TRABAJO INTEGRADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INTEGRANTES DEL MÓDULO:

■ Armas Churampi, Ximena Alexandra

■ Carhuaz Lázaro, Paul Kevin
■ Huamán Saavedra, Ayme Evelin
■ Meza Parra, Valeriana Melany
■ Zacarias Ramos, Chriss Oswaldo

DOCENTE ASESOR:
■ Ing. Jack Leyva Aguilar

icontinental.
Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa "Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar edu.pe
 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN
MODELO INICIAL DE SIG EN LA EMPRESA
“CARGA FAST”

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
RESULTADOS DE LOS TALLERES PRÁCTICOS

MISIÓN:

Somos una empresa dedicada a la importación y comercialización de

cargadores para dispositivos móviles en la ciudad de Huancayo
metropolitana, teniendo como propósito darles satisfacción y facilidad
de uso a nuestros clientes, llevando a cabo la eficiencia y eficacia en
nuestros procesos, ofreciéndoles seguridad y confianza en su compra.

VISIÓN:

Para el año 2027 ser una empresa posicionada en el mercado de

Huancayo metropolitana, brindando una completa satisfacción a
nuestros clientes al ser uno de los líderes en comercialización de
cargadores magnéticos y demás productos tecnológicos.

Los valores de la empresa “Carga Fast” son los principales impulsores

que inspiran las conductas de los profesionales de la organización:

VALORES:

Innovación: Contamos con personas con diferentes personalidades y

competencias generando un enfoque más amplio y pragmático.

Compromiso: El compromiso en nuestro equipo ayuda a mejorar nuestros

resultados finales. Colaborando en los proyectos y trabajos nos conduce
a mejores ideas y a tener un desempeño más efectivo.

Responsabilidad: Los líderes del equipo de trabajo tienen la

responsabilidad de coordinar la interacción de los miembros, y los
miembros deben cumplir con las metas prefija.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD:

En CARGA FAST S.A.C ofrecemos cargadores magnéticos 3 en 1, estando

firmemente comprometidos a satisfacer plenamente los requerimientos y
expectativas de nuestros clientes, para ello garantizamos impulsar una
cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo y
desarrollo del recurso humano, solidaridad y seguridad en nuestras
operaciones. Es por ello que, La Dirección General ha decidido establecer en
la compañía un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO
9001:2015 y se compromete a cumplir con los requisitos aplicables en
vigencia, con el fin de conseguir la mejora continua del sistema de gestión
de calidad.

OBJETIVOS DE CALIDAD:

• Cumplir rigurosamente los requisitos legales, los de la norma de referencia y

los establecidos adicionalmente por el sistema de gestión de la calidad,
mejorando de forma continua la eficacia de éste.
• Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes u otras partes interesadas.
• Mantener un adecuado y exhaustivo control de calidad al momento de ingresar
la mercadería al almacén y al momento de realizar pruebas de funcionamiento
para la comercialización de la mercadería.
• Reducir el número de inconformidades del sistema de gestión importadora o
algún proceso en concreto de la compañía.
• Atender y responder todas las sugerencias y reclamaciones que formulen
todas las partes interesadas, sometiéndolas a un análisis proporcional a su
gravedad y a las oportunidades de mejora que representen.
• Realizar un seguimiento continuo a la mejora de los indicadores de gestión de
los procesos, como elementos de medida de la eficacia y la eficiencia del
desarrollo de éstos.
• Fomentar y mantener tanto la motivación como el compromiso de todo el
personal hacia el sistema de gestión de la calidad y proyectar hacia el resto de
las áreas que estén directamente alineadas con los principios de la empresa.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
• Personal con experiencia en Recursos • Ausencia de una tienda física.
Humanos y ventas. • Carencia de diversificación de
• Equipo de trabajo con experiencia en productos.
manejo de redes sociales. • Falta de reconocimiento y
• Contar con herramientas digitales posicionamiento en el mercado.
gratuitas para crear contenido • Carencia de transporte propio para
interactivo para nuestros clientes. realizar el delivery de los productos.
• Contar con un manual de organización
de funciones y procedimientos para
cada área de la empresa.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Perú y China viven una década de • Viruela del mono en Perú: Minsa
éxito comercial tras firma de TLC. declarará la alerta, pero aún no se
• La mayoría del consumo digital en detectan casos en el país.
Perú sucede a través de dispositivos • Reducción de importaciones por
móviles. COVID-19 en el país.
• Peruanos duplicaron el uso mensual de • Los seis principales riesgos globales
tarjetas como medio de pago principal que podrían impactar tanto a las
• PagaPe, desarrollan aplicativo para grandes empresas, como a las
realizar pagos de servicios sin pequeñas y medianas.
conexión a internet.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Personal con experiencia en 1. Ausencia de una tienda física.

Recursos Humanos y ventas. 2. Carencia de diversificación de
2. Equipo de trabajo con productos.
experiencia en manejo de 3. Faltade reconocimiento y
redes sociales. posicionamiento en el mercado.
3. Contar con herramientas 4. Carencia de transporte propio
digitales gratuitas para crear para realizar el delivery de los
contenido interactivo para productos.
nuestros clientes.
4. Contar con un manual de
organización de funciones y
procedimientos para cada
área de la empresa.
OPORTUNIDADES FO DO

1. Perú y China viven una F1-O2: Capacitar al personal para D1 – O2: Implementar una tienda
década de éxito comercial una buena atención en las virtual con acceso para pagar con el
tras firma de TLC. plataformas virtuales (redes dispositivo móvil.
2. La mayoría del consumo sociales y página web)
digital en Perú sucede a D2- O1: Realizar una investigación de
través de dispositivos F2 y O2: Creación de un Fan Page modelos similares a nuestro
móviles. y cuentas para la empresa en producto para incrementar la
3. Peruanos duplicaron el uso redes sociales con el fin de diversificación de productos.
mensual de tarjetas como promocionar nuestros productos
medio de pago principal
en estos medios.
4. PagaPe, desarrollan
aplicativo para realizar F4 y O3: Implementar métodos de
pagos de servicios sin
pago para la venta de los
conexión a internet.
productos, dirigidos a la
aceptación de tarjetas.

AMENAZAS FA DA

1. Viruela del mono en Perú: F1- A2: Desarrollar un plan D1 - Realizar un plan de marketing
Minsa declarará la alerta, estratégico para anticipar las para trabajar contra entrega para
pero aún no se detectan negociaciones con los evitar posibles contagios.
casos en el país. proveedores para un
2. Reducción de reabastecimiento eficiente. D4 – A1: Implementación de medios
importaciones por COVID- de transporte como delivery,
19 en el país. F4 - A2: Llevar una correcta contando con protocolos para evitar
3. Los seis principales organización por área para enfermedades
riesgos globales que importar los cargadores
podrían impactar tanto a D2-A2: Ejecutar un plan de
magnéticos sin perjudicar el
las grandes empresas, importación para contar con mayor
como a las pequeñas y abastecimiento.
variedad de productos.
medianas.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS

Creación de un fan Page y Llev ar una correcta

Realizar una inv estigación de modelos
cuentas para la empresa en redes organización por área para Ejecutar un plan de importación
Peso similares a nuestro producto para
sociales con el fin de promocionar importar los cargadores para contar con mayor v ariedad
Oportunidades: incrementar la div ersificación de
nuestros productos en estos magnéticos sin perjudicarnos en de productos. (DA)
productos.. (DO)
medios. (FO) abastecimiento. (FA) Puntaje Ponderación
Puntaje Ponderación
Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación

O1. Perú y China v iv en una década de éxito comercial tras firma 0.3 1 0.3 4 1.2 4 1.2 5 1.5
O2. Peruanos duplicaron el uso mensual de tarjetas como medio
0.2 3 0.6 1 0.2 1 0.2 1 0.2
de pago principal

Amenazas 0 0 0 0

A1. Reducción de importaciones por COVI D-19 en el país. 0.2 1 0.2 4 0.8 4 0.8 4 0.8

A2. Los seis principales riesgos globales que podrían impactar

0.3 4 1.2 3 0.9 1 0.3 1 0.3
tanto a las grandes empresas, como a las pequeñas y medianas.

Fortalezas 0 0 0 0
F1. Equipo de trabajo con experiencia en manejo de redes
0.2 5 1 1 0.2 1 0.2 1 0.2
sociales
F2. Contar con herramientas digitales gratuitas para crear
0.3 5 1.5 1 0.3 1 0.3 1 0.3
contenido interactiv o para nuestros clientes.

Debilidades 0 0 0 0

D1. No tener un reconocimiento y posicionamiento en el

0.3 5 1.5 1 0.3 1 0.3 1 0.3
mercado.

D2. No contar con un transporte propio para realizar el deliv ery

0.2 3 0.6 1 0.2 1 0.2 1 0.2
de los productos.
2 6.9 4.1 3.5 3.8
PRIORIDAD 1

PRIORIDAD 2

PRIORIDAD 4

PRIORIDAD 3
1
Puntajes 3
5

Interpretación: En la matriz de priorización se analiza las diferentes alternativas estratégicas respecto a las oportunidades, amenazas, fortalezas y
debilidades de la empresa mediante el peso, puntaje y ponderación. En donde vemos que la ponderación más alta es de 6.9 representada por la prioridad 1.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa "Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
POLÍTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES

POLÍTICA AMBIENTAL:

En CARGA FAST S.A.C, trabajamos para ofrecer a nuestros clientes cargadores

magnéticos 3 en 1 contribuyendo en el ámbito de la gestión ambiental.
Comprometiéndonos a proteger el medio ambiente a través de la prevención de
la contaminación ambiental que pudiera generar nuestros productos y
actividades comerciales, promoviendo una economía innovadora y circular en
la que se cuide, valore y restablezca la biodiversidad, hemos implementado un
sistema de gestión ambiental, basado en la norma ISO 14001:2015,
comprometiéndonos a cumplir con los requisitos aplicables, asumiéndola
como parte integral de nuestros procesos y aceptando la responsabilidad de
mejorar continuamente su desempeño ambiental.

OBJETIVOS AMBIENTALES:

• Proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación en

todas nuestras actividades realizadas.
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables SGA y otros
requisitos en materia ambiental para nuestra compañía a través del
seguimiento, análisis y evaluación de los mismos.
• Favorecer la mejora del comportamiento ambiental de nuestros clientes y de
aquellas partes interesadas sobre las que podamos tener influencia.
• Implementar programas y estrategias que contribuyan a la mitigación y
adaptación del cambio climático y al uso eficiente de los recursos que
impactan al desempeño ambiental.
• Incrementar la generación de prácticas amigables con el medio
ambiente en las partes interesadas bajo el control de subsistema de gestión
ambiental.
• Evaluar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA para
mejorar su desempeño, con la implementación de un programa de autoría.
• Comunicar, fomentar y mantener tanto la motivación como el compromiso de
todo el personal hacia el sistema de gestión ambiental y proyectar hacia el
resto de las áreas de la empresa.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa "Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SST

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

CARGA FAST S.A.C desarrolla sus actividades de importación, distribución y

comercialización de cargadores magnéticos, estando comprometidos con la
implementación, desarrollo y fortalecimiento de un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, mediante procesos que sean seguros para todos
nuestros trabajadores. Identificando, controlando y/o eliminando los peligros y
riesgos a los que se encuentren expuestos nuestros colaboradores en sus
puestos de trabajo, con la finalidad de mantener un ambiente laboral de calidad.
Garantizando el cumpliendo de la normatividad y requisitos legales vigentes, así
como también, el mejoramiento continuo del SG-SST de nuestra organización, en
la prevención de riesgos laborales.

OBJETIVOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

• Implementar y asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo a través de un sistema de controles activos, capacitaciones y
auditorías facilitando los recursos necesarios.
• Establecer mecanismos que promuevan la consulta y la participación activa de
todos los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Asegurar el control de nuestros procesos y/o eliminar los peligros y riesgos
significativos mediante la gestión de proyectos para la mejora continua del SG-SST.
• Garantizar la protección de todos los colaboradores por medio de la identificación,
prevención y reducción de peligros y riesgos que puedan ocasionar accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes. Aportando de esta forma a la
disminución de la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias.
• Reportar e investigar todo incidente/accidente de trabajo para determinar la causa
raíz e implementar un plan de acción para corregir y evitar su acontecimiento.
• Cumplir con la legislación aplicable, la normativa legal nacional e internacional en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros requisitos que apliquen a la
organización.
• Divulgar y sensibilizar normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el
control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de accidentes y
enfermedades de origen laboral.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SIG

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

“Carga Fast, es una empresa importadora y comercializadora de cargadores

magnéticos 3 en 1. Teniendo como propósito brindar facilidad y satisfacción a cada
uno de nuestros clientes, siendo lideres en el rubro; a través de la mejora continua que
planifica, ejecuta, controla y asegura permanentemente la calidad. Así mismo
satisface las necesidades y expectativas del mercado meta mediante un modelo de
empresa transparente y colaborativa, donde se promueva innovación, confianza,
rentabilidad, proyección y responsabilidad social, con maximización de recursos, en
una gestión planificada, personal capacitado en satisfacción al cliente, prevención de
riesgos, cumplimiento legal en las normas vigentes y prevención impacto ambiental.”

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

1. Obtener la satisfacción integral y recomendación del USUARIO para luego cubrir las
necesidades exhortadas y mejorar constantemente de nuestros procesos. (ISO 9001)
2. Garantizar la protección de todos los colaboradores por medio de la identificación,
prevención y reducción de peligros y riesgos que puedan ocasionar accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes. Aportando de esta forma a la
disminución de la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias, asegurando la
implementación del SST generando políticas, procesos y condiciones de trabajo
seguros. (ISO 45001)
3. Proteger el medio ambiente mediante programas y estrategias que contribuyan a la
mitigación y adaptación. Así mismo al uso eficiente de los recursos que impactan al
desempeño ambiental y generar políticas que fortalezcan los hábitos y la prevención
de la contaminación ambiental en todos nuestros procesos. (ISO 14001)
4. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicables a nuestra
organización con respecto a la calidad, gestión ambiental y SST y otros requisitos a
los cuales la empresa Carga Fast se subscriba. (ISO 9001, 14001, 45001)
5. Promover la mejora continua de Carga Fast siendo una empresa transparente y
colaborativa, donde se promueva innovación, confianza, rentabilidad, proyección y
responsabilidad social.
6. Mejorar la imagen, reputación y posicionamiento de empresa a nivel provincial para
lograr el reconocimiento y acreditación de la empresa Carga Fast. (ISO 9001)
7. Garantizar el cumplimiento de la Política del SIG asegurando su revisión y vigencia.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS CARGA FAST

GRADO DE IMPACTO
INTERESAD

ÁMBITO DE ASPECTOS DE INTERÉS A CONSIDERAR (Describir los macroprocesos

PARTE

SUBGRUPO NIVEL DE
IMPACTO del mapa de procesos)
A

IMPORTANCIA
INFLUENCIA

Accionistas Inversión Alta Alta - Formalización e inscripción de los accionistas.

- Planeación comercial, Gestión administrativa, Dirección y control de la

INTERNA

Gerencia Administrativo Alta Alta

empresa.

- Contratación y compensaciones, Gestión de logística, Gestión de

Trabajadores Laboral Alta Alta
pedidos, Gestión de marketing e imagen, Captación y atención de clientes.

Proveedores Comercial Alta Alta - Planificación comercial, Gestión de compras y logística.

EXTERNA

Clientes Comercial Alta Alta - Gestión de pedidos, Atención al cliente, Post Venta, Despacho y pago.

- Regulación normativa, Licenciamiento, Pago de tributos y derechos

SUNAT Normativo/Legal Alta Alta
arancelarios.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa "Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

PARTE INTERESADA NECESIDADES EXPECTATIVAS MEDIOS PARA CONOCER ACCIONES PARA SATISFACER NECESIDADES Y ES FACTIBLE
NEC. EXPECTATIVAS
SI / NO

Accionistas Invertir de forma segura Ganancia y crecimiento de la empresa Encuesta Estudios de mercado. SI

Disponibilidad de recurso para Política de desarrollo docente que favorezca la línea

Gerencia mejorar la rentabilidad de la Capacitación constante Encuesta de carrera, estímulos en base a productividad SI
empresa científica y resultados académicos.

Asignar sueldos con el método de evaluación,

Remuneración adecuada / Tiempo
Trabajadores Incentivos al rendimiento y capacitación. Encuesta Cumplir con los reglamentos establecidos por el SI
completo
gobierno.

Cumplimiento de los plazos de Preferencia de compra / Mayor volumen de Contrato con acuerdos específicos, Desarrollar un
Proveedores Entrevista SI
pago pedido / Alianza estratégica sistema de pago internacional.

Calidad / producto accesible / Que el producto cumpla con las Seguimiento a los clientes, Capacitación a los
Clientes facilidad al poder transportarlo / especificaciones brindadas / Promociones Encuesta colaboradores, Benchmarking funcional (interna y SI
Atención rápida y eficaz y descuentos externa).

Cumplimiento de las normas y Presentación de documentos cumpliendo Revisión de la información registrada en los
SUNAT pago de tributos de derechos los requisitos legales para una mejor Encuesta documentos para acreditar la conformidad y SI
arancelarios gestión del despacho aduanero cumplimiento de las normas para evitar el dumping.

INTERPRETACIÓN: Tiene el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la gestión ambiental que
consta con doce variables a considerar, a su vez presenta criterios para valoración en donde se tiene 5 diferentes ítems. Se define como
significativos los que en las sumatoria tienen un valor mayor o igual a 2, estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organización establece
y revisa sus metas ambientales

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LA REVISIÓN DEL SIG

COMPROMISO OBJETIVO Y
INDICADORES PLAZO RESPONSABLE
DE POLÍTICA META

SIG
Brindar facilidad y
Implementar y
satisfacción a cada uno de
cumplir con los
nuestros clientes, siendo % de
requisitos legales
lideres en el rubro; a través de implementación
vigentes de las Semestral Director del SIG
la mejora continua que de las normas
normas ISO 9001,
planifica, ejecuta, controla ISO
14001 y 45001 en
y asegura permanentemente
un 90%
la calidad.
ISO 9001
Satisfacer plenamente los
requerimientos y expectativas
de nuestros clientes, para ello
garantizamos impulsar una Obtener la
% de satisfacción
cultura de calidad basada en satisfacción del Después de Jefe de atención
del total de
los principios de honestidad, 90% de nuestros cada compra al cliente
clientes
liderazgo y desarrollo del clientes.
recurso humano, solidaridad y
seguridad en nuestras
operaciones.
ISO 14001
Proteger el medio ambiente a Implementar en un
través de la prevención de la 90% el plan de % de
contaminación ambiental que acción de implementación
Trimestral Jefe del SGA
pudiera generar nuestros adaptación y del plan de
productos y actividades mitigación del acción.
comerciales medio ambiente.
ISO 45001
Implementación, desarrollo y
fortalecimiento de un sistema
Asegurar la % de
de gestión de seguridad y
implementación implementación
salud en el trabajo, mediante Trimestral Jefe de SST
en un 90% del del SGSST
procesos que sean seguros
SGC
para todos nuestros
trabajadores

INTERPRETACIÓN:
El cuadro muestra el sistema de gestión integral con las normas ISO 9001 que vela por la calidad
del producto, 14001 que consiguen el mínimo impacto en la naturaleza Y 45001 que cuida la
seguridad y salud en el trabajo, mediante el compromiso de políticas de la empresa “Carga Fast”
para mejorar la organización y rendimiento de la empresa.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa "Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código:
Fecha de actualización:
Aspectos e impactos ambientales Elaborado por: Carga Fast
Aprobado por:

ESTADO
DE

LEGISLACIÓN APLICABLE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO AMBIENTAL

OPERACIÓ
MACRO PROCESO

RESPONSABLE
SUBPROCESO

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD
PROCESO

30% 10% 30% 10% 20%

PROCEDIMIENTO
O INSTRUCCIÓN
ITEM

EJECUTARSE
ACCIONES A
Significativo

SISTEMA O
MAQUINA,

MATERIAL
METODO,

OBJETIVO
Requisito Legal
Anormal

Normal

Total
Comunidad
Frecuencia
Magnitud

Control
Reuniones
Identificació
para adaptar
n de Equipos con
y aplicar
Uso PM01 PM01.01.0 variables de Plan de acceso a Disminu
PM01. Jefe del métodos Artículo
de Captaci 1 Buscar y segmentació Agotamient uso internet, ir el
01 área de eficaces 82.- Del
energí ón y Identificaci definir ny o de responsabl proyector y consum
1 Captaci Marketi x 3 3 1 3 2 2.2 Si (instrucciones consumo
a atenció ón del segmentaci definición de recursos e de écran para la o de
ón de ng y naturales ) en la responsabl
eléctri n de público ón. rango de energía presentación energía
clientes Ventas identificación e
ca clientes objetivo edad, eléctrica de ayudas eléctrica
de nuestro
aplicando el visuales
público
muestreo.
objetivo
Selección de
canales de Charlas de
Uso PM01 Plan de Disminu
PM01. PM01.01.0 captación Jefe del concientizació Proyector y Artículo
de Captaci Elaborar Agotamient uso ir el
01 2 Elección que área de n a los écran para la 82.- Del
energí ón y ficha con o de responsabl consum
2 Captaci de canales cumplan Marketi x 3 3 1 1 2 2 Si colaboradores presentación consumo
a atenció criterios de recursos e de o de
ón de de con los ng y naturales que de ayudas responsabl
eléctri n de evaluación energía energía
clientes captación criterios Ventas intervengan visuales e
ca clientes eléctrica eléctrica
establecidos en la actividad
.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa "Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 Talleres de
orientación
Implementa
(pautas y
ción de un
PM01.01.0 Diseñar un consejos)
Uso PM01 embudo de Plan de Disminu
PM01. 3 plan de Jefe del para un Proyector y Artículo
de Captaci conversión Agotamient uso ir el
01 Desarrollo acción para área de consumo de ecran para la 82.- Del
energí ón y en cada uno o de responsabl consum
3 Captaci de la Marketi x 3 1 1 3 2 2 Si energía presentación consumo
a atenció de los recursos e de o de
ón de estrategias captación ng y naturales responsable a de ayudas responsabl
eléctri n de canales para energía energía
clientes para los de clientes Ventas los visuales e
ca clientes la obtención eléctrica eléctrica
canales potenciales colaboradores
de nuevos
que
clientes
intervengan
en la actividad
Equipos que
cuenten con
Recolección,
acceso a
clasificación
PM01.01.0 internet y
Uso PM01 y resguardo Plan de Disminu
PM01. 4 Crear y Jefe del programas Artículo
de Captaci de la Agotamient uso Capacitación ir el
01 Administrac manejar la área de especializad 82.- Del
energí ón y información o de responsabl en software consum
4 Captaci ión de base de Marketi x 3 3 1 5 2 2.4 Si os en consumo
a atenció de manera recursos e de de base de o de
ón de leads en datos de la ng y naturales gestión de responsabl
eléctri n de organizada energía datos energía
clientes base de empresa Ventas base de e
ca clientes a través de eléctrica eléctrica
datos datos
un equipo
(Dashboard,
de computo
Excel, Big
data, etc)
PM01.02.0
1
Disponibilid Capacitación
Uso PM01 ad y Plan de en manejo de Disminu
PM01. Mantener Monitoreo y Jefe del Proyector y Artículo
de Captaci visibilidad Agotamient uso redes sociales ir el
02 activas las seguimiento área de écran para la 82.- Del
energí ón y de los o de responsabl (haciendo un consum
5 Atenció redes frecuente de Marketi x 3 3 1 5 5 3 Si presentación consumo
a atenció canales de recursos e de uso óptimo o de
n de sociales de las redes ng y naturales de ayudas responsabl
eléctri n de contacto energía de energía energía
clientes la empresa sociales. Ventas visuales e
ca clientes (redes eléctrica para su eléctrica
sociales) ahorro)
para el
cliente
Talleres de
Aplicación
orientación
PM01.02.0 del
Uso PM01 Rol jefe Plan de (pautas y Disminu
PM01. 2 Atender y protocolo de Proyector y Artículo
de Captaci del Agotamient uso consejos) ir el
02 Recepción brindar atención al ecran para la 82.- Del
energí ón y área o de responsabl para un consum
6 Atenció de los respuesta cliente en x 3 3 1 5 3 2.6 Si presentación consumo
a atenció Atenció recursos e de consumo de o de
n de mensajes a los cada naturales de ayudas responsabl
eléctri n de n al energía energía energía
clientes en redes mensajes mensaje visuales e
ca clientes cliente eléctrica responsable a eléctrica
sociales recepcionad
los
o.
colaboradores

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 que
intervengan
en la actividad
Atención y
seguimiento
Uso PM01 Rol jefe Plan de Disminu
PM01. al cliente a Configuración Artículo
de Captaci PM01.02.0 Consultar y del Agotamient uso ir el
02 través de la de un chat Equipos con 82.- Del
energí ón y 3 Atención asistir el área o de responsabl consum
7 Atenció recepción x 3 3 1 5 3 2.6 Si bot para su acceso a consumo
a atenció de tipo de Atenció recursos e de o de
n de de naturales implementaci internet responsabl
eléctri n de incidencias incidencia n al energía energía
clientes incidencias ón e
ca clientes cliente eléctrica eléctrica
registrada
en la ficha.
Aplicación
de la
encuesta de
PM01.02.0 satisfacción Charlas de
Uso PM01 Rol jefe Plan de Disminu
PM01. 4 a medida concientizació Proyector y Artículo
de Captaci Medir y del Agotamient uso ir el
02 Aplicación que se n a los écran para la 82.- Del
energí ón y mejorar la área o de responsabl consum
8 Atenció de atienda al x 3 1 1 3 2 2 Si colaboradores presentación consumo
a atenció satisfacción Atenció recursos e de o de
n de encuestas usuario naturales que de ayudas responsabl
eléctri n de del cliente n al energía energía
clientes de (cliente) intervengan visuales e
ca clientes cliente eléctrica eléctrica
satisfacción para su en la actividad
análisis y
mejora del
servicio

Manejo de
Uso PM01 PM01.02.0 Plan de Disminu
PM01. los datos de Jefe del Proyector y Artículo
de Captaci 5 Inspeccion Agotamient uso Charlas de ir el
02 los clientes área de écran para la 82.- Del
energí ón y Evaluación ar los o de responsabl concientizació consum
9 Atenció mediante Marketi x 3 1 1 3 2 2 Si presentación consumo
a atenció del servicio mensajes y recursos e de n al personal o de
n de una ng y naturales de ayudas responsabl
eléctri n de de atención llamadas energía involucrado energía
clientes encuesta de ventas visuales e
ca clientes al cliente eléctrica eléctrica
satisfacción

INTERPRETACIÓN:
La matriz muestra los elementos de las actividades, productos o servicios de la empresa “Carga Fast” identificadas que puede
interactuar con el medio ambiente, así mismo cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
MAPA DE RIESGOS

INTERPRETACIÓN:
El mapa de riesgos se realiza
mediante la evaluación de la
organización y el negocio, con la
identificación de sus tareas y
procesos críticos, teniendo
como objetivo principal el de
conocer la verdadera exposición
de la empresa. En el diseño de
planta se puede observar que en
cada área están presentes las
señales de riesgos.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 MATRIZ IPERC

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN XXXX.SIG.PG-01,F-01

18-sep-21
EMPRESA CARGA FAST PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIONES DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Versión: 001
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS. Pagina 1 de 2

MAPAS PROCESOS
Evaluación del Riesgo Evaluación del Riesgo Residual
Resumen de Cargos/tareas Identificación de peligros
Factores Factores

Consecuencia

Consecuencia
Probabilidad

Probabilidad
Exposición

Exposición
Probabilidad de perdida

Control

Control
Procesos Medios Utilizados Medidas de Control
Tipo de Actos y condiciones (Daños Materiales, Magnitud del Nivel de Magnitud del Nivel de
Tareas Maquinas/Equipos/He Responsable
peligros subestándar ambientales y riesgo Riesgo riesgo Intervención
rramientas
Personales)

PM01 Captación y atención

Implementación de un cronograma
al cliente / PM01.01
Investigar la audencia Personal de C.S: Iluminación de la Daño de la vista por para emplear determinados
Captación de clientes / Computadora Fisíco 6 2 12 2.5 30 Moderado 2 2 4 1 4 Tolerable
PM01.01.01 Identificación del objetiva en el mercado marketing y ventas pantalla exposición a la luz azul. periodos en el uso de la
público objetivo computadora.

PM01 Captación y atención

al cliente / PM01.01 Implementación de un manual
Buscar canales de Personal de A.S: Posición corporal Daño a la columna por
Captación de clientes / Computadora Disergonómico 6 2 12 2.5 30 Moderado sobre la adecuada posición corporal 2 2 4 1 4 Tolerable
PM01.01.02 Elección de captación disponibles marketing y ventas inadecuada posición inadecuada
para realizar cargas.
canales de captación

PM01 Captación y atención

al cliente / PM01.01 C.S: Cables Dar mantenimiento a las
Identificar indicadores clave Personal de Accidentes electricos y
Captación de clientes / Computadora Disergonómico desordenados y 6 2 12 6 72 Importante computadoras y cables electricos 2 3 6 1 6 Tolerable
PM01.01.03 Desarrollo de
de rendimiento y metricas marketing y ventas merma de materiales.
expuestos al exterior de todo el área de trabajo.
estrategias para los canales

PM01 Captación y atención

al cliente / PM01.01 Promocionar por las redes daño permanente a la
Personal de iluminacion de la Taller acerca del uso de protectores
Captación de clientes / sociales y dar seguimiento computadora Fisico retina por exposicion al 2 3 6 1 6 Tolerable 2 2 4 1 4 Tolerable
PM01.01.04 Administración
marketing pantalla para la luz azul de computadoras
alos clientes potenciales brillo de computadora
de leads en base de datos

PM01 Captación y atención

Brindarle capacitacion acerca del
al cliente / PM01.02 Atención Daños en la salud mental
Revisar los canales de Personal de uso tolerable (horas adecuadas) de
al cliente / PM01.02.01 Computadora y celular Psicosocial A.S: Fatiga mental del trabajador (estrés y 2 2 4 2.5 10 Tolerable 2 3 6 1 6 Tolerable
Disponibilidad y visibilidad contacto marketing y ventas computadoras y dispositivos
ansiedad)
de los canales de contacto moviles.

PM01 Captación y atención

al cliente / PM01.02 Atención Artrosis de las Creación de un cronograma de
Realizar una adecuada Personal de A.S: Desgaste del
al cliente / PM01.02.02 Computadora Fisico articulaciones de las 6 2 12 2.5 30 Moderado horario para evitar la sobrecarga de 2 2 4 1 4 Tolerable
Recepción de los mensajes
atención a los clientes marketing y ventas cartilago de los dedos
manos articulaciones
en las redes sociales

PM01 Captación y atención

Pérdida de datos
al cliente / PM01.02 Atención Evaluar las incidencias Personal de C.S: Equipo eléctrico Creación de un inventario del
Laptop Fisico importantes de los 6 3 18 1 18 Tolerable 6 2 12 1 12 Tolerable
al cliente / PM01.02.03 existentes de los clientes marketing y ventas antiguo equipo eléctrico de la empresa
Atención de incidencias clientes

PM01 Captación y atención Plan de capacitación para prevenir y

al cliente / PM01.02 Atención Diversas dolencias en el
Realizar seguimiento a Personal de A.S: Movimientos aliviar los problemas de salud
al cliente / PM01.02.04 Laptop Disergonómico cuerpo de los 6 3 18 1 18 Tolerable 2 2 4 1 4 Tolerable
Aplicación de encuestas de
cada persona a encuestar marketing y ventas repetitivos asociado habitualmente al uso de
colaboradores
satisfacción ordenadores.

PM01 Captación y atención Establecer un instructivo para la

al cliente / PM01.02 Atención configuración de las pantallas,
Analizar datos de la Personal de C.S: Mal estado del Lesiones en la vista de los
al cliente / PM01.02.05 Ecrán Fisico 6 2 12 2.5 30 Moderado usando un filtro de 6 3 18 1 18 Tolerable
Evaluación del servicio de
evaluación Gerencia Ecrán trabajadores
deslumbramiento para reducir
atención al cliente online. cualquier luz.

PM01 Captación y atención

al cliente / PM01.02 Atención Implementación de un manual
Transportar mercadería Personal de A.S: Posición corporal Daño a la columna por
al cliente / PM01.02.06 Carrito de carga Disergonómico 6 2 12 2.5 30 Moderado sobre la adecuada posición corporal 2 2 4 1 4 Tolerable
Recepción y verificación de
hacia el almacén. logística inadecuada posición inadecuada
para realizar cargas.
la mercaderia

INTERPRETACIÓN:
El cuadro muestra la identificación de peligros, con daños físicos que podría ocasionar al trabajador las actividades realizadas con los equipos
que utilizan, midiendo el nivel de riesgo e implementando soluciones para reducir daños permanentes en el trabajador.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa "Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
PROGRAMA DEL SST

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O
DOMICILIO ACTIVIDAD Nº
DENOMINACIÓN RUC
(Dirección, distrito, departamento, provincia) ECONÓMICA TRABAJADORES
SOCIAL

CARGA FAST 20770512342

Objetivo Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo

General 1

Implementación de la documentación del sistema de Gestión de SST

Capacitación en forma continua al CSST
Objetivos
Específicos Cumplimiento de Normas Legales y mejora continua de los documentos

Cumplimiento de las actividades del CSST

Meta 100%

Indicador Evaluación, eficiencia y eficacia

Presupuesto OGA-OPER

Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA

AÑO: 2022

ESTADO
Descripción de la Responsable de (Realizado -
Nº Área Indicador Meta OBSERVACIONES
Actividad ejecución
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Pendiente -
En Proceso)

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 % de colaboradores
Implementación de Se debe hacer la entrega del
que hacen uso del
un cronograma para cronograma a cada
cronograma elaborado
emplear Rol - Jefe de colaborador que se
1 SST - (N° de colaboradores 100% Pendiente
determinados SST incorpore a la empresa y que
que usan y respetan el
periodos en el uso de lo requiera para laborar en
cronograma/ total de
la computadora. su puesto de trabajo
colaboradores)*100
Se deberá hacer un estudio
% de colaboradores a
de las oficinas y las horas
los que se le hizo la
que se trabajará en cada una
Implementación de entrega y guía de uso
de ellas, para así, poder
un manual sobre la del manual - (N° de
Rol - Jefe de identificar aquellos puestos
2 adecuada posición SST colaboradores a los 100% Pendiente
SST que requieran el manual y se
corporal para realizar que se les fue
pueda hacer la entrega
cargas. entregado y aplican el
correspondiente a los
manual/ total de
colaboradores que se
colaboradores)*100
incorporen.

% de equipos eléctricos
Dar mantenimiento a a los que se le dio Deberá de darse
las computadoras y mantenimiento - (N° de mantenimiento a los equipos
Rol - Jefe de
3 cables eléctricos de SST
SST equipos restaurados/ 100% Pendiente eléctricos de manera
toda el área de total de equipos semestral (a mitad y fines de
trabajo. eléctricos del área de año)
trabajo)*100

La programación del taller

% de participación de
Taller acerca del uso tendrá que ser enviada a
colaboradores - (N° de
de protectores para Rol - Jefe de finales del mes de agosto y
4 SST asistentes al taller/ 100% Pendiente
la luz azul de SST deberá de realizarse antes
total de
computadoras del inicio de actividades
colaboradores)*100
laborales en la empresa
La programación de la
Brindarle
% de participación de capacitación tendrá que ser
capacitación acerca
colaboradores - (N° de enviada a finales del mes de
del uso tolerable Rol - Jefe de
5 SST asistentes a la 100% Pendiente agosto y deberá de
(horas adecuadas) SST
capacitación/ total de realizarse antes del inicio de
de computadoras y
colaboradores)*100 actividades laborales en la
dispositivos móviles.
empresa
% de colaboradores
Creación de un que hacen uso del Verificación al personal en
cronograma de cronograma elaborado sobreesfuerzo de
Rol - Jefe de
6 horario para evitar la SST
SST - (N° de colaboradores 100% Pendiente articulaciones (dos veces
sobrecarga de que usan y respetan el por semana
articulaciones cronograma/ total de inopinadamente)
colaboradores)*100

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 Creación de un Mantener una copia de
(N° de documentos a
inventario del equipo Rol - Jefe de seguridad en una memoria
7 SST conservar/ total de 100% Pendiente
eléctrico de la SST externa a un periodo de un
documentos)*100
empresa año
La programación de las
Plan de capacitación
% de participación de capacitaciones tendrá que
para prevenir y aliviar
colaboradores - (N° de ser enviada a finales del mes
los problemas de Rol - Jefe de
8 SST asistentes a la 100% Pendiente de agosto y deberá de
salud asociado SST
capacitación/ total de realizarse antes del inicio de
habitualmente al uso
colaboradores)*100 actividades laborales en la
de ordenadores.
empresa
% de colaboradores a
Establecer un
los que se le hizo la
instructivo para la
entrega y guía de uso Revisión aleatoria de
configuración de las
del instructivo - (N° de pantallas de computador
pantallas, usando un Rol - Jefe de
9 SST colaboradores a los 100% Pendiente verificando la cantidad de
filtro de SST
que se les fue luminosidad 2 veces a la
deslumbramiento
entregado y aplican el semana
para reducir
instructivo/ total de
cualquier luz.
colaboradores)*100
% de colaboradores a
los que se le hizo la
Implementación de entrega y guía de uso Supervisión aleatoria
un manual sobre la del manual - (N° de inopinada de ejecución de
Rol - Jefe de
10 adecuada posición SST
SST colaboradores a los 100% Pendiente manual aplicado a la
corporal para realizar que se les fue correcta postura 1 vez a la
cargas. entregado y aplican el semana
manual/ total de
colaboradores)*100

INTERPRETACIÓN:
El cuadro muestra el sistema de gestión integral con las normas ISO 9001 que vela por la calidad del producto, 14001 que consiguen el mínimo
impacto en la naturaleza Y 45001 que cuida la seguridad y salud en el trabajo, mediante el compromiso de políticas de la empresa “Carga Fast”
para mejorar la organización y rendimiento de la empresa.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
NUESTROS PROCESOS IDENTIFICADOS SON:

El conjunto de los procesos que desarrolla la empresa “Carga Fast” son los contenidos en la
siguiente lista:

■ Procesos de Estratégicos
✓ Planificación comercial
✓ Mejora Continua
✓ Gestión de Marketing e Imagen

■ Procesos de Misionales
✓ Capacitación y atención de clientes
✓ Gestión de pedidos
✓ Pago y facturación
✓ Despacho y delivery
✓ Post Venta

■ Procesos de Apoyo
✓ Gestión de compras y logística
✓ Contratación y compensaciones
✓ Gestión contable y administrativa
✓ Soporte tecnológico
✓ Infraestructura y mantenimiento

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa "Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 MAPA PROCESOS DE LA EMPRESA CARGA FAST

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa "Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROCESOS DE
PROCESOS DE NIVEL 0 PROCESOS DE NIVEL 2
NIVEL 1
CÓD. MACROPROCESO CÓD. PROCESO CÓD. PROCEDIMIENTO
Identificación del
PM01.01.01
público objetivo
Elección de canales
PM01.01.02
de captación
Captación
PM01.01 Desarrollo de
De
PM01.01.03 estrategias para los
Clientes
canales

Administración de
PM01.01.04 leads en base de
datos
Mantener la
disponibilidad y
Captación y visibilidad de los
PM01 PM01.02.01 canales de contacto
Atención de
(redes sociales y
Clientes
pagina web)
Recepción de los
PM01.02.02 mensajes en las
Atención redes sociales
PM01.02
al cliente Atención de
PM01.02.03
incidencias

Aplicación de
PM01.02.04 encuestas de
satisfacción

Evaluación del
PM01.02.05 servicio de atención
al cliente online

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa "Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
■ Realice los diagramas de Flujos de Procesos

1. Proceso “PM01.01.02 - Elección de los canales de captación”

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
2. Proceso “PM01.02.02 - Recepción de los mensajes en las redes sociales”

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
3. Proceso “PM01.02.03 - Atención de incidencias”

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
4. Proceso “PM01.02.04 – Aplicación de encuestas de satisfacción”

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 5. Proceso “PM01.02.05 – Evaluación del servicio de atención al cliente online”

Propuesta de implementación de un modelo

inicial de SIG en la empresa “Carga Fast”

Instituto Continental

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley. Queda prohibida toda reproducción total o parcial de la obra por
cualquier medio o procedimiento sin autorización previa.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar