CRITERIOS DE CALIFICACION: A.

Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene;
Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se
implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no
se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no
se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).

CRITERIO INICIAL DE
CALLIFICACION
No. NUMERALES
A-V H P N/S

A B C D
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 10 5 3 0

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para
1 su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de 0
gestión ambiental.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

SE2 HAN
lasDETERMINADO LAS
partes interesadas quePARTES INTERESADAS
son pertinentes al sistemaQUE SON PERTINENTES
de gestión ambiental AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
3
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
3 las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas 3
4 cuáles
Primer de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.
Párrafo 0
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos,debe
5 La organización productos y servicios,
determinar instalaciones
los límites físicas,
y la aplicabilidad ubicación
del sistema geográfica.
de gestión ambiental para establecer su alcance. 0
6 la organización debe considerar las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1 0
Debe estar documentado y disponible.
7 la organización debe considerar los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2 3
8 la organización debe considerar las unidades, funciones y límites físicos de la organización 3
9 la organización debe considerar sus actividades, productos y servicios 3
10 la organización debe considerar su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia 3
se deben incluir en el sistema de gestión ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que estén
11 0
dentro de este alcance.
12 El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible para las partes interesadas.
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
laorganización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los
13
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
5. LIDERAZGO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

1 La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental:
2 asumiendo la responsabilidad
asegurándose y la rendición
de que se establezcan de cuentas
la política conyrelación
ambiental a la eficacia
los objetivos del sistema
ambientales, y quede gestión
éstos seanambiental;
compatibles con la
dirección estratégica y el contexto de la organización;
3

4 asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización;

5 asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles;

6 comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental;
7 asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos;
8 dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental;
9 promoviendo la mejora continua
apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de
10 responsabilidad.

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que, dentro del alcance definido de su sistema
1
de gestión ambiental
2 sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades

DMI 06/08/01 V3
 3 proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales; 5
incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos
4 específicos pertinentes al contexto de organización 10
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios
5 incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos
6 incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental.
7 La política ambiental debe mantenerse como información documentada
La política ambiental debe comunicarse dentro de la organización;
6 La politica ambiental debe estar disponible para las partes interesadas. 3
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen
dentro de la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme
con los requisitos de esta Norma Internacional
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de
gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental.
SUBTOTAL 10 5 3 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 30%
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 Generalidades
1 Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar: las cuestiones referidas en el apartado 4.1 0
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar: los requisitos referidos en el apartado 4.2
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar: el alcance de su sistema de gestión ambiental; y
determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus: aspectos ambientales
determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus: requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3)
determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus: y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y
2 0
4.2.
asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos
prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la
organización
lograr la mejora continua
la organización debe determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental
La organización debe mantener la información documentada de sus riesgos y oportunidades que es necesario aborda
6.1.2 Aspectos ambientales
la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de
aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde unaperspectiva de ciclo de vida.
la organización debe tener en cuenta: los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y
servicios nuevos o modificados
la organización debe tener en cuenta: las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.
La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los
aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos.
La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la
organización, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada de sus: aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos; aspectos ambientales significativos.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
La organización debe: determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
3 3
ambientales.
La organización debe: determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización.
La organización debe: tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y
mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.
4 La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos. 3
6.1.4 Planificación de acciones
La organización debe planificar: la toma de acciones para abordar sus: aspectos ambientales significativos.
La organización debe planificar: la toma de acciones para abordar sus: requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe planificar: la toma de acciones para abordar sus: riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1.
La organización debe planificar: la manera de: integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión
ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros procesos de negocio.
La organización debe planificar: la manera de evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1).
la organización debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.

DMI 06/08/01 V3
 6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
5 Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su implementación? 0
SUBTOTAL 0 0 6 0

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 12%

7. APOYO
7.1 RECURSOS
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento
1 10
y mejora continua del sistema de gestión ambiental.
7.2 Trazabilidad de las mediciones

4
7.1.6
Con5
ocim
6 10
iento
s de
la
orga
7.24 5
niza
COM
ción Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad
PET
7.3 de los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquiridas.
ENCI
7.5
TOM
A5 La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión 10
INFO
A DE
de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la
RMA
CON
7.4
6 competencia necesaria 5
CIO
CIEN
COM
N
CIA
UNIC Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas.
DOC
ACI7 0
UME
ÓN Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SIG dentro de la organización.
NTA
DA
8 10
7.5.1
Gen
erali
7.5.2
dade
Crea
s
cion
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y funcionamiento
y
eficaces del SGC.
actu
aliza
7.5.3
cion
Cont
rol
de9la 10
infor
Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos.
maci
8.
onValo
OPE10 10
docur
RACI
Estr
SUB
ment
ÓN
uctu
TOT
ada
8.1 Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el SGC. 60 10 0 0
PLA ra:
AL
8.2
NIFI% 70%
REQ
Obte
CACI
UISI
ONnido
Y((A+
TOS
PAR
B+C)
CON1 10
A/100)
TRO
LOS2 Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provision de servicios. 5
L
PRO
OPE3 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización. 5
DUC
RACI
TOS
ONA4 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados. 5
Y
L
SER Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.
VICI
OS5 10
8.2.1
Com
unic
DMI 06/08/01 V3 ació
 8.2.2
Dete
rmin
6 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios. 10
acio
n de
8.2.3
los7
Revi Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas. 10
requ
sion
isito
de Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
s
los
para
requ
8 10
los
isito
prod Se determinan los requisitos legales y reglamentaarios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados
s
ucto necesarios para la organización.
para
sy
los
9
servi
prod 10
cios
ucto
s 10
y La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos. 10
servi
8.2.4
8.3
cios
Cam
11
DISE La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a este. 10
bios
ÑO
en12 Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha proporcionado informacion
Y 10
los documentada al respecto.
DES
13
requ Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. 10
ARR
isito
OLL
s Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios.
O
para
DE
los
14
LOS 10
prod
PRO
ucto Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la informacion
DUC
sy documentada pertienente a estos cambios.
TOS
15
servi 10
Y
cios Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provición de
8.3.2
SER
Plani los servicios.
VICI
16
ficac 5
OS
ión
8.3.1
8.3.3
del La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y servicios.
Gen
Entr
dise
erali
adas
ño y
dade
para
desa
s 17 5
el
rroll
dise
o 18
ño y Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, se consideran los 5
desa requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.
19 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias. 5
rroll
8.3.4
o Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.
Cont
roles
20 5
del
dise Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr.
ño21y 5
desa
rroll Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.
22 5
o
23 Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas. 5
24 Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los 5
problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación
8.3.5 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.
Salid
as
del
25 5
dise
ño y Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas
26
desa 5
rroll
o 27 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y 5
servicios

28 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando 5
sea apropiado, y a los criterios de aceptación
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y servicios, que son esenciales
29 5
para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.
8.3.6 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.
Cam
30 5
bios
del
DMI 06/08/01 V3 dise
 LOS
PRO
CES
OS,
PRO
DUC Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios
TOS
31 5
Y
SER
VICI Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la
OS autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
SUM
INIS
32 10
TRA
DOS
33
EXT La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los requisitos. 10
ERN
AME
8.4.2
34 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 10
NTE
Tipo Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores
35
8.4.1
y 10
externos.
Gen
alca
erali
nce Se conserva información documentada de estas actividades
dade
del
s 36
cont 5
rol
37 La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a 5
la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera coherente a sus clientes.
Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.
38 5
8.4.3 Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la
39
Infor 5
organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
maci Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestion de la calidad.
on40 5
para
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con los
los
requisitos.
prov
8.5
eedo
41
PRO 5
res
DUC
exter
CIO
42
nos La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios. 5
NY
PRO
43 Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios. 5
VISI
ON44 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 5
DEL
SER
45
VICI Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización. 5
O
8.5.1 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organización.
Cont
rol
46 10
de la
prod Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
47 10
ucci
on y Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a prestar, o las
de48la actividades a desempeñar.
10
prov
49 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar. 10
ision
50 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados 10
del
servi
51
cio Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas. 10
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.
52 10
53 Se controla la designación de personas competentes. 10
Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
54 10

Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.

8.5.2
55 10
Ident
ifica
cion Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
y
traza
56
bilid 10
ad

DMI 06/08/01 V3
 8.5.3
Prop
ieda
d
57
pert La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios. 10
enec
58 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos. 10
iente
a los Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.
clien
tes
59o 10
prov
eedo La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de la organización o
60 10
res siendo utilizada por la misma.
exter Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su
61
8.5.4 10
nos utilización o incorporación en los productos y servicios.
Pres Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo se considere
erva inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
62
cion 10

8.5.5
Acti
vida
des
post La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la
erior conformidad con los requisitos.
es a
la
entr
ega

63 10

Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.
64 10

65 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los requisitos legales y 5
reglamentarios.
Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios.
66 5

67
8.5.6 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios. 10
68
Cont Considera los requisitos del cliente. 5
rol Considera la retroalimentación del cliente.
de
8.6
cam
69
LIBE 5
bios
RACI La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la conformidad con los
70
ON 5
requisitos.
DE
LOS
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autorizan o cualquier
PRO
acción que surja de la revisión.
DUC
TOS
Y71 10
SER
VICI
72 La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 10
OS
8.7
CON Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.
73
TRO 10
L DE
74
LAS Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 5
SALI Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
DAS
NO
75 10
CON
FOR
MES La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o
76 10
entrega.
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad
77 10
de los productos y servicios.
78 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 10

79 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras 10

SUB
La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones
TOT 440 175 0 0
obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
AL

DMI 06/08/01 V3
 r
Estr
uctu
ra:
%
78%
Obte
nido
((A+
B+C)
9.
/100)
EVA
LUA
CIO
N
DEL
DES
EMP
EÑO
9.1
SEG
UIMI
ENT
O,
MED
ICIO
N,
ANA
LISI
SY
EVA
LUA
CIO
N
9.1.1
Gen
erali
dade
s

1 10

2 La organización determina que necesita seguimiento y medición. 5

3 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados validos. 5

4 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 5

5 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. 5

9.1.2
6 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 10
Satis
facci
on Conserva información documentada como evidencia de los resultados.
del
clien
te 7 10

9.1.3 La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y
8 10
Anal expectativas.
isis
y Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.
eval
9.2
uaci
9
AUDI 5
on
TORI
La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición.
A
INTE
10 5
RNA
11 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 10

Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de la organización y los requisitos de la
12 10
NTC ISO 9001:2015.
13 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría. 10

14 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 10

DMI 06/08/01 V3
 15 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso. 10

9.3
16 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.
REVI 10
SIO
N
17 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.
POR 10
LA
9.3.2
DIRE
Entr Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados.
CCI
adas
ON
de18la 5
9.3.1
revis La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
Gen
ion continua con la estrategia de la organización.
erali
por
dade
la19 5
s
direc La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones
20 5
cion previas.
21 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC. 5
22 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC. 5
23 Considera los resultados de las auditorías. 3

24
9.3.3 Considera el desempeño de los proveedores externos. 10
Salid
25 Considera la adecuación de los recursos. 3
as
de26la Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 10
revis
Se considera las oportunidades de mejora.
ion
por
la27 10
direc
cion
28 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora. 10

29 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC. 10

Valo
30 r Incluye las necesidades de recursos. 10
Estr
SUB
uctu
TOT Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones. 170 55 6 0
ra:
10.AL
MEJ% 77%
Obte
ORA
10.2
nido
10.1
NO
((A+
Gen
CON
B+C)
erali
1
FOR
/100)
dade 10
MID
s La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para
AD Y
cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
ACCI
ON
2
COR 10
REC
TIVA
3 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. 10
4 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. 10

5 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 10

6 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 0
7 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario. 5

8 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 10

10.3
9
MEJ Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 10
Valo
ORA Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y los
r
CON resultados de la acción correctiva.
Estr
10 10
TINU
uctu
11 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 10
ASUB Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
ra:
TOT 90 5 0 0
% oportunidades de mejora.
AL 86%
Obte
nido
((A+
DMI 06/08/01 V3 B+C)
 RES
ULT
ADO
4.
S
NUM
CONDE
LA
ERA
TEX
GES
L
TO DE ACCIONES POR
TIÓN
LA
DE REALIZAR
EN
NOR % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION #REF!
LA
5.
CALI
MA
ORG
LIDE
DAD
ANIZ #REF! IMPLEMENTAR
RAZ
ACI
GO
ÓN
6.
PLA
NIFI 30% IMPLEMENTAR
CACI
ON
7.
APO 12% MEJORAR
YO
8.
OPE
70% MEJORAR
RACI
ÓN

9.
EVA
LUA
CIO
N 78% MEJORAR
DEL
DES
EMP
EÑO

10.
MEJ 77% MANTENER
ORA

TOT
AL
RES
ULT
ADO
86%
IMPL
EME
NTA
CIO
N

Calif
icaci
on
glob
al en
la #REF!
Gest
ion
de
Cali
dad

#REF!

DMI 06/08/01 V3