B-170-100.

Conteos cíclicos y aleatorios Mapa de subprocesos As Is

EPC
Conteos cíclicos y aleatorios
Conteo cíclico
Necesidad de
semestral
conteo aleatorio
necesario

AO.254AO.1333 Coordinador de
Almacén
B-120-130 B-120-120 B-120-100 B-140-180
Generar
Programación de Programación de Programación de Programar Gerente de Control
Surtido de Conteos y Reportes programación
compras por compras para compras conteos por día AO.1325 Interno
producto anual
backorders inventario descentralizadas
Responsable Sanitario
de...

Imprimir relación
Coordinador de
Conteos y Reportes de artículos por
Inventarios
día
Producto físico
no disponible
almacén
Generar relación
Contador Jr. de productos a
contar
Ejecutar reportes
Conteos y Reportes
de integridad
Conteos y Reportes
Llenar formato de
Conteos y Reportes
conteo aleatorio

Contador Jr. Ejecutar conteo

Auditor de Control
Interno Sr.

Conteos y Reportes Ejecutar conteo

Llenar registro de
Contador Jr. Excel
conteos

Realizar registro
Conteos y Reportes Excel
de conteo

Diferencias
encontradas Diferencias Diferencias no
encontradas encontradas

Conteos y Reportes

AO.1326 Realizar nuevo

Contador Jr.
conteo

Solicitar
Auditor de Control
Conteos y Reportes autorización de
Interno Sr.
ajuste

Ajuste no
Ajuste autorizado
autorizado

Coordinador de Realizar segundo

Conteos y Reportes Realizar ajuste
Almacén conteo

Realizar
Conteos y Reportes
conciliación

Diferencias Diferencias no
encontradas encontradas

Conciliación Conciliación no
exitosa exitosa

Revertir
Conteos y Reportes
movimientos

Llenar formato de
Conteos y Reportes
ajuste

Solicitar
Conteos y Reportes autorización de
ajuste

Ajuste autorizado

Conteos y Reportes Realizar ajuste

Conteo cíclico
concluido

Generar reporte
mensual de
Conteos y Reportes
conteos cíclicos
y aleatorios

Reporte
mensual de
conteos...

1 de 1 Key User: Hildeberto Huerta López