Matri Ambiental

Código: PG-DPR-PC-003
Manual del Sistema de Gestión

SSO&MA Revisión: 01
Fecha Mod: 20-08-2013

Procedimiento Para Evaluación de Nº CC: 01015
Aspectos Ambientales
Página: 1 de 9
CONTROL DE DOCUMENTOS
PREPARADO REVISADO APROBADO
Nombre Valeria Contreras Avilés Yocelyn Monardez Radal Juan Venegas

Picón
Cargo Asesor en Prevención de Departamento Prevención de Administrador de
Riesgos Riesgos Contrato
Firma
Fecha 20-08-2013 20-08-2013 20-08-2013
REVISADO POR MINERA LUMINA COPPERCHILE S.A.

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA STATUS
La SEGURIDAD en mi vida, SIEMPRE

Fecha Mod: 20-08-2013

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1. OBJETIVO
1.1 Evaluar los aspectos ambientales identificados en las actividades, productos o

servicios, realizadas en MLCC, Caserones.
2. ALCANCE
2.1 El alcance de este procedimiento cubrirá las actividades desarrolladas en las

instalaciones en MLCC, Caserones , en materia de medio ambiente desarrolladas por
personal de Olazo Hnos.
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
3.1 Manual de Gestión Ambiental, MLCC
4. DEFINICIONES
4.1 Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de Olazo

Hnos, que puede interactuar con el ambiente.
4.2 Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente sea adverso o beneficioso, que
es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de Olazo Hnos.
5. RESPONSABILIDADES
5.1 Gerente general Olazo Hnos
a) Asumir el compromiso de implementación del presente procedimiento.

b) Autorizar la asignación de recursos para la ejecución de las actividades y medidas de control
determinados según el presente procedimiento.
5.2 Administrador de Contrato
a) Asumir el compromiso de implementación del presente procedimiento.

Fecha Mod: 20-08-2013

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b) Autorizar la asignación de recursos para la ejecución de las actividades y medidas de control

de riesgos.
c) Aprueba matriz de evaluación de aspectos ambientales.
5.3 Asesor en Prevención de Riesgos
a) Asesorar en la identificación de los aspectos ambientales significativos y en su evaluación

continua.
b) Revisar al menos una vez al año y cada vez que corresponda (después de cada incidente)
la matriz para actualizar e incluir nuevos aspectos o eliminar los que ya no se encuentren
vigentes.
5.4 Supervisores
a) Mantener informado al administrador y asesor en prevención de riesgos del contrato acerca

de aspectos ambientales significativos de acuerdo a los trabajos a realizar.
5.5 Trabajadores Olazo Hnos
a) Son responsables de comunicar a su jefe directo de los aspectos ambientales significativos

que se detecten de acuerdo al trabajo que desarrollan.
6. MODO OPERATIVO
6.1 Metodología de Identificación de Aspectos Ambientales
 Identificar un aspecto ambiental de una actividad u operación.

 Identificar el medio impactado por el aspecto, ya sea actual, pasado o futuro.
 Aplicar los criterios de significancia a cada aspecto ambiental encontrado, asignándole un
puntaje para su priorización.
 Identificar los aspectos ambientales significativos y aquellos no significativos para luego
establecer planes de gestión para controlarlos.
 Representar en una matriz de calificación los aspectos ambientales y sus respectivos
puntajes para efectos de priorización de los planes de gestión a desarrollar en el futuro.
6.2 Criterios de Significancia

Fecha Mod: 20-08-2013

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Frecuencia:
Se refiere a la frecuencia con que ocurre cada incidente o aspecto. Deben considerarse
además de las condiciones de operación normales, las condiciones de operación anormales y
las situaciones de emergencia.
Número Frecuencia
1 Uno en más de 5 años
2 Uno entre 1 a 5 años
3 Uno en menos de 1 año
4 Uno en menos de 1 mes
5 En forma continua o diarios
Extensión Escala o Área:

Área o extensión que afecta el incidente o aspecto. Para este criterio los aspectos referidos a
consumo no son aplicables, a excepción de los indicados en la tabla.
Número Extensión, Escala, Área y Severidad

1 Despreciable – Interior de edificios
Consumo de energía bajo los 2 mwh
Consumo de agua bajo 10.000 litros
2 Impacto Menor – Interior de propiedad
Consumo combustible mensual bajo los 3 Millones de lts.
Consumo de agua entre 10.000 y 1 millón de litros
3 Restringido al sitio - Afecta comunidades locales
Consumo combustible mensual entre 3 Millones y 5 Millones
de lts.
Consumo de energía eléctrica entre 2 mwh y 5 mwh
4 Importancia local – Afecta zonas nativas, provincia o región
Consumo combustible mensual sobre los 5 Millones de lts.
Consumo de agua sobre 1 millón de litros
5 Importancia Nacional - Afecta al país o a nivel mundial
Consumo de energía sobre los 5 Megas.
Duración:
Tiempo en que el aspecto o incidente es reversible.
Número Duración
1 Reversible en menos de 10 años
Todos los consumos excepto combustible y lubricantes
3 Parcialmente reversible

Fecha Mod: 20-08-2013

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5 Irreversible (+100)
Consumo de combustible y lubricantes
Severidad:
Se refiere al nivel de perjuicio que causa el aspecto o impacto
Número Escala y Severidad

1 Despreciable - Si no genera molestias
Consumo de agua bajo 10.000 litros
2 Baja – Genera inconveniencia o molestia en la comunidad
local
Consumo combustible mensual bajo los 3 Millones de lts.
Consumo de energía bajo los 2 mwh
Consumo de agua entre 10.000 y 1 millón de litros
3 Mediana – Puede causar deterioro de flora y fauna local
Consumo combustible mensual entre 3 Millones y 5 Millones
de lts.
Consumo de energía eléctrica entre 2 mwh y 5 mwh
4 Alta – Puede causar daño de flora y fauna o deterioro a la
salud
Consumo combustible mensual sobre los 5 Millones de lts.
Consumo de energía sobre los 5 mwh
Consumo de agua sobre 1 millón de litros
5 Muy Alta – Puede causar daño a la salud de la comunidad
local
Legislación :
Considera si el aspecto o impacto tiene requerimientos legales.
Número Legislación
1 No existe legislación
5 Existe legislación
6.3 Metodología para priorizar los aspectos ambientales
Usando la asignación de puntajes para cada una de las categorías, calcular el puntaje total
estableciendo utilizando la siguiente formula:
Significancía :
 F re c u e n c ia + E x te n s ió n + D u ra c ió n
* SIEMPRE
La SEGURIDAD en mi vida,
3 
S e v e rid a d * L e g is la c ió n
Fecha Mod: 20-08-2013

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Finalmente, se debe establecer un orden por puntaje para determinar los aspectos ambientales
más significativos para cada área, siendo estos, los superiores al 50% del valor más alto
establecido en el área.
Se pudiese encontrar aspectos idénticos en áreas distintas con igual puntuación, sin embargo,
debido al uso de este criterio, en un área un aspecto pudiese resultar significativo mientras que
para otra área no.
Los aspectos e impactos ambientales identificados, previamente incorporarse en una Matriz de

Identificación y Evaluación de Significancía de Aspectos e Impactos Ambientales . Que
considera:
 Estatus del aspecto, si es de emergencia, o normal
 Área, Subárea
 Actividad
 Aspecto Ambiental
 Impacto Ambiental
 Ítems para evaluación (Frecuencia, escala, duración, severidad, legislación,
Significancía)

Fecha Mod: 20-08-2013

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ANEXO.- NOTIFICACIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE

TRABAJO
El día _____ del mes de __________ del año _____, el Asesor en Prevención de Riesgos y el
Supervisor a cargo de la obra, procedieron a notificar el procedimiento de trabajo denominado
“Procedimiento para evaluación de aspectos ambientales” y realizó la capacitación sobre el
procedimiento a los siguientes trabajadores:
N° NOMBRE RUT FIRMA

1
10
11

Fecha Mod: 20-08-2013

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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN(ES) NOTIFICA (N).
ANEXO 4.- RECEPCIÓN DE REGULACIÓN
Tomo conocimiento del siguiente procedimiento y me comprometo cumplir cada unas de

las normas de seguridad establecidas en el, con el objeto de realizar un trabajo seguro,
tanto para mí como para mis compañeros.
NOMBRE DE TRABAJADOR: _________________________________________
REGULACIÓN RECIBIDA : _________________________________________
R.U.T. : ______________________________________
CARGO : __________________________________________
FIRMA : __________________________________________
PREVENCIÓN DE RIESGOS: _________________________________________
FECHA ENTREGA PROCEDIMIENTO: _________________________________________

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Página: 9 de 9
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR QUE DIFUNDE

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1.1 Evaluar los aspectos ambientales identificados en las actividades, productos o

2.1 El alcance de este procedimiento cubrirá las actividades desarrolladas en las

3.1 Manual de Gestión Ambiental, MLCC

4.1 Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de Olazo

5.1 Gerente general Olazo Hnos

a) Asumir el compromiso de implementación del presente procedimiento.

5.2 Administrador de Contrato

a) Asumir el compromiso de implementación del presente procedimiento.

La SEGURIDAD en mi vida, SIEMPRE

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b) Autorizar la asignación de recursos para la ejecución de las actividades y medidas de control

5.3 Asesor en Prevención de Riesgos

a) Asesorar en la identificación de los aspectos ambientales significativos y en su evaluación

a) Mantener informado al administrador y asesor en prevención de riesgos del contrato acerca

5.5 Trabajadores Olazo Hnos

a) Son responsables de comunicar a su jefe directo de los aspectos ambientales significativos

6.1 Metodología de Identificación de Aspectos Ambientales

 Identificar un aspecto ambiental de una actividad u operación.

6.2 Criterios de Significancia

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Extensión Escala o Área:

Número Extensión, Escala, Área y Severidad

La SEGURIDAD en mi vida, SIEMPRE

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Número Escala y Severidad

6.3 Metodología para priorizar los aspectos ambientales

Fecha Mod: 20-08-2013

Los aspectos e impactos ambientales identificados, previamente incorporarse en una Matriz de

La SEGURIDAD en mi vida, SIEMPRE

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ANEXO.- NOTIFICACIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE

N° NOMBRE RUT FIRMA

La SEGURIDAD en mi vida, SIEMPRE

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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN(ES) NOTIFICA (N).

ANEXO 4.- RECEPCIÓN DE REGULACIÓN

Tomo conocimiento del siguiente procedimiento y me comprometo cumplir cada unas de

NOMBRE DE TRABAJADOR: _________________________________________

REGULACIÓN RECIBIDA : _________________________________________

PREVENCIÓN DE RIESGOS: _________________________________________

FECHA ENTREGA PROCEDIMIENTO: _________________________________________

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