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    B14-01-2021 Materiales HOMECENTER

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    VíctorUgoAndradeCórdoba
    Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Sodimac Colombia S.A. a Víctor Ugo Andrade por un total de $948,700 por la venta de diversos productos como taladros, discos abrasivos, pintura y más. La factura detalla la cantidad, unidad, descripción y precio unitario de cada producto, así como los descuentos, IVA y total a pagar.

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    Título original

    B14-01-2021 materiales HOMECENTER

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    FACTURA ELECTRÓNICA

    DE VENTA
    SODIMAC COLOMBIA S.A.
    NIT 800.242.106-2
    CRA 68 D 80 70 Nº 3013100101113
    Iva Régimen Común ^ ICA Actividad Económica CIIU 4719 ~ Grandes Contribuyentes Resolución Grandes
    Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
    AUTORRETENEDORES, Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
    Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

    INFORMACIÓN DEL CLIENTE


    Razón Social : VICTOR UGO ANDRADE CORDOBA.. Fecha de Expedición : 14/01/2021 11:52:33
    NIT : 944303072 Fecha de Vencimiento : 14/01/2021
    Fecha Validación : 14/01/2021 11:55:29
    Dirección : CRA 85E No 33-20 APTO 101 TORRE 2 Nro O/C :
    Teléfono : 57-2-4859938 Tipo de Moneda : COP
    CUFE : ba68f749612050bce5a9a11d5298397030678f02188ae527c54b64cbcbcadb93a6ecf8 Correo : facturactscolombia@homecenter.co
    efd77bd63e3bbf222e24625800
    Observación :/ Fecha de Compra : 14/01/2021
    Entrega : Tipo de cambio :1
    Forma de Pago : Contado Nro. Interno : 2351605
    Plazo : 0 Dias de Pago

    Documento Referencia Folio Fecha Razón Referencia

    PRECIO VTA.
    CANT. UNID. SKU DESCRIPCIÓN % IVA DESCUENTOS TOTAL
    UNITARIO
    1 1 314403 SUPRESOR DE PICOS TE 57.899,16 19 16.806,72 57.899,16
    2 2 225443 LACA 300ml BLANCO MA 9.159,66 19 18.319,33
    5 5 151001 DISCO ABRASIVO CORTE 3.277,31 19 16.386,55
    5 5 177159 TANQUIDEX TABLETA 2.500,00 0 12.500,00
    1 1 91846 JUEGO DESTORNILLADOR 59.579,83 19 59.579,83
    2 2 6840 ELECTRODO ACP 6011 S 14.201,68 19 28.403,36
    1 1 58646 CLIP STRIP 8 BROCAS 21.764,71 19 21.764,71
    1 1 106955 MASCARA SOLDAR FOTOS 142.773,11 19 142.773,11
    2 2 60130 IMPRIMANTE 1/4gl GR 12.521,01 19 25.042,02
    1 1 311103 BOLSA REUTILIZABLE P 3.277,31 19 3.277,31
    1 1 238582 JGO 10PZ BROCAS SDS- 50.336,13 19 50.336,13
    1 1 274735 PISTOLA DE CALAFATEO 17.394,96 19 17.394,96
    1 1 167813 BROCA SDS PLUS 5/8 x 11.680,67 19 11.680,67
    1 1 310126 TALADRO 1/2pg PERC. 246.974,79 19 246.974,79
    2 2 103226 ELECTRODO 7018 - 3/3 10.000,00 19 20.000,00
    3 3 236522 DISCO ABRASIVO CORTE 13.361,34 19 40.084,03
    1 1 406414 PINTURA BLOQUEADOR H 43.613,45 19 43.613,45

    SON: Novecientos cuarenta y ocho mil setecientos con 00/100 PESOS VALOR BRUTO $ 816.029,41
    DESCUENTO $ 16.806,72
    SUB. TOTAL $ 799.222,69
    ReteICA $ 0.00
    IVA $ 149.477,31
    TOTAL A PAGAR $ 948.700,00

    Observaciones: /

    Medio de Pago: TARJ CRE/DEB

    Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Pag. 1 de 1
    Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18763001668511 del 13/11/2019, Prefijo 3013, Rango
    100100000 hasta 100200000 con una vigencia desde el 13/11/2019, hasta 13/05/2021.

    Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución
    DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante Paperless S.A.S./Sovos
    resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. NIT: 900.749.874-0
    eInvoice Colombia
    La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de
    Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el
    Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de
    cambio Art.779 del Código de Comercio.

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