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    Factura de Venta - 700111 - 860527960

    Cargado por

    cristian camilo Gil
    Este documento es una factura electrónica emitida por WESCO S.A. a COLTANQUES SAS por un total de $831,830 por la venta de 69.79 kg de lámina de acero inoxidable 304 de 3 mm de espesor. La factura incluye un detalle de la mercancía, el subtotal, IVA y total a pagar.

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    Factura de Venta - 700111 - 860527960

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    cristian camilo Gil
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    FACTURA DE VENTA_700111_860527960_

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    Factura de Venta - 700111 - 860527960

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    WESCO S.

    A PRODUCTOS CENTRO DE SERVICIO FACTURA ELECTRÓNICA


    NIT: 860.527.960-9 ACERO INOXIDABLE CORTE LASER DE VENTA
    PRINCIPAL: AV. CALLE 63 No 74 B 42 BG 5 LAMINA 304, 316L Y 430 CIZALLA - DOBLEZ
    BOGOTA COLOMBIA TUBERÍA ORNAMENTAL, SCH, PLASTIFICADO
    TEL. PBX: 7 430 304 - 7 304 430 BARRAS, PLATINAS Y
    www.wesco.com.co ANGULOS
    700111
    ventas@wesco.com.co
    Sucursal AEPI Sucursal Dos Quebradas - Risaralda
    Km 1.3 Via Parcelas de Cota CL. 15 No 7A 48 BG 12-13
    Parque Industrial AEPI Bodega 1 TEL: (036) 3 419 191
    sucursalaepi@wesco.com.co ejecafetero@wesco.com.co

    EMPRESA: COLTANQUES SAS FECHA EMISION: 30/12/2020 3:30 p.m. ASESOR COMERCIAL: Alfonso Londoño
    C.C. o NIT: 860040576-1
    FECHA EXPEDICIÓN: 30/12/2020 3:30 p.m.
    DIRECCION: KR 88 17 B 40
    O. DE COMPRA N°: N° ENTREGA: PEDIDO N°: 300804
    CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
    TEL.: 4222333 FORMA DE PAGO: Contado GARANTIA:
    PERSONA DE CONTACTO: ANTONIO LINARES
    ContadoAntcipado
    CORREO F.E.: alexander.murillo@coltanques.com.co;facturacionel MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA
    ectronica@wesco.com.co PLAZOS:
    30-dic-20 $831,830

    # CODIGO DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


    1 3042B3.004X8 304 2B 3.00mm 1219mm x 2438mm KG 69,79 10.016,00 699,017
    Resolución Facturación No. 18763002079396 Válido desde 2019/11/28 hasta 2021/11/28 Rango desde 650001 hasta 750000

    TOTAL DE LINEAS: 1 SUB-TOTAL 699,017


    OBSERVACIONES: 3203337166
    ITEM1: 1 LAMINA Basado en Pedidos de cliente 300804. Basado en Entregas 335091. DESCUENTO 0

    I.V.A .19 % 132,813

    VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS TOTAL A PAGAR 831,830

    NOTA: *FAVOR REVISAR LA MERCANCIA AL DESCARGAR. EN CASO DE LLEGAR AVERIADA DEJAR ANOTACION EN LA REMESA DE LA
    TRANSPORTADORA.* DECLARO QUE HE RECIBIDO LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN LA PRESENTE, CON EL PESO Y LA CANTIDAD
    EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE
    INDICADA EN PERFECTO ESTADO Y ACEPTO ESTA FACTURA.
    ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES
    Somos Grandes Contribuyentes Nacionales y Distritales Bogotá D.C Somos Responsables de IVA POR MORA A LA TASA LEGAL VIGENTE
    Somos Agentes Retenedores de IVA. Somos Autorretenedores de Renta - Resolución No. 0887 Jun/22/90 Minhacienda AUTORIZADA POR LA ENTIDAD
    COMPETENTE.
    Facturación y despacho desde Bogota no practcar retención de Ica en ningún municipio-Ica causado en Bogota de conformidad con el
    literal a, el numeral 2 del artculo 343 ley 1819/2016
    Actvidad Económica 4662 - 2599 - 6810

    IMPORTANTE: DESPUÉS DE RECIBIR SU MERCANCÍA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES. NO PERMITA QUE LA RETIREN DE SUS INSTALACIONES. ANTE CUALQUIER DUDA VERIFICAR CON LA TRANSPORTADORA Y/O REMITENTE.

    Comuníquese grats desde su celular marcando a los númerales:


    Claro: #316 - #304 - #430
    Movistar: #316 - #430
    Tigo: #316 - #430

    CUFE: fb374c02dab82f11771371302d4091a27cf5a56d42ae2c418d05074cdaf8caf1b89e00d736a16d9bd4f4d879f67e2fab
    Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S. NIT: 800089002 - 1 - Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

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