conico.osa1237 Qs INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE QUTO PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-POO1-1005 [PAGINA 1 DE 56 INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS Elaborado: Jelatura Departamento de Revisado: Director de Distibucién | Aprobado: Gerente de Distibucidn Fiscalizacion de Redes Zona Sur Fecha: Fecha Fecha: 2016-04-07 4 2016-04-07 2016-04-07 Firma: Firma: ‘ocatero coMROLAZO FOR SISTEMA DE NORMAN EL SC ESTA ERS ES WEEE SE COMSLLTAENLARED,CUAQUERCZPASE DECLARA “DOCLMENTO NO ‘onaIf Qi INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 2 CE 56 CONTENIDO: 0. HOJA DE MODIFICACICNES..... A 1. OBJETO... 6 2. ALCANCI 6 3. INSTRUCTIVO.... a 6 3.1 FISCALIZACION DE OBRAS GONSTAUIDAS POR CONTRATISTAS CALIFICADOS POR LA EEO... 3.2 FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUIDAS CON COMPANIAS on INGENIEROS CONSTRUCTORES Y FINANCIADAS POR CLIENTES......0 nm 3.3 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE Pt NTO DIRECTO, CON INSTALACION DE TRANSFORMADORES DE HASTA 75 KVA MONOFASICOS ¥ 125 KVA TAIFASKOSREVSAR ES NECESARIO ALINEAR A ACUERDO MINISTERIAL 211... - 3,4. ESTABLECER DESCRIPCION DEL SISTEMA: AUTOMATIZACION ESTADOS DE PAGO. 3.5 LIQUIDACION DE OBRAS EMPRESA... 3.6 AMPLIACION DE PLAZOS.... 37 ELABORACION DE LIBRO DE OBRA...... 38 INFRACCIONES, MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS A CONTRATISTAS/ CONSTRUCTORES...24 3.8.1. INFRACCIONES....nnnsnen 25 382 SANCIONES: CONTAUCTOR/CONTRATISTA. 483. SANCIONES DISGPLINARIAS A CONTRATISTAS ¥ CONSTRUCTORES.. 3.8.4 MEDIDAS DISCIPLINARIAS A CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES 38.5 DIAGRAMAS DE FLUJO...n.n. 3.85.1 FISCALIZACION DE MICROPROYECTOS POR ESTACAMIENTO DIRECTO . 3.8.5.2 FISCALIZACION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CLIENTE.... 3.8.5.3 _FISCALIZACION CE OBRAS CONSTRUIDAS POR CONTRATISTAS 4. ANEXOS soronnmennenennnnnn 4.1 ANEXO 1: Formato Cara Contato de Mano de Obra. 4.2. ANEXO 2: Formato Orden de Trabajo Para Inversiones “ 4.3 ANEXO 3: Formato Paa a Asignacon de Fiscalizador de Obra. 7 444 ANEXO 4: Formatos de Libro de Obra Para: Disosicién de provision de materiales por parte del contratista, con observaciones generales del proyecto y por paras ° supesion de de obras empresa. ..45 4.5 ANEXO 5: Acta de Recepoion de Obra Provisional. 46 48 —ANEXO6. Acla de Devolucion de Fondos de Garant... 47 ANEXO 7: Formulro Para Evaluacion a Contaistas,provedores de servicios tecnicos especalizados de mano de obra para la construccién y remodelaci6n de proyectos de distribucién. AB ‘18 ANEXO B: Formato para la ecepcin dela documentacién en Secreta de Fisclzacon, PROYECTOS APROBADOS Y ESTACAMIENTO DIRECTO Y OBRAS EMPRESA. .. nO 419 ANEXO 9: RECEPCION DE DOCUMENTOS OBRAS EMPRESA... 52 4.10 ANEXO 10: Acta de Recepcisn Definitiva de Obras... 54 oso courRoAG0 POREL SSTEMACE MFORUACON ELS. ESTA VSN ES VEEMESY SE COAGLLTAENLA ED. CUALOUER COPE OLA DOCUMENT NO contra.conicoensr237 EMPRESA ee Ouro. INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO0'-1005 __[PAGINA: 3 DE 56 4.11 ANEXO 11: Acta de Recepcién Definitiva de Contrato..... 4.12 ANEXO 12: Formulrio para veriicacion de requerimientos desea industrial del personal téonico de Constructores Particulares 1005 ocuMeo OONTFEL 00 POR EL SITEMADE MFCRUACN DELS. STA VERSUS WGENESY SE CONSUL ENLA ED CLMLOERCOPASE CECLARA DOCUMENTO NO ‘onereLanINSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 08 CODIGO: bI-EP-POO1-1005 PAGINA, 4 DE 56 0. HOJA DE MODIFICACIONES # REVISION TIPO DE MODIFICACION visa | APROBADD | FECHA | Revs neil de instoetvo DD FRET22 NOG 7007-06-08 Se inciwye la tajela con los créditos y la Roja de Modiicaciones al Instuctve, segin lo dspuesto en 2 |rumes'2 et instute Pas Exbor Dseunetos,CO6g0| Fa, Cates | a Came | ao. r.2 FLUGC.423,N O. Por este motivo se eenumeran todos os palo. Tag. Carlos | ng. Carmen 2 Se evisa de manera general todo el instructive wa, ans | Ing care” | 2007-11-21 2 Se hace referencia a cada formlariocodtcado wren | “uine. | 2008-06-15 7 | Se tase elena det eid atomaico de caTes|- Ing, Caos Tha. Robe | 09 05-13 __[elecr6nicos a comercializacén Maldonado, | _Aguire 0 En los numerals 3225 y 3226 se cambla Ta referenda 2.2.24 por3.2 24, ene numeral 22.3 cambia a relerencia| 4 C2NO, | 19. RABE | 990.05.09 | anumerales 2.2.3 al 2.2.28 por 3.2.3 al 3.2.28 ot | Seinciye formato para inclusion d muta pare jusifcacién de reraso o paralizacin de trabajos progamatos Se ineuye formato para nlsion Ge formula para toma de puesta atiera Revision inlegial del insuciva do aouerdo con el nuevo [ing Esmeralda [Inq Franklin | 2012-07-23 marco leg, Tipin Valdivieso = Cambio de c6dgo de DD.010.722.N06 aDV-EP-POOT- | ng. Carlos 1005. Maldonado | Seineuyetrmatoparaincusin de formula para iusiicaion de reasooparalzacién de trabajos programades pra toma de puestaa tea ~ Se incluye formula para evauacin de proveedores de servicios tenicosespecialzados de mano de obra para la constuctdn yrenodelacin de proyectos de dstibucén Se crea e incluye el acla de recepcén dentva de contaos, ng. Chistian |ng, Manuel [2013-09-30 considerando los equermientos delat. 124 del reglamento | Maioz ‘torongo de la LONSOP. Se hace relerenda alas érdenes de laboraoro para remitr Translomadores de contaislas y constuctres para ser 4 | sometido a pruebas Se hace relerencia a la nolifcacion del cumplimiento. de Aisposicones planleadss en libros de obra, generados durante la ejecuion de obras Se hace referencia a ta idenlficaciin de contaistas y consiruclores en ls érdenes de tabajo con la finaidad de \ ‘oumeno cONTRLAOO PORE SSTMADE NFOFMICON DE SoC ESTA ERIN ES VITESSE CONSLTAENLA ED, CUALOUER COPASE OEOUARA“DCCUMENTONO ‘oxtROU00"@ |Rese INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 5 DE 56 ~aplcar Tos requerimientos de Seguridad industrial relaivo al personaly reas consignadas Be hace reterencia a las recomendaciones Heckas por| tng. A Curio |lng Edwin | 2015-06-22 5 | Aucitora Intema, para solventar las disposiciones planteadas Recalde se modifica los siguientes Males: 3.1.47, 3.1.48 PPor disposicién de la DINARDAP no se solcitaa los clientes a] Ing. A, Curio |Ing. Edwin |2016-04-07 6 |copia de ta cédula y papeleta de votacion para realizar los Recalde ramites en ta Empresa Electrica Quito conico osast237 \ ‘MENT CoMTROADO FoR EL STEMA = NFOAMACONDL SOC ESTAVEFBIONES VGENTESISECONSILHENLARED.CUALGEROOPIASE DECLARA “DOCUNENTONO conrraaao’ ©)@ ec INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06: CODIGO: DI-EP-PO0'-I005, PAGINA: 6 DE 56 4. OBJETO Defi las responsablidades tcnicas y administatvas del personal del Departamento de Fscaliacion de Redes, del Constuctor y ddl Contrast que construye redes de distibucitn dentro del area de concesién dela Empresa , asi como norma as actividades ‘ue tengan elacion con a fiscalizacion de a contuccién, con la fnalidad de asequrr el cumplimiento de Normas para el Sistema se Distibucion, especiicaciones ténicas y procedimients € instuctivs vigentes, precauelar la eiciente ullizacin de los recursos, de acuerdo ala magnitud y complejidad del proyecto eléctrico a construire. 2 ALCANCE Comprende ta fase de supervision, control, seguimiento, recepcion y liquidacién de la conshuccién de redes eléctrices de ‘dstibucidn en el area de concesion, desde el inicin ela bra as tapas de constrccién, hast a liquidacién de Ins equinas y ‘materials y la recepcign defiitva de la obra 3. INSTRUCTIVO 3.1. FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUIDAS POR CONTRATISTAS CALIFICADOS POR LA EEQ ITEM | —RESPONSABLE DESCRIPCION TIEMPO ECRETARIA 0c JEPARTAMENTO FISCALIZACION ] Una ver suscito el contrato entre la empress y el contratista adjudicado, de acuerdo ala ubicacién y zona geogrética en donde se constuiré et proyecto correspondiente, através del SDI se enviard ala Agenda del Fiscalzador responsable correspondiente. Registra tad las eventos de! trite en el SDI, ineluidos los padidos de! contralistay respuestas de Fiscalzacion realizados via correo electronica. DIAS CALENDARIO 1 [CONTRATISTA Realizara EL ESTACAMIENTO del proyecto y presentaré un presupuestorelerencial dela obra adjudicada, el que se conrastara con el presupuesto planificada para delerminar un costo real aproximado. ‘ocutro cL POEL STEMADE MFORMACENDEL Sc, STAVERSEN 5 GENTE SE GONBUTACNLA CD CUALQJER CCP SE CECLARA DOCUMENTOND oxo"Qe INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO0T-I005 PAGINA: 7 DE 56 TIEMPO ITEM | RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 1.3, Jministrador/ ‘Serd responsabilidad del Administrador/Fiscalizador del isclizador Contato solitary verificar previo o durant a ejecucién del objeto del contrato la documentacién soporte de! Contralista quien tendra la obligacién de disponer la capacidad operava, administaiva y dems elementos ‘efnidos en lo piegos de reerencay en el conrato 4 Fiscaizador y/o Tecndlogo) Realizar la Fiscaliacion de la construcion del Proyedo, signado en forma integral con supervisién, control y vrifcaciones en sii, afin de que se cumpla lo dispuesto tanto en el Piego como en el Contato de Mano de Oba TS Fiscalzador y/o Teonédlogo) Recitida la carpela del proyecto, con el presupuesto Ver Aneio 87 signada relerencial presentado por el contatista, revisaré el DLEP.Poat REPLANTEO correspondiente, y _establecerd conjuntamente con el contatsta el volumen de obra para la elecucién sobre la base del proyecto objeto del contrat El costo dela mano de obra ser valorado sobre la base de los mismos. precios unitarios con los que. fue atjudicado en el proceso de contataciin del Portal del incor. 78 Contrast labora y coordina con el fiscalzador un cronograma para ejecuci6n de trabajos a realizarse, sobre la base de los liempos y plazos estigulades en el contrao 7 Fiscalizador ‘Si esti de acuerdo con los volimenes de obra y Ver Anexo 87 cronograma de ejecuciin plnteado, podra solicit al DLEP.POO1 Contrast el inicio de la obra, mientras tanto continua con la elaboracion de Anexo 4: Carta Contato de mano de obra y la Orden de Inversiones, através del SDI. Se inicia el taj de trabajo “WorkFlow" en ef SDI, y se cea tun LIBRO DE OBRA, se envia un correo automaticamente al area de comercialzacion responsable segtin la paaroquia donde se encuenta wbicado el proyecto. La documentacién generada en el worflow indica que quien ejgcula una oba lene la condicidn de contrast, 78 Fiscalizador Designa fecndlogo responsable del proyecto en el SDI 7 Posterior al asignacién de Fiscalizador TS ontatsta Tnicia Wabajos en las obras adjudicadas, segin Ver Anexo 87 ctonograma acordado y cumpliendo las obligaciones DLEP.POOt eslablocidas en los pliegosy contato correspondiente. conico:osoate37 110 SECRETARIA Enviard al Dpto. de Presupuesto, a través del sistema ‘Ver Anexo 8.7" informatico EEQ el formulario Orden de Inversion, O1eP.Po01 correspondiente ala obra en construccién ‘boca comRO\ADO POR EL SSTEMACE FORMAN DELS. ESTAVERSNES WEEE CONSULTA EN LA ED CUALOUER COPA SE OECIARA “DOCUMENTO ND TRO00" \> a)PROYECTOS INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 8 DE § ITEM. RESPONSABLE. DESCRIPCION TIEMPO DIAS CALENDARIO. Bait [Economista 7 Departament fe Presupuesto Verificaré las patidas presupuestarias en el contrato asi como también en la orden de trabajo para inversiones. Ver Anexo 87 DLEP.PODT 172 (Contador = 7 ‘plo ontabilidad Registra conlablemente el contrat, asi como también la ‘orden de trabajo para inversiones. Ver Anex0 87 DLEP.POM 113 ‘Secretaria General ‘Asignaré al nimero de conirato”y dstibuiré copias del documento legalizado a las areas correspondientes € inclusive al Contaista Ver Anexo 8.7 DLEP.PODt 114 iscalzadar Veriica y auloriza en @ sistema la(s) solciud(es) de egreso de materiales para los proyectos en ejecucién permitiendo que el Contratista proceda a su ratio de las Dodegas de la empresa 2 31.18 Fiscalizador En caso de existrfalante de “clrtos materiales” y si estén incluidas en el contrato las clausulas respectivas, aulorizar al Contratista suminisrar los mismos para que Dosterormente sean cancelados mediante la presentacin de facluras, en el porcentaje descito en el ‘liego con el que tue adjudicado, siempre que se cumpla Jos siguientes requisitos: El material a proporcionar no deberé exist en las odegas de la EEQ, para lo cual se deberd adjuntar la cetificacidn correspondiente. (kardex de bodega) E valor méximo a proporcionar no pada exceder et valor de infima cuania vigente en el aflo de ejecucién para proyectos menores a USD 50000, y no podrd exceder del 10% del costo total de la obra para proyectos mayores a USD 50000, segin lo estipulado en el MEMORANDO 100,101 162'. DEL 10 DE noviembre DE 2010, 7 Posterior ala verificacion on Bodegas de falta de materials 6 equips. 116 (Contatsta ‘Serd responsable de transportar los equipos y materiales entregadas en las bodegas de la Empresa al sitio para la ejecucion de la obra, responsabilizsndase del costo que. esto implique y de la seguridad, cuidado y custodia de los mismos. Porel tiempo que dure la construccién de la obra hasta larecepcion definiiva dela misma, Bir onlalista En el caso de contralos que incluyan bienes y servicios, sil solicitar un nimero empresa para un transformador a ullizarse en la obra este recibe la indicacion aulomatica de ser somelido a pruebas, el contaista deberd remit el equipo hacia el laboratorio (uno de cada diez si se trata de las marcas ECUATRAN, —INATRA, —RYMEL, MAGNETRON). Transformadores de otras marcas, todos sin excepcion deberdn ingresar al Laboratorio. para pruebas de calidad y constuccién. 118 Fiscalizador? ecndlogoy (Contatista Mantendran —intercambio de informacion —y documentacin a través de la Secretaria, correo convencional 0 comeo electonico segin amerite de: Informes en general, solicitudes de diverso contenido en Segin fases y elapas. Ver Anexo 8.7 DLEP.Poot ‘ocumero OoxAc\ADO PO SISTEMA DE NFO EL SEC ESTA VERSENES VEEMESISE CONSLLTAENLAREDCUALQUER COPA SE ECLARA“DOCLMETOND caTROU0C"INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CAUDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 9 DE 56 TIEMPO TEM RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO relacién al alcance del proyedo, modificaciones, ac. planos, liquidaciones, , planillas, estados de pagos, etc. Toda informacién generada en el desarrollo del proyecto debe ser actualizada en forma permanente en todos tos _ campos exigidos pore sistema SO), sgn enrtespenda 119 FPSCALZADOR Yio} Elaborany acuaizan acvidades administalvas en ef JTECNOLOGO —ASIGNADO} SOI. 'EVISORES Y PERSONAL] be apoyo 4.20 fFiscalizador/ De las inspecciones programadas comunicard al 1 fecndlogo Contratista la fecha y hora. Es obligatoria la presencia del De anlicipacién ala Responsable Técnico para proceder a su revisién, de no | inspeccién programada slr presente, se aplcarén las. accones correspondientes, segin el literal 39.1 de este Instructivo. EI fiscalizador/tecnélogo, podré realizar inspecciones al sitio de la obra en cualquier momento que lo considere oportuno con la finalidad de verificar el curpliienia de vance en el cronograma de obras conico:o8eai237 2 Gontatista Reportar ef avance fsico de Ta obra en porcentaje de | Aclalizaré el avance en acuerdo a las ETAPAS Y FASES de consiruccién a través | el sistema una vez del INTERNET (wiw.eeqcomec), accediendo a la | tinalizada cada etapa, aplicacin respectiva del SDI-EEQ. El report del avance seré quincenal 122 FISCALIZADOR VIO) Verifca el avance fisco dela obra y emiteobservaciones 3 FECNOLOGO ASIGNADO| en libras de obra. A través del sistema informatico SDI | Posterior al report del FREVISORES Y PERSONAL (Anexo 4: Formato de Litro de Obra), se reaiza el contatista de pearovo ‘eguimiento en cada eapa dela obra terminacin de cualquier etapa, 34.23 [Contalista ‘Aendetd oportunamenitéy bajo 10s orto tGanicos | Sean aes y eapas rnecesaios las disposicions emitidas por el fiscalizador, en libros de obra. El cumplimiento de fos mismos deberd er reisrado por el contratista através dela heramienta web de acceso al SDI, y evisado/verifcado y finalmente valiado por el fiscalzador, a través de la agenda electénica del SDI 3.24 Pontalsta En caso de paalizacion de obra, esta sera comunicada | Inmedialamente por el contatista —y aulorizada por el fsclizador si | —idenificada la novedad cumple lo estabecido 3.125 [Contralista De acuordo al avance de obra, ngresaré por Secreara etalle dela planilla para revision de Fiscalizador/Tecnélogo, 3.726 [oonratista Con el detalle de planlla,revsada por Fiscalizacion, se ingresara_ el respective estado de pago a través del INTERNET (www 2¢q.com.ec), accediendo a la aplcacion "Estados de pago” del SDI-EEQ e ingresard la factura por DocuNei okrRa.A00 PR EL SSTEMACE NORMAN EL SC: STA VEESONES WEEMS SE CONSULTAENLRFED.CUALOUEROOMASE OECIARA -DOCUMENTO ND Rao Qn eee)INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. REVISION: 06 CODIGO: O1-EP-PO01-1005 PAGINA, 10 DE 56 TIEMPO ITeM | RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO Secretaria con ofc y plana de TESS aotuaizada, Tia Fiscalzadortemdlogo | A través del SDI, se aprueba el Estado de pago y su | Iamedalamente posterior celal, y continua el proceso al Dpo. de Presupvesto | alarevision de hasta su liquidacién informacion presenta por el contaista 31.28 (Convatsa Tha ver Teminada fa obra, debera comunicar a través de 3 correo electrnico, con copia a Secrelarla del | Posterior ala terminacin Departamento. de Fiscalizacién la culmination, de obra adjuniando —nojas de estacamiento para su revision y solicta medianle el Anexo 5: Acla de Recepcién Provisional 3.128 Fiscalzador? Verifica.minuciosamente Ta construccion otal del 3 ecndlogo/ proyecto y de ser el caso emite observaciones en libro de | Posterior recibir el Revisor dra, estableciendo plazs para su cumplimiento, fico de pat de contalsta de terminacin de la ob 3.41.30 [Contraista ‘Comunica ef cumplimiento-de observaciones y soi 5 energizacion a través del formulario respectvo, via correo | Posterior a no registra eleclénico al fiscalizador con copia a tecnélogo y | novedades enliro de Secretaria, adjuntando en archivo PDF, todos los | obra de terminacion de a ‘documentos inlegtantes de la carpeta. Se incliranplanos construcci. ‘en Aulocad versin 2000. Adicionalmente se ingresara a Itavés de Secretaria, un CD con toda esta informacién, Presentara archivo fotogrtico del lugar intervenido (anterior y posterior a 1s Wabajos), sobre el estado final de las redes construidas, actualizaré los datos técnicos, aclualizard el avance tisico de obra, ingresard los datos de la mediciones de las puesta a tera, acluaizara redes y base geograica en los sistemas informaticos EEO. (s01-4is 3.1.31 FisealzadorTecnblogo | Verificara que todos !os documentos, archivos fisicos, 7 archivos magnéticas e informacién adicional entregada por el cotralista estén complelas y sean las correctas Veriticara ademds, que el conatista haya llenado todos los campos de informacién disponibles y exigidos en el sislema SDI, segin comesponda, previ a la emisién del acta de recepcidn provisional ‘Ademiés, ingresaré al sistema toda la informacién del Proyecto en el sistema SDLEEQ segin sea su competencia y segin el caso. Si comprueba que todo esté en orden, procesard lo solcitado, caso contrario notificaré al contatista acerca «de a informacion pendiente via coreo electénico. ‘ocuero ooRo\A00 POR SISTEMA DE WFRMCON DELS, ESTAVERSINES WGEATESSE CONSINTARNLA ED CUALQUER COPA SE OECLAAA DOCUMENT ND cava v00INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CO0IGO: DI-EP-Po0t 1005 PAGINA: 11 DE 56 TIEMPO ITEM | — RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 3.1.32 Determina fecha y hora para la recepcién provisional y 10 FisedizadoySecretaia | daa conave al Contralista va sistema. Como méximo posterior aa terminacin de a constuccién sin novedades 31.33 Poniratista Solicla la recopciin de materiales al Fiscalzador/Teendlogo via corteoelectrnico con copia a Secretaria. para la energizacion para realizar tramite respectvo. ‘3.1.34 | Fiscalizador/Tecndlogo Elabora fa Solicitud de energizacidn, Ta alencion “2 lomiciaria y remite al rea correspondiente Posterior la terminacion de a construccidn sin novedades conico-asazs7 ‘31.35 | Fiscalizador/Tecndlogo” | Enel caso de contratos que incluyan bienes y senvcios, veriicaré que los transformadores instalados en la obra «que fueron requerdos en el aboratorio fueron eecivamente sometidos alas pruebas de conslruccién y calidad. Es decir veificara que se haya emitido el informe de lboratoro, sin lo cual no autoizara la 7 energizacién del proyecto, _ 31.36 | Contalsta ingress estado de materiales a través del INTERNET 3 (www.22q.com.ec),accediendo a la aplicacion respectiva | Posterora la terminacton del SDI-EEQ de acverdo a la hoja de estacamiento con el | dela constucci6n sin inventari de equipos y materiales, novedades. 3.1.37 | Fiscalizador/Tecnélogo | ~ Revisa canidades en hojas de eslacamiento pana, 2 inventario de equipas y materiales y baja de materiales, Posterior ala presenlacién de informacién del Contratista ‘31.38 | Fiscalzador/Seretara | Elabora actas de recepcidn y el Anexo 6: Devolucion de Ver Anexo 87 Fondos de garanlia, através de Sistemas Aulomalizados DLEP.Poot enel SDI 31.39 FiscalizadorSecrelaia | ~Para devolucion de pdiza de garantia, se realizaré el acla Sefnitiva del contrato, através del SDI, cuando aplique 3i40_| Fiscalizadores/ Evaluaré el desempetio del Contraista por paquele de 3 Tecnélogos/ cobras, de acverdo al formato del Anexo 7: Evaluacién de | Posterior la liquidacion Revisor proveedores de servicios técnicos especializados de de la obra mano de obra para la construccin y remodelacin de proyectos de distibucién ‘Si4T_| dele de Zona Fealzardevaluaciones y generar indicadores de gestion, 3 ocuvevTO COmRELADO POR. SISRUAEWFCAMACEON ELS: STA VERSOWES GENES SECOASLLIAENLA FED. CUALUIERCOPA.SE DECLAR “DOCUMENTOND cotcu400"3h P F eel INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 (CODIGO: DI-EP-POOT-1005 PAGINA: 12 DE 56 ITEM. RESPONSABLE DESCRIPCION TIEMPO DIAS CALENDARIO. Fiscalizador ‘com toda Ta informacign disponible en el SDI de ls obras fiscalizadas en su zona yreportard aa jefatura del Departamento de Fiscalizacién de Redes, forma ‘vimestral, serestral y anual Posterior larecepoion provisional BIa2 ‘ele de Zona Fscalizador Presentardinformes trimestrales, semestales y anuales de las obras fiscalizadas en su gestion aa jetatura del Departamento de Fiscalizacién de Redes, quien con estos datos provederéa presenlarinlormes de gestién del dea de Fiscalizacion para conocimiento de las jetaturas inmediatas. 31 “ele de Zona Fiscalizador Presentaréinformes de cagabilidad de trabajo de los secloresasignados al personal de tecndlogos, con Cconclusiones y recomendaciones que permitan si es del ‘aso lareasignacin de dreas de alencién 3144 Dplo. de Fiscaizacién de Redes on os informes recibidos de Ios jefes de zona, preparardy enviar alas jfaturas inmedialas, informes ‘vimestrales, semestales, anuales de avance de obras tanto EEQ como de obras financiadas por clientes. 3145 Fiscaizador/Adminisrad o labora el aca de recepci6n definiiva del contrat, sega el formato del Anexo No. 10, mismo que en la fecha y horas establecidas deberdn ser suscrito por las parts: Fiscalizador/ Administador del contrato y et Contratsta 3446 ‘Secrelaria Fernie copia dl aca de recepcion definitive del conrato alos departamentos de Contailidad, Presupuest, Compras Pablicas, Aucitora Interna, Procuradura, ‘Unidad de Seguros 3147 ele de Zona = Fiscalizador EIET control del avance presupvestaro To realizar en el Discoverer en el porte "GST-EJP-ESTADOS DE PAGO", de manera mensual yo repotard al Jefe del Departamento Bide Tele de Dpto. Fiscalizacin de Redes Con os informes recibidos de los Jefes de Zona tomaré las acciones correctvas, de ser el caso, y enviard alas Jelaluras_inmediatas, informes trimestrales. 3.2 FISCALIZACION DE OBRAS FINANCIADAS POR CLIENTES. CONSTRUIDAS CON COMPANIAS 0 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y TIEMPO ITEM RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 321 | Constructor Solita asignacién de fiscalizador adjuntando Ta siguiente ocumentacion de acuerdo al formulario disponible en la Intranet (conrnoo0” 5pats - ‘ @ fs INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO0T-1005, [PAGINA: 13 DE 56 TIEMPO \TeM RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO ~Carpela con niomacién del proyecto Carta de D0ZC de aprobacén, ‘Autrizacion del propetario-original Presentar la cédula de identidad y la papeleta de votacion, originales, del constructor. = Nimero de cédula de identdad y nimero del indice daca del cliente ronograma de Ejecucin del Proyecto. = Pago Impuesto predial cuando apique = Aprobacién Municipal -Listado de personal a inervnir en la ejecucion de obra de acuerdo al ANEXO 11 El Constructor debe conocer el Procedimiento de Ejecucion de Proyectos y las Normas de Distrbucién, 322 |Sexretaia Recibe la documentacion presentada por et constructor, 7 ingiesa datos del proyeclo aprobado para obtener el nombramiento de fscalizador de acuerdo a la ubicacién geogrfica, através del SD Registra todos los eventos del tramite en el SDL, incluidos los pedidos del constructor y respuestas de Fiscalzacién realzados va correo electnica 323 | Secretaria Se Asigna Fiscalizador Responsable del_proyecto| Seguin Anexo 87 correspondiente a la zona a través del SDI. De manera OLEP.POOT aulomatica se genera un correo electrénico al constructor noliicando la designacién de fisalizador. El constructor deberd comunicarse con el fscaizador preva la inciacin de los. trabajos, para la revisiin de los. respectivos materiales, elaboracién del cronograma de obras, ef. 324 | FiscalizadorTeendiogo | Recbe el reporte de Asignacion en el SDI. El Fisclizador 7 Responsable asigna tecn6logo, ESD indicaré que quien ejecutard la bra tiene fa condicién de constructor. A través de _ Secretaria, también recibir a capeta del proyecto. 325 | FiscalizadorRecndlogo | A través de SDI se generaré un reporte de todos tos proyectos que durante 90 dias nose ha regstrado trémites de constuccién para su eliminacin dela agenda. Esto se nolificrd a Secretaria para fnalizacion de trate Por pedido y jusificacin del construcor se activa el proyecto antes caducado, 326 | FiscalizadorTeendlogo/Cons | A través del SDI se genera un primer libro de obra en el que ‘ruclor se solictaré al constuctor que. previo 0 durante la ejecucion de las obras fa EEQ verticar en sitio que el personal técnico cumple con los. siguientes. requsitos ininimos segin su cargo: Equipos de proteccién personal Licencia de prevencién de riesgos (al menos el 50% del personal dectarado para inlevenir en la obra), ropa de trabajo, para lo cual el constructor deberé adjuniar el conico osast237 ‘Doouwto cono.tn0 Pe EL SSTEMA DE NFORUACION OE SGC ESA VERIOMES WEENTESISECOSLLTAENLARED CUA UERCPIASE DECLARA "DOCUMENTOND ‘contra@ i INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06. CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 14 DE 56 - TIEMPO TEM RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALEWOARIO Tistado del personal (puede ser diferente al Tstado que iniialmentepresent6)que intevendra en cicha obra. Anexo Not 327 [Constructor Corina inicio de obra con el Fiscalizadory ef teendlogo z asignado, ‘328 | Fiscalzador y/o eondlogo | Revisa el replaneo de la obra que consiste en vericar los] Segin Anexo 87 sitios de implantacin de la postria,revisién minuciosa de DLEP.P2O1 los materiales y determina la paticipacin de la Empresa 329 |"eondlogo Elaboran actividades adminstaivas en el SDL Segin Anew B7 _ DLEP.PI01 32.10 | Fiscalzador? Provede a dar por aceplado el eplanteo de le obra una vez| Al momento dal replanieo, Tecnsogo revisadas minuciosamente as varaciones 0 cambios del caso, Se reistra.en el SDI, medkant bro de oba 32.11 | Constructor Previo al inicio de todos los trabalos, se deberén dar @ conocer a la Fiscalzacidn, caso contario se aplicaré el instructive de sanciones. Bad | Tecnélogo, Revisor —y Revisa minuciosamente los materiales a emplearse en la 1 personal de apoyo. bra y estos cumplin con as especficaciones ténicas | Posterior a la istalacion de definidas por la Empresa y en el caso de cémaras de| postes 6 de otras civil, transformacién la culminacién de las obras civiles y resistencia de la malla de puesta a tierra. ‘Z213 | Fecalizador y/o Teondlogo | Coordinan visita previa para la programaci6n de trabajo con 3 suspension de servicio 0 inlervencién de grupos de trabajo) Posterior ala vista previa de la empresa con el area de Operacién y Mantenimiento a| con Operacin y través del SOL Manteninient. 32.14 | Ascalizador/Ternblogo [Define si el trabajo serd realizado con suspension de servicio 0 con grupos contalstas de lineas energizadas 0 trabajos de redes sublerneas. Notifcaré al cliente alcance de trabajos y los que no han sido facturados. Si se verifca que el constuctor facturé al cliente por trabajos. que ejeculé la EEO, se aplicaré el instructive de sanciones. 3216 | Constructor ‘Solicta por correo elecrénico suspension de servicio al 7 Fiscalizador/Tecndlogo con copia a Secretaria. Se indicara el vabajo a ejecutar, personal necesario y tiempo estimado de duracién, 1 pedido se realizara con 48 horas de| ‘anlicipacién pare baja tensién y 72 horas para media tension, Si exstieran irregularidades en la suspensin la Fiscalizacion aplicara instructive de sanciones. La suspensin de servicio serd maxima de § horas. En el caso de requetrse tiempos superires, debido @ trabajos de ‘mayor complejidad 0 de atencion particular. Con la respectiva motvacion, se coordina a través de ODZS el ppedido @ DDZN para aprobacion de la misma ‘wun ComOLADO FOE SIETEMADE MFORMACN DELS ESTA VERSKNES VENTS SE CONSATA LA ED. CUMLQUER CORA Se OEOLARA -DOCUNNTO NO evmRaLbo =EMPRESA “ @ are INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DL-EP-POOt-1005 PAGINA: 15 DE 56 TIEMPO (TEM RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 3.2.16 | Fiscalizador/Tecndlogo/Secr | Notificara al constructor si algo falta, via correo electrénico. 1 etaia Sitodo est en orden, procesra lo solciado 32.17 | Tecndlogo labora la orden de trabajo programado, para la suspension 7 7] de servicio, inlerencion de grupos. de la empresa o| Posterior la vist preva empresas ‘contastas de lineas enetgzadas, en realiada coordinacién con el constructor, enviando en el SDI a las areas de operacién correspondientes. 3.2.18 | Constructor Mediante los mecanismos establecidos, comunicara la ‘suspension de servicio eléctrico a los usuarios que se {quedearan sin servicio, con 48 horas de antcipacién, 3.2.19 | Fiscalizador/ Recepla todos los documentos o recibos de pago de 1 Teonslago valores econdmicos recibidos de las dierentes areas) Postevorarecepcion de correspondientes a cada proyecto y elabora la notificacién | valores enviados por las de cobro de valores no incluidos en el VAD de acverdo al] areas involuradas. insotvo valoracién de trabajos programados. En el caso de que el cliente aulorice cargar dichos valores econémicos a un suminisro activo, se comunicaré al ea comercial — 3220 | Teendlogo Remite via SOI la noificacion de cobro a la Direccion i Comercial 32.21 | Gonsiructor ‘Solita al Tecnélogo via correo eleclénico con copia a H Secretaria y Fiscalizador, la asignacin del nimero del \ransformadoradjuniando a dicha sotctud en archivo POF: Garanlia de tanslormadores que sea por dos afios. Si fuetan transformadores del tipo Pad mounted, la garania seréde tes aos. Faclura de transformadores @ nombre del cliente final, y Protocolos de prueba de ls equips a ser insalados en la obra. 3222 ‘Si al Solicitar un nimero empresa para un tansformador a utilzarse en la obra est ecibe la indicacién aulomdtica de ‘ser sometido a pruebas, el constructor deberd remitir el mismo hacia el laboratoio (uno de cada diez si se trala de las marcas. ECUATRAN, INATRA, RYMEL, MAGNETRON), Transformadores de otras marcas, todos sin excepcién deberin ingresar al laboratorio para pruebas de calidad y construccin Sobre los 125KVA, todos 10s. transformadores indiferentemente de la marca, sen revisados en silio por Laboratorio de Transformadores _ 32.23 | Tecndlogo/Secretaria Verficaré que todos los documenies, archivos fisicos, 7 archivos magnéticos informacién adicional entregada por el consrictor estén completa y sean las corecas. Veritcaré también, que el constructor haya llenado todos los campos de informacion disponibles y exigidos en el copico osostza7 ‘paseo cova. PO STEMADE NFRNUGON DEL SGC ESTAVERSONES WGEMESISEONSIATAENLARED C ComRo00% OJER COPA SE CECLARA DOCUMENTO NO Wo, a@ ica INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 16 DE 55 - TIEMPO TEM RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO ‘stoma SDF-EEO, segin el caso. Ademés, ingresard al sistema toda la informacion del proyecto en el sistema SDI-EEO segtin sea su competencia y segin el caso, Veritica que las transtormadores a ser instalados en la obra y que se enviaron | laboratori; fueron efectivamente sometidos @ las pruebas de constucciin y calidad, y| dispongan del Informe que emite Laboratorio de. Translormadores. Si no existe el informe, no autorizaré la energizacion del proyecto, Si al revisar los parémetros Wéicos de los protocolas no encuentra inconvenientes; valida. en la base de datos, yel sistema asigna nimeto de empresa al transformador. Si comprueba que todo esti en orden, provesara lo solctado, caso contaro noificar al consbuctor acerca de ‘a informacion pendiente via coreo electronica. 3224 | Constructor Solita la recepcion de materiales al, 7 Fiscalizador/Tecnélogo via correo elecrénico con copia a | Posterior ala terrinacion ‘Secretaria para la energizacin. La. Secretaria realizar el de la obra. tramite que corresponds 32.28 | Constructor ‘Solcila via comeo electonico al Fiscalzador/Tecndtogo, 7 con copia a Secretaria recepcién de tableros de medidores, ‘adjuntando en archivos POF formularios. Realizara el Uviteparalelo en la Direccién de Comercializacin, 32.26 | Tecndloge visa Ta informacion técnica de los formularis de Tos z tableros de contadores de energia e ingresa datos en el Posterioralasolictud de SDI A través de corre electinico solicit la vaoracién de | revision presentaca por e! Ja caden de conexién y/o ta recepcidn del tablero de contatista medidores al drea comercial ‘3227 | Constructor Soficta la _energizacién via correo electrénico al 2 Fiscalizador/Teen6logo con copia a Secretaria adjuntado en| Posterior ala terminacion un solo archivo PDF, todos los documentos integrantes de ea obra la carpela, se incluirin planos en Autocad versién 2000, Aicionalmente se ingresard a través de Secretaria, un CD ‘conta esta informacién. 32.28 | Fiscalzado” Tecnblogo’| Recibe el formulario y docurventaciOn adjunta, vei Ta 5 REVISOR Y/O PERSONAL DE| misma. Procede a la revisin tisica de la obra en| Posterior ala teminacion APOYO coordinacién con el personal de revisores. y personal de de la obra apoyo en el silo, verifica que esté concluda y lista para Porerla en funcionamiento; en caso de que existan ‘observaciones elabora un nuevo Libro de Obra para que el Corstructor cumpla con las observaciones emitdas. Vertcaré que todos los documentas, archivos tisicos, archivos magnéticos einformacién adicional entregada por el constructor estén compltas y sean las corectas. G Verticaré también, que el constructor haya Nenado todos, u “3 ‘eM conTaLADO POR EL SST. RFRRACEN DEL SC ESTA VERSE ES ENTE SSE CONSLTANLA RED CUMLOUER CIPASE DEDLARA “DOCLMENTOND contro."@ tt INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-POO1-1005 [PAGINA: 17 DE 56 TIEMPO, ITEM RESPONSABLE ; DESCRIPCION Dias CALENDARIO os campos de informacion disponibles y exigidos en el sistema SDI-EEQ, segun el caso. ‘Ademas, ingresaré al sistema toda la informacién del proyecto en el sistema SDI-EEQ segin sea su competencia yseginel caso Si comprueba que todo esté en orden, continua con el proceso de enerizacin y lenciéndomiciiaa 3223 | Consueor Alenderd oporunamente —y bajo los cnferos Wiens necesarios las disposiciones emitidas por el fiscalizador, ‘en libros de obra, mismos que deberdn registrarlos en el médulo disponible en el SDI. 3.2.30 | Fiscalizador/ Verificara el cumplimiento de —_observaciones 3 Tecndlogo técnicas/administrativas que indica el libro de obra. Posterior a la terminacion de lacb 3.2.31 | Fiscalizador Revisa la energizacidn en el SDI y procede a su aprobacion 1 y envio al area correspondiente. Se envia un correo| Posterior a la solicitud de aulomaticamente al area de comercializacién responsable, ‘energizacién. sein la paroquie donde se encuentra ubcado el proyecto, conico:oenstza7 32.32 | Fiscalzador/Secretara | Recibe desde el SOI para conocimiento a informacion de 3 «que la obra ta sido energizada y con el revisor veficaran | Posterior ala energizacién, minuciosamente el funcionamiento del alumbrado péblica en caso de urbanzaciones, Loizaiones, Cooperaivas de Vivienda._y Conjuntos.Habitacionales. — Adicionalmente veritcarén la isminacién de espacios verdes, reas reoteativas y comunale. 32.33 [lee de Dpto. de | Preparard el Anexo 9: Acta de Revepciin Definitve de 5 Fiscalizacién ‘Obras, para los casos de Urbanizacones, Lotzacones, | Posterior ala presentaciin Cooperatvas de Vivienda, donde las viviendas constuidas | de a solicitud de evepcin superen el 60% de lotes. Caso contario las redes defnitva {quedarin bajo custodia de los promotoes. 7 3234 | Secretaria Ingresa, registra, labora y despacta documenlaién 2 teleente a cada proyecto en el SDI y a través del correo | Posterior a a recepcién de electrénico, Verifica que todos los campos del SDI estén | la documentacion, _ Henos, segin el caso, — 32.35 |Jele de Zona Realzar evaluaciones y generaé indicadores de gestion, Fiscalzador con toda la informacion disponible en el SDI de as obras fiscaiadas en su zona y reporaré a la jetelura del Departamento de Fiscalizacién de Redes, forma trimestal, semestal anual. 32:36 [ele de Zona Presenlardinformes timestrales, semestrales y anuales de Fiscalzador tas obras fiscalizadas en su aestin, a la jealra de Departamento de Fisalizacion de Redes, quien con estos alos proceder a presenarnfomes de gestén dl rea de Fiscalizacién para conocimiento de tas. jeaturas inmediaas. ‘ocuyenT CoWOL00POREL SSTEMACE IF RMU el SC ESTA VECHES CENTE SSE CONSULTAENLA RED CMLOUER MASE CECLARA *DOCUNENTOND coNTFOLOO" Mt a)ura @ cca INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-P001-1005 PAGINA: 18 DE 56 TIEMPO TEM RESPONSABLE | DESCRIPCION DIAS CALENDARIO ‘32.37 |Jele de Zona Prosenard infermes de cargabiidad de trabajo de los Fiscaizador sectores asignados al personal de tecnélogos, con conclusiones y recomendaciones que permitan si es del caso lareasignacion de reas de atencién, 3238 [dele de Dpto. Fiscazacion de Redes e ‘Gon lo informes recibidos de los jeles de zona, prepararéy enviard a las jelatuas inmediaas, informes tnmestraes, semestrales, anuales de avance de obras financiadas por clientes. 3.3 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS POR ESTACAMIENTO DIRECTO, CON INSTALACION DE TRANSFORMADORES DE HASTA 75 KVA MONOFASICOS Y 125 KVA TRIFASICOSREVISAR, ES NECESARIO ALINEAR A ACUERDO MINISTERIAL 211 T TEM} RESPONSABLE DESCRIPGION TIEMPO DIAS CALENDARIO 331 | Consiructor Mediarte formulao respective, para la constuccion de Proyectos de TRANSFORMADORES | monolsicos 6 hasta 125 KVA_tilésicos con longitudes de alimentacién en ‘media tensién de hasta 200 metios en el area urbana y 300 mets ene ea rural, cn un ndimero de usuarios maximo de 10, solictardn drectamente en el Dpto. de Fiscalizacion de Redes, la asiqacién de fiscaizador, aduntando datos generales del Proyecto por constuirse, como’ . Nombre del proyecto, Solicitud normalizada Hoja de datos generales de proyecto Uoicacén del obra, -Anteproyecto Eléctico, con planos. Tipo de construc, Memoria Técnica Desciptiva ‘Aprobaci¢n Municipal ‘Autrizacién del propielaria 4 contato de constrcein. Cronograma de Ejecucitn del Proyecto, Presupuest referencia Presentar la oédula de identidad y ta papelta de votacidn, originales, del constrctr. : Numero de cédula de idenlidad y numer del indice dacilar del cliente Si el proyecto se encuentra en las zonas priortaiamente subleténea establecidas pore! MOMO, previo a ingreso a Fiscalizacin deben ser aprobadas por la DDZC, lo mismo para_todos os proyectos que _consideren_redes ‘cum 0 GeNTo:900 FRE SETEWA DE W-ORMACONLEL SC. STAVERSION ES VGBTESISECONSUATAEN AED, CLALOUER COPA SE DEAR DOCUMENT ND ‘comnaLn0o™Qe INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005, PAGINA: 19 DE 96 TIEMPO TEM RESPONSABLE DESCRIFCION DIAS CALENDARIO Subleraneas en media y baja tensiOn, de acuerdo al Procedimiento Ejecucidn de Proyectos, en ese caso el flujo ‘de trabajo serd establecido en el literal 3.2 de este nstutv, Los proyectos a alenderse, estaran alineados con el Acuerdo Ministerial 211, en lo que se rere 2 lipo de usuario ‘Urbano marginal 0 Rural de acuerdo a {a tipificacién del /ARCONEL 332 | Seorelaria ‘Se Asigna Fiscalizador y Teondlogo Responsable dei Segin Anexo 8.7 proyecto comespontiente a la zona a través del SDI. De DLEP.POot ‘manera automatica se genera un correo electrnico al Constructor notitcando la designacién de fiscalzador. El Consirucor deberé comunicarse con el fscalizador previo la iniiacin de tos trabajos, para a revisin de los respecivos. materiales, elaboracin del cronograma de obras, ete. Registra todos tas eventos del tite en el SDI, incluidos los pedidos del contratista y respueslas de Fiscalizacion realzados via correo electénico conic 06237 333 _| Fscaliador? Goordina con el Constructor y definen los Wabajos a 3 Tecndlogo ejecutarse, mediante revision en sitio del anteproyect, | Posterior la asignacién de delerminan la posibilidad de consiruccin y si es factble el, Fiscalizador. constructor puede constuir el proyecto de acuerdo a lo planteado, se realiza el replanteo dela obra con veriicacion de ls sitios de implantacién de la postera, revision de los materiales _ 3.34 | Fiscalizadortecndlogo A través de SDI se generard un reporte de lodos los Proyectos que durante 90 dias no se ha regisrado tries, {de construccién para su eiminacion de la agenda. Esto se| nolficaré a Secrelara para finalizacidn de ramite Por pedido y jusiicacién det constructor se actvaré el proyecto antes caducado 335 | Secretaria Ingesa, regis, labora y despachadocumenlacion refrene a cada proyecto en el SDI y a través del correo electinico, 336 Si al soliclar un ndmero empresa para un transformador @ | uilizase en la obra este recibe la indicacién automética de ser sometido a pruebas, el contatista deberd remiir el mismo hacia el laboraloro (uno de cada die si se tala de las marcas ECUATRAN, INATRA, RYMEL, MAGNETRON). Transtormadores de otras marcas, todos’ sin excepci6n deberén ingresar al lboratrio para pruebas de calidad y’ construccién, Sobre los 125KVA, todos los tranformadores indiferentemente de fa marca, serén revisados en sitio por Laboratori de Transformadores. ‘oounero CoROLADO POR SISTEMA DE FRANCK DEL SEC: ESTA VERSONES conn" come 5 CONSULIA ELA RED CUALOUIER Co SE ECLA “TOCUMNTONDpatch ‘ ° a [Res INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 | CODIGO: DI-EP-PO0t-1005 PAGINA: 20 DE 56 TIEMPO ITEM RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 337 | Secretaria Ingresa cada proyecto en el SDI para obtener en la hoja de | control los datos generales del proyecto, una vez oblenido | jel némero, registra datos de las diferentes fases del proyecto. 338 | Constucto7 Realza todas las acidades de forma similar alos terminos | Tiempos detnidos Fiscalizador/ /determinados en los Puntos: 3.2.6 a 3.2.30 Teenélogo/ Revisor 339 | lele de Zona Realardevaluaciones y generar incadores de gesn, Fiscalizador [con toda la informacién disponible en el SOI de las obras. {iscalizadas en su zona y reportara a la jefatura del Departamento de Fiscalizacion de Redes, forma trimestrl, semestal y anal ‘3.10 | Jee de Zona Presentar informes Vimestales, semestales y anuales de Fiscalizador las obras fiscalizadas en su gestién, a la jefatura del (Departamento de Fiscalizacién de Redes, quien con estos datos proceder a presenarnformes de gestén del rea de Fiscalizacién para conocimiento de las jefaturas inmediatas. 3.3.11 [Jefe de Zona Presentaré informes de cargabilidad de trabajo de los. Fiscalizador jsectores asignados al personal de tecndlogos, con conclusiones y recomendaciones que permit si es del caso la reasignacién de areas de atencién. ‘3.3.12 | Jefe Dpto. de Fiscalizacin de |Con los informes recibidos de los jefes de zona, preparara y Redes ‘enviaré a las jefaturas inmediatas, intormes trimestrales, /semestrales, anuales de avance de obras financiadas por clientes. 3.4 ESTABLECER DESCRIPCION DEL SISTEMA: AUTOMATIZACION ESTADOS DE PAGO Referencia: INSTRUCTIVO CANCELACION DE PLANILLAS A CONTRATISTAS é TIEMPO eM | RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 3.4.1 | Fiscalizador ‘Sube al SDI Tos precios unitarios que correspondan a cada contrast ya cada contato que haya sido adjudicado a aves | Una vez adjuicado al de Compras Pablicas. contratista 3.42 | Contralista Cen el detalle «de —planilla, revisada por el | Teonlogo/Fiscalzador, se ingresa el respectvo estado de ago através del INTERNET (www.ceq.com er), accediendo a Ia aplicacién “Estados de pago” del SDI-EEQ. 343 |Teendlogo Tavs del SDI revise que el estado de pago ingresado, eat en conformidad y valida para que estado de pago pase a la 1 agenda del Fiscalzador. f DoouMeo ConrRoLAGO POR EL SSTEAE WFORMCON DEL SEC. ESTAVERSION ES VEEMTE SSE CIAGLLIAENLA RED CUALOUER COPA SE OECLARK DOCLMENTO ND ‘contro@ esac INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVSION:O6 ‘CODIGO: DI-EP-POO' 1005 [PAGINA: 21 DE 56 ] “TIEMPO ITEM | RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 3.44 | Fiscalizador Revisa estado de pago en el SDI, incluye el nimero de factura ¥ 'y aprueba Estado de Pago para que este, pase al Departamento ‘de Presupuesto. Imprime y firma estado de pago del sistema, también firma la factura y pasa a Secretaria | 3.4.5 | Secretaria | Despacha a través del Sistema de Gestién de Tramites, junto con ladacumentacion corespondiente ae 3.46 | Analsta de Presupuesto | Asigna partida presupuestaria i 347° Secretaria del_—_ rea | Registra en el Sistema de Gestidn de Tramites la recepcién de contabie Jacturas, estado de pago, etc. Asigna al contador. 7 3.48 | Contador Recibe en su agenda el niimero de factura, revisa en SDI, de estar correcta genera el olen y vetiica ls cuenta conables | Genera la orden de pago e ingresa la partida presupuestaria, elabora el comprobante de retencién. 3.4.9 | Oficinista de Tesoreria | Elabora cheque. 1 3 3.5 LIQUIDACION DE OBRAS EMPRESA 7 ah mes TIEMPO TEM | RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 35.1 |Contatista Via iniranet de fas bodegas en las que se puede realizar el eqreso de materiales en forma aulomatica, Dpto.| — Una ver caliicado como Programacién y Control de Existencias, le asignaré una} contratista en la Empresa clave personal bajo su responsabilidad y con ella podra cigitar las canidades y especificaciones de los materiales requeridos_para la obra 352 |Fiscalizador Autorizara dicho egreso luego de la veifeacion de la i aplicacion de contol de materiales va rant Posterior ala solicitud de 7 eres de materiales. 353 |Contaista De as Bodegas NO automatzadas presenta el formula 2 "Solicitud a Bodega" con la lista de materiales y equipos | Posterior al andlisis de elécrcos de un proyecto en forma clara, sin borones ni necesidades. espacios en blanco con las canidades deinidas en replanio, para su revisién con la firma del contatista y | firma del fiscaliador. 354 | Contaista Sila ejecucién de la obra consiste en remodelar las redes 5 de distbucién eléctice de un sector, tiene la obligacién de | Posterior ala fecha de rvisiin tealzar el levantamientoy entrar la oj de estacamiento (el replanteo, de as estrcturas exstntes. - 355 | Contatsia Cuando fattaren los materiales en bodega, comunicard al 7 Fiscalzadr via comeo electnico con copia a Secretaria, | Posterior la deteccién de fala este vericard medianie consulta electronica 0 de materiales en Bodega consialacin fisica de materiales y equipos en las diferentes bodegas de la Empresa y si confirma la ausencia ‘5a cONTR.A00 POEL SISTEMA CE AFORMACNDEL SSC ESTAVESINES VENTE SISECOSULTAENLARED.CLALOUER COPASE OECLARA-ocCLAENTON caRA00" 4 a >)(uy ? ax = INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA PROYECTOS CONSTRUCCION DE ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: I-EP-PO01-1005 PAGINA: 22 DE 56 A TIEMPO ITEM RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO @ os mismas, podrd autorzar et suminisvo de éslos al Contraista en un monto de hasta el 10% si el conto ast lo establace del valor de los materiales de un proyecto, pasado dicho valor suspenderd fos trabajos y ologard la ampliacién del plazo corespondiente hasta le existencia de _| materiales en stock, mediante libro de obra 356 | Contaista ‘Soliitaré al Fiscalizador asignado, fa verifcacion de las z hojas de estacamiento y del inventario de 10s equipos y| Posterior ata terminacion de la materiales de la obra ejecutada, mediante el formulario obra correspondiente 357 _ | Teendlogo7 Realized la revision Ge Tas hojas de eslacamionlo y del Segin Anexo 87 Revisor inventario de equipos y materiales. LEP. POO 358 _ | Tecnologo De exisit material relrado y usado, esle se chequeard 2 Yio Revisor rminuciosamenie en la obra, aquél material que se| Posterior ala recepcién fencuenire deteiorado se procederd a dar de baja y provisional desiruccin en el sitio en coordnacién con Auditor, y el material que se encuente en buenas condiciones: se reingresard alas bodegas. 359 | Fiscalzador Comunicaré al contratsta por medio de libro de obra de a Segin Anexo 87 ‘aveplacion 0 la realzaciin de las _observacones OLEP.PO01 enconiradas en la revisiin en el sitio de las hojas de estacamieno yo de inventario de equipos y materiales. - 35:10 _| Fiscaizador Verificaré que todos os documentos, archivos tisions, 3 archivos magnéticos e informacion adicional etregada por | Posterior al cumplimiento de cl constuctor estén completa y sean la corectas. obsenaciones. Vertcaré ademés, que el constructor haya Wenado todos los campos de informaci6n disponibles y exigidos en el sistema SO), sein el caso y previo ala emisin del acta de recepcidn provisional ‘Ademés, ingresaré al sistema toda la informacién del proyecto en el sistema SDI-EEQ segin sea su competencia y segtn el aso, Si comprueba que todo est en orden, levanaré el ata de recepcin provisional Anexo 6 35.11 | Contatsta Revisada Ta liquidacion de materiales con los saldos| —_Segin Anexo 8.7 ‘conforme por parte del fsclizador, reaizra el egreso y LEP.Poot reingreso de materiales con los saldos aprobados hasta Negara saldo cero, 35.12 | Contaisa Ervegard Fe liquidacion tral, a fn de que el fiscalzador Sein Anexo 87 emia la recepcién defntva (Anexo 8), con el AnexO 6: DLEP.POOt Acta de devolucion de fondos de garantia, 35.13 _| Fscalizador ‘Dado el caso que el contatisa no presente encerada la 3 liquidacion de equpos y materiales, e scalizador quidard| Posterior la recepcidn unilatralmente_y enlregaré su liquidacién_al_area_de defntva ‘Docu GONTLAGO FOR EL SST ORICON DE SUC. CSA ESN ES ENTE SSE CONSULTA NLA RED. CLALOUER COP SE DECARA DOCUMENTO NO conto"INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD _ REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO0T-1005, PAGINA: 23 DE 56 A TIEMPO ITEM RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO presupuesto con saldos a favor y en contra del conratista conf liquidacin econémica 35.14 |Contatista Concvida y Tiquidada totalmente la obras, solcla la devolucién de las garanties, mediante el Anexo 6, que cubien la ejecucién del contralo en el caso. que corresponds _ 35.15 | Fiscalizador ‘Comunica 2 Procuradura vie correo electrénico que ia obra ‘se encuentra liquidada y que es procedente la devolucién de as garantias en el caso que coresponda, 3516 | Fiscalzador Evalia la gestion técnica adminisrativa al conraista que ejecul6 proyectos con fnancamiento. del Presupuesto General del Estado, financiamiento de la Empresa y Enldades Ofiiales de acuerdo al mula establecido ‘35.17 [vele Depariamento de | Meciante reunin de trabajo con los fscaizadores zonales Fiscalzacin cbtienen promedios de la calificacién individual de cada ___| contratista y aprueban para envi ala Direccin Zonal 35:18 | Direclor/ Zonal Los resultados dela evluacion a conralisls aplican en la ponderacién de evaluacién de los pliegos para fluras ‘contrataciones. Para el caso de contalstas nuews se aplcarin las condiciones descritas. en los pliegos a aplcarse para menor cuanta,ctizacién y lta conico os0st237 3.6 AMPLIACION DE PLAZOS TIEMPO ITEM | RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 36.1 Fiscalizador Eslard obligado a hacer cumplir con el plazo establecido en el ‘conta y cronagrama de ejecucion de los trabajos y solo por ‘causas debidamentejustifcadas como: fendmenos naturales, ‘condiciones climatolégicas adversas, coordinaciones de ‘suspensiones del servicio eléotrico, wabajos con la intervencién de grupos de la Empresa y falta de materiales en las Bodegas de la Empresa podra ampliar el plazo solicitado por el Contratista. 362 | Contatista Por Ta presencia de fendmenos naluales_y condiciones z climatoligicas adversassolictard al_Fiscalzador la Posterior al__ferdmena amplacién de plazo en el empo de ejecucn de un proyecto | natural presenta, que consiaen el Contato, para lo cual presenta luego de ocurido el fendmeno natural un oficio especifcando ‘laamente lo ocurido, solcitando el nimero de dias de amplacin de plo, 353 [Convatisa Pot coordinacién de suspensiones del servicio elécico © 2 ‘ooo CowAo\A00 FO STBMA DE NFOHMAGN EL SEC STA VERS ES WENTE SSE CENSINTARNLA RED C1ALQUERCOPASE CELARA DOCUNENTO NO ‘caNtROU00" \ i) —_—— rr esi“ eCSI A @ tas INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-P001-1005 PAGINA: 24 DE 56 TIEMPO ITEM | _ RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO infervencion de grupos de trabajo de la Empresa solcilara a Posterior a la suspension ampliacin de plazo en el tiempo de ejecucién de un proyecto | del servizio, que consta en el Contralo, para lo cual presentaré un oficio especticando claramente lo acurido, y solicitando el nimero de dias de ampliacién de plazo, 364 | Contatista Especiticara detalladamente la fala d= materiales on las 2 Bodagas de la Empresa. solicitard la ampliacién de plazo o| Posterior ala suspension de suspensiOn de actividades en la ejecucién del proyecto que| actividades de cconsia en el Contato. constucci. 365 _ | Fiscaizador ‘Otorgard plazo por fala oejecucion de obras civles, Wazado 2 Vial, definicin de vias, ancho de calles y aceras, division de| Posterior ala suspension de lotes trabajos. 366 | Fiscalzador Evaluaré la posibildad de una amplacién del plazo | 2 suspension de actividades, enviando bro de obra al| Posteri’ 2 la solcitud contratstaindicando la alterativa a seguir. presenta por el contatista En el caso que se prevea el fenecimiento del plazo estipulado en el conta, anles de su culminacion se deberd solctar la firma de un’ contrlo complementario mismo que serd _aprobado o rechazado por la méxima autoidad competent 3.7 ELABORACION DE LIBRO DE OBRA TIEMPO ITEM RESPONSABLE DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 3.7.4 | Fiscaizador! Deberd reqisivar tas inspecciones reaizadas en el SDI ent dla mosterior a la TTeendlogo/RevisovPerso | libros de obra cuando. amerite, con las observaciones| revision en sit. wal de puyo tecnicas,adminisatvas inherent al proyecto, para fo cual ie se ulizrin formats previamene esabecides en el SOI. 372 |Fscalzador? ‘Se incluiran disposiciones de carécter gonico 0 Tecnotogo administativo en los libros de obra que se regisrarén en el SDI. Se establecerén plazos para su cumpimiento, 373 | Conivatsts/Constructore | Atendera oportunamenle—ybajo Tos ofleios Teoricos 8 necesarios las disposiciones emitidas por el fiscalizador, en libros de obra, mismos que deberin registarlos en ef médulo| lisponibie en el SO! ‘B74 |Fiscalizador! ‘Se registrardn relrasos en ejecucién de obra de acuerdo al Teendiogo ‘ronograma iniial presentado por el Contaisia 6 Constructor. 3.8. INFRACCIONES, MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS A CONTRATISTAS/ CONSTRUCTORES ocuvearo CoMAa\ADO PO EL SISTEMA DE FRAN DE SBC ESTA NESONES WGEATESYSE CORSA ENLARED CUAOUER COPE OEGLARA“DOCLMNTO NOINSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS. 2 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD = REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005 [PAGINA: 25 DE 56 3.8.1 INFRACCIONES CUADRO No. 1: INFRACCIONES TEM INFRACCIONES PRIMERA TERCERA | CUARTA| QUINTA 38.11 | Si comprobare que el Contratsta a incumplido las bligaciones estblecidas. en los pliegos de] A 8 c D referencia para el proceso de conrtacin del cual resulto adjudicado (LOSNCP) a 38.1.2 [Si comprobare que el Contatsta/Constructor, ha incumplido los Procedimientos, Normas Técnicas | A 8 c 0 © de Reglamento intero de Seguridad Industial en la ejecucion de os trabajos. No asiste alas visitas programadas con Fiscalizacién 3813 [Si comprobare que el Contrasta/Constuctor No repota Novedades, Incidentes 0 Accidentes 8 c o 3814 [Si comprobare que el Contalista solcila la recepcién de las obras, sin tener tolalmente| A 8 c terminadas y si comprobare que un Constructor soliita la energizacién sin tener la obra totalmente terminad 381.5 [Si comprobare que un Conlaisa/Consirucor ____| eecuta trabajos de mala calidad o detectuosos. 8 c D 381.6 [Si comprotare que un contratsta incumpie relterativamente los. plazos establecidos en fos) B+F CHF Der | Contatos u Ordenes: de Trabajo asignados, sin {usliicacin de ampliacion de pazo. 38:17 [Si comprobare que un Contraista/Consirucor Provoca afectaciones 0 daflos en aftelactos| B+G C46 D+6 elécticos de ls clientes a causa de trabajos mal 7 realzados ono autrizados 3818 [Si comprobare que un Contalsta/Consiwuctor] reaibe dinero de Clientes 0 Usuarios 38.1.9 | Si comprobare que un Contrast uiiza materiales) de dudosa procedencia diferente a la entegada| por la Empresa, Hacer mal uso de los materiales de conico:cost2a7 (a EEO. _ BBL [Si comprobare que un Conialista No aclualiza alos de su califcacién, y al Constructor de no] B c c acuaizar su registro, cuando asi se 0 requera - 3BIT7 [Si comprobare que un Contras ‘ala al] A 8 c D cumplimiento en la liquidacion de materales dentro det Instuctvo estableci, 3.8.2 SANCIONES: CONTRUCTOR/CONTRATISTA, ‘nocienro cora\ADO Pm STAMA DE AFORMACION OS: «STA VERSO GENES SE CORGULTAENLARED.CUMLUERCORASE DEOLARA DOCUMENTO NO tanto a) 4} (w s Qe INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 26 DE 56 Llamada de alencion, mediante Libro de Obra Llamada de alencién mediante Oficio. Suspension como Contratist/Constructor, por 180 dias. ‘Suspensién como Contatista/Construcor, por 360 dias. Descalficacin defintiva como Contraista/Construccion de la Empresa, NMuita a Contratsla de acuerdo a fo establecido en el contrato de ejecucion de la Obra Deseuento a Contratsta/Constructor del valor de roposiidn 0 aregla de artelactos quemados, de las Planillas. ‘Aquellas compat o ingenieros convatistas/constructres que se hallen suspendidos por 360 dias, para su rintegracin como ‘coniratistas/constructores deberan reiniciar su proceso de calificaciGn 6 registro de acuerdo al instructivovigente 3.8.3 SANCIONES DISCIPLINARIAS A CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES ITEM | RESPONSABLE DESCRIPCION TIEMPO DIAS CALENDARIO Contratstay/Censtnciores [Los que ineuriran en una infacciOn, ser registrados | Cada Obra fen el SDI ya través del Libro de Obra y comunicados por e-mail 3832 [SOI Permitird @ registto de las infracciones y, en forma aulomvatica ubicard fa sancién disciplinaria que corresponds, de acuerdo con el Cuadro de Infracciones. 3.8.4 MEDIDAS DISCIPLINARIAS A CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES ITEM | RESPONSABLE DESCRIPCION TIEMPO = . DIAS CALENDARIO 3841 | Contatista Para obras empresa & si habiendo sido asignado 0 adjudicado por Compras Piblicas una obra, manifiesia expresamente la Iimposiblidad de realizar la ejecucién del proyecto, sin justiticacidn téenica 0 de carécter personal apropiada, se aplicara lo que establezca el contrato 3842 _ | Dieccién Zonal ‘Si un Constructor de manera reiterada paralia la eonsiruccion 3 ‘de una obra por mas de 90 dias sin ninguna justiticacion | Posterior al pedido del presentada al ‘iscalizador con conocimiento y ima de | Dpto. de Fiscaizacién responsabilidad del cliente, se aplicara lo tipficado en C: ‘Suspensién como Contratsta/Constructor, por 180 das, luego del analisis de la documentacion soporte. 3843 |Jelalura del Ceparamento |Soliciaa a la OZ el reliar del SDl a cualquier 3 ‘de iecalizcion de Redes | ConratistaConsiuctor lego del andlsis. de la Posterior _al_pedido del documentacion soporte Dpto. de Fiscalzacion ‘AMET CONTCLADD FORELSAHA DE NFURMACONDEL SGU ESIA VERSINES WENT SS CONSULTA ENA ED CURLOUER COP SéDECLAAA DOCUMEATONO Corman@ tat INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 : CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 27 DE 56 ITEM |RESPONSABLE — DESCRIPCION TIEMPO DIAS CALENDARIO 3844 3845 ‘cooIco 61237 ‘cuMENTOCoMTaDLOOPOREL STOMA DE NFORAUDIONDEL SUC ST VERSIONS MGI SISECONSUTAENL AD CUALOUER CORASE OECLAMA DOCINENTOND contro. W@ |e INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | REVISION: 06 CODIGO: DI EP-POD1-1005 PAGINA: 28 DE 56 3.85 DIAGRAMAS DE =LWJO 3.8.5.1 FISCALIZACION DE MICROPROYECTOS POR FSTACAMIENTO DIRECTO inforrhecién del royerto | ete coer | netiaeate pce + —— 7 Coordinar et inicio deta ‘ ocuMero CORTROLIO FO EL STEMA DE AFOAMACIONDE SUC ESTAERSONES VENTE SS CONSULTANLARED CUALOUER CORA SE DELARA DOCIMNTO ND Uerena0 aa> INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06. CODIGO: DI-EP-P00t-1005 [PAGINA: 29 DE 56 \ ’ Reatzar Repianteo de | oon sol ‘S01 Anex0 1) Fscalizador ~ conico osaste37 ‘Docume CONTRO A00 FOR ELS TEMA HE MFORMACENDEL SSC STA ERIN ES VENTE SSE CONSALTAENLARED. CUALOUER COPASE DECLARA“OOCIMENTOND contrac" Batibvein | Ficcalzador st FRevisar que los materiales ‘a utlizarse currpian con las especticacones tecnicas, Teapot | x Coordinar vista previa f Hl Pata programacién de | sol Fiscalizador yloTeendiogo ¥ Reviear informacion fe ) teenie de los formutarios s | > Ylableros de contadores | ‘Se energla eal TTecndioge _ 7 ‘Solita la valoracion dela a ‘orden de conexisnylo la 1 fecepcidn cel tablere de > |» Comercatzacion rmediores “TeenéiogeQi INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 (CODIGO: DI-EP-PoN-1005 PAGINA: 30 DE 56 , , | eter soled de C ) f kato progmadoy = Sota de ajo > ova ins eas > eat Tan oganeae coroepondintne ‘roysraso ‘Son —_ (di tone | sctzadoryio Tendogo + labora notcacon de — _. |" “cobro de valores no qa | Rectos de Pago | inticos ene VAD + »remitra ais Oreccion *| rence | Comeriatzacion Comercial ‘Cobr0 ($0), | | FiscatcadcTeeniono wf senamnt “ranstomadr Soler aignacin do ndmero de transtormador_ _Eoseesecrent et Lome [Constructor i facut coven et > Tanstrmedor “ranstomader x | Revisar pardmetros, — ‘Signa nimeo de Protocole det transformador y enviar - 4 ‘ransformador > sobatud de rabaios © S—— iaboatore Sobctud do Trabajo a a > ibortore (SD) Teondog0 (undead desea Fact et eters ECOATEAL “anstormadr wut tv | ‘aan . ‘Std da | ‘Soletarrecopcién de | Soliciad de eoepetn matrsios para | _Recepase materiales > “energeacon | mates (leno) { a L Constructor ‘ocuneo comAoUADO FR FL SISEMA DE FCRMACION DEL SC ESTA VESIONES MCENTESI SE CONSILTANLAED, CUALQUER COPE DELAY “DOCANENTONO CONTRO ADO" Scopico:asost237 a> INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-P001-1005 JPAGINA: 31 DE 56 “Solicitud de > Recepcién imatnsies =. CD informacion » “Gel royecto Soler nergzacion oe proyecto + Copins de Pianos cae ee Vena is condiciones ‘dea obra pare * ‘energizacon Teenloge ] Caneraobservaciones on 7 ‘so “eendiogo * * 1 * comonic 7 ‘cumplimiento L ‘Consitor & Elaore sottus de £ ) : cnergzacényatonlia demct mn “ “energizacion (SDI) Teensose ooo CONROLADD POR SISTEMA DE FORMAN DEL SC; ESTA EON ES WENT SSE CONSULTA LARD, CURLER OP cowrRa00@ tot INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. REVISION: 06 ‘COLIGO: DI-EP-POO1-1005 PAGINA: 32 DE 56 ¥ 4 Revisar Ie solicitud de = » energzacion y enviar a las fl Solicitud de. ‘areas respectivas Solicitud de energizacién (SDI) energizacion (SD). Fiscalinadar aNTROLADPROYECTOS [ - SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06. CODIGO: DI-EP-PO01-I005 [PAGINA: 33 DE 56 | @ Pa INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE 3.8.5.2 FISCALIZACION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CLIENTE oa canta ge DID de Autonzacion det Recprosentads perl" F Propivtario original |e pocntenta bo | | | so! g ‘Cronograma de 5 ‘ejocucton 8 Proyecto, | Recibir ta informacion a | = 2 ‘raves de! S01 para 1 orca anigntion de Reporte de. | asignaeian (SO), ae 1» Rominartecnoioge > Reporte de Asianseion (SOD A*Sohuaiirago | coorainar et nicio de ta ‘obra Constructor, Fiscalizador y ‘Teensioge. DOCU CoKTROLAO Pom EL SISTEMA DE NFORMACIN ELS: ESTAERSOW ES GENTE: SE CONSULTA LARD CaM QUER COPE DEELAR “DOOLMENTONO ‘covtroiang ( ks >)INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS [ SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 08 [ (CODIGO: DI EP-POO1-1005 PAGINA: 34 DE 56 Y Realear Repanteo de § =| A oore = cee Fescaizador Enviar Proyecto para fevsin yredoefo ala | 1uo-o| Deco de ingenevia de |» ‘Dietbuoon 1 Pscaizedor 3 2 ___, _Revaar qu os materi | 1 ulizarse caplon con las eepecteaciones ‘ences | Teendiogo yio Revisor | ame Coordinar vita provia } = » Paerogenacon de J | sot ae so! resumes erecerl| es - Revisarinfrmacén > = ttenica de os formulas | = » Yiabiers do conadores so! ie enegia | sot ———| —— Solita i vatoracion dota ' r ‘orden de Conexén yo ma ‘recepci6n del tablero de » > | Comercializacion ‘mesicres | qi | (Nl) emer commana ssn ot COON SE SA ESINE UES SMNATARVAR.CERCPMSE OH TDGNENOND \ ‘avmovoo"ae INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. REVISION: 06 CODIGO: DLEP-PO01-I005 _ [PAGINA 35 DE 56 F Elaborar sobiciud de : reeeensy 2 coe SNE on Fiscalizador ylo Teondloge (ar _— aati feulson val y | Prgranes meters, SL came _ arene: ‘Coben (SD) ea eco [sm 8 - 2 Sele asgacinde | ae g [eee | ae, 7 Constr | ae ee, = | — [mates ]| | ceeeret, peenie: > sobctud de trabajos a > Solem de |e a rail “Solicited Ge ‘Salioitar recepoitn de Sofciud de | 5 sce sn ey cree aes Constructor ‘0CuNE ND CORE, ADO POR EL SSTEMADE IN OMAGONOEL SE, ESTA VERSIONE MGENTE SE COASULTAENLA RED CUR QUERCEPASE DECLAA DOCUMENTOND a ‘ontROLA00"Q\e INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 | ‘CODIGO: DI-EP-POOt 1005 PAGINA: 36 DE 56 ~ Sota de +} Ss Y cD inormecisn | “car proyest ‘Sota enerazacién del prvecto Sepia de Pianos » Metenie'y ‘Equipo x >| “Soetendon | “ecniione age Corer, tegen — a> =| fae _ | eon a ¥ [eapriscemnesee| | Semi * comuniea et 8 ‘compton | Y | extra wt a on energzson G00] (i 5 ‘cue COMTLAtD PURELSS1AMAE WFORMAGIN Of. Sx ESTAVESION ES ENE SE CONSULTA ENLA ED CUMLOUER OFA SE BEGLARA “DOCUMENT NO ‘covnavnnQe INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. REVISION: 06 ls CODIGO: DI-EP-PO01-1005 [PAGINA 37 DE 56 —— Revisarla solictud de lenergizacion y enviar alas areas respecivas Sole de i H| levergzacién $0) | © Flecatizador covico osostes7 dl eo. asm Sener nae cUNONA ene MEN eae= ele s INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 38 DE 56 3.8.5.3 FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUIDAS POR CONTRATISTAS. ar at loci, 0a ; =| fect vensia ee ‘sian dectay ls ERO > Sees ff aera —_ | ede Feats Fors _ om | « ¥ yer ae Proje corespunderte alazmaysgeire Capita ce Teandoge spate Proyectos f lef de Opt. io Frcs 1 copeate | wera | & Pres ya » , Saito) aa | Eire Pe pa —_, an [pmsnymiaa | teen NO.» Decide Ingenieria dt} ye Proyecos de Reps” caste |") “oun Fete uf - , ( | ‘DOCUMENTO CONTROLADU PUP EL SISIEMA UE NFORMACION OBL SGC. ESTA VERSION ES VIGENTE Si SE CONSULTAENLA RED. CLALQUIER COPIA SE DECLARA "DO2UMENTO NO cava SINSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 39 DE 56 S01 (Lib de ‘Oora) conico:os237 SDI (Libro de a) SSDI (Libro de ‘Obra Iniciar trabajos segin cronograma aeardado Constructor ¥ et Onin oe 00.010.722FRO.| | GREP Elaberacion, | | Inversiones al Dpto. de 2200rden de | Control, Ejecucien y Presupuesto > versiones | Liguidecion nl Presupuestaria Fiscalizador ] ¥ Cestonar a wav det SOI el cruce de informacién en f = dod a sence ce Wi royeco S01 (U0 do onra ASuatade) Fcalzado Teed * Veriicar el avancefsico (2 a obra y emir observaciones © spi (erode Obra Actuaizade) “Teondlogo/Revisor a Hojas do > Estacamiento Comunicaria culminacién ‘de obra al Necalzador Soleus de Contratista i Reeepeiee : Veriiear la constrvedion total del proyecto y eritr » ebservacionas » | S01 (Libro de Fiscalizador/Tecndioga! [Obra Actuaizeco) Revisor Y >CUNEKTOCOVTROLADD PORE SSTEA DE IMORWA DE. SC, STAERSLN ES GENTE SI SECONSULTAEN LARD. CUALOXER CDPASE DECLARA “DOOLMINTONO LAINSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005, PAGINA: 40 DE 56 1 o.010 722 FRO. 28 Soc de Energuacn Sekctar energzacn a oe fecabzader | | = = eenaa de! Convatta ei 00 p10 722 FRO | y [00010 7z2FRo 28 Soi de 1 = 2d ce | Energzacon boca ia Sod do | ‘Energzacen | fenergzacie, ancien ! omar yremti al | >| Deepacre oo " Documentacion ea een [Dp.010.722.FRO. wa ‘genera del "29 Atoresen proyecto Domesana | aint | | : =| Eslacomento lee Ingresar el itado do | of etre enna | Ieventane do | | sol Eeupos y xa Nitoraios Coniatsta | Hoja ae Estacamento Invortro de Y quis y Matnaies Reviar cantdades parala > Sidacn dela Obra Ponies “acnlognRevisor Baja de Materiales ft} otto ctaTR.Ab FORE SSTADE OAMADE CSc. FSA ERSENES ENTE SSE COAGATAENLARED CLE UO SE EEL “DODTEND )—eanaun scopico:asosz7 Oe INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01~1005 labora actas de recepciiny autoiza plenilas Fiscalzador v Ingresar registrar, claborar y despachar \documentacion referents sor ‘al proyecto en el SD | Evaluarel desemperio del coniatsia zl FiscalizadorTeonsoga! | Rovsor PAGINA: 41 DE 56 Acta de Recepcion Pranilas ‘Autorzadas sot ‘ocuMENToCoNTOLA00 POR L STANK OE NFORMACKN CEL SC EST VERSIONS WGENTE SE CONSULTA EN LARD CUMLOUER COMASE OECLATA"DOCUMENTO ‘conta.| | (i 7 Qie INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 ‘CODIGO: DI-EP-POO‘-1005 PAGINA: 42 DE 66 4 ANEXOS: 4.1 ANEXO 1: Formato Carta Contrato de Mano de Obra ANEXO 2 CARTA CONTRATO DE MANO DE OBRA. DL-EP-P001-1005.FOO1 Descripetén Actividad Membre Gel Tag. © Che Contraciece epresentente Técnico Zens, Agencia Fecha fin actividades Plncalizndor Ing. Christian Munoz ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Dep-201-2012 9000 _UPY-RD. ENRIQUET 28010 Construccion de races de aistibucion ae energia ‘toetica MT, Bt y AP. \VERENICE YESSENIA TAIMAL PLACES \VERENICE YESSENIA TAIMAL PLACES. 0 3,700 MARQUESA DE SOLANDA ¥ PASAJE SN PUEMBO | “ ora06r10 ] ting. Crtsuan Munoz ING. VERENICE YESSENIA TAIMAL PLACES CONTRATISTA (Representante Legal) ‘Boouweo SoNTALADO PORE SSTEUA DE ORAACIONDE SUC, STAVERSIONES VIG Ik LONSULIALAFEDCUALQJER CORA SE CECLARA-DOCLANEATO NO ‘sooo’QE INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUGCION DE PROYECTOS - SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 ‘CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 43 DE 56 | 4.2. ANEXO 2: Formato Orden de Trabajo Para Inversiones pres EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Fechaue tran 20127001 ea DDIRECCION DE DISTRIBUCION ragne, Yao 7 ee ‘ORDEN DE TRABAJO PARA INVERSIONES — “= LEP. Peat 005.F002 womens on0eNDE TABAIOAW ORDENDELA FoRMACONDEL FEDDOFR 3646 Sos vevs0.06292 Puenao MARQUESA DE SOLAROA Y PABA EN PARTIOA PRESUPUESTARIA. ATID ELECTRIPCACION ZOMAS URBANA YRURAL(USUARIOS) 10257 cooico;oeoste37 ‘4TTN10 CAMBIO POSTERAZONAS DEL AREARURAL 1200 rRECEHDN O€ OSTREUCION WEE. YRECEPCION DE BRAS LUNDAD RESPONSABLE Deputanerto de Facatzacon de Reser DESTINO: Deparaento de Pespueto x cD RECTRCA DEOSTRIBUEON ‘SUBESTACION 38 TUMBACO mrawnc: DESCRIPCION DEL TRABAJO: RESPONSAGLE OECALZADOR: ing. Chisan Munoz ‘PROGRAMACIO REQUISCION Y PRESUPUESTO OE EQUIFOS MATERIALESY RECURSOS MUMANOS. EL PRESUPUESTO ESTIMADO UE LA OGRA ASCIBNDE A $1747 DIE SIETE MLL CUATROGENTOS CINCUENTA Y. SETE ‘DoLAEs Gon eo) be ACUEROO ALO DETERRINDO POR LADO frecnn sxavorno0ron row eneano ron be Crete ve Fee NOTA. E1Dp.9 de Fucafeacon de Redes ue ge ecnbe [UOERA SE ENCUENTRA CONCLUNDAY UGUOA EN FECHA ] ocuenro covtRaLaD0 Pm EL SSTEMADE MFCRMUCIONDE. SC. ESTA VRSOWES WEENTESISE COMSULTAENLARED CUALQUER COPA SE DECLARA "OCCUMENTO NO contra” WINSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06, CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 44 DE 56 4,3 ANEXO 3: For Docunewrocomoo0 ‘omnovor- 0 riniato Para la AsignaciGn de Fiscalizador de Obra. NERA QUITO S.A. ASIGHACION DE FISCALIZADOR DE OBRA DI-EP-P001-1005.F003 Quto, DM 16 de Mayo dat 2012 Ingonicro (0UID0 MARCELO GUERRA BBAVO Cudad De nuosta considoracion: La Empiosa Electica “Quio" SA. on atoncion 8 su ofcie recibido of 20120576 .proceda » nombxat al inganiato (a) CHRBTIAN MUNOZ, facalzadot(a) para ta constuccion da las obtes do olocaficacion, 2 baso_a los sigulontas datos: oshre del Proyacte NUEVO AEROPUERIO INTERNACIONAL DE QUITO Proyecto Hos PEA-RO-12-172 Fecha de Aprobactém: 20120508 ‘Ubicacién de 12 Odra+DARRRO SANTA ROSA Sector: VIA TAABELA YARUQUI Tipo Conatruceién, — REDES DE DSTRBUCION Esnecesaro que el ingoniore Hactico Cologiado, rexporsabla de la consiiceionsa comunique con ol fecalzador — provia la iniclacion do los vabajos, para ta rovidon do los rspectivos matoriales y la elabotacion dalcronograme do obras ysupervsion. —_gualmente ‘debera coominar con ol Deparamonto de Sistams Rural por la ublcacion datos stios para los contadores de kilovatios Atontamente, Ing. Flavio Bito. JEFE DPIO. FISCALZACION DE REDES ec DERO, Stora Rural Fry Archivo fa 20120516 Hoar7a9 Fo STEAD NFORCE OL SSC ESTA VERSES WGENES! SE CONSILIAENLA ED CUNGUERCOPA SE DECLARA“DOCLMANTO ND| Qe INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-P001-1005 [PAGINA 45 DE 56 4.4 ANEXO 4: Formatos de Libro de Obra Para: Disposicién de provision de materiales por parte del contratista, con observaciones generales del proyecto y por paralizacién o suspension de obras empresa. EMPRESA ELECTRICA QUITO SA. fecha tntion, 120820 Qi TORCEANC etic cereet UBRO DE OBRA ikon S010 O8RA I-EP-P001.1005.F008 | Tononaraear batoe cea pa.raomro codign Foon: snoneo a — ant 3 ReUODELAGION PRANK BAROQUE PEMoDeLACION PrauAnO AZAN ROGUE a coeronen ew 8 ieee 5 panoapaescaer a Pies Nontregela cio ingens Responette ‘acum couo.An0 POR FL SISEMA DE EGRMACCNDEL SC, ESTAVERSIN ES VENTE SE CONSULTA EN LAE CUALQIERCOPASE DEOLARA “DOCUMENT NO covmraaa0”Qi INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 (CODIGO: DI-EP-PODt-005 PAGINA: 46 DE 56 4,5. ANEXO 5: Acta de Recepcién de Obra Provisional La comion formads por et tenor fepresentante cle ta Empresa Eiectnce "Outo SA Ingenier Ing Chistanttunos {por ef contrat ING. TAIMAL PLACES VERENICE YESSENIA Convento que cxgnote obra SN.CONVENIO Proyecto No: 9v.20-06-292 Fecha Iniciacion ta ba 2or20070 Fecha de punta en senicio en tragare Recepcon srovbional Panida Presupuestane, : sar70110 roe Se daa consiancia ae que ot U2RERB ea na aco cumpkmiento Benign constancia de to expueto man les panies )INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 ‘CODIGO: DI-EP-P00T-1005 PAGINA: 48 DE 56 4.7 ANEXO 7: Formulario Para Evaluacién a Contratistas, proveedores de servicios técnicos especializados de mano de obra para la construccién y remodelacién de proyectos de distribucion fircreca EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Fecaenteen 20120501 uutea 'BinkcCGION De DISTIGUCION fom te 2 OLR con EVAL EVALUACION A CONTRATISTAS oe DL-EP-P001.1005-F007 seen so Proyecto: Nore n PARTICIPAGION EN GORA APONTE TECICOS rena so120%9 cumacen an eee SS ta = eos ematt m0i09 emma aus 4h sooner cond PRL SSTENA DEFERENS EA ERGIN ES VEEMESSECMSUTAENLARED.CONQUERLASE ALAM TEEINEXTND |) comavoo:Qe INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE | PROYECTOS [ SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-P001-1005 PAGINA: 49 DE 56 l | QZ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Fecaeriion anrzvent anoee SieecetOn De DETNEUCION raga 2 @ 2 0A con. EVALNGO EVALUACION A CONTRATISTAS, eos DLEP-P001.1005.F007 Secon ro Projecto, Norse ‘beacon: ‘corrals: Pcateasse. ‘amo de Contato: BO) SUNPUWENTODE EROS TE DONA z Fecha 20120550 calfeason 103 tem corsatea cane n xtra uaa con Rs otra ie Pecan Hi il | c0nico 08031257 a Fete 220930 caltagon 200 lereaeea ea, ents cece tmverta a see yop Siem cunceemeamnmmmenpes Seieemomnvantuspetangea clemeteay Sone ei “ott ex Docuento ccNTROLA PoE. SSTEMAE INFORMACION GSC, STA VERSO ES WGENTE SSE CENSIATAENLA ED QUA QNERCOMASE OEOLARA “DOGLMETND contraINSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-P001-1005 PAGINA: 50 DE 56 4.8 ANEXO 8: Formato para la recepcién de ta documentacién en Secretaria de Fiscalizacion. PROYECTOS APROBADOS Y ESTACAMIENTO DIRECTO Y OBRAS EMPRESA. [REGEPCION DE DOCUMENTOS PROYECTOS APROBADOS Y ESTACAMIENTO DIRECTO DI-EP-P001-1005-FO0B Quito, DM Senores EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Ciudad Rt: Hoja de Control No Responsable: Ingeniero Fiscalizador y Tecndlogo Fh elaion 2 fa cris eel peo crate cin NO. viata en solic se ele el sigue ie “iar viva de Tran proj para alse ata Frain deco del proyecto (Pi, Web EE0SA) Artepyec y die Panos (1 copa) Naren deen de desi yer de inte dc dl corte dl ont, ecb dl SE Prsuuesto eerencal (Mates y mano deh) ‘rong de ecu ‘signa ero wansformadr (es) parao ual se adjuna ‘Protocolo ce pruebas (1 copia) ‘Gaara del trantormador por 2 fos (1 copia) 1+ Factura del tarstraor (1 copa) ‘Solvatodde suspension de servic y erdenes de abajo & ser progress con os derentes grupos de Operaciony Mantenimueno, (Teepe ats par vargas Gtr expeciicainy cara dl mata ] Tecepcon Ge aber de medidores pare Io oual se ajurt '5_ Copia de lho de dalos tecnicos de los tableros con firmasrespectivas ‘Sala carga valores suns para fo cul adj: 6, Copia dea acre de consumo (Ti vrai de etiorparau postero canola ‘Sola eve eon del proyecto pao cal adja 7. 160 con'eda la documentacién escaneada, que se gener6 ene proceso de consrucin, includ plnos. 8._Recepotn del ingreso de malerales en las bodegas de la empresa ‘ue contotao0 POR SSTEMAE MFORMACIEN DEL SUC, STA WESIN ES ISNT SSE CONSULTA ENLA RED CUALOUER COPA SE DECLARA “DODIENTOND ‘oNTRCLAEO™Qs INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 06, CODIGO: DI-EP-PO0'-I005 PAGINA: 51 DE 66 9. Facturas de equpos y males wilizados 10._1 copia de panos actalizados Solicitaatencidn domiciaia (urbano/rual) para To cual se adjunt: 0. _2 Copias de planos reducidos de baja tension 'ASUNTOS VARIO 41. _Especiticar todos los requerimientos que no se encuentren deseritos anteriormente Atentamente, Nombre del Solictante Registro Profesional Telefonos: e-mail conico oseat237 d ‘9GUMENT CONTROL 00 FOR SISTEMA DEN OFMACON EL SETA VERSIONS MENTE SS CONSULTAENLA RED CLALOUER CASE DECLARA “DOCUNENTO NO contra’ —f S Qe INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS IE ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | REVISION: 06 CODIGO: DI-EP-PO01-1005 PAGINA: 52 DE 56 4.9 ANEXO 9: RECEPCION DE DOCUMENTOS OBRAS EMPRESA ECEPCION DE DOCUMENTOS OBRAS EMPRESA DI-EP-Po01-I005-F009 Quito, 0.M, Sefiores EMPRESA

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