RESUMEN DE PRESUPUESTO

: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 288 DE LA LOCALIDAD DE AYACCOCHA,
PROYECTO DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

UBICACION : AYACCOCHA - ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

RESPONSIBLE : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
FECHA : SETIEMBRE - 2017
MODALIDAD : CONTRATA

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

01 ESTRUCTURAS S/. 827,420.82
02 ARQUITECTURA S/. 573,331.73
03 INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 101,278.69
04 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 47,670.72
05 MITIGACION AMBIENTAL S/. 7,945.12
06 FLETE TERRESTRE S/. 25,661.33
07 EQUIPOS Y MOBILIARIOS S/. 135,378.63
08 CAPACITACION S/. 4,694.85
COSTO DIRECTO 1,723,381.89
GASTOS GENERALES 9.36% C.D. aprox. segun desagregado S/. 161,285.91
UTILIDAD 5.00% C.D. S/. 86,169.09
SUB TOTAL S/. 1,970,836.89
IGV 18% S/. 354,750.64
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 2,325,587.53
SUPERVISION 3.83% de Presupuesto de obra aprox. segun desagregado S/. 88,984.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.28% de Presupuesto de obra aprox. segun desagregado S/. 29,798.00
EXPEDIENTE TECNICO S/. 27,506.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2,471,875.53

MONTO PERFIL S/. 1,317,553.97

SENSIBILIDAD RESPECTO AL PERFIL 87.61%

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 288 DE LA LOCALIDAD DE AYACCOCHA,
PROYECTO
DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
RESPONSABLE : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA : SETIEMBRE - 2017
MOD. EJECUCION : CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 5.00 MESES

A. GASTOS GENERALES VARIABLES

1.00 ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA

1.01 PERSONAL NECESARIO EN OBRA

a) Obra TOTAL
17,800.00
. Residente de Obra (Ing. Civil o Arquitecto) 6,000.00
. Asistente de Residente de Obra (Ing. Civil o Arquitecto Jr.) 4,000.00
. Maestro de Obra 4,000.00
. Almacenero 2,000.00
. Guardian 1,800.00

b) Leyes Sociales
Costo Porcentaje Parcial
17,800.00 14% 2,492.00
Sub Total 20,292.00

TOTAL 1.00 ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA 101,460.00

2.00 ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA

2.01 PERSONAL NECESARIO EN OFICINA CENTRAL Factor de Aporte 25%

a) Oficina Central SUB TOTAL TOTAL
3,250.00
. Auxiliar Administrativo 50% 3,500.00 1,750.00
. Contabilidad 50% 3,000.00 1,500.00

b) Leyes Sociales
Costo Porcentaje Parcial
3,250.00 14% 455.00
Sub Total 3,705.00

TOTAL 2.00 ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA 18,525.00

c) Varios

. Alquiler de Oficina 100% 200.00 200.00

. Utiles de Oficina 100% 500.00 500.00
. Alquiler de Camioneta incl. Combustible y conduc 50% 6,000.00 3,000.00
. Computadora e Impresora 100% 750.00 750.00
. Fotocopias, Ploteo de Planos y otros 100% 500.00 500.00

SUB TOTAL 4,950.00 24,750.00

TOTAL 2.00 ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA 43,275.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 144,735.00

B. GASTOS GENERALES FIJOS

1.00 Otros servicios

1.01 Otros servicios
UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL
. Monitoreo Arqueológico Und. 1 5,000.00 5,000.00
Gestión de riesgos Und. 1 10,000.00 10,000.00

SUB TOTAL 15,000.00

1.01 Pruebas y Ensayos
UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL
. Prueba de resistencia del concreto Und. 18 21.19 381.42
. Diseño de Mezclas Und. 3 296.61 889.83
. Analisis Granulometrico Und. 3 50.85 152.55
. Densidad de Campo Und. 3 42.37 127.11

SUB TOTAL 1,550.91

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS

TOTAL 1.00 GASTOS VARIOS S/. 16,550.91

C. RESUMEN GENERAL

INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES Monto Porcetaje

Variables 144,735.00 89.74%
Fijos 16,550.91 10.26%

TOTAL 161,285.91 100.000%

 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 288 DE LA LOCALIDAD DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA, DE LA
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

DEPART. : Huancavelica
FECHA : SETIEMBRE - 2017 PROVINCIA : Huancavelica
RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO : Acoria
MODALIDAD : CONTRATA LUGAR : Ayaccocha

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
GASTO Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES

SERVICIOS NO PERSONALES 62,500.00

SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL O ARQUITECTO) MES 5.00 8,500.00 42,500.00
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA (ING CIVIL O ARQUITECTO JR) MES 5.00 4,000.00 20,000.00

BIENES DE CONSUMO 5,186.00

Vestuario
ZAPATO DE PROTECCION UND 2.00 250.00 500.00
CHALECO DE SEGURIDAD UND 2.00 80.00 160.00
CASCO DE PROTECCION UND 2.00 18.00 36.00
Oficina
LAP TOP CORE I7 INCLUIYE ACCESORIOS UND 1.00 3,500.00 3,500.00
IMPRESORA LASER 1020 UND 1.00 470.00 470.00
TONER PARA IMPRESORA HP 1200 UND 2.00 260.00 520.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,748.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 10.00 30.00 300.00
TAMPON UND 4.00 10.00 40.00
ENGRAPADOR UND 2.00 75.00 150.00
LAPICEROS DOC 2.00 15.00 30.00
PERFORADOR UND 2.00 30.00 60.00
RESALTADOR UND 6.00 4.00 24.00
CORRECTOR UND 4.00 5.00 20.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 3.00 8.00 24.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 20.00 5.00 100.00
VARIOS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 19,550.00

COPIAS SIMPLE UND 5,000.00 0.10 500.00
ALQUILER DE CAMIONETA HILUX 4X4 (1/2 TIEMPO, INCL. COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR) MES 3.00 6,000.00 18,000.00
PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO UND 20.00 30.00 600.00
DISEÑO DE MEZCLAS UND 3.00 10.00 30.00
ANALISIS GRANULOMETRICO UND 4.00 75.00 300.00
DENSIDAD DE CAMPO UND 8.00 15.00 120.00

TOTAL 88,984.00
 DESAGREGADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 288 DE LA LOCALIDAD DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA, DE LA
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

DEPART. : Huancavelica
FECHA : SETIEMBRE - 2017 PROVINCIA : Huancavelica
RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DISTRITO : Acoria
MODALIDAD : CONTRATA LUGAR : Ayaccocha

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
GASTO Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES

SERVICIOS NO PERSONALES 25,200.00

ADMINISTRADOR - CONTADOR CPCC MES 5.00 4,000.00 20,000.00

COMITÉ DE ADJUDICACION Y CALIFICACION MES 1.00 2,200.00 2,200.00
ASESORIA LEGAL ADJUDICACION MES 1.00 1,500.00 1,500.00
SECRETARIA MES 1.00 1,500.00 1,500.00

OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 300.00

COPIAS SIMPLE UND 2,000.00 0.10 200.00

ANILLADOS UND 20.00 5.00 100.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 4,298.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 6.00 30.00 180.00

TAMPON UND 2.00 10.00 20.00
ENGRAPADOR UND 2.00 75.00 150.00
LAPICEROS DOC 2.00 30.00 60.00
PERFORADOR UND 2.00 30.00 60.00
PAPEL CARBON CAJA 3.00 20.00 60.00
RESALTADOR UND 4.00 4.00 16.00
CORRECTOR UND 4.00 5.00 20.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 5.00 4.00 20.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 10.00 5.00 50.00
MEMORIA USB 2 GB UND 6.00 27.00 162.00
LAP TOP CORE I7 INCLUIYE ACCESORIOS UND 1.00 3,500.00 3,500.00

TOTAL 29,798.00
 PRESUPUESTO ANALITICO

PROYECTO
: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 288 DE LA LOCALIDAD DE AYACCOCHA, DISTRITO DE
ACORIA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

UBICACION : AYACCOCHA - ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

RESPONSIBLE : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
FECHA : SETIEMBRE - 2017
MODALIDAD : CONTRATA

Especifica Descripcion C. Directo Gastos Generales Total

2.6.22.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS -
2.6.22.22 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2,033,590.63 291,996.90 2,325,587.52
2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL -
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 11,232.00 11,232.00
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 87,700.00 87,700.00
2.6.22.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 19,850.00 19,850.00
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS -
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 27,506.00 27,506.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2,471,875.52