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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 02-04-2019
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Versión: 17 POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD:
R3. Incorporar a los procesos, el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros.
OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.

DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento,
distribución, mantenimiento, control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices
para los procesos de segundo nivel Administrar semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado
por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo con los despliegues establecidos.

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
Ver módulo indicadores de la Suite Visión Empresarial
ENTRADAS ACTIVIDADES CLIENTES Y PARTES
SALIDAS
PROCESOS O PROVEEDORES (Documentos de origen interno y externo) INTERESADAS
RESPONSABLE (Proceso (s), procedimiento (s), formatos, guías, etc.)
DESCRIPCIÓN (Destinatario)
PLANEAR

1DS-MA-0001 Manual de los Sistemas de la Gestión

Pública para la Policía Nacional.
Direccionamiento del Sistema de 1DS-MA-0002 Manual del Sistema de Gestión Integral.
Gestión Integral
1DE-FR-0029 Plan de acción, 1DS-FR-0016 Despliegue de
proceso.

Formulación estratégica-Resolución vigente.

Plan estratégico Institucional PEI 2019-2022 "Colombia
Bicentenaria: Seguridad con Legalidad".
Direccionamiento Estratégico. Resolución No. 01387 del 040414 Estructura Orgánica
DIRAF.

Lineamientos generales de política.

Instituto Colombiano de Normas

Técnicas. NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad.
Requisitos.
NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.

Decreto 1499 del 11/09/17 Por medio del cual se modifica el

Departamento Administrativo de Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
la Función Pública - DAFP. Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de Lineamientos Estratégicos.
2015. Matriz de servicios, características y estándares.
Plan de acción.
Manual Operativo del MIPG (7 dimensiones/16 políticas). Cuadro de mando Integral.
Despliegue de las actividades a las unidades policiales (1LA-DP-
Director Administrativo y 0001- 1LA-DP-0002- 1LA-DP-0003) Proceso Direccionamiento
1. Definir lineamientos
Financiero. (2SA-CP-0001) Caracterización proceso de segundo nivel Aviación Estratégico.
institucionales frente al proceso
Jefe Área Logística. Policial. Unidades Policiales con
Normatividad vigente en materia contractual, de armamento, Logística y Abastecimiento. Jefe Planeación DIRAF (2AE-CP-0001) Caracterización proceso de segundo nivel ordenación del gasto.
intendencia, movilidad, de aviación e infraestructura. Administrar Semovientes.
Ley 1150/160707 "Medidas para la Eficiencia y la (2BS-CP-0001) Caracterización proceso de segundo nivel Adquirir
Gobierno Nacional.
Transparencia" bienes y servicios.
Ley 80/93 "Estatuto General de la Contratación".
Decreto 1082 del 260515 "Por el cual se expide el decreto Guía Modelo de Administración Recursos Logísticos y Financieros.
único reglamentario del sector administrativo de Planeación
Nacional.
Decreto 019/2012 "Suprimir o reformar trámites
innecesarios...".
 Matriz de servicios, características y estándares.
Plan de acción.
Cuadro de mando Integral.
Despliegue de las actividades a las unidades policiales (1LA-DP-
Página 2 de 9 Director Administrativo y 0001- 1LA-DP-0002- 1LA-DP-0003) Proceso Direccionamiento
1. Definir lineamientos
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Financiero.
Código: 1LA-CP-0001 (2SA-CP-0001) Caracterización proceso de segundo nivel Aviación Estratégico.
institucionales frente al proceso
Fecha: 02-04-2019 Jefe Área Logística. Policial. Unidades Policiales con
Logística
LOGÍSTICA y Abastecimiento.
Y ABASTECIMIENTO
Versión: 17 Jefe Planeación DIRAF (2AE-CP-0001) Caracterización proceso de segundo nivel ordenación del gasto.
POLICÍA NACIONAL
Administrar Semovientes.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD:
(2BS-CP-0001) Caracterización proceso de segundo nivel Adquirir
R3. Incorporar a los procesos, el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros.
bienes y servicios.
OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.
Guía Modelo de Administración Recursos Logísticos y Financieros.

DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento,
distribución, mantenimiento, control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices
para los procesos de segundo nivel Administrar semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado
por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo con los despliegues establecidos.

Manual de Contratación.
Resolución "Por la cual se delega en algunos funcionarios,
la competencia para contratar, comprometer y ordenar el
gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al
Proceso Actuación Jurídica.
presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o
contratos. interadministrativos". Expedida por la SEGEN
anualmente.

Proceso Logística y
Manual Logístico para Policía Nacional o acto
Abastecimiento.
administrativo que lo modifique o sustituya.
Proceso Administrar Recursos
Manual de Lineamientos Contables.
Financieros.

Cliente Interno - Unidades

Resultados encuestas de satisfacción.
Policiales.

1DS-GU-0007 Guía Técnica Policial para la Gestión Integral

del Riesgo.

Resolución No. 04008 del 02/08/2018 "Por la cual se adopta

Direccionamiento estratégico
y documenta la Política de Gestión Integral del Riesgo en la
Policía Nacional". Director Administrativo y
Financiero. Direccionamiento del Sistema
Subdirector Administrativo y de Gestión Integral.
2. Identificar y administrar los Módulo Riesgos PRO de la SVE (Actualizado).
1LA-CP-0001 Logística y Abastecimiento. Financiero. Proceso Logística y
riesgos del proceso. Registros cumplimiento y seguimiento en la SVE.
1LA-DP-0001 Despliegue del proceso Logística y Jefes Área Logística. Abastecimiento.
Abastecimiento unidades policiales segundo y tercer nivel Jefe Planeación DIRAF. Unidades policiales
con delegación del gasto
Proceso Logística y
1LA-DP-0002 Despliegue del proceso Logística y
abastecimiento.
Abastecimiento tercer nivel Centros Sociales.
1LA-DP-0003 Despliegue del proceso Logística y
Abastecimiento unidades policiales segundo y tercer nivel
unidades sin delegación del gasto.
1DE-GU-0002 - Guía para la elaboración, seguimiento y Plan de necesidades.
ejecución plan anual de adquisiciones de la Policía
Direccionamiento Estratégico. nacional. 3. Realizar las proyecciones de la Director Administrativo y Necesidades proyectos de inversión unidad.
1DE-FR-0002 Plan de Necesidades. unidad policial en los Financiero.
Direccionamiento estratégico
componentes logísticos Informe planeación de la demanda con necesidades por
Proceso Logística y
(Infraestructura, movilidad, Jefe Área Logística. componente para reposición y cobertura de la unidad, de forma
Abastecimiento.
Requerimientos unidad. armamento, intendencia, tics, Jefe Área Infraestructura. anual y cuatrienal, que permita garantizar la sostenibilidad
Proceso Logística y
1LA-GU-0018 modelo de administración recursos logísticos etc.). Jefe Planeación. institucional.
abastecimiento.
y financieros.

Direccionamiento Estratégico. Plan de Adquisiciones.

Director Administrativo y
Proceso Logística y Financiero. Proceso Logística y
Manual Logístico para la Policía Nacional. 4. Programar las actividades para
abastecimiento. Ordenador del Gasto. Abastecimiento.
la recepción y entrega de bienes Planes de distribución de bienes adquiridos.
Jefe Área Logística. Unidades policiales con
y servicios.
ordenación del gasto.
Unidades Policiales. Requerimientos de bienes y servicios.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 02-04-2019
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Versión: 17 POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD:
R3. Incorporar a los procesos, el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros.
OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.

DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento,
distribución, mantenimiento, control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices
para los procesos de segundo nivel Administrar semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado
por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo con los despliegues establecidos.

Inventarios de bienes (armamento, equipos, electroópticos,

vehículos, bienes muebles, instalaciones policiales).
Director Administrativo y Proceso Logística y
1LA-FR-0114 Plan de Mantenimiento General.
Proceso Logística y 5. Programar las actividades de Financiero Planes de mantenimiento de bienes (vehículos, armamento, Abastecimiento.
1LA-FR-0118 Plan de Mantenimiento Preventivo para
abastecimiento. mantenimiento de los bienes. Jefe Área Logística. electroópticos, bienes muebles, instalaciones policiales, equipos).
Armamento.
Unidades policiales
1LA-FR-0118 Programa de mantenimiento, verificación y/o
calibración de equipos o instrumentos.

HACER

Proceso Logística y
Manual Logístico para la Policía Nacional o acto
Abastecimiento.
administrativo que lo modifique o sustituya.
Procesos Misionales de la DIRAN. Proceso Logística y
1LA-GU-0018 modelo de administración recursos logísticos 6. Ejecutar criterios específicos Director de Antinarcóticos. Registros generados por la ejecución de las actividades
( Erradicación de cultivos ilícitos, Abastecimiento.
y financieros. para las actividades de la Jefe Área de Aviación Policial. establecidas en la Caracterización proceso de segundo nivel
Interdicción, Prevención frente a Dirección Antinarcóticos de la
Manual de Lineamientos Contables. Aviación Policial. Jefe Planeación DIRAN. Aviación Policial (2SA-CP-0001).
la oferta y la demanda de drogas) Policía Nacional.
Manual del Sistema de Gestión Integral.
Director Antinarcóticos de la
Necesidades procesos DIRAN.
Policía Nacional.

Manual Logístico de la Policía Nacional o acto administrativo

que lo modifique o sustituya.
Proceso Logística y 1LA-GU-0018 modelo de administración recursos logísticos
Abastecimiento. y financieros.
Procesos Misionales de la DICAR Manual de Lineamientos Contables.
(Control de Delitos y Manual del Sistema de Gestión Integral.
Contravenciones en el Ámbito 7. Ejecutar criterios específicos Director de Carabineros y Registros generados por la ejecución de las actividades Proceso Logística y
Rural, Prevención de Delitos y Necesidades procesos DICAR. para la Administración de Seguridad Rural. establecidas en la Caracterización proceso de segundo nivel Abastecimiento.
Contravenciones en el Ámbito semovientes de la Policía Jefe Grupo remonta y veterinaria. Administrar Semovientes Dirección de Carabineros y
Rural). Nacional. Jefe de planeación DICAR. (2AE-CP-0001), Seguridad Rural.
Director Escuela de Carabineros y
Seguridad Rural.

Manual Logístico de la Policía Nacional o acto administrativo

Proceso Logística y
que lo modifique o sustituya
Abastecimiento. Director Administrativo y Proceso Logística y
Manual del Sistema de Gestión Integral. 8. Ejecutar criterios específicos
Proceso Direccionamiento Financiero. Registros generados por la ejecución de las actividades Abastecimiento.
Plan de Compras. para las actividades de
Estratégico. Jefe Área Contratación. establecidas en la Caracterización proceso de segundo nivel Unidades policiales con
Manual de Contratación. adquisición de bienes y servicios.
Proceso Actuación Jurídica. Jefe Área Infraestructura. Adquirir bienes y servicios (2BS-CP-0001) . delegación del gasto.
Requerimientos y necesidades para la prestación del
Unidades Policiales.
servicio.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 02-04-2019
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Versión: 17 POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD:
R3. Incorporar a los procesos, el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros.
OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.

DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento,
distribución, mantenimiento, control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices
para los procesos de segundo nivel Administrar semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado
por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo con los despliegues establecidos.

Dirección Administrativa y
Financiera. 1LA-PR-0015 Realizar entrada y salida de bienes en los
Proceso Logística y almacenes.
Abastecimiento. 1LA-PR-0016 Coordinación para la recepción de bienes y
servicios provenientes de la Cooperación Nacional y/o
Internacional.
1LA-PR-0025 Control bienes Incautados.
Proceso Administración de 1LA-PR-0039 Control y custodia del armamento para el
Recursos Financieros. servicio policial.
Manual Logístico de la Policía Nacional o acto
administrativo que lo modifique o sustituya.
Manual de Lineamientos Contables. Registro de bienes contabilizados en el SIIF y SILOG.
Proceso Logística y
Director Administrativo y (1LA-FR-0140) Recepción de Bienes.
Abastecimiento.
9. Ejecutar criterios específicos Financiero. (1LA-FR-0133) Acta asignación de bienes.
Proceso Administración
para realizar la entrada y salida Jefe Área Logística. (1LA.FR.0135) Comprobante dotación individual material de guerra.
Recursos Financieros.
Directiva permanente 028 MDSGDF-23.1 del 24 de de Bienes y servicios de la Jefe Grupo Intendencia. (1LA-FR-0136) Planilla de consumo munición, gases y explosivos.
Agregadurías de Policía.
DIAN septiembre de 2009 "Procedimiento para recibir, distribuir y Policía Nacional Jefe Grupo Armamento. (1LA-FR-0132) Acta de revista selectiva, toma física y presentación
Unidades policiales con
administrar bienes donados por la DIAN". Jefe Grupo Movilidad. de inventarios de los bienes en bodega y en servicio.
delegación del gasto.
Registros generados producto de la ejecución del procedimiento.

Directiva Ministerial 033 del 22 de diciembre de 2005

"Planeamiento y manejo de los recursos provenientes de la
Cooperación Internacional".
Gobiernos Extranjeros.
Convenio general para ayuda económica, técnica y afín
entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el
Gobierno de la República de Colombia suscrito en 1962.

Actuación Jurídica. Manual de Contratación.

1LA-FR-0030 Tarifas de servicios

1LA-FR-0031. Oferta
1LA-FR-0033. Solicitud de servicio
1LA-FR-0034. Orden de trabajo
1LA-FR-0035. Programación de órdenes de trabajo
1LA-FR-0036. Solicitud de compra
1LA-FR-0037. Evaluación de proveedores
Solicitud de asistencia a comités técnicos para la creación o 1LA-FR-0038. Control y registro de aclaraciones, observaciones y/o
actualización de Normas Técnicas del Ministerio de Defensa sugerencias con el cliente
Oficina de Normas Técnicas
(NTMD) relacionadas con bienes de intendencia. 1LA-FR-0039. Registro de control del ingreso al área de medición
Ministerio de Defensa Nacional.
Propuesta de NTMD a crear o actualizada junto a la solicitud y/o áreas restringidas.
de voto para su aprobación. 1LA-FR-0042. Matriz de indicadores para los laboratorios de la
Policía Nacional
1LA-FR-0043. Matriz de estandarización
1LA-FR-0045. Plan de aseguramiento metrológico
1LA-FR-0047. Programa de mantenimiento, verificación y/o
calibración de equipos o instrumentos.

1LA-FR-0049. Informe de resultados ensayos no acreditados

1LA-FR-0003. Informe de resultados ensayos acreditados
1LA-FR-0050. Control de contramuestras y muestras de inspección
del Grupo Control de Calidad.
1LA-FR-0051. Encuesta de satisfacción al cliente de los laboratorios
de la Policía Nacional .
1LA-FR-0052. Programa de formación, capacitación y/o
reentrenamiento al personal del grupo control de calidad.
 1LA-FR-0030 Tarifas de servicios
1LA-FR-0031. Oferta
1LA-FR-0033. Solicitud de servicio
1LA-FR-0034. Orden de trabajo
Página 5 de 9 1LA-FR-0035. Programación de órdenes de trabajo
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 1LA-FR-0036. Solicitud de compra
Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 02-04-2019 1LA-FR-0037. Evaluación de proveedores
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 1LA-FR-0038. Control y registro de aclaraciones, observaciones y/o
Versión: 17 POLICÍA NACIONAL
sugerencias con el cliente
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD:
1LA-FR-0039. Registro de control del ingreso al área de medición
R3. Incorporar a los procesos, el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros.
y/o áreas restringidas.
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva
Matriz lade
cadena logística con el fin de laboratorios
apoyar la prestación
de ladel servicio policial.
OBJETIVO DE CALIDAD: 1LA-FR-0042. indicadores para los
Policía Nacional
1LA-FR-0043. Matriz de estandarización
DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades
1LA-FR-0045. Plan de
de planificación
aseguramiento y abarca las actividades de recepción, almacenamiento,
metrológico
distribución, mantenimiento, control1LA-FR-0047.
y baja de los bienes, culminando
Programa de con la verificación verificación
mantenimiento, y mejora del proceso;
y/o se imparten directrices
para los procesos de segundo nivelcalibración
Administrardesemovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado
equipos o instrumentos.
por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo con los despliegues establecidos.

Dirección Administrativa y Manual Logístico de la Policía Nacional o acto

Financiera. administrativo que lo modifique o sustituya. 1LA-FR-0049. Informe de resultados ensayos no acreditados
Proceso Logística y 1LA-PR-0017 Asegurar la Calidad. 1LA-FR-0003. Informe de resultados ensayos acreditados
Abastecimiento. 1LA-GU-0001. Guía General de Calidad del Grupo Control 1LA-FR-0050. Control de contramuestras y muestras de inspección
de Calidad del Grupo Control de Calidad.
1LA-GU-0002. Guía revisión de pedidos, ofertas y contratos 1LA-FR-0051. Encuesta de satisfacción al cliente de los laboratorios
del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional .
1LA-GU-0003. Guía compras de bienes materiales, 1LA-FR-0052. Programa de formación, capacitación y/o
servicios y/o suministros para el Grupo Control de Calidad. reentrenamiento al personal del grupo control de calidad.
1LA-GU-0004. Guía control de trabajos de ensayos no 1LA-FR-0053. Detalles complementarios para la evaluación de
conformes. requisitos generales o requisitos específicos del Grupo Control de
1LA-GU-0005. Guía de requisitos para la prestación de Calidad
servicios. cliente externo Grupo Control de Calidad de la 1LA-FR-0054. Matriz de verificación de competencias y otorgamiento
Policía Nacional. de autorizaciones.
1LA-GU-0006. Guía de requisitos para la prestación de 1LA-FR-0056. Peritaje Grupo Control de Calidad
servicios. cliente interno Grupo Control de Calidad de la 1LA-FR-0057. Inspección
Policía Nacional. 1LA-FR-0059. Registro de datos primarios ensayos de laboratorio
1LA-GU-0007. Guía de gestión del personal del Grupo 1LA-FR-0060. Especificación Técnica de la Policía Nacional
Control de Calidad. 1LA-FR-0062. Registro de datos verificación de medios isotérmicos
1LA-GU-0008. Guía de seguridad y buenas prácticas de 1LA-FR-0063. Registro de datos verificación de reglas metálicas y
laboratorio cintas métricas
1LA-GU-0009. Guía selección y confirmación de los 1LA-FR-0065. Plan de confirmación del método de ensayo. Clientes Externos (Empresa
métodos de ensayo 1LA-FR-0066. Verificación preliminar de recursos técnicos. privada, proveedores).
1LA-GU-0010. Guía para la estimación de la incertidumbre 1LA-FR-0068. Informe de confirmación del método de ensayo Unidades Policiales.
de medición. 1LA-FR-0069. Control de reactivos químicos Fondo Rotatorio de la Policía
1LA-GU-0011. Guía para la verificación de balanzas. 1LA-FR-0070. Gráfico de tendencia Nacional.
1LA-FR-0071. Registro de los estudios de repetitividad y Oficina de Normas Técnicas
1LA-GU-0012. Guía para el manejo, preservación, reproducibilidad Ministerio de Defensa
almacenamiento y verificación de instrumentos 10. Ejecutar criterios específicos 1LA-FR-0072. Gráfico de control promedio y rango
Dirección Administrativa y Nacional.
dimensionales. 1LA-FR-0073. Registro de datos verificación de balanzas
para realizar actividades de Financiera. Fuerzas Militares de
1LA-GU-0013, Guía para la verificación de medios 1LA-FR-0075. Registro y control para préstamo y devolución de
aseguramiento de la calidad y Jefe Área Logística. Colombia.
isotérmicos elementos, equipos y/o instrumentos.
ejecutarlos. Jefe Grupo Control de Calidad. Clientes Internos (Unidades
1LA-GU-0014. Guía manipulación de los ítems de ensayo y 1LA-FR-0077. Matriz de conflictos de interés. Policiales).
muestras de inspección. 1LA-FR-0078. Plan de aseguramiento de la calidad de los resultados Proceso Logística y
1LA-GU-0015. Guía aseguramiento de la calidad de los 1LA-FR-0080. Registro de atestiguamiento de ensayos. Abastecimiento.
Dirección Administrativa y resultados. 1LA-FR-0084. Lista de chequeo revisión de los pedidos, ofertas y Proceso Administración
Financiera. 1LA-GU-0016. Guía control de equipos y trazabilidad contratos Recursos Financieros.
Proceso Logística y metrológica. 1LA-FR-0085. Registro de datos verificación pesas Proceso Investigación
Abastecimiento 1LA-FR-0087. Registro de datos verificación de instrumentos para la Criminal.
medición de tiempo
1LA-FR-0088. Registro de datos verificación de equipos con
velocidad angular (rpm)
1LA-FR-0089. Registro de datos verificación del crockmeter lineal
1LA-FR-0100. Registro de datos verificación de volúmenes aforados
1LA-FR-0090. Registro de datos verificación de volúmenes
graduados
1LA-FR-0091. Registro de datos verificación de troqueles y plantillas
1LA-FR-0092. Registro actividades de aseo y limpieza área de
medición del Grupo Control de Calidad

1LA-FR-0093. Registro de horas de operación equipos

1LA-FR-0143. Verificación de competencias
1LA-FR-0159 Listado Maestro de Documentos Internos y externos
de los laboratorios de la Policía Nacional.
1LA-FR-0158 Política de Confidencialidad e imparcialidad del Grupo
Control de Calidad.
1LA-FR-0160 Inspección Muestra Visita de Seguimiento al 2%
 1LA-FR-0080. Registro de atestiguamiento de ensayos. Abastecimiento.
1LA-FR-0084. Lista de chequeo revisión de los pedidos, ofertas y Proceso Administración
contratos Recursos Financieros.
1LA-FR-0085. Registro de datos verificación pesas Proceso Investigación
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1LA-FR-0087. Registro de datos verificación de instrumentos para la Criminal.
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO medición de tiempo
Código: 1LA-CP-0001
1LA-FR-0088. Registro de datos verificación de equipos con
Fecha: 02-04-2019
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO velocidad angular (rpm)
Versión: 17 POLICÍA NACIONAL
1LA-FR-0089. Registro de datos verificación del crockmeter lineal
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA1LA-FR-0100.
UNIDAD: Registro de datos verificación de volúmenes aforados
R3. Incorporar a los procesos, el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros. 1LA-FR-0090. Registro de datos verificación de volúmenes
OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.
graduados
1LA-FR-0091. Registro de datos verificación de troqueles y plantillas
1LA-FR-0092. Registro actividades de aseo y limpieza área de
DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades
medición del Grupode planificación
Control y abarca las actividades de recepción, almacenamiento,
de Calidad
distribución, mantenimiento, control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices
para los procesos de segundo nivel Administrar semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado
por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo con los despliegues establecidos.

Clientes Internos (Unidades Solicitud de servicio peritaje/concepto

Policiales) técnico/inspección/ensayo.
Clientes Externos (Empresa Solicitud de oferta. 1LA-FR-0093. Registro de horas de operación equipos
privada, proveedores, Fondo Elementos materiales de prueba y cadena de custodia. 1LA-FR-0143. Verificación de competencias
Rotatorio de la Policía, Muestras, prototipos y/o materiales a analizar. 1LA-FR-0159 Listado Maestro de Documentos Internos y externos
Organismos de certificación, Documentos soporte. de los laboratorios de la Policía Nacional.
Entidades del gobierno con Solicitud de creación o modificación de ET-PN. 1LA-FR-0158 Política de Confidencialidad e imparcialidad del Grupo
facultades de policía judicial y Control de Calidad.
demás interesados). 1LA-FR-0160 Inspección Muestra Visita de Seguimiento al 2%
1LA-FR- Tratamiento de ensayo no conforme del Grupo Control de
Calidad

Dirección Administrativa y
Lineamientos establecidos en los siguientes documentos:
Financiera.
Proceso Logística y
1LA-PR-0024 Realizar baja de bienes.
abastecimiento.
Manual Logístico de la Policía Nacional o acto administrativo
que lo modifique o sustituya. Proceso Logística y
Proceso Administración Recursos (1LA-FR-0024) Inventario de vehículos propuestos para dar de baja.
Manual de Lineamientos Contables. Abastecimiento.
Financieros. Jefe Área Logística. (1LA-FR-0122) Inventario de motocicletas propuestas para dar de
11. Ejecutar criterios específicos Jefes Administrativos.
Jefe Grupo Intendencia. baja.
para realizar la baja de bienes y Almacenistas Unidades
jefe Grupo Armamento. (1LA-FR-0124) Concepto técnico baja de bienes.
ejecutarlos. Policiales.
Embajada Americana. Jefe Grupo Movilidad. Resolución de baja.
Conceptos de peritaje para desmilitarización de bienes. Proceso Administración
Actas de registro fílmico y fotográfico.
Recursos Financieros.

Comunicación oficial Informando sobre la baja de bienes a

Almacenistas unidades.
la embajada.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 02-04-2019
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Versión: 17 POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD:
R3. Incorporar a los procesos, el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros.
OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.

DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento,
distribución, mantenimiento, control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices
para los procesos de segundo nivel Administrar semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado
por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo con los despliegues establecidos.

Dirección Administrativa y
Lineamientos establecidos en los siguientes documentos: Planes de Mantenimiento preventivo y Correctivo de Armamento,
Financiera.
1LA-FR-0025 Hoja de vida Equipos y/o instrumentos de Vehículos, Equipos, Instalaciones.
Proceso Logística y
medición.
abastecimiento.
1LA-PR-0020 Realizar mantenimiento del Equipo Automotor. (1LA-FR-0116) Orden de trabajo equipo automotor.
1LA-PR-0021 Realizar mantenimiento Armamento. Jefe Área Logística. (1LA-FR-0118) Plan de mantenimiento preventivo para el
1LA-PR-0023 Realizar actividades de servicios generales. Jefe Grupo Intendencia. armamento. Proceso de Logística y
1LA-PR-0033 Mantenimiento, calibración y/o verificación de 12. Realizar mantenimiento de los Jefe Grupo Armamento. (1LA-FR-0119)Hoja de vida de armamento. Abastecimiento.
equipos y/o Instrumentos de medición. bienes. Jefe Grupo Movilidad. (1LA-FR-0131) Autorización Mantenimiento (Análisis Unidades policiales con
1LA-PR-0034 Realizar mantenimiento sistemas Jefe Grupo de Mantenimiento y Costo/beneficio). delegación del gasto.
electroópticos. Servicios Generales. (1LA-FR-0134) Inventario de equipos y/o instrumentos de medición.
Manual Logístico de la Policía Nacional o acto administrativo (1LA-FR-0137) Autorización Adicional para Realizar Mantenimiento
que lo modifique o sustituya. del Equipo Automotor.
(1LA-FR-0139) Control Final de Mantenimiento.
Proceso Administración Recursos
Manual de Lineamientos Contables. (1LA-FR-0147) Orden de trabajo sistemas electroópticos.
Financieros.

Estudio de conveniencia y oportunidad para contratar combustible.

Lineamientos establecidos en los siguientes documentos:
(1LA-FR-0004) Boleta para instalación de dispositivo electrónico.
(1LA-FR-0005) Solicitud combustible adicional.
1LA-PR-0018 Administrar combustible líquidos y gas natural
Dirección Administrativa y (1LA-FR-0067) Planilla control al suministro de combustible a Proceso de Logística y
vehicular para vehículos de la Policía Nacional.
Financiera. Jefe Área Logística. vehículos de la Policía Nacional.
1LA-GU-0027 Lineamientos para el control y seguimiento a 13. Administrar combustible Abastecimiento.
Proceso Logística y vehículos. Jefe Grupo Movilidad. (1LA-FR-0145) Prueba de rendimiento de combustible por Unidades policiales con
los bonos para el suministro de combustible.
abastecimiento. kilómetros recorridos. delegación del gasto.
(1LA-FR-0146) Selectiva de rendimiento por galón de combustible
Manual Logístico de la Policía Nacional o acto administrativo que
consumido.
lo modifique o sustituya. Informes supervisión contrato combustible (2BS-FR-OO19).

1LA-CP-0001 Logística y Abastecimiento

Dirección Administrativa y 1LA-DP-0001 Despliegue del proceso Logística y Proceso de Logística y
Financiera. Abastecimiento unidades policiales segundo y tercer nivel 14. Actualizar información Jefe Área Logística. Módulos del SIGEA actualizados con la información vehicular. Abastecimiento.
Proceso Logística y con delegación del gasto vehicular SIGEA. Jefe Grupo Movilidad. (1LA-FR-0007) Revista física del equipo automotor Unidades policiales con
abastecimiento 1LA-DP-0002 Despliegue del proceso Logística y delegación del gasto.
Abastecimiento tercer nivel Centros So

VERIFICAR
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 02-04-2019
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Versión: 17 POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD:
R3. Incorporar a los procesos, el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros.
OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.

DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento,
distribución, mantenimiento, control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices
para los procesos de segundo nivel Administrar semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado
por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo con los despliegues establecidos.

Jefe Área Logística DIRAF.

Manual Logístico de la Policía Nacional. Proceso Logística y
Jefes de Grupo Intendencia.
1LA-PR-0025 Control Bienes incautados. Abastecimiento.
Proceso Logística y Jefe Grupo Armamento. (1LA-FR-0132) Acta de revista selectiva, toma física y presentación
1LA-FR-0133 Acta de Asignación de Bienes 15. Realizar seguimiento y control Almacenistas Unidades
Abastecimiento. Jefe Grupo Movilidad. de inventarios de los bienes en bodega y en servicio.
Reportes de inventarios bienes adquiridos, donados, en a los bienes. Policiales.
Almacenistas unidades. Almacenistas (movilidad, Informe a entidades del estado de los Inventarios.
comodato e incautados. Embajada Americana.
armamento, intendencia y
Informes baja de bienes con soportes. DNE.
telemática).

Manual de Control Interno de la Policía Nacional.

1DS-FR-0020 Informe de autoevaluación del control y l a

gestión. Informe de la autoevaluación del control y la gestión.
Director Administrativo y
Proceso Control Interno.
1DS-FR-0021 Lista de chequeo para la autoevaluación de Financiera. Despliegue Proceso
procedimientos y guías. 16. Realizar autoevaluación del Jefe Área Logística. Lista de chequeo para la autoevaluación de procedimientos. Direccionamiento del Sistema
Proceso Direccionamiento del
Cronograma para revisión puntos de control. control y de la gestión. Jefes Administrativos Unidades de Gestión Integral.
Sistema de Gestión Integral.
Policiales. Informe sobre cumplimiento lista de chequeo control de Proceso Logística y
1DS-GU-0013 Guía de herramientas de seguimiento y Jefe de Planeación. procedimientos logísticos (incluir en el informe de autoevaluación del Abastecimiento.
medición en la Policía Nacional. control y la gestión) trimestralmente).

1LA-FR-0157 lista de chequeo control procedimientos

logísticos.

ACTUAR

Resultados de:
Auditorías internas. Director Administrativo y
Auditorías externas. Financiero.
Proceso Logística y 1DS-FR-0020 Informe de Autoevaluación del Control y la Contraloría General de la
Abastecimiento. Gestión. República.
Director Administrativo y
Resultados de la Revisión por la Dirección. Proceso Control Interno.
Financiero.
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 17. Implementar Acciones de Proceso Mejora Continua e
Jefes Área y Grupos DIRAF. Acción de mejora y/o plan de trabajo.
Mejora. Innovación.
Jefes Administrativos Unidades
Planeación DIRAF.
Policiales.
Proceso Logística y
Abastecimiento.
1MC-GU-0006 Guía para la mejora continua. Jefes Administrativos
Proceso de Mejora Continua e
1MC-FR-0013 Análisis de Causa. Unidades Policiales.
Innovación.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1LA-CP-0001
Fecha: 02-04-2019
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Versión: 17 POLICÍA NACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD:
R3. Incorporar a los procesos, el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros.
OBJETIVO DE CALIDAD: OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del servicio policial.

DUEÑO DE PROCESO: Director Administrativo y Financiero. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con las actividades de planificación y abarca las actividades de recepción, almacenamiento,
distribución, mantenimiento, control y baja de los bienes, culminando con la verificación y mejora del proceso; se imparten directrices
para los procesos de segundo nivel Administrar semovientes, Aviación policial y Adquirir bienes y servicios. Este proceso es ejecutado
por la Dirección Administrativa y financiera y unidades de acuerdo con los despliegues establecidos.

RECURSOS

VER MANUAL DE FUNCIONES (Talento Humano), INVENTARIOS (Activos), PLAN DE COMPRAS UNIDAD, INFRAESTRUCTURA (Instalaciones), ENTRE OTROS (Según aplique)

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

TE. FREDY ENRIQUE ROBAYO Mayor LUIS HERNANDO PINZÓN RODRIGUEZ Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Responsable Gestión Institucional Jefe Planeación DIRAF Director Administrativo y Financiero

FECHA: 28/02/2019 FECHA: 17/03/2019 FECHA: 19/03/2019