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Analisis de Sensibilidad

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Lemus Demian

Este documento presenta las ventas, costos fijos, costos variables y utilidades de una empresa para cada mes del año. Reporta las ventas totales, costos fijos de $72,000, costos variables como porcentaje de las ventas y unidades vendidas para cada mes, así como cálculos de utilidad bruta, impuestos y utilidad neta.

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Analisis de sensibilidad

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Variación

Total de ventas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


12% 11% 4% 13.50%
$ 9,271,730.00 $ 1,112,608 $ 1,019,890 $ 370,869 $ 1,251,684

Costos fijos

$ 72,000.00 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

Costos variables

$ 649,000.00 $ 77,880 $ 71,390 $ 25,960 $ 87,615

Unidades

1000 120 110 40 135


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
8% 8.30% 7.40% 3% 5.40% 7.40% 6%
$ 741,738 $ 769,554 $ 686,108 $ 278,152 $ 500,673 $ 686,108 $ 556,304

$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

$ 51,920 $ 53,867 $ 48,026 $ 19,470 $ 35,046 $ 48,026 $ 38,940

80 83 74 30 54 74 60
DICIEMBRE
14%
$ 1,298,042

$ 6,000

$ 90,860

140
120 110 40
UNIDADES UNIDADES UNIDADES
E F M

VENTAS $ 1,112,607.60 $ 1,019,890.30 $ 370,869.20


COSTOS FIJOS $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
COSTOS VARIABLES $ 77,880.00 $ 71,390.00 $ 25,960.00
UAII $ 1,028,727.60 $ 942,500.30 $ 338,909.20
INCREMENTO DE VENTAS -0.92 -0.36
UAII $ 1,028,727.60 $ 942,500.30 $ 338,909.20
INTERES DE CARGO $ 123,447 $ 103,675 $ 13,556
UAI $ 905,280 $ 838,825 $ 325,353
ISR 30% $ 271,584 $ 251,648 $ 97,606
PTU 10% $ 90,528 $ 83,883 $ 32,535
UTILIDAD NETA $ 543,168 $ 503,295 $ 195,212
135 80 83 74 30 54 74
UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES
A M J JU A S O

$ 1,251,683.55 $ 741,738.40 $ 769,553.59 $ 686,108.02 $ 278,151.90 $ 500,673.42 $ 686,108.02


$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 87,615.00 $ 51,920.00 $ 53,867.00 $ 48,026.00 $ 19,470.00 $ 35,046.00 $ 48,026.00
$ 1,158,068.55 $ 683,818.40 $ 709,686.59 $ 632,082.02 $ 252,681.90 $ 459,627.42 $ 632,082.02
3.38 -0.59 1.04 -0.89 -0.41 0.56 1.37
$ 1,158,068.55 $ 683,818.40 $ 709,686.59 $ 632,082.02 $ 252,681.90 $ 459,627.42 $ 632,082.02
$ 156,339 $ 54,705 $ 58,904 $ 46,774 $ 7,580 $ 24,820 $ 46,774
$ 1,001,729 $ 629,113 $ 650,783 $ 585,308 $ 245,101 $ 434,808 $ 585,308
$ 300,519 $ 188,734 $ 195,235 $ 175,592 $ 73,530 $ 130,442 $ 175,592
$ 100,173 $ 62,911 $ 65,078 $ 58,531 $ 24,510 $ 43,481 $ 58,531
$ 601,038 $ 377,468 $ 390,470 $ 351,185 $ 147,061 $ 260,885 $ 351,185
60 140 83
UNIDADES UNIDADES
N D

$ 556,303.80 $ 1,298,042.20
$ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 38,940.00 $ 90,860.00
$ 511,363.80 $ 1,201,182.20
-0.8 2.33 0.43
$ 511,363.80 $ 1,201,182.20
$ 30,682 $ 168,166
$ 480,682 $ 1,033,017
$ 144,205 $ 309,905
$ 48,068 $ 103,302
$ 288,409 $ 619,810 $ 385,765

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