad de equipos y herramientas. Curs o 50 4,360.00 2,180.00 6 ,5 4 0.00
Taller en proces amiento de pro ducto s co n valo r agregado a base

4.4.3 Taller 50 3,040.00 3,040.00 1,520.00 7 ,6 0 0.00
de carne de cuy, menejo y us o de res iduos pos t faenamiento
Taller Internacio nal de capacitació n en preparado s cárnico de

4.4.4 Taller 1 32,069.50 3 2,0 69 .5 0
pro ductos con valo r agregado de cuyes
4.4.5 Bo letín de uso, manejo y mantenimiento de equipo s Bo letin 1 6,000.00 6 ,0 0 0.00
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
A ÑO 2 0 14
C OM P O N E N TE/ A C T IVID A D / S UB
Ite m UN ID . M E D . M ETA F ÍS IC A
A C TIVID A D TO TA L A ÑO
EN E F EB MAR ABR MAY J UN J UL AGO S ET OC T N OV D IC
2 0 15
M A YOR C ON O C IM IEN T O S OB R E
6 C A N A LE S D E C O M ER C IA LIZ A C IÓN , - - - - - - - - - - - 436 436
OF E R TA Y C A LID A D D E L P R O D UC TO.
P ro m o c ió n y d ifus ió n d e l p ro du c to
6 .1 - - - - - - - - - - - 436 436
(M A R KE TIN G)
Orga nizac ió n de m es as de co nce rta c ió n pa ra

6.1.1 Evento 10 436 436
a rtic ula ció n al merc a do
M EJ O R S E R VIC IO D E A S IS TEN C IA
7 G lo ba l 9 0 ,9 0 0 .0 0 9 0 ,9 0 0 .0 0 9 0 ,9 0 0 .0 0 9 0 ,9 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 1,118 ,8 0 0 .0 0
TEC N IC A Y C A P A C ITA C IÓN
S ER VIC IOS D E A S IS T EN C IA T EC N IC A
7 .1 Mes 36 9 0 ,9 0 0 .0 0 9 0 ,9 0 0 .0 0 9 0 ,9 0 0 .0 0 9 0 ,9 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0 1,118 ,8 0 0 .0 0
Y C A P A C ITA C IÓN
B C OS T OS IN D IR E C T O S 4 1,3 9 9 .0 0 3 8 ,2 2 4 .0 0 5 4 ,6 2 4 .0 0 4 1,3 9 9 .0 0 10 0 ,14 5 .0 3 9 9 ,0 4 9 .6 7 5 5 ,8 0 5 .6 7 3 8 ,8 3 0 .6 7 4 4 ,2 3 0 .6 7 4 3 ,5 0 5 .6 7 5 1,13 0 .6 7 3 8 ,8 3 0 .6 7 6 4 7 ,17 4 .6 9
8 GA S T OS GEN E R A LE S G lo ba l 3 3 1,5 7 2 .0 0 2 8 ,5 7 2 .0 0 4 4 ,17 2 .0 0 3 1,5 7 2 .0 0 8 8 ,7 7 8 .6 7 8 9 ,3 9 7 .6 7 4 5 ,3 7 8 .6 7 2 9 ,17 8 .6 7 3 4 ,5 7 8 .6 7 3 3 ,6 7 8 .6 7 4 0 ,8 7 8 .6 7 2 9 ,17 8 .6 7 5 2 6 ,9 3 6 .3 3
P ER S ON A L D E L P R O YEC T O (G e s tió n
8 .1 Mes 36 2 7 ,3 7 2 .0 0 2 7 ,3 7 2 .0 0 4 2 ,9 7 2 .0 0 2 7 ,3 7 2 .0 0 2 7 ,9 7 8 .6 7 2 7 ,9 7 8 .6 7 3 9 ,6 7 8 .6 7 2 7 ,9 7 8 .6 7 2 7 ,9 7 8 .6 7 2 7 ,9 7 8 .6 7 3 9 ,6 7 8 .6 7 2 7 ,9 7 8 .6 7 3 7 2 ,3 17 .3 3
d e l P ro ye c to )
8 .2 EQUIP A M IEN T O D E L P R OYEC T O G lo ba l 3 - - - - - 16 ,4 2 0 .0 0 - - - - - - 16 ,4 2 0 .0 0
8 .3 GA S T OS D E F UN C IO N A M IE N T O Mes 36 4 ,2 0 0 .0 0 1,2 0 0 .0 0 1,2 0 0 .0 0 4 ,2 0 0 .0 0 6 0 ,8 0 0 .0 0 1,2 0 0 .0 0 5 ,7 0 0 .0 0 1,2 0 0 .0 0 6 ,6 0 0 .0 0 5 ,7 0 0 .0 0 1,2 0 0 .0 0 1,2 0 0 .0 0 9 4 ,4 0 0 .0 0
8 .4 GA S T OS A D M IN IS T R A T IVOS G lo ba l 3 - - - - - 3 2 ,9 9 9 .0 0 - - - - - - 3 2 ,9 9 9 .0 0
8 .5 GA S T OS D E IM A G E N IN S T ITUC IO N A L G lo ba l 3 - - - - - 10 ,8 0 0 .0 0 - - - - - - 10 ,8 0 0 .0 0
9 S UP E R VIS IÓN Mes 33 9 ,15 2 .0 0 9 ,15 2 .0 0 9 ,9 5 2 .0 0 9 ,15 2 .0 0 9 ,15 2 .0 0 9 ,15 2 .0 0 9 ,7 5 2 .0 0 9 ,15 2 .0 0 9 ,15 2 .0 0 9 ,15 2 .0 0 9 ,7 5 2 .0 0 9 ,15 2 .0 0 111,8 2 4 .0 0
10 S EG UIM IEN T O Y M O N IT OR EO G lo ba l 3 675 500 500 675 2,214.36 500 675 500 500 675 500 500 8 ,4 14 .3 6
11 LIQUID A C IÓN G lo ba l 1 -
12 EXP E D IE N TE T ÉC N IC O Expe d ie n te 1 -
TO TA L 14 5 ,7 5 9 .0 0 2 0 2 ,2 3 4 .5 4 16 2 ,4 0 3 .0 0 2 4 4 ,0 2 9 .4 3 2 7 5 ,15 3 .0 3 2 4 9 ,15 1.17 17 5 ,2 8 5 .6 7 13 8 ,6 9 0 .6 7 19 5 ,6 0 0 .6 7 14 3 ,7 4 8 .6 7 19 6 ,8 6 5 .17 13 5 ,8 4 6 .6 7 2 ,2 6 4 ,7 6 7 .6 6
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
CUADRO N° 09 RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS AÑO 2014

COMP ONENT
AÑO 2014
E/ACTIVIDAD
Ite m UNID. MED. META FÍS ICA
/S UB TOTAL AÑO
ENE FEB MAR AB R MAY JUN JUL AGO S ET OCT NOV DIC
ACTIVIDAD 2014
COS TOS
A 104,360.00 164,010.54 107,779.00 202,630.43 175,008.00 150,101.50 119,480.00 99,860.00 151,370.00 100,243.00 145,734.50 97,016.00 1,617,592.97
DIRECTOS
B COS TOS INDIRECTOS 41,399.00 38,224.00 54,624.00 41,399.00 100,145.03 99,049.67 55,805.67 38,830.67 44,230.67 43,505.67 51,130.67 38,830.67 647,174.69
TOTAL 145,759.00 202,234.54 162,403.00 244,029.43 275,153.03 249,151.17 175,285.67 138,690.67 195,600.67 143,748.67 196,865.17 135,846.67 2,264,767.66
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
CUADRO N° 10 CRONOGRAMA DE METAS PRESUPUESTALES AÑO 2015
A ÑO 2 0 15
C OM P ON EN TE/ A C TIVID A D / S UB
Ite m UN ID . M ED . M E TA F ÍS IC A
A C TIVID A D TO TA L A ÑO
EN E FEB MAR AB R MAY J UN J UL A GO S ET OCT N OV D IC
2 0 15
C a pa c ita c ió n y a p lic a c ió n d e
4 .2 nue v a s te c no lo g í a s e n v a lo r - - 11,0 2 5 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 - - - - - - - - 15 ,0 2 5 .0 0
a g re g a do e n po rc in o s .
CUADRO N° P as antia a centro s de be nefic io y
4.2.3 P as a ntia 1 11,025.00 11,0 2 5 .0 0
trans fo rma ció n de po rc ino s
11 DE
Impleme nta ció n de un ma nua l en va lo r
4.2.4 ma nua l 1 4,000.00 4 ,0 0 0 .0 0
agre ga do de po rcino s
GASTOS M e jo ra m ie n to , Im ple m e n ta c ió n y
o pe ra tiv ida d de m ó dulo s
4 .4 - 4 ,3 6 0 .0 0 - - - - - - - - - - 4 ,3 6 0 .0 0
de m o s tra tiv o s de b e n e fic io y
DIRECTOS E pro c e s a m ie nto d e c uye s
Capacitac ió n en ma nejo y s egurida d de
4.4.2 Curs o 50 4,360.00 4 ,3 6 0 .0 0
equipo s y herramientas .
INDIRECTOS
C a pa c ita c ió n e n té c n ic a s d e
4 .5 pro c e s a m ie nto y tra n s fo rm a c ió n - - - - - - - - - - 3 1,5 3 8 .0 0 - 3 1,5 3 8 .0 0
AÑO 2015 de po rc in o s
Taller Interna cio nal de c apa cita ció n en
4.5.1 prepara do s cárnico de pro duc to s c o n Ta ller 1 31,538.00 3 1,5 3 8 .0 0
valo r a gre gado de po rc ino s .
ELEVA D O N IVEL DE
5 C OM E R C IA LIZA C IÓN A S OC IA D A 6 ,0 0 0 .0 0 4 2 ,2 10 .0 0 2 ,2 10 .0 0 1,10 5 .0 0 1,5 0 0 .0 0 1,0 0 0 .0 0 - 3 0 ,0 0 0 .0 0 4 5 ,0 0 0 .0 0 - - - 12 9 ,0 2 5 .0 0
Y A R T IC ULA C IÓ N A L M ER C A D O
Org a n iza c ió n y pa rtic ipa c ió n e n
5 .1 e v e nto s de pro m o c ió n de l - 4 0 ,0 0 0 .0 0 - - 1,5 0 0 .0 0 1,0 0 0 .0 0 - - 4 5 ,0 0 0 .0 0 - - - 8 7 ,5 0 0 .0 0
pro du c to
5.1.1 P articipac ió n en ferias Fe ria 50 1,000.00 1,000.00 2 ,0 0 0 .0 0
5.1.2 P articipac ió n en fes tiva les F es tiva l 20 500 - 500
5.1.3 Organizac ió n de fes tiva l re gio nal de c uye s F es tiva l 2 45,000.00 4 5 ,0 0 0 .0 0
Organizac ió n del fe s tiva l regio nal

5.1.4 F es tiva l 2 40,000.00 4 0 ,0 0 0 .0 0
gas tro nó m ico
5 .2 Ela bo ra c ió n de p la n e s de ne g o c io - - - - - - - 3 0 ,0 0 0 .0 0 - - - - 3 0 ,0 0 0 .0 0
5.2.1 Elabo ra ció n del plan de ne go c io en c uye s P la n 1 10,000.00 10 ,0 0 0 .0 0
Proyecto:
N°- 195 Urb. Elabo ra ció nFAMILIARES
de l plan de nego cio en
5.2.2 Taparachi – Juliaca Teléfono P la051
n - 323762
1 10,000.00 10 ,0 0 0 .0 0
po rcino s
Elabo ra ció n de l plan de nego cio en

5.2.3 P la n 1 10,000.00 10 ,0 0 0 .0 0
gallinas
5.4.2 Capacitac ió n en gas tro no mía Curs o 50 2,210.00 2,210.00 1,105.00 5 ,5 2 5 .0 0
5.4.3 Elabo ra ció n de rece tario Rec etario 1 6,000.00 6 ,0 0 0 .0 0

CUADROS N° 12
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS PRESUPUESTALES DE OBRA PARA AMPLIACION DE ACTIVIDADES
AMPLIACION AÑO 2017

COSTO
META TOTAL
Item COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD UNID. MED. UNITARIO
FÍSICA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL AMPLIACION
(S/)
2016
171,591. 33,47 13,17 218,241.
A COSTOS DIRECTOS
- 00 5.00 5.00 00
MAYOR NIVEL DE LIDERAZGO, SENSIBILIZACIÓN Y ORGANIZACION EN 5,400.0 5,400.0
1
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0 - - 0
1.1 Sensibilización a personas con discapacidad - -
- -
Fortalecimiento y conformación de organizaciones de productores de 5,400.0 5,400.0
1.2
crianzas familiares 0 - - 0
5,400.0 5,400.0
1.2.1 Constitución y formalización de Asociaciones de productores Expediente 18 300.00
0 0
2 ÓPTIMO CONOCIMIENTO EN MANEJO TÉCNICO DE CRIANZAS FAMILIARES - -
- -
2.1 Transferencia de tecnología en crianza de cuyes - -
- -
2.1.4 Asistencia técnica en Tecnología de producción de cuyes Asistencia 255 - -
- -
2.3 Transferencia de tecnología en crianza de gallinas - -
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
- -
2.3.5 Asistencia técnica en Tecnología de producción de gallinas Asistencia 549 - -
- -
ADECUADA Y MEJOR COBERTURA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE
3 - -
CRIANZAS FAMILIARES - -
Implementación de módulos demostrativos de centros de producción de
3.4 - -
reproductores (CPR) de cuyes. - -
3.4.1 Implementación de CPR – Cuyes Módulo 1 27489.00 -
ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN BENEFICIO, 129,516. 129,516.
4
TRANSFORMACIÓN Y GENERACION DE VALOR AGREGADO. 00 - - 00
4.1 Capacitación y aplicación en técnicas de transformación de cuyes. - -
- -
Capacitación en técnicas de beneficio y control de calidad, seguridad,
4.1.1 Curso 10 132.00 -
higiene y buenas prácticas de manufactura en el beneficio de cuyes.
Capacitación teórico práctico en tecnologias de procesamiento y técnicas de
4.1.2 Curso 10 132.00 -
conservación de cuyes
Mejoramiento, Implementación y operatividad de módulos demostrativos 128,016. 128,016.
4.4
de beneficio y procesamiento de cuyes (Transferencia tecnológica) 00 - - 00
Mejoramiento e implementación de módulos demostrativos de beneficio y 126,516.
4.4.1 Módulo 1 126516.00 -
procesamiento 00
Taller en procesamiento de productos con valor agregado a base de carne
4.4.3 Taller 10 - -
de cuy, menejo y uso de residuos post faenamiento
Taller Internacional de capacitación en preparados cárnico de productos con 1,500.0
4.4.4 Taller 1 1500.00 -
valor agregado de cuyes 0
1,500.0
4.5 Capacitación en técnicas de procesamiento y transformación de porcinos -
0 - -
Taller Internacional de capacitación en preparados cárnico de productos con 1,500.0
4.5.1 Taller 1 1500.00 -
valor agregado de porcinos. 0
MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, OFERTA
6 - -
Y CALIDAD DEL PRODUCTO. - -
6.1 Promoción y difusión del producto (MARKETING) - -
- -
6.1.2 Capacitación en acceso a mercados Evento 5 100.00 -
6.2 Identificación y posicionamiento de nichos de mercados potenciales - -

- -
6.2.1 Promoción y colocación del producto en centros de expendio Establecimiento 20 -
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
CUADRO N° 13
Comparativos de consulta Amigable AÑO 2013
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Año de Ejecución: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOT A L 108,418,909,559 133,676,693,187 117,497,648,037 116,299,419,400 116,001,333,132 115,709,381,122 115,372,247,206 86.6
N iv e l de Go bie rno R : G OB IER N OS R EGION A LES 17,633,667,360 25,330,980,156 22,905,305,356 22,876,839,555 22,876,836,866 22,838,380,526 22,804,263,601 90.2
S e c to r 9 9 : GOB IER N O S R E GION A LES 17,633,667,360 25,330,980,156 22,905,305,356 22,876,839,555 22,876,836,866 22,838,380,526 22,804,263,601 90.2
P lie g o 4 5 8 : G OB IER N O R EGION A L P UN O 947,702,268 1,393,783,574 1,274,130,901 1,273,974,277 1,273,974,277 1,270,509,931 1,264,577,267 91.2
Unida d Eje c uto ra 0 0 5 -9 0 6 : R EGION P UN O-P R OGR A M A D E
A P OYO A L D ES A R R O LLO R UR A L A N D IN O 6,686,411 11,662,139 9,241,770 9,241,770 9,241,770 9,239,620 9,239,620 79.2
C a te g o rí a P re s upue s t a l 9 0 0 2 : A S IGN A C ION E S
PP R
roES
ducUPtoUES/ P roTA
ye Rc to
IA S2 17
QUE3 3 7N
3 :OMREJ
ESOR
ULTA
A MN EN
IEN T OP D
REODLA
UCS TOS 6,686,411 11,662,139 9,241,770 9,241,770 9,241,770 9,239,620 9,239,620 79.2
C A P A C ID A D ES P R OD UC T IVA S Y C OM E R C IA LES D E
P ER S O N A S C ON D IS C A P A C ID A D M ED IA N T E EL
D ES A R R OLLO D E C R IA N ZA S F A M ILIA R ES EN LA R EGIO N 0 1,995,000 1,294,112 1,294,112 1,294,112 1,292,112 1,292,112 64.8
Ejecución
Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM Certificación Compromiso Anual Avance %
Atención de Compromiso
Devengado Girado
Mensual
6000008: FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES 0 1,995,000 1,294,112 1,294,112 1,294,112 1,292,112 1,292,112 64.8
Cuadros Comparativos de consulta Amigable

Cuadro N° 14
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES

TOTA L 118,934,253,913 144,805,725,965 131,410,018,397 129,777,581,135 129,309,328,261 128,891,962,358 128,420,340,956 89.0
N iv e l de Go bie rno R: GOB IER NOS REGION A LES 18,795,075,027 26,745,650,448 24,394,944,076 24,246,758,308 24,240,920,224 24,196,789,191 24,145,307,094 90.5
S e c to r 9 9 : GOB IER N OS R EGIONA LES 18,795,075,027 26,743,150,448 24,394,425,865 24,246,240,098 24,240,402,013 24,196,270,981 24,144,788,884 90.5
P lie g o 4 58 : GOB IERN O R EGION AL P UN O 1,033,347,506 1,410,423,533 1,306,443,260 1,305,251,468 1,305,251,468 1,304,352,476 1,301,467,454 92.5
Unida d Eje c uto ra 0 0 5 -90 6 : R EGION P UN O-P R OGR A MA D E
A P OYO AL DES A R R OLLO R UR A L AN D IN O 3,623,135 10,585,482 9,630,175 9,170,551 9,170,551 9,167,700 9,167,533 86.6
C a te g o rí a P re s upue s ta l 9 0 0 2 : AS IGNA C ION ES
P RroES
ducUPtoUES/ P roTA
ye Rc to
IAS2 17QUE
3 3 7 N3 :OMEJ
RESOR
ULTA
AM NIENENTOP ROD UC TOS
DE LAS 3,623,135 10,585,482 9,630,175 9,170,551 9,170,551 9,167,700 9,167,533 86.6
C A P A C ID A DES P ROD UC TIVAS Y COM ER CIALES D E
P ER S ON AS C ON D IS CA P A C ID A D MED IAN TE EL
D ES A R R OLLO D E C R IA NZAS FA MILIA RES EN LA R EGION 0 3,550,488 3,493,302 3,459,758 3,459,758 3,459,758 3,459,591 97.4
Ejecución
Atención de
Devengado Girado
Compromiso Mensual
6000008: FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES 0 3,550,488 3,493,302 3,459,758 3,459,758 3,459,758 3,459,591 97.4
CUADRO N° 15
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
TOTA L 130,621,290,973 152,888,949,577 138,659,352,423 136,447,198,292 135,946,868,831 135,448,265,991 134,967,449,425 88.6
N iv e l de Go bie rno R : GOB IER N OS R EGION A LES 19,437,560,867 27,224,769,831 25,297,081,881 24,928,758,560 24,929,300,485 24,767,447,024 24,717,713,905 91.0
S e c to r 9 9 : GOB IER N OS R EGION A LES 19,437,560,867 27,221,788,042 25,295,468,857 24,927,145,536 24,927,687,461 24,765,834,000 24,716,100,882 91.0
P lie g o 4 5 8 : GOB IER N O R EGION A L D EL D EP A R TA M EN TO D E
P UN O 1,070,196,608 1,421,452,884 1,314,632,773 1,311,790,596 1,311,790,596 1,309,608,587 1,305,981,553 92.1
Unida d Eje c uto ra 0 0 5 -9 0 6 : R EGION P UN O-P R OGR A M A D E A P OYO
A L D ES A R R OLLO R UR A L A N D IN O 3,712,002 8,928,697 8,638,907 8,470,225 8,470,225 8,470,212 8,466,255 94.9
C a te g o rí a P re s upue s ta l 9 0 0 2 : A S IGN A C ION ES

P R ES UP UES TA R IA S QUE N O R ES ULTA N EN P R OD UC TOS 3,712,002 8,928,697 8,638,907 8,470,225 8,470,225 8,470,212 8,466,255 94.9
P ro duc to / P ro ye c to 2 17 3 3 7 3 : M EJ OR A M IEN TO D E LA S
C A P A C ID A D ES P R OD UC TIVA S Y C OM ER C IA LES D E P ER S ON A S
C ON D IS C A P A C ID A D M ED IA N TE EL D ES A R R OLLO D E
C R IA N ZA S F A M ILIA R ES EN LA R EGION P UN O 1,458,560 2,898,350 2,885,801 2,804,908 2,804,908 2,804,896 2,804,896 96.8
Ejecución
Atención de
Devengado Girado
Compromiso
6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1,458,560 2,898,350 2,885,801 2,804,908 2,804,908 2,804,896 2,804,896 96.8
CUADRO N° 16
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES

TOTA L 138,490,511,244 152,646,393,077 111,555,921,835 96,869,342,308 64,209,760,214 59,485,044,394 57,053,187,340 39.0

N iv e l de Go bie rno R : GOB IER N OS R EGION ALES 19,327,967,950 26,030,735,488 18,541,198,351 15,795,725,324 11,626,043,629 11,234,043,582 10,596,822,278 43.2
S e c to r 99 : GOB IER N OS R EGION A LES 19,327,967,950 26,029,326,081 18,540,140,343 15,794,859,576 11,625,177,881 11,233,268,539 10,596,065,722 43.2
P lie go 4 5 8: GOB IER N O R EGION A L D EL D EP A R TA MEN TO D E P UNO 1,093,987,549 1,358,178,874 1,171,838,547 974,114,148 601,123,433 585,929,597 560,526,248 43.1
Unida d Eje c uto ra 0 05 -9 06 : R EGION P UNO-P R OGR A MA D E A P OYO A L
D ES A R R OLLO R UR A L A N D INO 7,796,518 8,220,807 6,917,052 3,461,398 3,341,718 3,341,718 2,782,041 40.6
C a te g o rí a P re s upue s ta l 90 0 2 : A S IGN A C IONES P R ES UP UES TA R IA S
QUE NO R ES ULTA N EN P R ODUC TOS 7,796,518 8,220,807 6,917,052 3,461,398 3,341,718 3,341,718 2,782,041 40.6
P ro duc to / P ro ye c to 2 17 3 37 3 : M EJOR AMIENTO D E LA S C AP A C ID AD ES
P ROD UC TIVA S Y C OMER C IALES DE P ER S ON A S CON D IS C A P A CIDA D
MED IAN TE EL D ES AR R OLLO D E CR IA N ZA S F A M ILIA RES EN LA
R EGION P UN O 2,790,103 2,790,103 2,075,030 1,111,972 1,111,972 1,111,972 954,182 39.9
Ejecución
Atención de
Devengado Girado
Compromiso
6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2,790,103 2,790,103 2,075,030 1,111,972 1,111,972 1,111,972 954,182 39.9
CUADRO N° 17
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
GASTOS PRESUPUESTADO DEL PERSONAL 2016
7 MEJOR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN Global 36,675.00 33,475.00 13,175.00 83,325.00
-
7.1 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN Mes 3 36,675.00 33,475.00 13,175.00 83,325.00
-
Residente 1 REMUNERACION 3 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00
Asistente técnico 1 HONORARIOS 3 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00
Especialista en Cuyes 1 REMUNERACION 2 3,200.00 3,200.00 6,400.00
Especialista en Gallinas 1 REMUNERACION 2 3,200.00 3,200.00 6,400.00
Especialista en Porcinos 1 REMUNERACION 2 -
Profesional de Campo 1 HONORARIOS 2 2,500.00 2,500.00 5,000.00
Especialista en procesos Agroindustriales REMUNERACION 2 3,200.00 3,200.00 6,400.00
Especialista en Organización y resolución de conflictos sociales REMUNERACION 1 3,200.00 3,200.00
Especialista en Gestión y Comercialización HONORARIOS 2 3,200.00 3,200.00 6,400.00
Compensacion por tiempo de servicios - CTS Global 1 875.00 875.00 875.00 2,625.00
CUADRO N° 18
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
GASTOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN

9 SUPERVISIÓN Mes 5 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 18,200.00
Supervisor 1 Honorarios 3 3900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 11,700.00
Supervisor 2 Honorarios 3 -
Aporte a ESSALUD Global 3 702.00 702.00 702.00 702.00 2,106.00
Bonificaciones por escolaridad Global 1 600.00 600.00
Vacaciones Truncas 3 325.00 325.00 325.00 325.00 975.00
Compensacion por tiempo de servicios - CTS Global 3 325.00 325.00 325.00 325.00 975.00
CUADRO N° 19
PERSONAL GASTOS GENERALES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
8 GASTOS GENERALES
Global 3 10,850.00 15,500.00 12,850.00 15,150.00 54,350.00
8.1 PERSONAL DEL PROYECTO (Gestión del Proyecto) Mes 3 10,850.00 12,650.00 12,650.00 12,950.00 49,100.00
Jefe de Proyecto Remuneración 3 4500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00
Asistente Administrativo Remuneración 3 1800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00
Jefe de personal Remuneración 1 -
Responsable de Patrimonio Remuneración 1 -
Almacén Remuneración 1 -
Conductor Remuneración 3 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00
Guardián Remuneración 3 2000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
Sistematizador Honorarios 3 1800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00
Bonificaciones por escolaridad Global 1 300.00 300.00
Vacaciones Truncas Global 1 375.00 375.00 375.00 375.00 1,125.00
Compensación por tiempo de servicios - CTS Global 1 375.00 375.00 375.00 375.00 1,125.00
8.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Global 3 - - - -
8.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Mes 3 2,850.00 200.00 200.00 3,250.00
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Camionetas Servicio 1 2,650.00 -
Peajes Mes 3 200.00 200.00 200.00 800.00
8.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS Global 1 - - - -
8.5 GASTOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL Global 1 - - 2,000.00 2,000.00
Presentacion de logros evento 1 2,000.00 -
CUADRO N° 20
GASTOS DE LIQUIDACION
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
11 LIQUIDACIÓN Global 1 17,000.00 -
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
Proyecto:
N°- 195 FAMILIARES
PRADERA

Teléfono 051- 323762

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GOBIERNO REGIONAL PUNO

Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino

INFORME N° 003-2017-GRP-PE-PRADERA /PIP 245807/JP/ECG

PARA : MVZ. JAIME JULIO FIGUEROA MIRANDA.

ATENCIÓN : MVZ. CESAR LEONARDO MORALES GONGALEZ

DEL : MVZ. EDWIN CUADROS GORDILLO

ASUNTO : SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

FECHA : Juliaca, 11 de SETIEMBREdel 2017.

 Cronograma de ejecución de obra según expediente técnico.

Es cuanto informo, para su conocimiento y fines pertinentes.

Jr. Zorritos Nº 195

2. CUADROS DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

3. CUADROS REPROGRAMADO DE OBRA

4. CUADROS RESUMIDOS PARA LA AMPLIACION DE PROYECTO

Jr. Zorritos Nº 195

Nombre del PIP: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS

1.1. Datos Generales

Código del PIP SNIP : 245807

Jr. Zorritos Nº 195

(PROVINCIAS, DISTRITOS, CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES)

PUNO Calcota, Cancharani, Capullani, Caracollo, Charajuna,

Jr. Zorritos Nº 195

Jr. Zorritos Nº 195

Puente Colonial, huayllani, central huayta, cercado, piashuayta,

UBICACIÓN PROVINCIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO.

Jr. Zorritos Nº 195

1.2.2. ENTIDAD FINANCIERA

1.2.3. ENTIDAD EJECUTORA

Jr. Zorritos Nº 195

Así mismo, PRADERA I ha venido ejecutando proyectos de inversión, algunos con

1.2.4. PRESUPUESTO DE OBRA

ITE COSTO TOTAL

A COSTOS DIRECTOS 4,623,410.84 1,617,592.97 1,361,492.00 177,500.00 7,779,995.81

ÓPTIMO CONOCIMIENTO EN MANEJO 113,169.0 459,390.

ADECUADA Y MEJOR COBERTURA

ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN

ELEVADO NIVEL DE COMERCIALIZACIÓN 185,040.0 314,065.

MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE CANALES DE

MEJOR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y 1,118,800.0 3,136,800.

B COSTOS INDIRECTOS 943,212.36 647,174.69 505,708.03 104,526.00 2,200,621.08

Jr. Zorritos Nº 195

ITE COSTO TOTAL

12 EXPEDIENTE TÉCNICO 90,000.00 - - - 90,000.00

1.2.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos

Promoción de la inversión privada en proyectos y servicios

El Gobierno Regional Puno, dentro de su Plan de Desarrollo Concertado al 2021; en el objetivo

El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE

El proyecto planteado consistió en organizar a las personas con discapacidad en actividades

Jr. Zorritos Nº 195

Para el cumplimiento de las actividades programadas, el proyecto planteo seis componentes: I.

1.3.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Actividades y sub actividades:

Sensibilización a personas con discapacidad

 Taller de sensibilización en actividades productivas (Experiencias exitosas en

Jr. Zorritos Nº 195

 Curso de liderazgo organizacional productivo e identificación de líderes.

Sensibilización en autoestima, identidad y género