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    3.1 IPERC Línea Base 2020

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    Roverto Kno Velarde
    Este documento presenta una matriz para evaluar riesgos que incluye una escala para medir la probabilidad de ocurrencia de eventos, su posible consecuencia, y el nivel de riesgo resultante. También describe los controles que pueden implementarse de acuerdo con su jerarquía, incluyendo la eliminación de peligros, sustitución, ingeniería, procedimientos administrativos, y el uso de equipo de protección personal. El objetivo es identificar posibles riesgos y establecer un plan de acción para reducirlos y proteger la salud y

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    3.1 IPERC Línea Base 2020

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    Este documento presenta una matriz para evaluar riesgos que incluye una escala para medir la probabilidad de ocurrencia de eventos, su posible consecuencia, y el nivel de riesgo resultante. También describe los controles que pueden implementarse de acuerdo con su jerarquía, incluyendo la eliminación de peligros, sustitución, ingeniería, procedimientos administrativos, y el uso de equipo de protección personal. El objetivo es identificar posibles riesgos y establecer un plan de acción para reducirlos y proteger la salud y

    Descripción original:

    Modelo de IPERC

    Título original

    3.1 IPERC Línea base 2020

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    Este documento presenta una matriz para evaluar riesgos que incluye una escala para medir la probabilidad de ocurrencia de eventos, su posible consecuencia, y el nivel de riesgo resultante. También describe los controles que pueden implementarse de acuerdo con su jerarquía, incluyendo la eliminación de peligros, sustitución, ingeniería, procedimientos administrativos, y el uso de equipo de protección personal. El objetivo es identificar posibles riesgos y establecer un plan de acción para reducirlos y proteger la salud y

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    CÓDIGO DOCUMENTO TAN-NGE-SGI-001-REG-004

    VERSIÓN DOCUMENTO 2

    FECHA DE REVISIÓN 1/3/2020

    CÓDIGO IPERC: IPE0000172001


    VERSIÓN IPERC: V001
    FECHA REVISIÓN: 24-Jan-20

    EMPRESA GENERAL

    ÁREA:

    PROCESO:
    PUESTOS DE TRABAJO
    Tecnico Operador de Centro de Control
    EJECUTORES DEL PROCESO

    SUBPROCESO TAREA

    Nº Sub Proceso / Etapa del Proceso Nº Tarea

    Nota 1: PMC (Potencial máximo de consecuencia) La verosímil consecuencia del peor escenario donde todos los controles
    del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.
    Nota 2: P = Probabilidad (Después de controles).
    Nota 3: C = Consecuencia (Después de controles).
    Nota 4: NRR = Nivel de riesgo residual (Después de controles).
    Nota 5: Considerar como EPP básico a chaleco reflectivo, botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
    Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Guía u otro).
    (IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CO
    EQUIPO EVALUADOR

    SUPERVISIÓN:

    TRABAJADORES:

    Otras consideraciones
    PERSONAL FEMENINO
    PERSONAL CON
    DISCAPACIDAD

    AREA IDENTIFICACIÓN
    Peligro HS / Aspecto Ambiental o
    R / NR HSEC Riesgo / Impacto Ambiental o Social
    Social

    ario donde todos los controles

    lentes, casco y guantes de cuero.


    ma, PET, Formato, Guía u otro).
    REGISTRO IPERC

    ROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS )

    EQUIPO EVALUADOR
    SEGURIDAD:
    SALUD OCUPACIONAL:
    MEDIO AMBIENTE:
    RELACIONES
    COMUNITARIAS:

    EVALUACIÓN INICIAL

    Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de Riesgo Eliminación

    C 3 13
    GISTRO IPERC

    CONTROLES

    Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo


    ES EVALUACIÓN FINAL

    Equipo de Protección Personal (EPP) Probabilidad Consecuencia NRR


    Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
    1 Eliminación
    2 Sustitución
    3 Ingeniería / Aislamiento

    4 Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación, Manuales Técnico, etc.)

    5 EPP básico y/o específico

    PLAN DE ACCIÓN

    CodPlan* Acción
    n, Manuales Técnico, etc.)

    Vencimiento

    (dd/mm/yyyy)
    NIVEL
    SEGURIDAD & SALUD

    PMC
    • Multiples fatalidades (5 o más
    fatalidades en un solo incidente)

    • Multiples casos (5 o más) de


    lesiones con daño permanente o
    enfermedades que resulten en una
    discapacidad permanente en un solo
    incidente.

    5
    CATASTROFICO
    NCIA
    CONSECUENCI
    • Un solo incidente resultando en
    menos de 5 fatalidades.

    • Lesiones con daño permanente o


    enfermedades que resulten en una
    discapacidad permanente menor a 5
    casos en un solo incidente.

    4
    MAYOR

    • Lesión con tiempo perdido (LTI).


    • Enfermedad con tiempo perdido
    (LTD).
    • Lesión incapacitante permanente
    (PDI).
    • Enfermedad incapacitante
    permanente (PDD).
    3 • Un solo incidente que resulta en
    múltiples casos de tratamientos
    MODERADO médicos.

    • Lesión con tratamiento médico


    (MTI).
    • Enfermedad con tratamiento
    médico (MTD).

    2 • Lesión con trabajo restringido


    (RWI).
    • Enfermedad con trabajo restringido
    MENOR
    (RWD).
    • Lesión con Primeros Auxilios (FAI) o
    malestar en salud (no considerado
    enfermedad o desorden).
    1
    INSIGNIFICANTE
    MATRIZ DE RIESGOS 5x5

    MEDIO AMBIENTE IMPACTO FINANCIERO

    • No confinado y generalizado. • >$ 500M sobre ganancias


    operativas.
    • Daño o efectos ambientales
    (permanente > 10 años). • > $ 200M daños a la propiedad.

    • Requiere remediacion a gran


    escala.
    • Impacto de largo plazo (2 a 10 • $ 100 - 500M sobre ganancias
    años). operativas.

    • Requiere remediacion significativa. • $ 50 - 200M daños a la propiedad.

    • Impacto de mediano plazo (< 2 • $ 50 - 100M sobre ganancias


    años) típicamente dentro de 1 año. operativas.

    • Requiere remediación moderada • $ 5 - 50M daños a la propiedad.

    • Cerca de la fuente. • $ 5 - 50M sobre ganancias


    operativas.
    • Impacto de corto plazo
    (típicamente menor a 1 semana) • $ 1 - 5M daños a la propiedad.

    • Requiere remediación menor


    • Cerca a la fuente y confinado. • < $5 M sobre ganancias operativas.
    • No daños o efectos ambientales
    perdurables (típicamente menor a 1 • < $1M daños a la propiedad.
    día).
    • Requiere remediación menor o
    ninguna.
    Z DE RIESGOS 5x5 - ANTAPACCAY

    IMAGEN & REPUTACION / ASPECTOS LEGALES &


    COMUNIDADES CUMPLIMIENTO

    • Perdida de varios principales clientes o • Litigio mayor / Acción judicial a


    amplia proporción de las ventas nivel corporativo de Glencore.
    contractuales.
    • Campaña constante por una o varias • Nacionalización / Perdida de
    ONG´s internacionales resultando en licencia para operar.
    impacto en los activos o perdida de la
    licencia de operación.
    • Incidente en security resultando en
    múltiples fatalidades o daño mayor de
    equipos.
    • Expresión formal de insatisfacción
    significativa del gobierno.
    • Quejas de los grupos de interés
    internos o externos relacionados a
    violación de derechos humanos
    resultando en múltiples fatalidades.
    • Incidente de security o con las partes • Litigio mayor / Acción judicial a
    interesadas resultando en una fatalidad nivel Divisional.
    o daño de equipo.
    • Quejas de los grupos de interés
    internos o externos relacionado a
    violación de derechos humanos que
    resulta en una fatalidad o lesiones
    graves.
    • Tema de gran preocupación social y
    crítica.
    • Cobertura negativa de los medios a
    nivel internacional que resulta en una
    declaración corporativa dentro de las 24
    horas.
    • Investigación del gobierno y/o ONG´s
    internacionales (de alto perfil).
    • Quejas de múltiples clientes "finales".
    • Pérdida de los principales clientes.
    • Impacto negativo en el precio de las
    acciones.

    • Cobertura negativa de los medios • Litigio mayor / Acción judicial a


    locales por más de 1 día. nivel Operacional.
    • Quejas por cliente "final".
    • Producto fuera de especificaciones
    • Acción por los grupos de intereses
    locales resultando en un escrutinio social
    nacional.

    • Cobertura negativa por los medios • Infracciones a aspectos legales


    locales y regionales. resultando en multas o litigios

    • Quejas recibidas por los grupos de


    interés internos o externos.
    • Insignificante cobertura de los medios. • Infracciones a aspectos legales sin
    multas o litigios
    NTAPACCAY

    PROBABILIDA
    E - RARO D - IMPROBABLE C - POSIBLE

    Poco probable que ocurra o que Podría producirse una vez, más Podría ocurrir más de una vez, o
    se produzca. probable que no se produzca a como probable de ocurrir que no
    No sucesos previos conocidos en que se produzca. se produzca.
    la industria a nivel mundial. Se ha producido al menos una Se ha producido al menos una
    vez en la industria a nivel vez en la industria minera o en la
    mundial. comercialización de materias
    primas a nivel mundial.

    15 (M) 19 (H) 22 (H)


    10 (M) 14 (M) 18 (H)

    6 (L) 9 (M) 13 (M)

    3 (L) 5 (L) 8 (M)


    1 (L) 2 (L) 4 (L)
    ILIDAD
    B - PROBABLE A – CASI CERTERO

    Puede ocurrir aproximadamente Puede ocurrir varias veces al año,


    una vez al año, más probable de se espera que se produzca.
    ocurrir a que no ocurrra. Se ha producido varias veces
    Se ha producido al menos una dentro de Glencore.
    vez dentro de Glencore.

    24 (H) 25 (H)
    21 (H) 23 (H)

    17 (H) 20 (H)

    12 (M) 16 (M)
    7 (M) 11 (M)

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