Check List de Cumplimeinto

INFORMACIÓN REQUERIDA
GENERAL
Si No NA
X Licencia de Uso de Suelo y clave catastral.

X Licencia de Funcionamiento o Licencia Ambiental Única.
X Cédula de Operación Anual (encuesta industrial, si tiene emisiones a la atmósfera, como calderas).
PLANOS
Si No NA
X Plano General del edificio.

X Plano de Drenajes.
PROCESOS
Si No NA
X Descripción de los Procesos y Diagramas de Flujo.

X Lista de Materias Primas y Otras Sustancias Auxiliares (Consumos), como material de limpieza.
X Lista de Combustibles (Volúmenes).
X Lista de Maquinaria y Equipo.
Lista de tanques de almacenamiento de substancias (subterráneos y elevados) con nombre de substancia y
X
contenido.
X Lista de Productos y Subproductos (Volúmenes).
EMISIONES A LA ATMÓSFERA
Si No NA
Lista de equipo de combustión, incluyendo especificaciones técnicas (capacidad calorífica, consumo de

X
combustible, etc.), equipo de control de emisiones.
X Resultados de Monitoreos de Emisiones a la Atmósfera.
Bitácoras de Operación y Mantenimiento de Equipos Generadores de Contaminantes y de Equipos de
X
Control.
X Permiso para Quema a Cielo Abierto.
X Lista de Identificación de Sistemas de Refrigeración, incluyendo tipo y cantidad de refrigerante
AGUA
Si No NA
X Último recibo del pago de derechos de Consumo de agua, Consumo mensual de agua.
Permiso de Extracción de Agua de Pozo o de Otras Fuentes ante la Comisión Nacional del Agua,
X
CONAGUA.
X Información sobre pozos de extracción de agua (localización, profundidad, perfil estratigráfico, capacidad).
X Permiso para ocupar zona federal
AGUAS RESIDUALES
Si No NA
Permisos y Registros de Descarga de Aguas Residuales ante la Autoridad Correspondiente (CONAGUA,

X
Organismo Operador o de administración del drenaje local).
X Condiciones Particulares de Descarga de Aguas Residuales.
X Resultados de Monitoreo de Aguas Residuales.
x Gasto de descargas.
x Información sobre el tratamiento de aguas residuales en el sitio, antes de su descarga.
RESIDUOS PELIGROSOS
Si No NA
x Resultados de Caracterización de Residuos.

x Lista de Residuos Generados y Volúmenes (estimaciones y/o mediciones).
x Registro como generador de Residuos Peligrosos (RPs)
x Permisos (SEMARNAT, SCT) de las empresas transportistas de RPs
x Permisos (SEMARNAT) de las empresas encargadas de la disposición final o tratamiento de RPs
x Bitácora del área de almacenamiento de residuos peligrosos (entradas y salidas)
x Manifiestos de Entrega, Transporte, y Recepción de RPs.
x Reportes Anuales de RPs Enviados para disposición (COA).
x Manifiestos para Casos de Derrame de RPs.
x Manifiestos de Generador Eventual de Bifenilos Policlorados (PCBs).
x Resultados de Muestreos y Análisis de PCBs (Aceites de transformadores, Capacitores, Balastras, etc.)
x Autorización para la Importación o Exportación de Materiales y Residuos Peligrosos (antes Guía Ecológica).
x Características de las áreas destinadas para el Almacenamiento de RPs.
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL
Si No NA
x Permisos, Autorizaciones o Contratos para la Disposición de Residuos Sólidos.

x Permisos de las empresas encargadas del manejo de los residuos sólidos.
x Descripción del manejo interno de Residuos Sólidos, así como de los programas de reciclaje de los mismos.
x Lista de Residuos Generados y Volúmenes (estimaciones y/o mediciones).

x Plan de Manejo de Residuos
RUIDO
Si No NA
x Resultados de Evaluación de Ruido Ambiental Perimetral.
ESTUDIOS AMBIENTALES
Si No NA
Estudios de Impacto Ambiental (incluir oficio resolutivo y documentos de seguimiento).

Informes Preventivos.
Estudios de Riesgo (incluir oficio resolutivo y documentos de seguimiento).
Programa para la Prevención de Accidentes.
Evaluaciones Ambientales (Fase I & II) realizadas en la propiedad anteriormente.
Planes o programas de remediación de suelos contaminados.
Información de pozos de monitoreo de agua subterránea.
SEGURIDAD E HIGIENE
Si No NA
Registros de enfermedades y accidentes del personal.

Hojas de Seguridad de Materiales (MSDS).
INSPECCIONES Y CONVENIOS
Si No NA
x Actas de Inspección y Verificación de la PROFEPA.

x Actas de Inspección y Verificación de la Autoridad Ambiental estatal y/o municipal.
OTROS
Si No NA
x Diagrama Organizacional, incluyendo al personal encargado de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene.

x Política de la Compañía en cuanto a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.
x Procedimiento o programa para la prevención y control de derrames.
x Programas para la minimización y manejo de residuos.
x Registros de Mantenimiento de Equipos e Instalaciones relacionadas con el área ambiental.
x Estudios de Mecánica de suelos.
Reportes de evaluaciones de compañías aseguradoras.
Cronología del sitio (construcciones y operaciones), indicando construcciones que ya no existan o haya
cambiado su uso, así como operaciones que ya no se lleven a cabo.
Registros de entrenamiento del personal en cuestiones de medio ambiente (manejo de residuos peligrosos,
etc).
Programa de Protección Civil y VoBo de Bomb

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X Permiso para ocupar zona federal

Permisos y Registros de Descarga de Aguas Residuales ante la Autoridad Correspondiente (CONAGUA,

x Resultados de Caracterización de Residuos.

x Características de las áreas destinadas para el Almacenamiento de RPs.

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL

x Permisos, Autorizaciones o Contratos para la Disposición de Residuos Sólidos.

x Lista de Residuos Generados y Volúmenes (estimaciones y/o mediciones).

x Resultados de Evaluación de Ruido Ambiental Perimetral.

Estudios de Impacto Ambiental (incluir oficio resolutivo y documentos de seguimiento).

Registros de enfermedades y accidentes del personal.

x Actas de Inspección y Verificación de la PROFEPA.

x Diagrama Organizacional, incluyendo al personal encargado de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene.

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