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    Formatos de Cotiz, Cuadro Comp y Autorizacion de Gastos

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    El documento es una solicitud de cotización de proveedores para la compra de 1,000 bolsas de cemento tipo I para el proyecto de rehabilitación del servicio de agua potable en las localidades de Florita, Pernil Bajo y Pernil Alto en Perú. Se invita a los proveedores a presentar sus cotizaciones con precios, especificaciones del producto, plazo de entrega y otros detalles requeridos para evaluar las propuestas.

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    Título original

    FORMATOS DE COTIZ, CUADRO COMP Y AUTORIZACION DE GASTOS

    Derechos de autor

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    FORMATO N° 10

    Solicitud de cotización de proveedores


    .
    NÚCLEO EJECUTOR
    REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES FLORITA, PERNIL BAJO Y
    PARA
    PERNIL ALTO, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA PALPA, DEPARTAMENTO ICA
    RECONSTRUCCIÓN

    Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de hacer de su conocimiento que el NÚCLEO EJECUTOR PARA RECONSTRUCCIÓN
    “REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES FLORITA, PERNIL BAJO Y PERNIL ALTO, DISTRITO DE
    RIO GRANDE, PROVINCIA PALPA, DEPARTAMENTO ICA”, ha previsto la compra de:

    de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

    Unidad de
    Cantidad DESCRIPCIÓN Especificaciones Técnicas
    Medida
    1,000.00 BOLSA CEMENTO TIPO I

    En ese sentido, se le invita a participar de este proceso para lo cual, se solicita se sirva presentar su cotización expresada en soles dirigida al
    NUCLEO EJECUTOR PARA RECONSTRUCCION “REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES
    FLORITA, PERNIL BAJO Y PERNIL ALTO, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA PALPA, DEPARTAMENTO ICA”, en la siguiente
    dirección: LOCALIDADES FLORITA, PERNIL BAJO Y PERNIL ALTO y/o correo
    electronico: .........................................................................................................................................................................................................................
    ...................................

    Condiciones de Compra:

    1.    Forma de Pago: CHEQUE CONTRA ENTREGA


    2.    La entrega del bien y/o servicio será puesto en el obra según lugar indicado
    3.    Garantía:
    4.    Otros servicios adicionales
    5.    Plazo de Entrega/Ejecución del Servicio: (indicar número de días)
    6.    Validez de la Cotización (indicar número de días)…………………………..……
    7.    La cotización debe incluir IGV.
    8.    Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC
    9.    Especificar marca, modelo, tamaño, procedencia y característica del bien/insumo o servicio
    10. Cotizar productos de acuerdo a las especificaciones técnicas.

    Atentamente,

    PRESIDENTE NER TESORERO NER SECRETARIO NER FISCAL NER


    NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO
    DNI DNI DNI DNI
    N° Día Mes Año
    FORMATO
    FORMATO 10.1
    10.1 -- SOLICITUD
    SOLICITUD DE
    DE COTIZACION
    COTIZACION

    Referencia

    Señor(es) RUC :___________________ Teléfono :_____________


    N° C.C.I. BANCO :___________________________________________
    Dirección

    Sirvase cotizarnos precios netos de los Bienes y/o Servicios que se detallan a continuación:
    ARTICULOS PRECIO (S/.)
    N° DESCRIPCION UND CANTIDAD MARCA/MODELO P.U. TOTAL
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    TOTAL S/
    NOTA:
    1. Incluir en el precio el I.G.V. y devolver en sobre cerrado

    2. Deberá de consignar la marca y/o modelo, los importes consignados en los precios unitarios y/o total NO DEBEN DE PRESENTAR ENMENDADURA, caso contrario se anulara el ITEM

    CONDICION DE ENTREGA: __________________________________________


    Importante:
    - Si por cualquier motivo no esta en condiciones de cotizar sirvase Ud. Firmar y devolver este documento

    Si está en condiciones de cotizar sirvase Ud. Consignar Precio Unitario y Total, firmar este documento y devolverlo en sobre cerrado con el Rotulo: COTIZACION
    Cond. De Pago: ___________________ Observaciones:_______________________
    Plazo de Entrega: _________________ Validez de Oferta: ____________________

    ____________________________
    PRESIDENTE NER TESORERO NER FISCAL NER

    ________________________
    SECRETARIO NER RESIDENTE SUPERVISOR
    FORMATO N° 11
    CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
    CUADRO COMPARATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES
    REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES
    NER FLORITA, PERNIL BAJO Y PERNIL ALTO, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA
    PALPA, DEPARTAMENTO ICA
    FECHA 10/25/2019
    REQUERIMIENTO NRO. 001-2019
    BIEN/SERVICIO A CONTRATAR CEMENTO
    DETALLE
    NRO PROVEEDOR OBSERVACIÓN
    1
    2
    3
    EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
    NRO DE CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE
    PROVEEDOR ESPECIFICACIONES ENTREGA MONTO OFERTADO OTROS DETALLES RESULTADO

    1
    2
    3
    RESULTADOS
    Nro. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR SELECCIONADO RUC

    __________________ __________________ __________________ __________________


    PRESIDENTE NER TESORERO NER SECRETARIO NER FISCAL NER
    NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS
    DNI N° DNI N° DNI N° DNI N°

    ____________________ ______________________
    RESIDENTE V°B° SUPERVISOR
    NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS
    DNI N° DNI N°
    FORMATO N° 11.1
    CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES Nº 02-2019 NER
    REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES FLORITA, PERNIL BAJO Y PERNIL ALTO, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA
    OBRA: PALPA, DEPARTAMENTO ICA

    NER CONVENIO 268-2019 PNSR FECHA : 5/18/2019


    PROVEEDORES
    Edith Patiño Yudit Zevallos Luz Teresa Pacci
    Huaycochea Rodriguez Ccamapaza VALORES SELECCIONADOS
    ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.
    RUC: 10239244292 RUC: 10404195544 RUC: 10410070389
    PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
    TOTAL S/. TOTAL S/. TOTAL S/. CANT. TOTAL OBS
    UNITARIO UNITARIO UNITARIO UNIT.
    1 Fotocopias A4 Und 1500 0.08 120.00 0.08 120.00 0.09 135.00 1500.00 0.08 120.00
    2 Impresiones en B/N Und 1500 0.08 120.00 0.08 120.00 0.09 135.00 1500.00 0.08 120.00
    3 Impresiones a color Und 1000 1.00 1,000.00 0.40 400.00 0.60 600.00 1000.00 0.40 400.00
    Quemado de CD para la JASS e
    4 Und
    informes 20 1.50 30.00 1.50 30.00 2.00 40.00 20.00 1.50 30.00
    Ploteo de laminas de capacitacion
    5 Und
    A1 20 5.00 100.00 3.00 60.00 4.00 80.00 20.00 3.00 60.00
    6 Escaneado Und 500 0.30 150.00 0.10 50.00 0.20 100.00 500.00 0.10 50.00
    TOTAL S/. 1,520.00 S/. 780.00 S/. 1,090.00 S/. 780.00

    FORMA DE PAGO
    PLAZO DE ENTREGA
    GARANTIAS OFRECIDAS

    PRESIDENTE NER TESORERO NER SECRETARIO NER FISCAL NER


    NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO
    DNI DNI DNI DNI

    RESIDENTE SUPERVISOR
    FORMATO N° 12
    AUTORIZACION DE GASTOS N°……..

    N° CONVENIO NER FECHA


    MONTO DEL CONVENIO S/ SALDO
    MONTO TRANSFERIDO S/
    MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/

    DETALLE DEL GASTO


    N° IMPORTE
    INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/.
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    MONTO
    SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACION

    Son: …………………………………………………………………………………………………………………………….00/100 Soles S/.


    DISPONIBLE (S/.) MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (S/.)

    ___________________ __________________ __________________ __________________


    PRESIDENTE NER TESORERO NER SECRETARIO NER FISCAL NER
    NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS
    DNI N° DNI N° DNI N° DNI N°

    ___________________ ___________________
    RESIDENTE V°B° SUPERVISOR
    NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS
    DNI N° DNI N°

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