Evaluación Final

Obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL

CASERÍO LA PALMA, DISTRITO COCHABAMBA, PROVINCIA CHOTA-CAJAMARCA"

Localización CAJAMARCA - CHOTA - COCHABAMBA

Fecha Al Al mes de Abril del 2012

Presupuesto base

001 "AGUA POTABLE LA PALMA" 364,703.55

002 "LETRINAS SANITARIAS" 217,385.13

003 "MITIGACIÓN AMBIENTAL" 11,510.89

(CD) S/. 593,599.57

COSTO DIRECTO (CD) 593,599.57

GASTOS GENERALES (GG=10.00%) 59,359.96

UTILIDAD (8%) 47,487.97

==================
SUB TOTAL 700,447.50
IMPUESTO (IGV=18%) 126,080.55
==================
VALOR REFERENCIAL 826,528.05
SUPERVISIÓN 41,326.40
ELAVORACIÓN EXP. TÉCNICO 33,061.12
CAPACITACIÓN 6,200.00
==================
PRESUPUESTO TOTAL 907,115.57
 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO SISTEMA DE AGUA POTABLE LETRINAS A
Gastos
Costo Utilidad
Ord. Descripción Generales Subtotal
Directo (8%)
"AGUA POTABLE LA (10%)
1 PALMA" 364,703.55 36,470.36 29,176.28 430,350.19
2 "LETRINAS SANITARIAS" 217,385.13 21,738.51 17,390.81 256,514.45
3 "MITIGACIÓN AMBIENTAL" 11,510.89 1,151.09 920.87 13,582.85
Total 593,599.57 59,359.96 47,487.97 700,447.49
AGUA POTABLE LETRINAS ALTERNATIVA ÚNICA
Gastos de Inversión
Impuesto Supervisión y Expediente Total a
Capacitación
(IGV) Liquidación Técnico Precios de
(5%) mercado
77,463.03 25,390.66 20,312.53 553,516.41
46,172.60 15,134.35 12,107.48 329,928.89
6,200.00
2,444.91 801.39 641.11 17,470.26
126,080.55 41,326.40 33,061.12 907,115.57
SIN PROYECTO
Precios Precios
Rubro Mercado (S/./ Mercado (S/./
Mes) Año)
Costos de Operación 230 2,760
Mano de obra calificada 150 1,800
Herramientas 80 960
Costo de Mantenimiento 195 2,340
Accesorios 0 0
Mano de obra no calificada 110 1,320
Herramientas 85 1,020
Total 425 5,100

CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO fijos DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA
Precios Precios
Rubro Mercado (S/./ Mercado (S/./
Mes) Año)
Costos de Operación 600 4,800
Mano de obra calificada 280 3,360
Herramientas 120 1,440
Costo de Mantenimiento 475 5,700
Accesorios 165 1,980
Mano de obra no calificada 200 2,400
Herramientas 110 1,320
Total 1075 10,500

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO variables DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA

Producción Requerimient Precio del

Requerimeinto
Año Agua m3 / o cloro por Hipo cloro S/. /
de cloro Kg
año Kg./m3 Kg

1 15,229 0.0055 84.00 18

2 15,492 0.0055 85.00 18
3 15,756 0.0055 87.00 18
4 16,019 0.0055 88.00 18
5 16,283 0.0055 90.00 18
6 16,547 0.0055 91.00 18
7 16,810 0.0055 92.00 18
8 17,074 0.0055 94.00 18
9 17,338 0.0055 95.00 18
10 17,601 0.0055 97.00 18
11 17,865 0.0055 98.00 18
12 18,128 0.0055 100.00 18
13 18,392 0.0055 101.00 18
14 18,656 0.0055 103.00 18
15 18,919 0.0055 104.00 18
16 19,183 0.0055 106.00 18
17 19,446 0.0055 107.00 18
18 19,710 0.0055 108.00 18
19 19,974 0.0055 110.00 18
20 20,237 0.0055 111.00 18
COSTO DE MANTENIEMEINTO LETRINAS ALTERNATIVA 1

Precios
Rubros Cantidad Mensual Total Anual
mercado

Costo de mantenimiento mensual 39.30

Mano de obra no calificada 1.00 1.25 1.25 15.00
Lejía (lt) 1.00 2.00 2 24.00
% herramientas % 2.00 0.3
Mantenimiento (cada 2 años) 9.75
Peón 0.25 1.25 0.31 3.75
Herramientas y accsesorios 0.50 1.00 0.50 6.00
Total Anual 49.05
OTABLE ALTERNATIVA ÚNICA

UA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA COSTO TOTAL DE OPRACIÓN Y MANTENIEMEINTO

Costo Total a Costos de

Mano de Insumos Gastos de Total Costos
Precio de Año mantenimient
obra cloro operación de operación
Mercado o

1,512.00 1 3,360.00 1,512.00 1,440.00 6,312.00 5,700.00

1,530.00 2 3,360.00 1,530.00 1,440.00 6,330.00 5,700.00
1,566.00 3 3,360.00 1,566.00 1,440.00 6,366.00 5,700.00
1,584.00 4 3,360.00 1,584.00 1,440.00 6,384.00 5,700.00
1,620.00 5 3,360.00 1,620.00 1,440.00 6,420.00 5,700.00
1,638.00 6 3,360.00 1,638.00 1,440.00 6,438.00 5,700.00
1,656.00 7 3,360.00 1,656.00 1,440.00 6,456.00 5,700.00
1,692.00 8 3,360.00 1,692.00 1,440.00 6,492.00 5,700.00
1,710.00 9 3,360.00 1,710.00 1,440.00 6,510.00 5,700.00
1,746.00 10 3,360.00 1,746.00 1,440.00 6,546.00 5,700.00
1,764.00 11 3,360.00 1,764.00 1,440.00 6,564.00 5,700.00
1,800.00 12 3,360.00 1,800.00 1,440.00 6,600.00 5,700.00
1,818.00 13 3,360.00 1,818.00 1,440.00 6,618.00 5,700.00
1,854.00 14 3,360.00 1,854.00 1,440.00 6,654.00 5,700.00
1,872.00 15 3,360.00 1,872.00 1,440.00 6,672.00 5,700.00
1,908.00 16 3,360.00 1,908.00 1,440.00 6,708.00 5,700.00
1,926.00 17 3,360.00 1,926.00 1,440.00 6,726.00 5,700.00
1,944.00 18 3,360.00 1,944.00 1,440.00 6,744.00 5,700.00
1,980.00 19 3,360.00 1,980.00 1,440.00 6,780.00 5,700.00
1,998.00 20 3,360.00 1,998.00 1,440.00 6,798.00 5,700.00
 costo de operacion y manteniemeinto letrinas alternativa 1

Otros costos
Costo de
Costo total Mano de de Costos de
Años Lejia mantenimient
123letrinas obra mantenimient operación
o
o
4,833.90 1 1,845.00 2,952.00 36.90 4,833.90 0.00
1,845.00 2 2,306.25 2,952.00 774.90 6,033.15 0.00
2,952.00 3 1,845.00 2,952.00 36.90 4,833.90 0.00
36.90 4 2,306.25 2,952.00 774.90 6,033.15 0.00
1,199.25 5 1,845.00 2,952.00 36.90 4,833.90 0.00
461.25 6 2,306.25 2,952.00 774.90 6,033.15 0.00
738.00 7 1,845.00 2,952.00 36.90 4,833.90 0.00
6,033.15 8 2,306.25 2,952.00 774.90 6,033.15 0.00
9 1,845.00 2,952.00 36.90 4,833.90 0.00
10 2,306.25 2,952.00 774.90 6,033.15 0.00
 COSTOS INCREMENTALES

Año Situación sin Proyecto Situación con Proyecto Costos Incrementales

Total CoStos de Total Costo de Total Costo de

Costos de Costo de Costos de Costo de Costos de
Operación y operación mantenimiento
Operación y
operación mantenimiento
Operación y
operación
Mantenimiento mantenimiento mantenimiento

12,012.00 1 2,760 2,340 5,100 6,312.00 5,700.00 12,012.00 3,552.00

12,030.00 2 2,760 2,340 5,100 6,330.00 5,700.00 12,030.00 3,570.00
12,066.00 3 2,760 2,340 5,100 6,366.00 5,700.00 12,066.00 3,606.00
12,084.00 4 2,760 2,340 5,100 6,384.00 5,700.00 12,084.00 3,624.00
12,120.00 5 2,760 2,340 5,100 6,420.00 5,700.00 12,120.00 3,660.00
12,138.00 6 2,760 2,340 5,100 6,438.00 5,700.00 12,138.00 3,678.00
12,156.00 7 2,760 2,340 5,100 6,456.00 5,700.00 12,156.00 3,696.00
12,192.00 8 2,760 2,340 5,100 6,492.00 5,700.00 12,192.00 3,732.00
12,210.00 9 2,760 2,340 5,100 6,510.00 5,700.00 12,210.00 3,750.00
12,246.00 10 2,760 2,340 5,100 6,546.00 5,700.00 12,246.00 3,786.00
12,264.00 11 2,760 2,340 5,100 6,564.00 5,700.00 12,264.00 3,804.00
12,300.00 12 2,760 2,340 5,100 6,600.00 5,700.00 12,300.00 3,840.00
12,318.00 13 2,760 2,340 5,100 6,618.00 5,700.00 12,318.00 3,858.00
12,354.00 14 2,760 2,340 5,100 6,654.00 5,700.00 12,354.00 3,894.00
12,372.00 15 2,760 2,340 5,100 6,672.00 5,700.00 12,372.00 3,912.00
12,408.00 16 2,760 2,340 5,100 6,708.00 5,700.00 12,408.00 3,948.00
12,426.00 17 2,760 2,340 5,100 6,726.00 5,700.00 12,426.00 3,966.00
12,444.00 18 2,760 2,340 5,100 6,744.00 5,700.00 12,444.00 3,984.00
12,480.00 19 2,760 2,340 5,100 6,780.00 5,700.00 12,480.00 4,020.00
12,498.00 20 2,760 2,340 5,100 6,798.00 5,700.00 12,498.00 4,038.00
 costos incrementales letrinas alternativa 1
Año Situación sin Proyecto Situación con Proyecto Costos Incrementales

Total costos de Total CoStos de Total CoStos de

Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
operación y operación mantenimiento
Operación y
operación mantenimiento
Operación y
operación
mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento

4,833.90 1 0 0 0 0 4,833.90 4,833.90 0.00

6,033.15 2 0 0 0 0 6,033.15 6,033.15 0.00
4,833.90 3 0 0 0 0 4,833.90 4,833.90 0.00
6,033.15 4 0 0 0 0 6,033.15 6,033.15 0.00
4,833.90 5 0 0 0 0 4,833.90 4,833.90 0.00
6,033.15 6 0 0 0 0 6,033.15 6,033.15 0.00
4,833.90 7 0 0 0 0 4,833.90 4,833.90 0.00
6,033.15 8 0 0 0 0 6,033.15 6,033.15 0.00
4,833.90 9 0 0 0 0 4,833.90 4,833.90 0.00
6,033.15 10 0 0 0 0 6,033.15 6,033.15 0.00
Costos Incrementales

Total Costo de
Costo de
Operación y
mantenimiento
mantenimiento

3,360.00 6,912.00
3,360.00 6,930.00
3,360.00 6,966.00
3,360.00 6,984.00
3,360.00 7,020.00
3,360.00 7,038.00
3,360.00 7,056.00
3,360.00 7,092.00
3,360.00 7,110.00
3,360.00 7,146.00
3,360.00 7,164.00
3,360.00 7,200.00
3,360.00 7,218.00
3,360.00 7,254.00
3,360.00 7,272.00
3,360.00 7,308.00
3,360.00 7,326.00
3,360.00 7,344.00
3,360.00 7,380.00
3,360.00 7,398.00
Costos Incrementales

Total CoStos de
Costos de
Operación y
mantenimiento
Mantenimiento

4,833.90 4,833.90
6,033.15 6,033.15
4,833.90 4,833.90
6,033.15 6,033.15
4,833.90 4,833.90
6,033.15 6,033.15
4,833.90 4,833.90
6,033.15 6,033.15
4,833.90 4,833.90
6,033.15 6,033.15
costo de inversion agua potable

Inversión Total a
Ord. Descripción
Precios de mercado
1 "AGUA POTABLE LA PALMA" 364,703.55
2 "LETRINAS SANITARIAS" 217,385.13
3 "MITIGACIÓN AMBIENTAL" 11,510.89
Total costo directo 593,599.57

costos de OM variables

Factor de
Año Costo Total a precio de mercado
Corrección

1 1,512.00 0.85
2 1,530.00 0.85
3 1,566.00 0.85
4 1,584.00 0.85
5 1,620.00 0.85
6 1,638.00 0.85
7 1,656.00 0.85
8 1,692.00 0.85
9 1,710.00 0.85
10 1,746.00 0.85
11 1,764.00 0.85
12 1,800.00 0.85
13 1,818.00 0.85
14 1,854.00 0.85
15 1,872.00 0.85
16 1,908.00 0.85
17 1,926.00 0.85
18 1,944.00 0.85
19 1,980.00 0.85
20 1,998.00 0.85

costos de OM fijos

Factor de
Rubros Costo Total a precio de mercado
Corrección

Costos de Operación 4,800.00

Mano de obra calificad 3,360.00 0.91
Herramientas 1,440.00 0.85
Costo de Mantenimient 5,700.00
Accesorios 1,980.00 0.85
Mano de obra no califi 2,400.00 0.41
Herramientas 1,320.00 0.85
Total 10,500.00

costos de operacion y mantenimeinto letrinas alternativa 1

 Factor de
Rubros Costo Total a precio de mercado
Corrección

Costo de mantenimiento 4,833.90

Mano de obra no califica 1,845.00 0.41
Lejía (lt) 2,952.00 0.85
% herramientas 36.90 0.85
Mantenimiento (cada 2 1,199.25
Peón 461.25 0.41
Herramientas y accsesori 738.00 0.85
Total Anual 6,033.15

costso incrementales de agua potable Costo de Operación

Años Costos de Operación Costo de Mantenimiento y mantenimiento a
1 3,107.74 2,375.00 precios de mercado
5,482.74
2 3,122.99 2,375.00 5,497.99
3 3,153.50 2,375.00 5,528.50
4 3,168.75 2,375.00 5,543.76
5 3,199.26 2,375.00 5,574.26
6 3,214.52 2,375.00 5,589.52
7 3,229.77 2,375.00 5,604.77
8 3,260.28 2,375.00 5,635.28
9 3,275.53 2,375.00 5,650.54
10 3,306.04 2,375.00 5,681.04
11 3,321.29 2,375.00 5,696.30
12 3,351.80 2,375.00 5,726.81
13 3,367.06 2,375.00 5,742.06
14 3,397.57 2,375.00 5,772.57
15 3,412.82 2,375.00 5,787.82
16 3,443.33 2,375.00 5,818.33
17 3,458.58 2,375.00 5,833.59
18 3,473.84 2,375.00 5,848.84
19 3,504.35 2,375.00 5,879.35
20 3,519.60 2,375.00 5,894.60

costso incrementales letrinas alternativa 1

Costo de Operación
Años Costos de Operación Costo de Mantenimiento y mantenimiento a
precios sociales
1 0 3,289.42 3,289.42
2 0 4,103.95 4,103.95
3 0 3,289.42 3,289.42
4 0 4,103.95 4,103.95
5 0 3,289.42 3,289.42
6 0 4,103.95 4,103.95
7 0 3,289.42 3,289.42
8 0 4,103.95 4,103.95
9 0 3,289.42 3,289.42
10 0 4,103.95 4,103.95
 Inversión Total
Factor de
a Precios
corrección
sociales
0.7920 288,845.21
0.7920 172,169.02
0.9100 10,474.91
471,489.14

COSTOS SIN PROYECTO

FACTOR
Costo Total Precios
DE Precios
a precios Rubro Mercado
CORRCCI sociales
sociales (S/./ Mes)
ÓN
1,281.36 Costos de Operación 2,760 2451.56
1,296.61 Mano de obra calificada 1,800 0.91 1638.00
1,327.12 Herramientas 960 0.85 813.56
1,342.37 Costo de Mantenimiento 2,340 1405.61
1,372.88 Accesorios 0 0.85 0.00
1,388.14 Mano de obra no calificada 1,320 0.41 541.20
1,403.39 Herramientas 1,020 0.85 864.41
1,433.90 Total 5,100 3857.17
1,449.15
1,479.66
1,494.92
1,525.42
1,540.68
1,571.19
1,586.44
1,616.95
1,632.20
1,647.46
1,677.97
1,693.22

Costo Total
a precios
de mercado
4,277.94
3,057.60
1,220.34
3,780.61
1,677.97
984.00
1,118.64
8,058.55
Costo Total
a precios
de mercado
3,289.42
756.45
2,501.69
31.27
814.54
189.11
625.42
4,103.95
 HOJA DE RESULTADOS

No
población Nº Fam.
personas
Año objetivo de La Benefici
por
Palma adas
familia
0 240 5 48
1 244 5 49
2 247 5 49
3 251 5 50
4 254 5 51
5 258 5 52
6 262 5 52
7 265 5 53
8 269 5 54
9 272 5 54
10 276 5 55
11 280 5 56
12 283 5 57
13 287 5 57
14 290 5 58
15 294 5 59
16 298 5 60
17 301 5 60
18 305 5 61
19 308 5 62
20 312 5 62

POBLACION AÑO CERO 240

VIVIENDAS 48
Nº MIEMBROS POR FAMILIA (N 5.00
CONSUMO PERCAPITA (L/H/D) 50
PERDIDAS DE AGUA 10%
TASA DE CRECIMIENTO 1.50%
100%-% perdidas
86.4
 HOJA DE RESULTADOS

K1 = 1.3 K2 = 2.0 20.00%

Cobertura
Poblac.Servida Nº Consumo Demanda Volumen
con Nº Fam. N° Demanda
Año Población Con Piletas. Miembros/F Percapita CONSUMO DE AGUA DEMANDA DE AGUA Max. almacenamient
conexiones Benef Piletas Max. Diaria
(hab) amilia (l/h/d) Horaria o
Piletas(%)
POR Perdidas
litro/dia m3/año l/seg litro/dia m3/año l/seg
PILETAS Físicas

( 10 )= ( 11 )= ( 12 )= (13)= (14)=
(1) (2) (3) (4)=(2*3) ( 5) ( 6)=(4/5) (7) (8) ( 9 )=(4*8) lt/seg lt/seg m3
(9)*365/1000 (9)/86400 (9)/(1-Pérd.Fís.) (12)*365/1000 (11)/(1-Pérd.Fís.)

0 240 0% 0 5.00 0 0 50 0 0 0.00 0% 0 0 0.00 0.00 0.00 0

1 244 100% 244 5.00 49 0 50 12,180 4,446 0.14 10% 13,533 4,940 0.16 0.20 0.41 3
2 247 100% 247 5.00 49 0 50 12,363 4,512 0.14 10% 13,736 5,014 0.16 0.21 0.41 3
3 251 100% 251 5.00 50 0 50 12,548 4,580 0.15 10% 13,942 5,089 0.16 0.21 0.42 3
4 255 100% 255 5.00 51 0 50 12,736 4,649 0.15 10% 14,152 5,165 0.16 0.21 0.43 3
5 259 100% 259 5.00 52 0 50 12,927 4,719 0.15 10% 14,364 5,243 0.17 0.22 0.43 3
6 262 100% 262 5.00 52 0 50 13,121 4,789 0.15 10% 14,579 5,321 0.17 0.22 0.44 3
7 266 100% 266 5.00 53 0 50 13,318 4,861 0.15 10% 14,798 5,401 0.17 0.22 0.45 3
8 270 100% 270 5.00 54 0 50 13,518 4,934 0.16 10% 15,020 5,482 0.17 0.23 0.45 3
9 274 100% 274 5.00 55 0 50 13,721 5,008 0.16 10% 15,245 5,564 0.18 0.23 0.46 3
10 279 100% 279 5.00 56 0 50 13,926 5,083 0.16 10% 15,474 5,648 0.18 0.23 0.47 3
11 283 100% 283 5.00 57 0 50 14,135 5,159 0.16 10% 15,706 5,733 0.18 0.24 0.47 3
12 287 100% 287 5.00 57 0 50 14,347 5,237 0.17 10% 15,942 5,819 0.18 0.24 0.48 3
13 291 100% 291 5.00 58 0 50 14,563 5,315 0.17 10% 16,181 5,906 0.19 0.24 0.49 3
14 296 100% 296 5.00 59 0 50 14,781 5,395 0.17 10% 16,423 5,995 0.19 0.25 0.49 3
15 300 100% 300 5.00 60 0 50 15,003 5,476 0.17 10% 16,670 6,084 0.19 0.25 0.50 3
16 305 100% 305 5.00 61 0 50 15,228 5,558 0.18 10% 16,920 6,176 0.20 0.25 0.51 3
17 309 100% 309 5.00 62 0 50 15,456 5,642 0.18 10% 17,174 6,268 0.20 0.26 0.52 3
18 314 100% 314 5.00 63 0 50 15,688 5,726 0.18 10% 17,431 6,362 0.20 0.26 0.52 3
19 318 100% 318 5.00 64 0 50 15,923 5,812 0.18 10% 17,693 6,458 0.20 0.27 0.53 4
20 323 100% 323 5.00 65 0 50 16,162 5,899 0.19 10% 17,958 6,555 0.21 0.27 0.54 4
280

POBLACION AÑO CERO 240

VIVIENDAS 48
Nº MIEMBROS POR FAMILIA ( 5.00 240
CONSUMO PERCAPITA (L/H/D 50
PERDIDAS DE AGUA 10%
TASA DE CRECIMIENTO 1.50%
100%-% perdidas 90%
86.4
 CALCULO DE LOS BENEFICIOS POR AHORRO DE TIEMPO

Cantidad de agua
Persona que N° de Viajes x Tiempo de
Tipo de Usuario acarreada
acarrea Día Viaje(minutos)
Lts/viaje
MADRE 3 20 Adulto 18
HIJO 2 20 Menor 18

TIEMPO DE
PERSONA TIEMPO TOTAL VALOR DEL
VIAJE NUMERO DE VALOR DEL TIMPO DE ACARREO
QUE ACARREO (HORAS) TIEMPO x HORA
(MINUTOS) VIAJES/DIA (2) S/. DIA
ACARREA (3) = (1) X (2)/60 S/.
(1)

MADRE 12 3 0.600 0.990 0.59

HIJO 12 2 0.400 0.495 0.20
TOTAL S/. Dia 0.79
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR VIVIENDA AL MES (S/. MES) 1.32 X 30 23.76
CANTIDAD ACARREADA AL MES POR VIVIENDA ( M3/MES) 2.7
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES /M3 POR VIVIENDA (S/. M3) 39.84 /2.7 8.80

CANTIDAD DE AGUA ACARREADA

PERSONA CANTIDAD DE CANTIDAD DE
NUMERO DE CANTIDAD DE AGUA POR
QUE AGUA POR VIAJE AGUA
VIAJES X DIA DIA(LTS)
ACARREA (LTS) MENSUAL(M3)

MADRE 3 18 54 1.62
HIJO 2 18 36 1.08
TOTAL 90 2.7

VALOR DE LOS RECURSOS LIBERADOS POR VIVIENDA

a) Una familia no conectada al mes consume 2.7 m3 de agua acarreada
b) El costo ecnómico (costo alternativo ) por acarreo de agua de una familia es S/. 39.6 /m3
c) El area del rectangulo sombreado representa el valor de los recursoso liberados por una familia
(beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se implementa el proyecto.

Precio marginal
(soles m3 )

8.80

2.7 m3/mes/viv.

Valor del área 2.7*8.80 = 23.76 familia /mes

 BENEFICIOS DEL CONSUMIDOR POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

CONSUMO DE SATURACION

50 l/p/d *6 mienbros -familia * 30 = 9 m3 / mes / conexión

1000

PARAMETROS DE LA CURVA DE DEMANDA

-0.716
Q = 9 - 0.716 P

Precio marginal
(soles m3 )

8.80

Q = 9 - 0.716 P

2.7 9.0 m3/mes/viv.

VALOR DEL AREA DEL TRIANGULO NEGRO

(9 - 2.7 ) X 8.80 = 55.44 27.72 familia / mes
2 2

VALOR DEL BENEFICIO POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

27.72 familia / mes

Descripción S/ Familia/mes
POR LIBERACION DE RECURSOS 23.76
POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 27.72
TOTAL BENEFICIOS 51.48
CONSUMO
50
L/H/D

HAB./FAM 6.00
DIAS/ MES 30
M3 = 1000 LITROS
 CONSOLIDADO DE BENEFICIOS
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c
Población Pobl. Nº de Familias conectadas al servicio
Años Beneficios Brutos (S/.año)
Total Conectada (%)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
1 244 100 0 49 49 0 77,220 77,220
2 247 100 0 49 49 0 78,456 78,456
3 251 100 0 50 50 0 80,309 80,309
4 254 100 0 51 51 0 81,544 81,544
5 258 100 0 52 52 0 82,780 82,780
6 262 100 0 52 52 0 84,015 84,015
7 265 100 0 53 53 0 85,251 85,251
8 269 100 0 54 54 0 86,486 86,486
9 272 100 0 55 55 0 88,340 88,340
10 276 100 0 56 56 0 89,575 89,575
11 280 100 0 57 57 0 90,811 90,811
12 283 100 0 57 57 0 92,046 92,046
13 287 100 0 58 58 0 93,282 93,282
14 290 100 0 59 59 0 94,517 94,517
15 294 100 0 60 60 0 96,371 96,371
16 298 100 0 61 61 0 97,606 97,606
17 301 100 0 62 62 0 98,842 98,842
18 305 100 0 63 63 0 100,077 100,077
19 308 100 0 64 64 0 101,313 101,313
20 312 100 0 65 65 0 102,548 102,548
 EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA 01

COSTOS
COSTO DE LA
INCREMENTALE FLUJO NETO A
INVERSION A BENEFICIO
Años S DE PRECIOS
PRECIOS S
OPERACIÓN Y SOCIALES
SOCIALES
MANTENIMIENTO
471,489.14 -471,489.14 VARIACIONES COSTO DE INVERSION
1 77,220.00 5,482.74 71,737.26 10% 20% -10% -20%
2 78,455.52 5,497.99 72,957.53 -471,489 -518,638 -565,787 -424,340 -377,191
3 80,308.80 5,528.50 74,780.30 71,737 71,737 71,737 71,737
4 81,544.32 5,543.76 76,000.56 72,958 72,958 72,958 72,958
5 82,779.84 5,574.26 77,205.58 74,780 74,780 74,780 74,780
6 84,015.36 5,589.52 78,425.84 76,001 76,001 76,001 76,001
7 85,250.88 5,604.77 79,646.11 77,206 77,206 77,206 77,206
8 86,486.40 5,635.28 80,851.12 78,426 78,426 78,426 78,426
9 88,339.68 5,650.54 82,689.14 79,646 79,646 79,646 79,646
10 89,575.20 5,681.04 83,894.16 80,851 80,851 80,851 80,851
11 90,810.72 5,696.30 85,114.42 82,689 82,689 82,689 82,689
12 92,046.24 5,726.81 86,319.43 83,894 83,894 83,894 83,894
13 93,281.76 5,742.06 87,539.70 85,114 85,114 85,114 85,114
14 94,517.28 5,772.57 88,744.71 86,319 86,319 86,319 86,319
15 96,370.56 5,787.82 90,582.74 87,540 87,540 87,540 87,540
16 97,606.08 5,818.33 91,787.75 88,745 88,745 88,745 88,745
17 98,841.60 5,833.59 93,008.01 90,583 90,583 90,583 90,583
18 100,077.12 5,848.84 94,228.28 91,788 91,788 91,788 91,788
19 101,312.64 5,879.35 95,433.29 93,008 93,008 93,008 93,008
20 102,548.16 5,894.60 96,653.56 94,228 94,228 94,228 94,228
95,433 95,433 95,433 95,433
96,654 96,654 96,654 96,654
VANS S/. 166,490.00 VANS 119,341.09 72,192.17 213,638.91 260,787.83
TIR 15.81% TIR 14.19% 12.80% 17.74% 20.08%
 HOJA DE RESULTADOS
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SISTEMA DE LETRINAS ALTERNATIVA 1
POBLACION
AÑO COSTOS A PRECIOS SOCIALES SERVIDA CON
LETRINAS

INVERSION OyM TOTAL VARIACIONES EN COSTO DE INVERSION

(S/.) (S/.) (S/.) 10% 20% -10%
0 217,385.13 80,227.81 2,000 239,124 260,862 195,647
1 1,413.14 1,413.14 2,036 1,413 1,413 1,413
2 2,227.68 2,227.68 2,072 2,228 2,228 2,228
3 1,413.14 1,413.14 2,109 1,413 1,413 1,413
4 2,227.68 2,227.68 2,147 2,228 2,228 2,228
5 1,413.14 1,413.14 2,185 1,413 1,413 1,413
6 2,227.68 2,227.68 2,224 2,228 2,228 2,228
7 1,413.14 1,413.14 2,264 1,413 1,413 1,413
8 2,227.68 2,227.68 2,304 2,228 2,228 2,228
9 1,413.14 1,413.14 2,345 1,413 1,413 1,413
10 2,227.68 2,227.68 2,387 2,228 2,228 2,228
* VAC (Soles) = 90,823.61 VAC ### ### ###
* Promedio población Beneficiaria= 280 ICE 892.93 970.66 737.47
* ICE = 90,823.61 324.76 S./poblador beneficiado
280
324.76

HOJA DE RESULTADOS
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SISTEMA DE LETRINAS ALTERNATIVA 1
POBLACION
AÑO COSTOS A PRECIOS SOCIALES SERVIDA CON
LETRINAS
INVERSION OyM TOTAL VARIACIONES EN COSTO DE INVERSION
(S/.) (S/.) (S/.) 10% 20% -10%
0 217,385.13 217,385.13 2,000.00 239,124 260,862 195,647
1 3,289.42 3,289.42 2,036.00 3,289 3,289 3,289
2 4,103.95 4,103.95 2,072.00 4,104 4,104 4,104
3 3,289.42 3,289.42 2,109.00 3,289 3,289 3,289
4 4,103.95 4,103.95 2,147.00 4,104 4,104 4,104
5 3,289.42 3,289.42 2,185.00 3,289 3,289 3,289
6 4,103.95 4,103.95 2,224.00 4,104 4,104 4,104
7 3,289.42 3,289.42 2,264.00 3,289 3,289 3,289
8 4,103.95 4,103.95 2,304.00 4,104 4,104 4,104
9 3,289.42 3,289.42 2,345.00 3,289 3,289 3,289
10 4,103.95 4,103.95 2,387.00 4,104 4,104 4,104
* VAC (Soles) = 239,030.72 VAC ### ### ###
* Promedio poblac. Benef.= 280 ICE 932.44 1,010.17 776.98
* ICE = 239,030.72 854.71 S./poblador beneficiado
280

854.71
COSTO DE INVERSION
-20%
173,908
1,413
2,228
1,413
2,228
1,413
2,228
1,413
2,228
1,413
2,228
###
659.74

ICE ICE
Alternativa 01 Alternativa 02

20.00% 970.66 1,010.17

10.00% 892.93 932.44
0.00% 324.76 854.710
-10.00% 737.47 776.98
-20.00% 659.74 699.25

COSTO DE INVERSION
-20%
173,908
3,289
1,230.00
4,104
3,289 1,030.00
4,104
3,289 830.00
4,104
3,289
630.00
4,104
3,289
4,104 430.00
###
699.25 230.00

30.00
20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00%
ICE Alternativa 01 ICE Alternativa 02
 Costos de
Consumo operación y
Año incremental de mantenimiento a
agua (m3/año) precios de
mercado
0 0 0
1 13706 6,912.00
2 13943 6,930.00
3 14180 6,966.00
4 14418 6,984.00
5 14655 7,020.00
6 14892 7,038.00
7 15129 7,056.00
8 15367 7,092.00
9 15604 7,110.00
10 15841 7,146.00
11 16078 7,164.00
12 16316 7,200.00
13 16553 7,218.00
14 16790 7,254.00
15 17027 7,272.00
16 17265 7,308.00
17 17502 7,326.00
18 17739 7,344.00
19 17976 7,380.00
20 18214 7,398.00
Valor Actual 150,956.63 69,629.05
CP 0.461

Cuota
Descripción Soles por m3
Soles/mes/vienda
Máximo costo/m3
a ser cubierto con
el ingreso familiar 0.81 6.075
Costo de O&M
promedio por m3
consumido 0.461 3.459

ingreso mensual 202.5 0.03

Cronograma de Avance de Obra Alternativa N° 01

COSTO TOTAL: ###

CANTIDA
ACTIVIDAD UNIDAD DE D VALOR MESES
MEDIDA PRESUPUESTADO 1 2 3
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 33,061.12 S./ 33,061.12
P
% 100.00%
1 "AGUA POTABLE LA PALMA" GLOBAL 1 364,703.55 S./ 182,351.78 182,351.78
P
% 50.00% 50.00%
2 "LETRINAS SANITARIAS" UNIDAD 48 217,385.13 S./ 54,346.28 86,954.05
P
% 25.00% 40.00%
3 "MITIGACIÓN AMBIENTAL" GLOBAL 1 11,510.89 S./ 5,755.45
P
% 50.00%
4 Capacitación GLOBAL 1 6,200.00 S./ 2,480.00 1,860.00
P
% 40.00% 30.00%
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 59,359.96 S./ 19,588.79 19,588.79
P
% 33.00% 33.00%
UTILIDAD GLOBAL 1 47,487.97 S./ 18,995.19 14,246.39
P
% 40.00% 30.00%
IMPUESTO (IGV) GLOBAL 1 126,080.55 S./ 50,432.22 37,824.17
P
% 40.00% 30.00%
SUPERVISIÓN GLOBAL 1 41,326.40 S./ 13,775.47 13,775.47
P
% 33.00% 33.00%
TOTAL 907,115.57 33,061.12 341,969.72 362,356.08
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 33,061.12 341,969.72 362,356.08
% 3.64% 37.70% 39.95%
AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 33,061.12 375,030.84 737,386.92
% 3.64% 41.34% 81.29%
MESES
4

76,084.80

35.00%
5,755.45

50.00%
1,860.00

30.00%
20,182.39

34.00%
14,246.39

30.00%
37,824.17

30.00%
13,775.47

34.00%
169,728.65
169,728.65
18.71%
907,115.57
100.00%
 Rubros Financiamiento
Gobierno Población
Inversión Total S/.
Local Beneficiaria
Inversiones Agua 288,567.77 275,314.59 13,253.18
Letrinas 94,668.82 85,456.20 9,212.62
Total (Nuevos Soles) 383,236.59 360,770.79 22,465.80
Porcentaje (%) 100.00% 94.14% 2.40%
 Fecha
Valor Objeto de la probable de Modalidad de
Descripción de los Bienes y Servicios Estimado Contratación Convocatoria Selección
Estudios definitivos 33,061.12 Servicio ADP
Construcción infraestructura de agua potabl 826,528.05 Obra ADP
Capacitación, administración, operación y 6,200.00 Servicio AMC
Supervisión y Liquidación 41,326.40 Consultoría ADP
Unidad Encargada de Contratación
Municipalidad Distrital de
Cochabamba
Municipalidad Distrital de
Cochabamba
Municipalidad Distrital de
Cochabamba
Municipalidad Distrital de
Cochabamba