Este documento presenta los resultados de un estudio de caso de auditoría realizado según la Norma ISO 14001:2004. Se definieron formatos como listas de verificación y formatos de registro para documentar hallazgos y acciones correctivas. El informe de gestión ambiental consideró elementos como política ambiental, objetivos, documentación y seguimiento. Los hallazgos incluyeron aspectos ambientales no evaluados, objetivos no cuantificados, y controles operacionales como gestión de residuos peligrosos y recepción de residuos sin análisis. Las acciones correctivas se represent
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Este documento presenta los resultados de un estudio de caso de auditoría realizado según la Norma ISO 14001:2004. Se definieron formatos como listas de verificación y formatos de registro para documentar hallazgos y acciones correctivas. El informe de gestión ambiental consideró elementos como política ambiental, objetivos, documentación y seguimiento. Los hallazgos incluyeron aspectos ambientales no evaluados, objetivos no cuantificados, y controles operacionales como gestión de residuos peligrosos y recepción de residuos sin análisis. Las acciones correctivas se represent
Este documento presenta los resultados de un estudio de caso de auditoría realizado según la Norma ISO 14001:2004. Se definieron formatos como listas de verificación y formatos de registro para documentar hallazgos y acciones correctivas. El informe de gestión ambiental consideró elementos como política ambiental, objetivos, documentación y seguimiento. Los hallazgos incluyeron aspectos ambientales no evaluados, objetivos no cuantificados, y controles operacionales como gestión de residuos peligrosos y recepción de residuos sin análisis. Las acciones correctivas se represent
Este documento presenta los resultados de un estudio de caso de auditoría realizado según la Norma ISO 14001:2004. Se definieron formatos como listas de verificación y formatos de registro para documentar hallazgos y acciones correctivas. El informe de gestión ambiental consideró elementos como política ambiental, objetivos, documentación y seguimiento. Los hallazgos incluyeron aspectos ambientales no evaluados, objetivos no cuantificados, y controles operacionales como gestión de residuos peligrosos y recepción de residuos sin análisis. Las acciones correctivas se represent
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD: CIENCIAS ESCUELA: CIENCIAS QUÍMICAS CARRERA: INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL ASIGNATURA: AUDITORIA NOMBRE: DAYANA ALVAREZ CONSTANTE CURSO: DECIMO A FECHA: 15-08-2021
TEMA: responda a las siguientes inquietudes del ESTUDIO DE CASO.
1. ¿Cuáles fueron los formatos de los diferentes documentos de registro que se definieron en el caso de estudio? Los registros que definieron son: Listas de verificaciones o check list. Formato de registros de hallazgos. Formato de acciones correctivas. Informe final. 2. Cuáles fueron los elementos que se consideraron en el informe de Gestión Ambiental según la Norma ISO 14001:2004 para este caso de estudio? Los elementos que se consideraron en el informe de Gestión Ambiental son: Política ambiental Objetivos, metas y programas Comunicación Documentación Control de documentos Control operacional Seguimiento y medición Evaluación del cumplimiento legal No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Control De Registros Auditoría Interna Revisión por la dirección Seguimiento de la auditoria 3. ¿Cuáles fueron los hallazgos del caso de estudio?
En el caso de estudio se encontraron 3 hallazgos o no conformidades:
a) Respecto a aspectos ambientales de las plantas de tratamiento:
Se detectan aspectos ambientales identificados como residuos de mantenimiento de carretillas, residuos de tubos fluorescentes y residuos de pilas. En algún caso los criterios de evaluación de aspectos no permiten la evaluación de la significancia ambiental de algunos aspectos identificados. b) En algún caso se detectan objetivos no cuantificados “Residuos no peligrosos”: papel, cartón, madera y aumentar los mantenimientos preventivos en vehículos propios. c) Respecto a control operacional en el centro de ALOVERA: Se detectan gestiones de residuos peligrosos cuyas cantidades reales no se han recogido en la memoria anual de gestor. En algunos casos se detectan residuos aceptado sin evidencias del correspondiente análisis conforme en contra de lo indicado en el Procedimiento de recepción 4. ¿Cuál es la estructura con la que se representa las acciones correctoras en el caso de estudio? Indique los componentes
De acuerdo a la estructura tenemos los siguientes componentes:
Se indica el número de acción correctora con la fecha
El número de no conformidad establecido en el informe de AENOR La descripción de la no conformidad La causa probable Las acciones correctoras Los responsables de la implantación, el plazo de ejecución La ejecución La eficacia
