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    Manual Siga

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    David Tito V
    El documento proporciona instrucciones para ingresar pedidos por centros de costo en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). Los pasos incluyen iniciar sesión en el SIGA, seleccionar la opción de pedidos, ingresar la información del pedido como el centro de costo, tipo de pedido e ítems, obtener la aprobación del jefe y finalmente imprimir el reporte del pedido.

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    El documento proporciona instrucciones para ingresar pedidos por centros de costo en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). Los pasos incluyen iniciar sesión en el SIGA, seleccionar la opción de pedidos, ingresar la información del pedido como el centro de costo, tipo de pedido e ítems, obtener la aprobación del jefe y finalmente imprimir el reporte del pedido.

    Título original

    MANUAL_SIGA

    Derechos de autor

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    Sistema Integrado de Gestión Administrativa ML

    Manual para el Ingreso de Pedidos por Centros de Costo al


    SIGA-MEF

    1) Buscar en el escritorio el icono hacer doble clic e Iniciar el SIGA, utilizar el usuario y contraseña asignada,

    hacer clic en

    Luego se mostrara una ventanita con el icono dar clic y se mostrará una ventana con la opción “pedidos”.

    2) Seleccionar la opción Pedidos – Registro de Pedidos - Pedidos de Compra B/S

    3) Se visualizara el Centro de Costo, el responsable centro de costo, el Tipo (Bien o Servicio) y la opción de Generar Copia
    de Pedido.

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    Sistema Integrado de Gestión Administrativa ML

    En el encabezado de todas las pantallas del Módulo se mostrará la Barra de Herramientas, con los
    siguientes iconos activos:

    Salir de la ventana
    Actualizar Datos

    Imprimir
    Grabar Registro

    4) Hacer clic derecho en la parte izquierda de la pantalla y seleccionar Insertar Pedido.

    5) En la siguiente ventana llenar los campos. Grabar haciendo clic en la figura del diskette

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    Sistema Integrado de Gestión Administrativa ML

    6) A continuación ubicar el cursor en la parte media de la pantalla y hacer clic derecho para insertar el Ítem:

    7) En la siguiente ventana posicionar el cursor en campo Descripción y digitar el ítem (suficiente con digitar parte del ítem)
    luego pulsar ENTER o dar hacer clic en el BINOCULAR.

    8) Seleccionar el ítem y escribir en la última columna la cantidad en el caso de bienes y el valor en el caso de servicio.
    Luego

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    Sistema Integrado de Gestión Administrativa ML

    9) Luego de ingresar el Ítem. Ingresar a la carpeta amarilla donde se abrirá una ventana nueva..

    10) En la ventana de Registro de Pedidos podrá realizar una modificación o ingresar las especificaciones técnicas.

    Luego

    11) Luego presionar el botón VB Jefe. Verificar que el botón ha cambiado a Pendiente y que el estado del pedido ingresado
    se encuentra en VB JEFE.

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    Sistema Integrado de Gestión Administrativa ML

    12) Después que el Pedido se encuentre en estado de VºBº, imprimir el reporte de Pedido. Hacer Clic en el icono de la

    Impresora

    - Aparecerá la siguiente pantalla, la opción visualizador clasificador (nos permite ver el clasificador de gasto utilizado),

    seleccionar con un check, luego clic en el icono de la impresora . Y el sistema emitirá la vista preliminar del
    reporte.

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    Sistema Integrado de Gestión Administrativa ML

    13) En la parte superior del reporte se presionara nuevamente el icono de la impresora

    14) Para terminar se hará clic en el botón

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