SO'l ist: i.::.3.

ACTA DE SEGUIMIENTO ALMACENAMIENTO

GESTiÓN DE CALIDAD
FEOP-GC16-04-08
Asunto: SEGUIMIENTO DE CALIDAD
Objetivo VERIFICACiÓN DE REGISTROS Y SEGUIMIENTO

Bodega: Alí'V\OtCO-IIOI"""\.:c l\40 hcmCt"~UI'l,b,

Indicador del mes: ~Ebl~1 o
Verificación de registro de mes: e(\a\ O

AI\J:Id
I--~-----------------
----------~-

Convenciones: P.T: Puntaje total P.O: Puntaje Obtenido

ASUNTO TRATADO
<OL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
=(otación- Verificar la ubicación de los
I
segun corresponda - Certificado de I FGL-BA01-01
1)
DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
_'escarqados del Equipo
i
I
P-T

15
¡ P. O

l.5
e Vi', V' C!
OBSERVACIONES

-l I
I
I

C0""V\~

í
Razón Social: Operaciones Nacionales de Mercadeo - 0F)en Market NIT: 860350940-1 I Página I de 4

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5. LISTA DE CHEQUEO DIARIA DEL
MONTACARGA I FGl-BA10-01 cv",,-\' Id
MANTENIMIENTO DE BATERíAS FGA-MT02-0 1 3 1':>
FORMATO DE ASEO Y LIMPIEZA DE FGA-MT02-02
CAMPANA EXTRACTORA

6. INSPEC~IÓN DE VEHíCULOS _~GL-TT04-01 5 5' G)rnry le!"

7. MANTENIMIENTO DE lAS CONDICIONES I :5(' av\'~f'CI'Ol d<c..::.c;,c.\.ol" a.Í" bóC<€..'d?7t €oS-4: Dq.,) en
DE LIMPIEZA DE lA BODEGA E q IIIvrl'-E: S \ 6.'Ilvl!o- -\ OS Q,.,.\; <!: ~'.J",-no_:s '!-j d.a ~CA.doS, 11.<:> Se I
INSTALACIONES: Aseo de instalaciones / bailos: _FTH-AS02-01 15 i:3 VG:,,'Un:> '1
01<->0, 0(';
n
"'\-Cd\<;¡V"- (\'16 hqlj,).

incluyendo partes superiores a 1.50 m. Verificación I

del área del tanque i .. _. __ ,
8. CONTROL DE PLAGAS I
.5>0\0 $a. (VI C> ó"-\'
.1. '\1 o.""rq. de \Ó6,d.OIcz:..),
Limpieza lámparas mata insectos. - F.ormato I FTH-AS03-01
registro control roedores (Ublcaclon e FGA-MT01-01 5 t-1
identificación contra planos) - Certificado
fumigación.
I
9. ESTADO DE lAS ESTIBAS
(Verificación visual de estibas)
FMA-04-01I 5 5 CVfJ'\ yler-

10.CAPACITACION
Cumplimiento de cronograma mensual FTH-SD01-03
Cubrimiento del personal capacitado I
.,.AlA
10 I rJ ~ .
Evaluación según corresponda
Capacitación en procedimientos actualizados y nuevos en el mes.
Segúncoll'esponda 1
a ,,; ;~6'i'c.'o. de' t;;';:;';";';, '1
11. BUENAS PRACTICAS DE DOCUr'v1ENTACIÓN l~j_'';_1 1 S.O
lb PO
<l f"

__
O<J :lC!.'IIC','c,

12 GESTiÓN OPORTUNIDADES DE MEJOR.A,' I ::;0\1-0 ~¡)""o,c\.'0 d:Gl er\~~,\-C1-01-d~O¡ fl-tOtl.)vq /,

I
I

I a. Gestlon desde el dlllgenclamlento hasta generación del plan

, de acción (según criticidad). (5)
1
, 20 I 1 L.
b. Herramienta de análisis de causa. (5) I I
c. Planes de acción ejecutados a tiempo. (5) I
d. Seguimiento y gestión de OM en el mes anterior (5) I 1 _

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13VERIFICACIÓN DE PERSONAL Y VESTIERES I 3 I '.) C¡),'1v 10'
(Carnet - fI/lontacarguistas - manipulación de alimentos) ~ __
14.VERIFICACIÓN DE CAFETERíA, INSUMOS DE CAFETERíA,
INSUMOS E IMPLEMENTOS ASEO 3 "3. CVN\yla
Identificación de sustancias químicas PMA-08)
15.BODEGA I DEVOLUCIONES: manejo del área, Producto sobre So avt'áo ,le ,'o, daYD\0 Cl'O,K; CL" le, I"A;~¡'l-1C.-l d 1'10,
estibas, identificado, en cajas cerradas, arr'umes alineados, 1 5 I "i d(i.\ 1'1 tl du \..--\0 ,ck(\"hf,'("c; ~ ~o l'e>',:) [CIclo.
entre otros. Trazabilidad. Controlados
16.BÓÓEGATRECHA.ZOs:Mane]Q del'" ¿rea. Producto sobre
estibas, identificado, en cajas cerradas, arrumes alineados, tipo I 5 ['i-) \ ~ ~\f..\ .
1
I
de producto. Manejo de producto no conforme y trazabilidad,
17.CONDICIONES DE ALMACENAfI/llENTO DEL PRODUCTO:
Producto sobre estibas, identificado, en cajas cerradas, arrumes
I
15 I ~:>
¡.

(v/}\ 710

....;!~.~;~s~~i;'~?~~0_~~?~~~l~i~1f~'~~~~a=:r:J~
~~:~.~:~ena
__..J_._.L...
I I I
18.MATERIAL IMPRESO: Bajo llave, acceso restringido, área
.d.~..

demarcada e identificada, personal autorizado, manejo 5 ,J f'>.. ~ L (lo.

adecuado de rechazos.
19.5ALDOS: Identificación y manejo de saldos, mínimo producto y
.5 CUfVl\lIO
lote. Separación de productos en estiba o un producto por I 5

26~vY:~~~~:~~,:,~=~:~1~~~~~:~!~!6~E~:e~r
Estiba.

~:,o~~~'~~~¿~~~ 151 '" I

.....
1
I Jafl'l'¡e\DIJC
vare.lo'on'k. 'PC\j
a¡l)
~I.I
CdC,\Of1'\:lflC\
11\:"<::',:)0 Q I
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l21~~~1::c~~~~~~~::i~~rd;;;:~:~:i~~:;:~~:~~~:~
i Calidad, entre otros. Ol'den de la bodega

CO~"C~:.-
.._-.
1 22.INFRAESTRUCTURA DE LA BODEGA: Cuidado adecuado de
i

I
I

-3-!-:2,-...-..~l.-.-~O-.
: '1
'1

I sc'
'S, \ ~ Q

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1'10. •

-..----_-----,

'd-.o f\C ,'r:-, D"5Q(lCI (>

--c\----.,.-..-..-.-.-.- ..-..

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-..-.-,---

I:::'Q./l1C,./Cc.c.'CJII
(/1\
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...--

O¡

k- I las instalaciones y equipos. ~: ~I",C~ de <~~.~-tc..o\¡'C'n-to lr Il'IV6,l\o c::-\" ~'¡'loc..ho.

I 23.RIESGOS: Extintores, tablel'os y tacos eléctricos, áreas de I 5 1~ : cvt1'\~IO ----~ ....
-
sistemas despelados, Paso peatonal despejado, uso EPP, I

demarcación de piso, no exposición de cables eléctricos, entre I

otros. Botiquín (revise lote, fecha vencimiento, registro sanitario I
(cuando aplique). __ 1

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24.MANTENIMIENTO
Gestion de requisiciones:
TI tv (\ ,

CONCEPTO: Excelente D Satisfactorio [Z:('positivo D Débil D Desfavorable D CALlFICACION:

(98.1 al 100%) (95.1% -98%) (85.1%-95%) (74.1%-85%) «=74)
% CUMPLIMIENTO: I .¿/~\ 7,(1.1

FORTALEZAS:

---------------------------------------------------
tJ
~,

f\

I Observaciones Generales I
---...
-- ---
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