ACTIVIDAD MATRIZ DE TRAZABILIDAD

 
KAREN YULIANA LOZANO
FELIPE ANDRES ATENCIA
SAIRA NIKOL RODRIGUEZ
LAURA NIÑO RODRIGUEZ
EBLIN YURLEY VANEGAS

Aprendices
 

MARIA DEL PILAR LOVERA CHAVEZ

Instructora
 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

TECNOLOGO EN GESTION INTREGRAL DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
 
CDA-CHIA

2022
Y SEGURIDAD Y SALUD
 Clientes

AUMENTAR LA GENERAR
Planteamientos estratégicos SATISFACCIÓN INOVACIÒN DE
(Metas) DE LOS NUESTROS
CLIENTES EN PRODUCTOS EN
UN 100% UN 85% EN 6
ANUALMENTE MESES

NO CUENTA CON ESTANDARIZACIÒN DE

PROCEDIMIENTOS 10 5
DEBILIDADES DE CALIDAD

NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE

PRODUCTOS PATENTADOS 10 5

NO EXISTE IDENTIFICACION FISICA DE

LOS PRODUCTOS QUE FUERON
CONTROLADOS 5 5

NO SE UTILIZAN LOS INFORMES DE

CONTROL DE CALIDAD PARA LA
EVALUACION DE PROVEEDORES 0 0
FORTALEZAS DE CALIDAD

LIDERAZGO DE PRODUCTOS 0 0

RECURSOS FINANCIEROS ABUNDANTES 0 0

ACREEDEDORA DE LA LEALTAD DE SUS

CLIENTES 0 0

ESPACIO APROPIADO PARA LA ATENCION

DEL CLIENTE 5 0
FORTALEZ
ESPACIO APROPIADO PARA LA ATENCION
DEL CLIENTE 5 0

LOS TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA NO

SON CONSIENTES A LA HORA DE
RECICLAR 5 0
DEBILIDADES AMBIENTALES

MAL MANEJO DE LA SEPARACION DE

RESIDUOS 5 0

AUMENTO DEL CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA 0 0

ORGANIZACIÓN DEBIL PARA EL

PLANTEAMIENTO DE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES AMBIENTALES 5 0

SE MEJORA EL CONTROL DE COSTE

DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 0 5
FORTALEZAS AMBIENTALES

UNA MEJOR SUSTANCIAL Y

OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS DE LA
GESTION 0 0

SE REDUCE LA CANTIDAD DE RESIDUOS

GENERADOS EN LA ORGANIZACIÓN 0 0

SE DISMINUYE EL RIESGO DE
ACCIDENTES AMBIENTALES 0 5
E SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO SE TIENE UNA BUENA

IMPLEMENTACION NI UN BUEN
PRESUPUESTO PARA LA
IMPLEMENTACION DEL SG-SST 5 5

NO SE CAPACITA A LOS TRABAJADORES

SOBRE LOS RIESGOS Y ACCIDENTES
LABORALES 5 5
 DEBILIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD
NO SE CAPACITA A LOS TRABAJADORES
SOBRE LOS RIESGOS Y ACCIDENTES
LABORALES 5 5

LOS TRABAJADORES NO UTILIZAN LA

IMPLEMENTACION ADECUADA DE SU
CARGO 5 0

NO SE TIENE UN CONTROL ADECUADO

DE LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS DE
SST 0 0
FORTALEZAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

MEJORA LA SEGURIDAD INDIVIDUAL Y EN

LA ORGANIZACIÓN 5 5

SE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO
TRABAJO

BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LOS

TRABAJADORES 0 0

REDUCE COSTES DE ATENCION MEDICA

POR INCIDENTES O ACCIDENTES 0 5

DISMINUCION DE LAS TASAS DE

ABSENTISMO Y ROTACION DE LOS
EMPLEADORES 0 0

ELABORADO: KAREN YULIANA LOZANO

FELIPE ANDRES ATENCIA
SAIRA NIKOL RODRIGUEZ
LAURA NIÑO RODRIGUEZ
EBLIN YURLEY VANEGAS
VERIFICADO
CARGO:APRENDICES SENA CARGO
FECHA:23/08/22 FECHA

CAMBIOS JUSTIFICACION
 POLLO RIKO
entes Accionistas Proveedores
TENER PRECIOS
COMPETITIVOS
RECIBIR EL 100% ABASTECER LOS
PARA QUE AUMENTAR LA INCREMENTAR
DE INFOMES DEL RECURSOS DE
NUESTROS RENTABILIDAD GANANCIAS AL 90%
ESTADO REAL BIENES O
PRODUCTOS ECONOMICA AL POR CADA
DE PARTE DE LA PRODUCTOS EN
SEAN MAS 100% PARA EL INVERSION
EMPRESA CADA UN 100% CADA
ASEQUIBLES EN 2023 ANUAMENTE
6 MSES MES
UN 100% EN EL
2023

DEBILIDADES Y FORT

5 10 5 0 0

0 5 5 0 0

0 0 5 0 0

0 5 0 0 5

0 0 0 0 0

0 0 5 0 0

0 0 0 0 0

0 0 5 0 0
0 0 5 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 5 0 0 0

0 0 0 0 0

5 5 5 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 5 0 0 0

0 5 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 5 5 0 0

0 0 0 0 0

0 5 5 0 0

0 0 0 0 0

APROBADO
CARGO
FECHA

RESPONSABLE FECHA
IKO
Proveedores Personal
BRINDAR REALIZAR ESTABLECER
PROVEER LOS CUMPLIR CON
ESTABILIDAD CAPACITACIONES ACTIVIDADES DE
INSUMOS EL TIEMPO
LABORAL Y SOBRE TEMAS MOTIVACION E
NECESARIOS ESTABLECIDO
ECONOMICA A DESCONOCIDOS INCENTIVACION
PARA LA DE ENTREGA
LOS EN LOS PARA LOS
ORGANIZACIÓN EN UN 100%
COLABORADORE COLABORADORES COLABORADORES
EN UN 100% CONTINUAMEN
S EN UN 100% EN UN 70% CADA 3 EN UN 80% CADA 6
CADA 1 MES TE
CADA 3 MESES MESES MESES

EBILIDADES Y FORTALEZAS

0 0 10 5 5

5 0 5 0 0

0 0 5 0 0

0 0 5 0 0

0 5 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 5 0 0
0 0 5 0 0

0 0 5 10 5

0 0 5 10 0

0 0 0 5 5

0 0 0 5 5

0 0 5 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 5 5 0

0 0 10 5 5

0 0 5 10 5
0 0 5 10 5

0 0 10 10 5

0 0 0 0 0

0 0 5 0 0

0 0 0 0 0

0 0 5 5 5

0 0 0 0 0
 Código:

Version:001

Fecha:23/08/22

Competidores Sociedad.
GENERAR
CREATIVIDAD E MANTENER EL SER PARADIGMA
INNOVACIÓN AL MANTENER O
TENER UN LIDERAZGO DE LA DE OTRAS
100% YA QUE ES AUMENTAR LA
CRECIMIENTO EMPRESA AL EMPRESAS EN
UNA DESTREZA RENTABILIDAD
SOSTENIBLE 100% COMO LA TODAS LAS
QUE VA DE LA DEL NEGOCIO
100% PARA EL MÁS IMPORTANTE REGIONES DEL
MANO CON LA AL 100%
2023 EN EL SECTOR PAÍS AL 100%
ADAPTACIÓN AL ANUALMENTE
PARA EL 2024 PARA EL 2024
CAMBIO CADA 6
MESE

0 5 5 0 5

0 10 5 5 5

5 10 5 5 0

0 5 5 5 0

0 5 5 5 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 5 5 0 0
0 5 5 0 0

5 0 0 5 0

5 0 5 5 0

0 5 5 5 0

5 5 5 5 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 10 5 10 5

5 10 10 5 5
5 10 10 5 5

0 5 5 5 0

0 5 5 5 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
001

/08/22

Sociedad.

DIVERSIFICAR EL MODELO DE
NEGOCIO Y CRECER COMO
MARCA EN UN 100% PARA EL
2024

TOTAL

10 80

10 70

5 50

5 35

5 25

0 5

0 0

0 25
 0 25

0 35

0 35

0 30

0 35

0 25

0 0

0 0

0 20

0 70

0 65
0 65

0 45

0 15

0 25

0 0

0 30

0 0
 DIRECTRICES DE LAS POLITICAS OBJETIVO META

INTENCION-CONTAMOS CON REALIZAR UNA ESTANDARIZAC

ESTANDARIZACIÒN DE REALIZAR LA ESTANDARIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE LO
PROCEDIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS PRODUCTOS EN 4 MESES

HACER EN UN 80% LOS

INTENCION-CONTAR CON HACER LOS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS NECESARI
PROCEDIMIENTOS DE NECESARIOS PARA LOS DE PRODUCTOS PATENTADOS
PRODUCTOS PATENTADOS PRODUCTOS PATENTADOS 4 MESES
CONTINUAR EN UN 85% EL
ORIENTACION-LIDERAZGO DE CONTINUAR CON EL LIDERAZGO LIDERAZGO DE PRODUCTOS E
PRODUCTOS DE PRODUCTOS AÑO
CALIDAD

MANTENER EN UN 100% UN
ORIENTACION-COLOCACION DE MANTENER UN ESPACIO ESPACIO APROPIADO PARA L
UN ESPACIO APROPIADO PARA LA APROPIADO PARA LA ATENCION ATENCION AL CLINTE EN UN
ATENCION DEL CLIENTE DEL CLIENTE TIEMPO DE 3 MESES

FIDELIZAR Y CUMPLIR LAS

SATISFACER LAS NECESIDADES FIDELIZAR Y CUMPLIR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE C
DEL CLIENTE NECESIDADES DEL CLIENTE UN ANALISIS CADA SEIS MES

GARANTIZAR QUE SE CUENTE CON GARANTIZAR QUE SE CUENTE

LOS PROCEDIMIENTOS LOS PROCEDIMIENTOS
CUMPLIR REQUISITOS LEGALES ADECUADOS ADECUADOS AL 100% EN 6 MES

INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INCREMENTAR LA CAPACIDAD

LA ORGANIZACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN CON UNA
MEJORA CONTINUA SATISFACER NUESTROS CLIENTES AMPLIACION EN 12 MESES

REALIZAR DOS CAPACITACION

CONCIENTIZAR A LOS
EN 2 MESES A LOS
QUEREMOS QUE NUESTROS TRABAJDORES DE LA LIMPIEZA
TRABAJADORES DE LA LIMPE
TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA SOBRE LA IMPORTACIA DE
SOBRE LA IMPORTANCIA DE
SEAN CONSIENTES A LA HORA DE RECICLAR
RECICLAR
RECICLAR

HACER EN UN 85% UN MANEJ

INTENCION - MAL MANEJO DE LA HACER UN MANEJO ADECUADO DE ADECUADO DE SEPARACION
SEPARACION DE RESIDUOS SEPARACION DE RESIDUOS RESIDUOS EN 3 MESES

CONTINUAR CON LA MEJORA D

ORIENTACION - SE MEJORA EL CONTINUAR CON LA MEJORA DEL CONTROL DE COSTE POR MED
CONTROL DE COSTE DENTRO DE CONTROL DEL COSTE EN LA DE UNA PLANIFICACION DEL
LA ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN PRESUPUESTO EN 8 MESES
O AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE SEGUIR CON LA DISMINUCION DE SEGUIR EN UN 90% CON LA
ORIENTACION - SE DISMINUYE EL RIESGOS DE ACCIDENTES DISMINUCION DE RIESGOS D
RIESGO DE ACCIDENTES AMBIENTALES DENTRO DE LA ACCIDENTES AMBIENTALES E
AMBIENTALES ORGANIZACIÓN MESES

MANTENER UNA MEJORA

MEJORA CONTINUA CONTINUA DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN CON EL FIN DE AUMENTAR UN 100% EL
MEJORAR LOS PROCESOS DEL PROGRESO DE LA EMPRESA
CUIDADO DEL
CUMPLIR MEDIO
LOS AMBIENTE
REQUISITOS 1AÑO
ESTABLECIDOS POR LA LEY PARA HACER CUMPLIMIENTO EN UN 7
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO DE LA DOCUMENTACION EN
CUMPLIR REQUISITOS LEGALES AMBIENTE MESES

DISEÑAR UN PLAN DE
CONTIGENCIA QJR PERMITA
SEGUIR CON EK FUNCIONAMIENTO
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DE LAS ESTRATEGIAS EN CASO DE REDUCIR EL 50% DE RESIDUOS
MEDIO AMBIENTE DIFICULTADES 2 AÑOS

MEJORAR LA IMPLEMENTACION Y
INTENCION - NO SE TIENE UNA EL PRESUPUESTO QUE SE UTILIZA MEJORAR LA IMPLEMENTACIO
BUENA IMPLEMENTACION NI UN PARA EL SG-SST EL PRESUPUESTO DEL SG-SS
BUEN PRESUPUESTO PARA LA POR MEDIO DE UN SEGUIMIEN
IMPLEMENTACION DEL SG-SST MENSUAL EN 4 MESES

INTENCION - NO SE CAPACITA A
LOS TRABAJADORES SOBRE LOS HACER CAPACITACIONES A LOS HACER UNA CAPACITACION A
RIESGOS Y ACCIDENTES TRABAJADORES SOBRE RIESGOS TRABAJADORES SOBRE RIESG
LABORALES Y ACCIDENTES LABORALES Y ACCIDENTES CADA MES
SEGUIR EN UN 93% CON LA
ORIENTACION - MEJORA LA SEGUIR CON LA MEJORA DE MEJORA DE SEGURIDAD TANT
SEGURIDAD INDIVIDUAL Y EN LA SEGURIDAD TANTO INDIVIDUAL INDIVIDUAL COMO EN LA
ORGANIZACIÓN COMO EN LA ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN EN 6 MESES
MANTENER EN UN 87% LA
ORIENTACION - REDUCE COSTES MANTENER LA REDUCCION DE REDUCCION DE COSTES PO
DE ATENCION MEDICA POR COSTES MEDICOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES E
INCIDENTES O ACCIDENTES ACCIDENTES E INCIDENTES MESES

APLICAR LA MEJORA CONTIN

CONTINUAR APLICANDO LA PARA DETERMINAR Y EVALU
MEJORA CONTINUA PARA RIESGOS EN LA ORGANIZACI
MEJORA CONTINUA DETERMINAR Y EVALUAR RIESGOS EN 6 MESES
D EN EL TRABAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GARANTIZAR QUE SE CUENTEN GARANTIZAR QUE SE CUENTE
CON LOS PROCEDIMIENTOS CON 5 PROCEDIMIENTOS
ADECUADOS QUE PERMITAN LA ADECUADOS QUE PERMITAN
REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTE
CUMPLIR LOS REQUISITOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE
LEGALES INFORMACIÓN. INFORMACIÓN EN CADA 6 MES

PROPORCIONAR EL ACCESO
PROPORCIONAR EL ACCESO OPORTUNO A UNA INFORMACI
OPORTUNO A INFORMACIÓN CLARA, COMPRENSIBLE Y
CLARA, COMPRENSIBLE Y PERTINENTE SOBRE EL SISTE
PERTINENTE SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST DE
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE GESTIÓN DE LA SST MESES

IOENTIFICAR CONDICIONES D
PROPORCIONAR CONDICIONES IDENTIFICAR CONDICIONES DE TRABAJO POR MEDIO DE
DE TRABAJO SEGURAS Y TRABAJO QUE AFECTEN A LOS REPORTES DE ACCIDENTES D
SALUDABLES COLABORADORES TRABAJO EN 4 MESES

DISMUNUIR LESIONES,
PREVENIR LESIONES, DISMINUIR LESIONES, ACCIDENTES Y DETERIOROS
ACCIDENTES Y DETERIORO DE LA ACCIDENTES Y DETERIORO DE LA LA SALUD CON UNA
SALUD SALUD CAPACITACIÒN CADA 2 MESE

PREVENIR PELIGROS Y RIESG

ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR CON DOS CAPACITACIONES CA
RIESGOS PREVENIR PELIGROS Y RIESGOS 2 MESES

PERFECCIONAR EL MARCO D
MARCO DE REFERENCIA PARA EL PERFECCIONAR EL MARCO DE REFERENCIA PARA ESTABLEC
ESTEBLECIMIENTO DE LOS REFERENCIA PARA ESTABLECER LOS OBJETIVOS EN UN 100% E
OBJETIVOS DE SST LOS OBJETIVOS MESES

ELABORADO: KAREN YULIANA LOZANO

FELIPE ANDRES ATENCIA
SAIRA NIKOL RODRIGUEZ
LAURA NIÑO RODRIGUEZ
EBLIN YURLEY VANEGAS
VERIFICADO APROBADO
CARGO:APRENDICES SENA CARGO CARGO
FECHA FECHA FECHA

CAMBIOS JUSTIFICACION RESPONSABLE

 POLLO RIKO
META NOMBRE DEL PROGRAMA INDICADOR

ESTANDARIZACION DE PRODUCTOS
REALIZAR UNA ESTANDARIZACION
DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
PRODUCTOS EN 4 MESES NÙMERO DE PR

HACER EN UN 80% LOS (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒

PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PRODUCTOS PATENTADOS 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑
DE PRODUCTOS PATENTADOS EN 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠) 𝑥100
4 MESES
CONTINUAR EN UN 85% EL
LIDERAZGO DE PRODUCTOS EN 1 LIDERAZGO EN PRODUCCION
AÑO
MANTENER EN UN 100% UN
ESPACIO APROPIADO PARA LA MATENCION DE INSTALACIONES ADECUADAS
ATENCION AL CLINTE EN UN
TIEMPO DE 3 MESES
OBLIGATORIAS
FIDELIZAR Y CUMPLIR LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE CON FIDELIZACIÒN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES
UN ANALISIS CADA SEIS MESES DEL CLIENTE NUMERO D
(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢
GARANTIZAR QUE SE CUENTE CON
LOS PROCEDIMIENTOS
ADECUADOS AL 100% EN 6 MESES PROCEDIMIENTOS ADECUEADOS

NCREMENTAR LA CAPACIDAD DE
LA ORGANIZACIÓN CON UNA
AMPLIACION EN 12 MESES AMPLIACION DE LA ORGANIZACIÓN NUMERO DE A

REALIZAR DOS CAPACITACIONES

EN 2 MESES A LOS
TRABAJADORES DE LA LIMPEZA PROGRAMA DE RECICLAJE
SOBRE LA IMPORTANCIA DE
RECICLAR
NUMERO DE CA
(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚
HACER EN UN 85% UN MANEJO PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS
ADECUADO DE SEPARACION DE
RESIDUOS EN 3 MESES

CONTINUAR CON LA MEJORA DEL

CONTROL DE COSTE POR MEDIO PROGRAMA DE CONTROL DEL COSTE
DE UNA PLANIFICACION DEL
PRESUPUESTO EN 8 MESES NUMERO DE P
 (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑜
SEGUIR EN UN 90% CON LA PROGRAMA DE DISMUNUCION DE RIESGOS
DISMINUCION DE RIESGOS DE AMBIENTALES
ACCIDENTES AMBIENTALES EN 5
MESES
OBLIGATORIAS

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚

AUMENTAR UN 100% EL
PROGRESO DE LA EMPRESA EN
1AÑO PROGRAMA DE MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN
HACER CUMPLIMIENTO EN UN 70’% (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟
DE LA DOCUMENTACION EN 6 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
MESES LEGALES

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠)

REDUCIR EL 50% DE RESIDUOS EN

2 AÑOS PROGRAMA DE REDUCCION DE RESIDUOS

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION Y MEJORA DEL

MEJORAR LA IMPLEMENTACION Y PRESUPUESTO
EL PRESUPUESTO DEL SG-SST
POR MEDIO DE UN SEGUIMIENTO
MENSUAL EN 4 MESES NUMERO DE S

PROGRAMA DE CAPACITACION DE RIESGOS Y

HACER UNA CAPACITACION A LOS ACCIDENTES LABORALES
TRABAJADORES SOBRE RIESGOS
Y ACCIDENTES CADA MES NUMERO DE C
SEGUIR EN UN 93% CON LA (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎)/(𝑁𝑢𝑚𝑒
MEJORA DE SEGURIDAD TANTO PROGRAMA DE MATENCION DE LA SEGURIDAD
INDIVIDUAL COMO EN LA INDIVIDUAL Y EN LA ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN EN 6 MESES
MANTENER EN UN 87% LA (𝑁𝑢𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢
REDUCCION DE COSTES POR PROGRAMA DE REDUCCION DE COSTES MEDICOS POR
ACCIDENTES E INCIDENTES EN 5 INCIDENTES Y ACCIDENTES
MESES
OBLIGATORIAS

APLICAR LA MEJORA CONTINUA

PARA DETERMINAR Y EVALUAR
RIESGOS EN LA ORGANIZACIÓN
EN 6 MESES PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA NUMERO DE APLICABILIDAD
 GARANTIZAR QUE SE CUENTEN
CON 5 PROCEDIMIENTOS
ADECUADOS QUE PERMITAN LA
REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA
INFORMACIÓN EN CADA 6 MESES CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES NUMERO DE PROCEDI

PROPORCIONAR EL ACCESO
OPORTUNO A UNA INFORMACIÓN
CLARA, COMPRENSIBLE Y
PERTINENTE SOBRE EL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA SST DE 4
MESES PROGRAMA DE ACCESO OPORTUNO A INFORMACION NUMERO DE INFORMA

IOENTIFICAR CONDICIONES DE
TRABAJO POR MEDIO DE
REPORTES DE ACCIDENTES DE
TRABAJO EN 4 MESES IDENTIFICACIÒN DE CONDICIONES DE TRABAJO NUMERO DE

DISMUNUIR LESIONES,
ACCIDENTES Y DETERIOROS DE
LA SALUD CON UNA
CAPACITACIÒN CADA 2 MESES DISMUNUCIÒN DE LESIONES Y ACCIDENTES NUMERO DE C

PREVENIR PELIGROS Y RIESGOS

CON DOS CAPACITACIONES CADA
2 MESES PREVENCIÒN DE PELIGROS Y RIESGOS NUMERO DE CA

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚

PERFECCIONAR EL MARCO DE
REFERENCIA PARA ESTABLECER
LOS OBJETIVOS EN UN 100% EN 6
MESES PERFECCIÒN DEL MARCO DE REFERENCIA

PROBADO
ARGO
ECHA

ESPONSABLE FECHA
 Código:

Version:001

Fecha:23/08/22

INDICADOR DE GESTION A.C.P.M

AM:EXPLICAR LA IMPORTANCIA DE
IDENTIFICAR Y ESTANDARIZAR LOS
NÙMERO DE PROCEDIMIENTOS PROCESOS

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠) 𝑥100 AP: TENER UN REGISTRO DE LOS
PRODUCTOS QUE HAN SIDO PATENTADOS
AP: REALIZAR CONTROLES PERIODICOS
(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 EN LA PRODUCTIVIDAD PARA PODER
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 REVISAR LOS PRODUCTOS QUE SE ESTAN
𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑔𝑜) x100 HACIENDO
(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 AM: REALIZAR CAPACITACIONES PARA
𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜) x100 CONCIENTIZAR A LOS TRBAJADORES
SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER
LIMPIA LAS INSTALACIONES

AM: IDENTIFICAR LAS EXPECTATIVAS DE

NUMERO DE ANALISIS LOS CLIENTES
𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠) 𝑋100
AM: REALIZAR EL PROCEDIMIENTO POR
MEDIO DE PAUTAS O DE INSTRUCCIONES

AM: CONTRATAR PERSONAL ADECUADO

PARA LA ATENCIÓN CLIENTE EN EL
MOMENTO DE HABER AMPLIADO EL
NUMERO DE AMPLIACIONES ESPACIO DE LA ORGANIZACION
AM: MINIMIZAR EL USO DE ELEMENTOS
QUE NO SE PUEDAN RECICLAR CON TANTA
FACILIDAD POR OTRO COMO EL VIDRIO, EL
CARTON O EL PAPEL, UTILIZAR LOS
RESIDUOS ALIMENTACION EN
NUMERO DE CAPACITACIONES COMPOSTAJE
𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) 𝑥100
AM: BRINDAR APOYO POR MEDIO DE
POSTERS QUE LE PERMITAN RECORDAD A
LOS TRABAJADORES LA MANERA
CORRECTA DE SEPARAR RESIDUOS

AP: REALIZAR UN ESTUDIO DE LOS

NUMERO DE PLANIFICACION COSTOS DE MEDIO AMBIENTE
 AC: REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA Y
𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ) 𝑥100
ENERGIA, OPTAR POR USAR PRODUCTOS
ECOLOGICOS Y BIODEGRADABLES, ASI
COMO EVITAR LAS COMPRAS
COMPULSIVOS

𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)

AM: 𝑋100
DISTRIBUIR, CONTROLAR Y
PROGRAMAR LOS PROCESOS CON EL FIN
DE LLEVAR UN CONTROL ADECUADO PARA
AM: ESTOS Y EVITAR
INVESTIGAR, INCONSISTENCIAS
COMPARAR E
IDENTIFICAR
𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎) 𝑥100 LAS LEYES CON LA QUE SE
CUENTAN PARA INICIAR CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESTANTES

𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 ) x100

AP: DISEÑAR UN PLAN DE CONTINGENCIA
QUE PERMITA SEGUIR CON EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS
EN CASO DE DIFICULTADES

AP: REALIZAR UN BALANCE GENERAL

PARA SABER DE CUANTO DINERO
DISPONEMOS PARA INVERTIR EN UNA
NUMERO DE SEGUIMIENTOS BUENA IMPLEMENTACION DEL SG-SST

AP: HACER BRIGADAS DE EMENGECIAS

PARA QUE LOS TRABAJADORES SEPAN
NUMERO DE CAPACITACION COMO ACTUAR FRENTE A UN ACCIDENTE
𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎) x100
AM: DISEÑAR PLANES DE SALUD
OCUPACIONAL EN EL TRABAJO E
INVESTIGAR LOS INCIDENTES Y
ACCIDENTES
AP: REALIZAR
𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) 𝑥100 PLANES DE PREVENCION DE
ACCIDENTES Y PROVEER A LA EMPRESA
CON ELEMENTOS BASICOS DE PRIMEROS
AUXILIOS

AM:PLANIFICAR LAS ACCIONES

NECESARIAS PARA ABORDAR LOS
NUMERO DE APLICABILIDAD DE LA MEJORA CONTINUA RIESGOS Y OPORTUNIDADES
 AM:REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS
DONDE SE VERIFIQUEN LOS
PROCEDIMIENTOS DE SST PARA TOMAR
ACCIONES DE MEJORA CONFORMES A LO
ESTABLE SIDO EN EL SISTEMA DE
NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADECUADOS GESTION

AM:PUBLICAR TODOS LOS CAMBIOS DEL

SISTEMA DE GESTION BRINDANDO UNA
INFORMACION OPORTUNA Y CLARA EN
CARTELERAS INFORMATIVAS DONDE EL
NUMERO DE INFORMACION SUMINISTRADA PERSONAL TENGA ACCESO
AM: EVALUAR E INSPECCIONAR EL LUGAE
DE TRABAJO DE LOS EMPEADORES PARA
VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LOS
REQUISITOS, MANTENER LOS REGISTROS
Y DOCUMENTOS EN ORDEN PARA MAYOR
VERIFICACIÓN

NUMERO DE REPORTES

AM: DISEÑAR LA MATRIZ DE PELIGROS Y

RIESGOS PARA LA SABER LOS PELIGROS
QUE SE TIENE SOBRE LA EMPRESA Y CADA
MAQUINA QUE MANEJA EL
TRABAJADOR,DAR CAPACITACIONES
HACIA LOS TRABAJADORES DANDOLES A
CONOCER EL RIESGOS QUE SE TIENE Y EL
COMO DEBEN UTILIZAR LOS EPP PARA LA
NUMERO DE CAPACITACION PROTECCIÓN DEL MISMO
AM: USO OBLIGATORIO DE LOS EPP, DAR
CAPACITACIONES SOBRE EL RIESGOS QUE
SE PUEDE TENER SOBRE LA MAQUINA QUE
SE VA A TRABAJAR O EL TRABAJO QUE SE
VA A EJERCER, TENER EL MANTENIMIENTO
DE LAS MAQUINAS PARA PREVENIR DAÑOS
NUMERO DE CAPACITACIONES O ACCIDENTES
AM: EVITAR Y EVALUAR TODOS LOS
𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠)RIEGOS
𝑋100 QUE SE TIENEN EN EL ENTORNO
LABORAL PARA PODER SABER CUALES SE
PUEDEN QUITAR Y CUALES NOSE PUEDEN
EVITAR PARA ADAPTAR EL MARCO
REFERENCIAL