DEA 1223-04 Validación Pagos

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
BUENOS AIRES, 28 de enero de 2005
CIRCULAR GPAyD N° 08/05
SICAM - VALIDACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE AUTÓNOMOS -

DESCENTRALIZACIÓN EN LAS UDAI - RESOLUCIÓN N° 1223/04 –
SU VIGENCIA
La presente circular tiene por objeto establecer las pautas y el circuito

administrativo aplicables para la descentralización en las UDAI de la validación de
los comprobantes de pago que presenten los trabajadores autónomos, todo ello
según lo dispuesto por la Resolución N° 1223/04.
I.- ALCANCE Y VIGENCIA :
La descentralización de la validación se implementará a partir del 1° de febrero

de 2005 en todas las UDAI dependientes de la Gerencias Red Interior y
Metropolitana y Bonaerense, con excepción de las UNIDADES ESPECIALES
(Atención Profesionales y Trámites Complejos) dependientes de la Gerencia UCA y
de la UNIDAD CONVENIOS INTERNACIONALES dependiente de la Gerencia
Secretaría General, las que continuarán enviando las actuaciones (Código de
Trámite 737) a la Coordinación Apoyo Prestaciones Activas (Area Validación de
Boletas Autónomos - Código 14012092).
Las Oficinas remitirán las actuaciones a la UDAI cabecera o referente.
II.- PAUTAS Y CIRCUITO ADMINISTRATIVO APLICABLE:
UDAI
1) Al momento de la presentación efectuada por el interesado o su apoderado:
Recibe la documentación para validar (Formulario 558/B – Anexo I de la

Probatoria de Servicios Autónomos y Monotributistas - y comprobantes de
pago originales y fotocopias que se vinculan con depósitos efectuados
hasta el 31 de julio de 1993)
Caratula la actuación 737 mediante el SGT y utiliza la portada que obra en

el Anexo XX de la Probatoria de Servicios Autónomos y Monotributistas
Entrega al interesado o a su apoderado:
la constancia de caratulación emitida por el SGT y

las fotocopias de las boletas agregadas debidamente autenticadas.
1
• Notifica los plazos de validación e impugnación utilizando el Formulario

Anexo XXIV de la Circular N° 69/04 al interesado o a su apoderado y
autentica su firma, entregándole una copia del mismo.
2) Procedimiento de validación y/o rechazo:
• El agente designado para trabajar la actuación 737 cambia el estado de

trámite a 17 “análisis de especialista”.
• Si el caso se ajusta a las previsiones del apartado 7 del Anexo de la

Resolución N° 1223/04 , es decir, cuando el monto total de los
comprobantes de pago originales no supere los mil pesos ( $ 1000.-) y que
la cantidad de comprobantes a validar no exceda de (5) cinco. ", el
funcionario autorizado de la UDAI aplicará las pautas establecidas en los
apartados 1 a 5 inclusive de dicha resolución para validar los mencionados
comprobantes, a saber:
1. Los comprobantes de pago mensuales que no superen tres (3) veces la

categoría mínima obligatoria según la actividad del afiliado a la fecha del
citado pago, se tendrán por validados, salvo lo prescripto en el apartado 4
(Las tablas de los montos de las categorías mínimas autónomas pueden
consultarse en la página http://intranetanses/servicios/tabla)
2. Los comprobantes de pago globales que no superen doce (12) veces la

categoría mínima obligatoria según la actividad del afiliado a la fecha del
citado pago, se tendrán por validados, salvo lo prescripto en el apartado 4
(Las tablas de los montos de las categorías mínimas autónomas pueden
consultarse en la página http://intranetanses/servicios/tabla)
3. Los comprobantes de pago que, si bien sus datos no estuvieran completos,

aquellos que fueron consignados resultaren suficientes para determinar su
titularidad, fecha de pago e importe, mediante la compulsa con los registros
pertinentes, en cuyo caso se tendrán por validados ( La compulsa se
realizará a través del Area Microfilmación dependiente de la Coordinación
Apoyo Prestaciones Activas enviando un e mail a:
validacionautonomosanteriores507@anses.gov.ar detallando los datos
referenciales del pago – número de cuenta de la DNRP o número de
documento o número de afiliado de la Caja de Autónomos - para constatar
su correspondencia con los archivos microfilmados; la respuesta será
agregada a la actuación 737 )
4. No se validarán los comprobantes de pago que presenten anomalías. Se

entiende por anomalías las enmiendas, raspaduras, cambios de tinta, o
cualquier otra circunstancia que ponga en duda la veracidad del importe, la
fecha de depósito o la titularidad del pago. No se considerará como
anomalía aquellas correcciones que surjan por errores materiales, que por
su importancia o magnitud no afecten la validez del comprobante de pago (a
título de ejemplo podemos mencionar: la diferencia de algunas letras en el
2
apellido o nombre del afiliado consignado con su documento, la diferencia

de uno o dos dígitos del documento y/o número de cuenta y/o número de
afiliado insertos en el comprobante con los datos que surjan de otros
comprobantes validados o del informe proporcionado por el AUT1, etc.)
5. Los pagos de aportes que fueron exigidos para obtener la afiliación

autónoma o los que correspondan a los anticipos o cuotas con motivo de la
presentación oportuna del afiliado a las moratorias o empadronamientos
obligatorios o voluntarios, que surjan de los registros de ANSES o de las
constancias presentadas por el afilado o sus derechohabientes, serán
tenidos por válidos, salvo lo prescripto en el apartado anterior.
• Los comprobantes de pago que se ajusten a las pautas señaladas serán

validados por el funcionario autorizado de la UDAI a través del SICAM o, en su
caso, serán rechazados utilizando el mismo sistema. A tal fin, se intervendrán
las boletas con un sello que diga: “Intervenido Resolución DEA Nº 1223/04”.
• Confecciona y agrega a la actuación el dictamen técnico cuyo modelo obra en

el Anexo XXI de la Probatoria de Servicios Autónomos.
• En caso de impugnación del rechazo efectuado por parte del interesado o su

apoderado, analizará lo actuado. Si existiera un error material en la validación
lo subsanará a través del SICAM y emitirá un nuevo dictamen técnico que
rectifique el anterior; en caso negativo, dará traslado de la impugnación al
Coordinador Legal de la UDAI, tal como lo dispone la Resolución DE - A N°
420/04, para emitir el dictamen pertinente.
3) Casos a remitir a la Coordinación Prestaciones Activas (Area Validación de

Boletas Autónomos):
• Si los comprobantes de pago no se ajustan a las pautas establecidas en el

apartado 7 del Anexo de la Resolución DEA Nº 1223/04, remitirá la actuación
737 a la Coordinación Apoyo Prestaciones Activas (Area Validación de
Boletas Autónomos - Código 14012092) para su intervención.
• Los pagos cancelatorios de la deuda emitida por el SICAM (Formulario 558/A)

también podrán ser validados por el funcionario autorizado de la UDAI si se
cumplen las pautas señaladas "ut supra". En caso negativo, deberá pedir el
informe de práctica a través del Area Atención Consultas de la Gerencia
Prestaciones Activas y Desempleo.
4) Intervención de los Grupos de Control:
3
Los Grupos de Control destacados en las UDAI efectuará controles diarios

sobre los trámites que se encuentren en el estado 17, con ajuste al nuevo
procedimiento que oportunamente apruebe la Gerencia General a propuesta de la
Gerencia Control.
5) Cierre de la actuación 737:
• Las actuaciones, luego de la intervención del Grupo de Control acorde con el

procedimiento a que alude el punto 4), o vencido el plazo de 48 horas, si el
trámite no fue solicitado por el Grupo de Control Unificado (GCU), deberá
cambiar su estado a 9 “resuelto” (El SGT controlará automáticamente que no
pueda modificarse un trámite al estado 9, sin que previamente se hubiera
asignado el estado 17)
• Finalmente, aplicará el procedimiento descripto en el punto 3 (segundo

párrafo) de la “Probatoria de Servicios Autónomos y Monotributistas” que dice:
“...mantiene en reserva la actuación durante 6 meses y una vez transcurrido
dicho plazo envía la misma al archivo San Martín."(Pág. 17/83 Normativa
PREV-19-05 del Manual de ANSES).

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La presente circular tiene por objeto establecer las pautas y el circuito

I.- ALCANCE Y VIGENCIA :

La descentralización de la validación se implementará a partir del 1° de febrero

Las Oficinas remitirán las actuaciones a la UDAI cabecera o referente.

II.- PAUTAS Y CIRCUITO ADMINISTRATIVO APLICABLE:

1) Al momento de la presentación efectuada por el interesado o su apoderado:

Recibe la documentación para validar (Formulario 558/B – Anexo I de la

Caratula la actuación 737 mediante el SGT y utiliza la portada que obra en

Entrega al interesado o a su apoderado:

la constancia de caratulación emitida por el SGT y

• Notifica los plazos de validación e impugnación utilizando el Formulario

2) Procedimiento de validación y/o rechazo:

• El agente designado para trabajar la actuación 737 cambia el estado de

• Si el caso se ajusta a las previsiones del apartado 7 del Anexo de la

1. Los comprobantes de pago mensuales que no superen tres (3) veces la

2. Los comprobantes de pago globales que no superen doce (12) veces la

3. Los comprobantes de pago que, si bien sus datos no estuvieran completos,

4. No se validarán los comprobantes de pago que presenten anomalías. Se

apellido o nombre del afiliado consignado con su documento, la diferencia

5. Los pagos de aportes que fueron exigidos para obtener la afiliación

• Los comprobantes de pago que se ajusten a las pautas señaladas serán

• Confecciona y agrega a la actuación el dictamen técnico cuyo modelo obra en

• En caso de impugnación del rechazo efectuado por parte del interesado o su

3) Casos a remitir a la Coordinación Prestaciones Activas (Area Validación de

• Si los comprobantes de pago no se ajustan a las pautas establecidas en el

• Los pagos cancelatorios de la deuda emitida por el SICAM (Formulario 558/A)

4) Intervención de los Grupos de Control:

Los Grupos de Control destacados en las UDAI efectuará controles diarios

5) Cierre de la actuación 737:

• Las actuaciones, luego de la intervención del Grupo de Control acorde con el

• Finalmente, aplicará el procedimiento descripto en el punto 3 (segundo

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