Formato 113 - Inspeccion SG Ssoma

Còdigo: CH-SSOMA-FOR-113
FORMATO
Versiòn: 01
Fecha: 9/2/2020
Inspecciòn del Sistema de Gestiòn de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Pàginas: 1 de 2
OBRA:
Ingeniero Residente:
Sup. SSOMA :
Fecha:
CALIFICACIÓN
SATISFACTORIO
INSUFICIENTE
DEFICIENTE
ACEPTABLE
OBTENIDO
DESCRIPCIÓN DEL SG - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OBSERVACIONES
PUNTAJE
Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (firmado) 1 2 4 6
Plan de Trabajo o Estandares (Alto Riesgo) 1 2 4 6
Plan de Emergencia (firmado) 1 2 4 6
Procedimientos de Emergencia 1 2 4 6
Política SIG (publicado) 1 2 4 6
Matriz IPERC (publicado) 1 2 4 6
1 2 4 6
Matriz de Aspectos e impactos Ambientales y controles (publicado)
Matriz Legal (archivado) 1 2 4 6
Inducción Hombre Nuevo ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION SAC 1 2 4 6
SCTR ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION SAC 1 2 4 6
Registro de engrega de EPP ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION SAC 1 2 4 6
Botiquín (férulas, collarín, etc) 1 2 4 6
Camilla 1 2 4 6
Tópico 1 2 4 6
Kit de derrame 1 2 4 6
Almacen de Materiales Peligrosos 1 2 4 6
Capacitación en Medio Ambiente 1 2 4 6
Acta de coformación del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 2 4 6
ORION GROUP
Actas de Reunión del Sub Comité de Seguridad y salud en el trabajo (mensual) 1 2 4 6
Acta Conformación de Brigada de Emergencia 1 2 4 6
Capacitaciones a Brigada de Emergencia 1 2 4 6
Telefonos de Emergencia 1 2 4 6
Flujograma de Emergencia 1 2 4 6
Inventario de Equipos de Emergencia 1 2 4 6
Simulacros (Informe) 1 2 4 6
Señaletica Preventivas (publicadas) 1 2 4 6
Señaletica Sensibilidad (publicadas) 1 2 4 6
Señaletica de Evacuación 1 2 4 6
Sistema de Gestión (ATS) 1 2 4 6
Sistema de Gestión (Capacitaciones Diarias) 1 2 4 6
Sistema de Gestión (Capacitaciones Ambientales) 1 2 4 6
Sistema de Gestión (Capacitaciones Especiales, Alto Riesgo) 1 2 4 6
Sistema de Gestión (Permisos de Trabajo: Excavación, Altura, Caliente, Espacio 1 2 4 6

Confinado, e 1 2 4 6
Sistema de Gestión (Inspecciones SSO)
Sistema de Gestión (Inspecciones Medio Ambiente) 1 2 4 6
Examenes Médicos Ocupacionales 1 2 4 6
Programa Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el trabajo 1 2 4 6
Capacitaciones 1 2 4 6
Inspecciones 1 2 4 6
Gestión de residuos (certificados como evidencias: no peligroso y peligroso) 1 2 4 6
Servicios de Bienestar (SSHH, Comedor, Vestuario) 1 2 4 6

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (cargo) 1 2 4 6
Còdigo: CH-SSOMA-FOR-113
FORMATO
Versiòn: 01
Inspecciòn del Sistema de Gestiòn de Seguridad, Salud y Medio Fecha: 9/2/2020

Ambiente Pàginas: 2 de 2
OBRA:
Ingeniero Residente:
Sup. SSOMA:
Fecha:
CALIFICACIÓN
SATISFACTORIO
INSUFICIENTE
DEFICIENTE
ACEPTABLE
DESCRIPCIÓN DEL SG - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OBSERVACIONES
OBTENIDO
PUNTAJE
Instalación de Barandas en distinto nivel 1 2 4 6
Instalación de Redes Anticaidas / Pantallas 1 2 4 6
Tapas en huecos o vanos horizontales 1 2 4 6
Clasificación de Residuos (cilindros por colores) señalizados 1 2 4 6
CAMPO
Agua en áreas de trabajo. 1 2 4 6

Bloqueador 1 2 4 6
Accesos libres 1 2 4 6
Iluminación 1 2 4 6
Uso de EPP 1 2 4 6
Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (firmado) 1 2 4 6
SUBCONTRATISTAS
Procedimientos de Trabajo, Analisis de Riesgos, IPER, Matriz de Control SC 1 2 4 6

Inducción Hombre Nuevo SC 1 2 4 6
SCTR SC 1 2 4 6
Sup. SSOMA SC 1 2 4 6
Examenes Médicos Ocupacionales 1 2 4 6
Registro de entrega de EPP SC 1 2 4 6
Botiquin SC 1 2 4 6
Reporte Estadistico (impreso y firmado) 1 2 4 6
Resumen de Accidentes (impreso y firmado) 1 2 4 6
Informe Preliminar de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Profesionales 1 2 4 6
REPORTES
Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Profesionales 1 2 4 6

Resumen de Amonestados (impreso y firmado) 1 2 4 6
Papeleta de Notificación de Riesgos 1 2 4 6
Programa de Capacitaciones 1 2 4 6
Programa de Inspecciones (inspecciones) 1 2 4 6
PUNTAJE 0.00
Puntaje Maximo 396.00 OBTENIDO
% Cumplimiento 0%
Satisfactorio 100% - 90%
Aceptable 89% - 70%

Deficiente 69% - 60%
Muy Deficiente 59% - 0%
INSPECTOR DE CONSORCIO HUANTA RESIDENTE DE OBRA

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Inducción Hombre Nuevo ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION SAC 1 2 4 6

SCTR ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION SAC 1 2 4 6

Registro de engrega de EPP ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION SAC 1 2 4 6

Botiquín (férulas, collarín, etc) 1 2 4 6

Actas de Reunión del Sub Comité de Seguridad y salud en el trabajo (mensual) 1 2 4 6

Acta Conformación de Brigada de Emergencia 1 2 4 6

Capacitaciones a Brigada de Emergencia 1 2 4 6

Inventario de Equipos de Emergencia 1 2 4 6

Señaletica Preventivas (publicadas) 1 2 4 6

Señaletica Sensibilidad (publicadas) 1 2 4 6

Sistema de Gestión (ATS) 1 2 4 6

Sistema de Gestión (Capacitaciones Diarias) 1 2 4 6

Sistema de Gestión (Capacitaciones Ambientales) 1 2 4 6

Sistema de Gestión (Capacitaciones Especiales, Alto Riesgo) 1 2 4 6

Sistema de Gestión (Permisos de Trabajo: Excavación, Altura, Caliente, Espacio 1 2 4 6

Servicios de Bienestar (SSHH, Comedor, Vestuario) 1 2 4 6

Inspecciòn del Sistema de Gestiòn de Seguridad, Salud y Medio Fecha: 9/2/2020

Agua en áreas de trabajo. 1 2 4 6

Procedimientos de Trabajo, Analisis de Riesgos, IPER, Matriz de Control SC 1 2 4 6

Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Profesionales 1 2 4 6

Aceptable 89% - 70%

Muy Deficiente 59% - 0%

INSPECTOR DE CONSORCIO HUANTA RESIDENTE DE OBRA

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