RESUMEN DE PRESUPUESTO

:“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTÈTICO EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DE LA LOCALIDAD DE CONAYCA,
PROYECTO DISTRITO DE CONAYCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA -CONAYCA

FECHA : SETIEMBRE - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACIÒN DIRECTA

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

DESCRIPCION DE SUB PRESUPUESTO
COMPONTE PRECIO CALCULADO S/. % INCIDENCIA
COMPONENTES
1 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE GRASS SINTÉTICO S. 94,552.92
OBRAS PROVICIONALES S. 4,077.63
CAMPO DEPORTIVO CESPED SINTETICO S. 58,528.62
MEJORAMIENTO DE LOS VEREDA S. 829.47
SERVICIOS DEPORTIVOS
CERCO PERIMETRICO S. 28,173.67
CON GRASS SINTÈTICO
MITIGACIÒN E IMPACTO AMBIENTAL S. 409.50
CAPACITACIÒN Y SENSIBILIZACIÒN S. 250.00
1 COSTO DIRECTO S/. 94,552.92
GASTOS GENERALES S/. 13,182.00 13.94%

3 PRESUPUESTO DE LA OBRA S/. 107,734.92

SUPERVISION S/. 6,400.00 5.94%
EXPEDIENTE TECNICO S/. 7,000.00 6.50%
4 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 121,134.92

COSTO DE OBRA SEGÚN PERFIL VIABLE S/. 125,587.39

SENSIBILIDAD (%) S/. (3.55)
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
:“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTÈTICO EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DE LA LOCALIDAD DE CONAYCA,
PROYECTO
DISTRITO DE CONAYCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
”
ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Conayca
RESPONSABLE : EQUIPO TECNICO
FECHA SETIEMBRE - 2018
MOD. EJECUCION : Administracion Directa

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 2.00 MESES

A. GASTOS GENERALES VARIABLES

1.00 ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA

1.01 PERSONAL NECESARIO EN OBRA

a) Obra TOTAL
CANTIDAD PRECIO PARCIAL 14,400.00
Residente de Obra 2.00 2,500.00 5000.00
Asistente tecnico 2.00 1,200.00 2400.00
Almacenero 2.00 1,000.00 2000.00
Guarian 2.00 1,000.00 2000.00
Maestro de Obra 2.00 1,500.00 3000.00

TOTAL 1.00 ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA 14,400.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 14,400.00

B. GASTOS GENERALES FIJOS

1.00 Pruebas y Ensayos

1.01 Pruebas y Ensayos
UNIDAD N° VECES CANTIDAD COSTO PARCIAL
. Prueba de resistencia del concreto Und. 1.00 1 15.00 15.00
. Diseño de Mezclas Glb. 1.00 1 250.00 250.00

SUB TOTAL 265.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS

TOTAL 1.00 GASTOS VARIOS S/. 265.00

C. RESUMEN GENERAL

INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES Monto Porcetaje

Variables 14,400.00 98.19%
Fijos 265.00 1.81%

TOTAL 14,665.00 100.000%

 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO :“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTÈTICO EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DE
LA LOCALIDAD DE CONAYCA, DISTRITO DE CONAYCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”

DEPART. : Huancavelica
FECHA :SETIEMBRE 2018 PROVINCIA : Huancavelica
PROPIET. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA DISTRITO : Conayca

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA LUGAR : Barrio Vista Alegre

Mod. PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
SERVICIOS NO PERSONALES 5,400.00
SUPERVICIÓN DE OBRA MES 2.00 2,700.00 5,400.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 50.00

COPIAS SIMPLE UND 500.00 0.10 50.00

CONTROLES DE CALIDAD 265.00

DISEÑO DE MEZCLA DIFERENTES CANTERAS| UND 1.00 250.00 250.00
ROTURA DE PROBETAS UND 1.00 15.00 15.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 226.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 2.00 23.00 46.00
TAMPON UND 1.00 8.00 8.00
ENGRAPADOR UND 1.00 25.00 25.00
LAPICEROS DOC 1.00 24.00 24.00
PERFORADOR UND 1.00 30.00 30.00
PAPEL CARBON CAJA 1.00 20.00 20.00
RESALTADOR UND 1.00 4.00 4.00
CORRECTOR UND 1.00 5.00 5.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 1.00 4.00 4.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 4.00 5.00 20.00
MEMORIA USB 8 GB UND 1.00 40.00 40.00

TOTAL 5,941.00
 PRESUPUESTO ANALITICO

:“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTÈTICO EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DE LA LOCALIDAD
OBRA DE CONAYCA, DISTRITO DE CONAYCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

PROPIETARIO :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA PROVINCIA : HUANCAVELICA

FECHA SETIEMBRE DEL 2018 DISTRITO :CONAYCA

DURACIÓN : 02 MESES LUGAR : BARRIO VISTA ALEGRE

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO TOTAL

10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIOS 10,182.0 10,182.0

13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 50.0 50.0
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.0
22 VESTUARIOS 0.0
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.0
26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES 0.0
27 SERVICIOS NO PERSONALES 19,800.0 19,800.0
29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 94,473.0 94,473.0
30 BIENES DE CONSUMO 0.0
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.0
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.0
39 OTROS SERVICIOS TERCEROS (ALQUILER DE EQUIPOS) 2,311.7 530.0 2,841.7
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 226.0 226.0
51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 0.0
0.0
SUB TOTAL 106,966.66

TOTAL 106,966.66 20,606.00 127,572.66

Costo Directo de Obra (CD) 106,966.66
GASTOS GENERALES (13.71%) 13,182.00
----------------
Costo Total de Inversion (CTI) 120,148.66
SUPERVISION Y LIQUIDACION (4.88 %) 6,400.00
Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00
============ =============

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 133,548.66 134,572.66

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO:

COSTO TOTAL SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO = 133,548.66
COSTO TOTAL SEGÚN PERFIL = 125,587.39
DIFERENCIA = 7,961.27

SENSIBILIDAD(%)= 6.34 < +-40% ¡OKEY!