COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO.

PROGRAMA DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO FISCAL 2017

1
 INDICE

PAG. TEMA

4 NUESTRO PRINCIPAL RETO

5 OBJETIVO GENERAL

6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

7 MISIÓN

7 VISIÓN

8 METAS

9 ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABATIR EL DÉFICIT

 AGUA POTABLE
 DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN
 REGLAMENTO INTERIOR

15 ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN

16 CALENDARIO DE ACTIVIDADES

20 RESPONSABILIDADES DE ÁREA

22 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

24 INDICADORES DE GESTIÓN

 COBERTURA DE AGUA POTABLE

 COBERTURA DE ALCANTARILLADO
 COBERTURA DE TRATAMIENTO
 CONTINUIDAD EN EL SERVICIO
 DOTACIÓN POR HABITANTE
 INCIDENCIA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA

2
  COBERTURA DE MACROMEDICIÓN
 COBERTURA DE MICROMEDICIÓN
 EFICIENCIA FÍSICA
 EFICIENCIA COMERCIAL
 EFICIENCIA GLOBAL
 INDICE LABORAL

38 INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS

40 RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

 LEY DE INGRESOS 2016

 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2016

47 MECANISMOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO

 SATISFACCIÓN CIUDADANA
 EN AGUA POTABLE
 EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 EN ATENCIÓN, SERVICIO Y AMABILIDAD DEL FUNCIONARIO
 EN TIEMPO DE ATENCIÓN
 EN RESOLUCIÓN OBTENIDA

3
 NUESTRO PRINCIPAL RETO

En la actualidad es importante concientizar en el sector público y privado la

responsabilidad social que implica el tema agua en el Municipio de Tizayuca, Hgo. Es
necesario que a través de la CAAMTH, se genere una organización reguladora, ejecutora y
gestora del recurso hídrico, teniendo en mente el poder ofrecer el vital líquido a todos y a
cada uno de los habitantes del Municipio, para su mejor aprovechamiento.

Crear en el ciudadano una conciencia en el pago de los servicios básicos y hacer un uso
consciente del agua, a través de campañas masivas de difusión en donde el usuario vea
reflejado el pago que realiza en acciones y hechos en beneficio de el mismo. Todo esto,
logrado con la mejora continua del servicio y del desarrollo institucional de la organización,
a través del manejo óptimo y transparente de los recursos.

LIC. SERGIO ABINADAB SOTO HERNÁNDEZ.

4
 OBJETIVO GENERAL.

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH), tiene

como objetivo principal el proporcionar un servicio integral eficiente y de calidad a la
comunidad, mediante la administración, operación, ampliación y conservación, de la red de agua
potable, la red de drenaje y alcantarillado y el saneamiento de las aguas residuales. Así, como
promover el desarrollo y la autosuficiencia administrativa y financiera, para que con honestidad y
transparencia, se ejecuten los recursos económicos en la operación del Organismo, capacitar
técnicamente al personal, mantener actualizado el padrón de usuarios, así como los bienes del
Organismo y difundir y motivar en la población el uso racional del agua.

5
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover el desarrollo y la autosuficiencia administrativa, técnica y financiera del

Organismo.

2. Ordenar la formulación de los proyectos de obras de los canales de suministro y redes de

conducción de agua potable, alcantarillado y saneamiento, promoviendo la vinculación con
otras Dependencias y Organismos Gubernamentales, Empresas Privadas y Sociedad Civil.

3. Aprobar y aplicar las tarifas vigentes para los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, vigilando que se cobren los adeudos correspondientes a favor de la
administración del Organismo.

4. Elaborar, implementar y promover los programas de cultura del agua y los correspondientes a
fomentar el uso racional y adecuado del recurso del agua en el sector estudiantil, empresarial
y sociedad en general, garantizando su cuidado y sustentabilidad.

5. Efectuar y suscribir todos los actos jurídicos, convenios y contratos que sean necesarios para
mejorar los servicios que ofrece el Organismo con las empresas y comunidad en general.

6. Informar mensual y anualmente al H. Ayuntamiento del Municipio de Tizayuca, Hidalgo,

sobre las labores realizadas por la administración del Organismo y sobre su estado financiero.

7. Otorgar las facilidades para la práctica de auditorías a la administración del Organismo por
parte de las autoridades correspondientes.

8. Capacitar técnicamente al personal a cargo de la distribución del agua y mantenimiento de

drenaje y alcantarillado.

9. Adquirir y actualizar los bienes, muebles e inmuebles necesarios para el desempeño de los
fines y funciones del Organismo.

10. Actualizar el padrón de usuarios del sistema y explicar la importancia de efectuar el pago de
los servicios que presta el Organismo.

6
 MISIÓN.

Administrar, dotar y mantener los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento
para los habitantes del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, logrando con esto un mejor
aprovechamiento integral de este recurso, regulando y conservando su calidad, promoviendo el
uso eficiente del agua e impulsando una cultura que considere a este elemento como un recurso
vital y escaso para preservar el equilibrio ecológico.

VISIÓN.

Ser un Organismo normativo y regulador de los recursos hídricos en beneficio de los habitantes
del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, destinando los recursos para ampliar y mejorar los servicios
en forma integral, proyectando una imagen de transparencia y honestidad y fomentar la cultura
del agua para garantizar su sustentabilidad.

7
 METAS.

 Lograr una efectividad total del Organismo.

 Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y de alcantarillado sanitario para
beneficiar a un mayor número de población.
 Incrementar el porcentaje de aprovechamiento de agua residual tratada.
 Desazolvar redes de alcantarillado sanitario para evitar derrames de aguas negras.
 Disminuir los derrames de aguas negras mediante la ejecución de obras de construcción y
rehabilitación de drenaje y alcantarillado sanitario.
 Dotar de agua al 100% de la población incorporada al sistema.
 Mantener la continuidad del servicio de agua potable al día.
 Mantener la calidad del agua potabilizada mediante los estudios de muestreo obtenidas de la
red de distribución de agua potable.
 Incrementar la eficiencia física mediante la instalación de medidores para hacer buen uso del
agua y más equitativo el pago por parte de los usuarios.
 Disminuir la reincidencia de fugas mediante monitoreo continuos a los pozos de agua y la red
Municipal.
 Optimizar la recaudación de ingresos por servicio de agua, cartera vencida y recuperación de
inversión de obra.
 Incrementar resultados de satisfacción por parte de los usuarios.
 Contar con instalaciones adecuadas para acceso y prestación de servicios a personas con
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

8
 ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABATIR EL DÉFICIT.

DESCRIPCION: Agua Potable

ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN ÁREA RESPONSABLES

Mantener el servicio de atención Realizar mejoras en el servicio de atención y C. Brigido Avila

Operativa.
a fugas de agua potable. detección de fugas de la red de agua potable. Martínez

Llevar a cabo programas de ampliación,

Ampliar la cobertura y calidad mantenimiento y modernización de la Arq. José Luis Torres
Técnica.
del servicio de agua potable infraestructura hidráulica y nuevas fuentes de Oropeza
abastecimiento.

Clorar el agua de los pozos con hipoclorito de

Mantener en los primeros Control y
sodio y realizar los muestreos necesarios con Ing. Verda Briseida
estándares la potabilización del Calidad
el fin de ofrecer a los usuarios agua de Nieto Mancilla.
agua mediante cloración. del agua.
calidad.

Mantener en condiciones la red Realizar el mantenimiento continuo de la red

de agua potable así como a los de agua potable, pozos y tanques de C. Brigido Avila
Operativa.
pozos y tanques de almacenamiento del Municipio con el fin de Martínez.
almacenamiento del Municipio. evitar desabasto de agua.

Instalar instrumentos de micromedición para

Incrementar la cobertura de Lic. Irma Gabriela
alcanzar una mayor cobertura en usuarios Comercial.
micromedición. González García
domésticos, comerciales e industriales.

Incrementar la cobertura de
Colocar un macro medidor controlado por la Técnica. Arq. José Luis Torres
macro medición. CAAMTH en cada derivación del ramal Oropeza
Tizayuca-Pachuca.
Instalación de válvulas de Programar la instalación de válvulas de
presión en distintos sectores del presión en los sectores hidráulicos que Técnica. Arq. José Luis Torres
Municipio. componen el Municipio. Oropeza

Rehabilitación y ampliación de Construcción y modernización de las redes de

la red de distribución de Agua agua potable con el fin de garantizar una Técnica. Arq. José Luis Torres
Potable. mayor dotación de agua en todo el Municipio. Oropeza

9
DESCRIPCION: Drenaje y Alcantarillado

ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCION ÁREA RESPONSABLES

Incrementar las redes de

Construir redes de drenaje sanitario en las
drenaje sanitario en beneficio C. Brigido Avila
zonas y comunidades que carecen de este Operativa.
de las comunidades que Martínez
servicio básico indispensable.
carecen del servicio.

Ampliar la cobertura y la Elaborar programas de control de descargas,

C. Brigido Avila
calidad del servicio de ampliación, mantenimiento y modernización Operativa.
Martínez
alcantarillado. de la infraestructura.

Mantener y rehabilitar la Desazolvar y rehabilitar las tuberías de la red C. Brigido Avila

Operativa.
tubería de la red de drenaje. de drenaje y alcantarillado existentes. Martínez

Mantener el servicio de
Optimizar el servicio de atención a fugas de C. Brigido Avila
atención a fugas de aguas Operativa.
aguas negras y registros azolvados. Martínez
negras y registros azolvados.

Realizar la adquisición de un camión

Adquirir un camión hidroneumático (Vactor) que nos permita Dirección Lic. Sergio Abinadab
hidroneumático (Vactor). alcanzar una cobertura mayor de este servicio General. Soto Hernández
en la ciudad

Rehabilitación de los distintos Rehabilitar y limpiar mensualmente los Subdirección Ing. Melitón
cárcamos del Municipio. cárcamos del Municipio. Operativa. Alejandre Cruz

Desazolvar y limpiar constantemente los

Desazolve y limpieza de Subdirección Ing. Melitón
colectores pluviales con el fin de evitar
colectores. Operativa. Alejandre Cruz
inundaciones en periodo de lluvias.

10
DESCRIPCION: Aguas Residuales y Saneamiento

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN ÁREA RESPONSABLES

Impartir pláticas y cursos a la Cultura y

Promover en la población el reúso de C. Darío Carbajal
población sobre la importancia de Cuidado del
agua residual tratada. Dávila.
reutilizar agua residual tratada. Agua.

Implementar la construcción de
Incrementar el reúso de agua residual
redes de línea morada para reusar Arq. José Luis
tratada mediante la construcción de Técnica.
agua residual tratada en áreas Torres Oropeza
redes de línea morada.
verdes, unidades deportivas y
empresas industriales.

Encargado
de plantas de
tratamiento.
Informar sobre los riesgos ambientales Ing. Verda Briseida
Promover una campaña de
que ocasionan las aguas residuales y los Control y Nieto Mancilla.
educación y concientización
costos que generan, difundiendo la Calidad del
ambiental sobre el reúso de aguas
importancia del tratamiento y reúso de Agua. C. Darío Carbajal
residuales tratadas. Dávila.
las mismas.
Cultura y
Cuidado del
Agua.

Llevar a cabo los estudios y análisis

Control y
Realizar los estudios de saneamiento de aguas residuales y saneamiento Ing. Verda Briseida
Calidad del
necesarios. acorde a las normas oficiales Nieto Mancilla.
Agua.
vigentes.

Instruir y capacitar a la población a Cultura y C. Darío Carbajal

Construir un marco de referencia de través de diferentes medios de qué Cuidado del Dávila.
mejoramiento ambiental que permita manera se puede reusar el agua en Agua.
orientar la conciencia en el reúso del el hogar, propiciando la Lic. Mack Carlos
agua en el hogar. conservación y el uso racional del Comunicaci U. González
agua potable. ón Social. Saldivar.

Ampliar la cobertura de tratamiento de Construcción de la(s) planta(s) de

Arq. José Luis
aguas residuales y evitar la tratamiento de aguas residuales en Técnica.
Torres Oropeza
contaminación al medio ambiente. el Municipio.

11
DESCRIPCION: Administración

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN ÁREA RESPONSABLES

Impartir cursos de capacitación y

Eficientar la administración global Lic. Jesús Gómez
actualización al personal del Administración.
del organismo. García
organismo.
Llevar a cabo un programa de acción
orientado a modernizar el sistema
comercial del Organismo Operador,
Elevar la recaudación, la eficiencia Lic. Irma Gabriela
reducir los volúmenes de agua no Comercial.
comercial y global del organismo. González García
contabilizada, revisar la estructura
tarifaria y darle seguimiento al pago
de usuarios morosos.
Dar seguimiento a los programas y
Actualizar y dar seguimiento al Lic. Irma Gabriela
metas de recaudación a través de un Comercial.
padrón de usuarios. González García
padrón de usuarios real y actualizado.
Sistematizar el manejo de
Optimizar las operaciones de
información de los procesos del Lic. Jesús Gómez
contabilidad y administración en el Administración.
organismo a través del programa de García
manejo de información.
armonización contable.
Construir cajas recaudadoras en
zonas estratégicas del Municipio para
Eficientar la recaudación buscando que el usuario no tenga que
las herramientas necesarias para desplazarse hasta la zona centro, Lic. Jesús Gómez
acercar el organismo a los usuarios poder realizar sus pagos en tiendas de Administración. García
y facilitar el pago de su servicio de autoservicio, en instituciones
agua, alcantarillado y saneamiento. bancarias o en línea a través de
internet desde la comodidad de su
casa.
Proporcionar al usuario herramientas
Buscar mecanismos que permita al
de pago que no afecten su economía
usuario pagar su servicio de agua,
como celebración de convenios y Lic. Jesús Gómez
alcantarillado y saneamiento sin Administración.
pago con tarjeta de crédito o débito García
que se vea afectada su economía
con cargo inmediato o a meses sin
familiar.
intereses.
C. Darío Carbajal
Implementar de manera continua Difundir de manera permanente, Cultura del
Dávila.
programas e iniciativas para el educación formal y no formal a la Agua.
fomento de la cultura del ahorro y sociedad para que reconozca el valor
Lic. Mack Carlos
buen uso del agua con un enfoque económico y estratégico que tiene el Comunicación
U. González
sustentable. agua. Social.
Saldivar.
Impartir pláticas comunitarias y Mantener una campaña de
Cultura del C. Darío Carbajal
escolares para promover la cultura concientización sobre el pago y uso
Agua. Dávila.
del agua. racional del agua.

12
DESCRIPCION: Reglamento Interior

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE

Crear comisiones con el personal del

Vigilar que se preste y administre el Lic. Sergio
sistema que se encargue de observar y Dirección
servicio de agua potable, alcantarillado y Abinadab Soto
vigilar los servicios que presta el General.
saneamiento, en calidad de la población. Hernández
organismo.

Coordinarse con otras dependencias y

Realizar convenios de coordinación y
organismos públicos operadores,
concertación con dependencias y
municipales, estatales y federales, así Lic. Sergio
organismos públicos y privados que Dirección
como son instituciones de carácter social y Abinadab Soto
permitan ejercer de manera amplia y General.
privado, para el ejercicio de las funciones Hernández
efectiva las funciones principales que
que les correspondan, cuando ello sea
tiene el Organismo.
necesario.

Vigilar la recaudación de los recursos de Verificar la correcta recaudación,

Lic. Sergio
la administración del sistema y la administración y destino de los Dirección
Abinadab Soto
conservación de su patrimonio, revisando recursos a través de la revisión y General.
Hernández
mensualmente su estado contable. actualización de los estados contables.

Vigilar la correcta aplicación de las tarifas

y que los ingresos que por ello se
Realizar mes con mes el estudio del
perciban, se destinen exclusivamente a
avance programático de ingresos y Lic. Sergio
cubrir los gastos de construcción, Dirección
egresos, para tomar decisiones en Abinadab Soto
administración, operación, mantenimiento, General.
base a este para reforzar las áreas Hernández
rehabilitación y ampliación de la
vulnerables.
infraestructura necesaria para la prestación
de los servicios.

Determinar las condiciones en que deban

celebrarse los contratos de trabajo Lic. Sergio
Se calculara en relación directa al Dirección
colectivos o individuales con el personal Abinadab Soto
trabajo desempeñado General.
del sistema, así como el monto de los Hernández
sueldos y salarios.

Determinar la resolución de las Se tomara la determinación conforme

inconformidades y quejas que se presenten a lo previsto la Ley de Agua y Lic. Sergio
Dirección
con motivo de la prestación de los Alcantarillado de Municipio de Abinadab Soto
General.
servicios o por el cobro de las Tizayuca, Hidalgo y en el reglamento Hernández.
contribuciones y aprovechamientos. interior de trabajo de la CAAMTH

13
 Se realizara un estudio minucioso del
Integrar las comisiones necesarias para el Lic. Sergio
perfil de cada trabajador cuidando Dirección
buen desempeño de sus funciones que Abinadab Soto
que corresponda a las exigencias General.
sean de su competencia. Hernández
propias de la vacante a ocupar .

14
 ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN.

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, como Organismo

Operador Descentralizado y Auxiliar de la Administración Municipal, lleva a cabo de manera
conjunta y coordinada programas y acciones con instituciones federales, estatales y asociaciones
civiles en beneficio de la población Tizayuquense.

A nivel federal, la CAAMTH, mantiene interacción y relación con la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
para la aplicación de recursos federales y ejecución de acciones de infraestructura a través de
programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento,

De igual manera, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca,

Hidalgo, estará en constante coordinación con Dependencias y Organismos Públicos Estatales
como la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) y la Comisión Estatal
de Agua y Alcantarillado (CEAA), con quienes se establecen convenios para la prestación de
servicios en representación del ejecutivo estatal.

Con el objetivo de realizar un trabajo integral en beneficio de los habitantes del municipio, se
mantienen acciones de coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de
Tizayuca, a fin de establecer soluciones inmediatas en obras relacionadas con el agua.

Por último, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, como
Organismo afiliado a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México
(ANEAS), expande sus relaciones con la finalidad de capacitar al personal del Organismo y
eficientar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se ofrece en el Municipio.

15
 CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

CALENDARIO DE
MES
ACTIVIDADES.
ACTIVIDAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
AGUA POTABLE
Mejoras en el servicio de
1 atención a fugas de la red de X X X X X X X X X X X X
agua potable.
Clorar el agua de los pozos con
2 X X X X X X X X X X X X
hipoclorito de sodio.
Realizar los muestreos
3 X X X X X X X X X X X X
correspondientes.
Mantenimiento de la red de
4 agua potable, pozos y X X X X X X X X X X X X
cárcamos.
Instalación de instrumentos de
5 X X X X X X X X X X X X
micromedición.
Instalación de un macro
6 medidor del ramal Tizayuca- X X X X X X X X X X X X
Pachuca.
Instalación de válvulas de
7 X X X X X X X X X X X X
presión.
Construcción y modernización
8 X X X X X X X X X X X X
de las redes de agua potable.

16
 CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

CALENDARIO DE
MES
ACTIVIDADES.
ACTIVIDAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Construcción de redes de
drenaje sanitario en
9 X X X X X X X X X X X X
comunidades que carecen del
servicio.
Elaborar programas de control
de descargas, ampliación,
10 mantenimiento y X X X X X X X X X X X X
modernización de la
infraestructura.
Desazolvar y rehabilitar la
11 tubería de red de drenaje y X X X X X X X X X X X X
alcantarillado.
Atender el servicio de atención
12 a fugas de aguas negras y X X X X X X X X X X X X
registros azolvados.
Rehabilitar y limpiar los
13 X X X X X X X X X X X X
cárcamos del municipio.
Desazolvar y limpiar los
14 X X X X X X X X X X X X
colectores pluviales.

17
 CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

CALENDARIO DE
MES
ACTIVIDADES.
ACTIVIDAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
AGUAS RESIDUALES
Impartir pláticas y cursos sobre
16 el reúsos de agua residual X X X X X X
tratada.
Construcción de redes de línea
17 morada para incrementar el X X X X X X X X X X X X
reúso de agua residual tratada.
Campaña de educación sobre el
18 reúso de aguas residuales X X X X X X X X X X X X
tratadas.
Análisis y diagnóstico de aguas
residuales y saneamiento
19 X X X X X X X X X X X X
acordes a las normas oficiales
vigentes.
Instruir a la población sobre la
20 importancia de reusar el agua X X X X X X X X X X X X
en el hogar.
Construcción de la(s) planta(s)
21 de tratamiento de aguas X X X X X X X X X X X X
residuales.

18
 CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

CALENDARIO DE
MES
ACTIVIDADES.
ACTIVIDAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
ADMINISTRACIÓN
Impartir cursos de capacitación
22 y actualización al personal del X X X X X X
organismo.
Elevar la recaudación, la
23 eficiencia comercial y global X X X X X X X X X X X X
del organismo.
Incrementar el padrón de
24 X X X X X X X X X X X X
contribuyentes.
Sistematizar el manejo de
25 información de los procesos del X X X X X X X X X X X X
organismo.
Construcción de cajas
26 recaudadoras en zonas X X X X X X X X X X X X
estratégicas del municipio.
Crear y generar herramientas
27 para facilitar los pagos por X X X X X X X X X X X X
parte de los usuarios
Campaña de concientización
28 sobre el pago y uso racional X X X X X X X X X X X X
dela agua.

19
 RESPONSABLES.

La responsabilidad del cumplimiento de las estrategias y líneas de acción para el logro de las
metas establecidas en el presente Programa Operativo, se han designado a los titulares de las
distintas áreas del Organismo, apoyándose en el personal que a nivel jerárquico asuma
responsabilidad de sus funciones de acuerdo con el Manual de Organización que rige a este
Organismo.

RESPONSABLE ÁREA CARGO

Lic. Sergio Abinadab Soto Hernández Director General. Director General.

Lic. Jesús Gómez García Administrativa. Director del Área Administrativa.

Arq. José Luis Torres Oropeza Técnica. Director del Área Técnica.

C. Brigido Avila Martínez Operativa. Director del Área Operativa.

Lic. Irma Gabriela González García Comercial. Directora del Área Comercial.

L. C. Jesús Antonio Pérez Guillen Administrativa. Subdirector Administrativo.

Ing. Melitón Alejandre Cruz Operativa. Subdirector Operativo.

C. Miguel Ángel Flores Tapia Comercial. Subdirector Comercial.

Lic. Hugo Omaña Enrique Cruz Dirección General. Área Jurídica.

Encargada de Programas
Lic. Carol Martínez Maldonado Administrativa
Institucionales

Lic. Nancy Zuñiga Martínez Administrativa Encarga de Área Administrativa

C. Pedro Tapia Blancas Operativa. JUD de PTAR.

Encargado Factibilidades, Sup.,

Ing. Oscar Navarrete Zacarías. Operativa.
Validación y Trab. de obra

Ing. José Antonio Zamudio Garduño. Operativa. Planeación y Estudio

Lic. Daniel Susano López. Administrativa. Jefe de Recursos Humanos.

20
 Encargada de Análisis y Calidad del
Ing. Verda Briseida Nieto Mancilla. Operativa.
Agua

Arq. Salvador P. Solis Maldonado Operativa. Proyectos

C. J. Antonio López Castrejón Operativa. Encargado de Maquinaria

Jefe de Mantenimiento de Pozos y

C. Javier Castro Quezada Operativa.
Cárcamos.

C. Rubén Quintero Servín Operativa. Jefe de Almacén.

Jefe de Departamento de
C. Carlos Mendoza Martínez Operativa.
Construcción.

C. Leopoldo Rodríguez Gutiérrez Operativa. Jefe de Fontaneros A.

C. Germán Hernández Baltazar Operativa. Jefe de Fontaneros B.

C. Victor M. Acevedo Nuñez Operativa. Jefe de Departamento de Herrería.

Lic. Alma Delia García Montano Comercial. Jefe de Atención a Usuarios.

C. Karina Hernández Ponce. Comercial. Jefe de Cajeros.

Jefe de Cancelaciones e Instalación

C. Martín García Jiménez Comercial.
de Medidores.

C. Jesús Castro Quezada. Comercial. Jefe de Notificadores.

C. Darío Carbajal Dávila. Comercial. Jefe de Cultura del Agua.

Lic. Mack Carlos Ulises González Saldívar Comercial. Jefe de Comunicación Social.

21
 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO.

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, a través de las áreas
de Administración, Comercial, Técnica y Operativa, son las responsables de integrar los reportes
mensuales que nos permitan observar el avance o incumplimiento de las acciones previstas en
este Programa.

De igual manera, para determinar el grado del logro de las metas y el cumplimiento de las
mismas, se ha determinado el desarrollo de juntas mensuales de trabajo con las diferentes áreas
que operan en el Organismo para presentar los informes de seguimiento y resultados
correspondientes a la revisión de los alcances logrados.

Posteriormente, la evaluación interna sobre los procesos, operación y resultados del presente
Programa Operativo, se llevarán a cabo por parte de la Dirección de Administración, a través de
la Encargada de las Programas Institucionales del Organismo, de manera permanente emitiendo
un reporte semestral.

22
OBJETIVOS

 Contar con una selección de indicadores de gestión que sirva para determinar el
desempeño de una muestra de Organismos Operadores.

 Contar con información suficiente para dar seguimiento al indicador de eficiencia global
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020.

 Definir criterios claros de cálculo de indicadores de gestión.

 Contar con indicadores reales y validados que proporcionen un autodiagnóstico rápido de

la eficiencia con la que trabajan los Organismos Operadores en el país.

 Tener un referente para fijar metas y programas con base en los indicadores de gestión
para definir acciones de mejora de la eficiencia.

 Contar con indicadores de diferentes organismos operadores calculados bajo los mismos
criterios para realizar comparativos y generar un proceso de intercambio de experiencias
exitosas en el mejoramiento de la eficiencia.

 Tener una base de información que permita a la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tizayuca, Hgo., definir estrategias, programas y acciones de fortalecimiento
en su operación.

23
 INDICADOR DE DESEMPEÑO

Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las viviendas.

EVIDENCIAS

1.- Listado de viviendas habitadas

2.- Censo de tomas de agua en vivienda

TASA DE ABATIMIENTO EN LA CARENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN

LAS VIVIENDAS:

VIVIENDAS SIN TOMAS DE AGUA POTABLE EN EL AÑO DE LA EVALUACION (2016) 6,790

MENOS

VIVIENDAS SIN TOMA DE AGUA POTABLE EN EL AÑO PREVIO A LA EVALUACION 10,247

(2015)

ENTRE

VIVIENDAS SIN TOMA DE AGUA POTABLE EN EL AÑO PREVIO A LA EVALUACION 10,247

(2015)

POR

MENOS 100 33.74%

24
 INDICADOR DE DESEMPEÑO

Autonomía Financiera del Sistema de Agua Potable.

EVIDENCIAS

1.- Registros Administrativos del Organismo Operador de Agua Potable

2.- Informe Anual de Ingresos y Gastos

Autonomía Financiera del Sistema de Agua Potable.

Total de ingresos por derechos de agua potable 74’817,923.95

Entre

Costo total del sistema de agua potable 69’467,394.30

Resultado

Rendimiento financiero del sistema de agua potable 1.0771

25
 INDICADOR DE DESEMPEÑO

Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas particulares

EVIDENCIAS

1.- Listado de viviendas habitadas en el año evaluado y en el año previo al evaluado.

2.- Listado de viviendas habitadas sin servicio de drenaje en el año evaluado y en el año previo al
evaluado.

TASA DE ABATIMIENTO EN EL DEFICIT DEL SERVICIO DE DRENAJE EN VIVIENDAS

PARTICULARES

VIVIENDAS SIN DRENAJE EN EL AÑO DE LA EVALUACION (2016) 5,129

MENOS

VIVIENDAS SIN DRENAJE EN EL AÑO PREVIO A LA EVALUACION (2015) 8,586

ENTRE

VIVIENDAS SIN DRENAJE EL AÑO PREVIO A LA EVALUACION (2015) 8,586

POR

MENOS 100 40.26 %

26
 INDICADOR DE DESEMPEÑO

Porcentaje de Agua Tratada.

EVIDENCIAS

1.- Registro de volumen de aguas residuales.

2.- Registro de volumen de aguas tratadas en plantas de tratamiento.

Registro de volumen de aguas residuales.

VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN

Nº FUENTE M3/TRIM M3/DIA M3/DIA M3/DIA TOTAL
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

1 MUNICIPIO 1’079,319.50 1’079,319.50 1’079,319.50 1’079,319.50 4’317.278.00

2 DON ANTONIO 282,875.00 282,875.00 282,875.00 282,875.00 1’131,500.00

3 HACIENDAS 688.393.75 688.393.75 688,393.75 688,393.75 2’753,575.00

4 FUENTES 150,076.80 150,076.80 150,076.80 150,076.80 600,307.20

5 VISTA HERMOSA 41,212.80 41,212.80 41,212.80 41,212.80 164,851.20

6 DAVIVIR 318,870.00 318,870.00 318,870.00 318,870.00 1,275,480.00

TOTAL 2’560,747.85 2’560,747.85 2’560,747.85 2’560,747.85 10’242,991.40

27
Registro de volumen de aguas residuales Tratadas

VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN

Nº FUENTE M3/TRIM M3/DIA M3/DIA M3/DIA TOTAL
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

1 DON ANTONIO 282,875.00 282,875.00 282,875.00 282,875.00 1’131,500.00

2 HACIENDAS 688.393.75 688.393.75 688,393.75 688,393.75 2’753,575.00

3 FUENTES 150,076.80 150,076.80 150,076.80 150,076.80 600,307.20

4 VISTA HERMOSA 41,212.80 41,212.80 41,212.80 41,212.80 164,851.20

5 DAVIVIR 318,870.00 318,870.00 318,870.00 318,870.00 1,275,480.00

TOTAL 1’481,428.35 1’481,428.35 1’481,428.35 1’481,428.35 5’925,713.40

Porcentaje de agua tratada:

Metros cúbicos de agua tratada en el año evaluado 2015 5’925,713.40

Entre

Metros cúbicos totales de aguas residuales vertidas en el año 10’242,991.40

evaluado

Resultado

Porcentaje de agua tratada 57.85 %

28
 INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS FIRMADOS POR EL RESPONSABLE.

Con el propósito de mejorar la operación del Programa, será la Comisión de Agua y

Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, por medio del área administrativa, quien
llevará a cabo el seguimiento y evaluación del ejercicio y manejo de los recursos asignados, las
acciones ejecutadas, sus resultados y metas alcanzadas. De igual forma, conducirá las acciones de
seguimiento físico para verificar el cumplimiento del Programa.

OMR-13
U A Y A LC
AG A
N
E
D

TA
N

RI
Ó
CO M ISI

LLA D
O

M U N I CI PI O D E T IZ A YU C A

ENTIDAD FISCALIZADA: _COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO:

REGISTRO DEL CONTROL DE ACTIVIDADES
EJERCICIO FISCAL __2017.

Unidad Administrativa:
Área:
Responsable:
Actividades del Área:

Periodo Quincenal:

Nombre del personal Actividades del periodo del ___ al ___ de ___________ Observaciones

Reviso
DIRECTOR ADMINISTRATIVA
Elaboró.
Enterado.
DIRECTOR GENERAL DE
LA CAAMTH

29
 RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

El organismo contará con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus objetivos
y óptima operación mediante la asignación de una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2017 (ANEXO1).

30
 Esquema de cobro de derechos por
Presupuesto asignado para la
Estrategia de financiamiento. servicio de agua potable, drenaje y
operación del programa.
alcantarillado.

Derechos y aprovechamientos
$89,324,068.52 Recursos propios. establecidos en la Ley de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Conforme a las normas aplicables, al cierre del Ejercicio Fiscal 2017, la CAAMTH, una vez
determinado el avance físico-financiero logrado, elaborará un informe de resultados del ejercicio
para su evaluación por parte de las instancias Municipales, estatales y federales correspondientes.

MECANISMOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS

USUARIOS.

Con el objeto de mejorar la calidad de los servicios que presta el organismo y garantizar la
satisfacción total por parte de los usuarios, la CAAMTH pone a disposición un sistema de quejas
y denuncias que permita identificar por medio de su página de internet lo relacionado con las
funciones de validación y verificación de las acciones financiadas con recursos del Programa.

31
SATISFACCION CIUDADANA.

1.- Agua Potable

Los resultados de esta medición serán aquellos que arroje la aplicación de la encuesta única de
servicios de calidad diseñada por el INAFED, que será dirigida a una muestra representativa de la
población abierta del Municipio.

Método de Cálculo.
Numero de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de agua potable
Entre
El número total de encuestados
El resultado se multiplica por cien y nos representa el porcentaje de ciudadanos que dice estar
satisfecho con el servicio de agua potable.

2.- Drenaje y Alcantarillado

Los resultados de esta medición serán aquellos que arroje la aplicación de la encuesta única de
servicios de calidad diseñada por el INAFED, que será dirigida a una muestra representativa de la
población abierta del Municipio.

Método de Cálculo.
Numero de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de Drenaje y Alcantarillado
Entre
El número total de encuestados
El resultado se multiplica por cien y nos representa el porcentaje de ciudadanos que dice estar
satisfecho con el servicio de Drenaje y Alcantarillado.

32
ALCANCE Y METODOLOGIA EN EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Indicadores que nos permiten medir el desempeño de la Comisión de agua y Alcantarillado del
municipio de Tizayuca Hidalgo, en beneficio de la población, con la finalidad de generar una
calificación total de desempeño.

1.- Productividad = Tomas de agua (en miles) / Número de empleados

2.- Oferta = Volumen de Agua Producido (m3) / población total con referencia a un parámetro
óptimo de 200 litro por habitante al día.

3.- Cobertura de tratamiento = Volumen anual tratado (m3) / volumen de aguas residuales
generado por año (m3)

4.- Ingreso promedio por m3 = Ingresos totales / volumen producido

5.- Costo de Operación = Numero de Tomas / Gasto Corriente

6.- Cobertura de Agua Potable en porcentaje

7.- Cobertura de Alcantarillado en porcentaje

8.- Micro medición = número de medidores / número de tomas

9.- Eficiencia Física = Volumen Facturado / Volumen Producido

10.- Eficiencia Comercial = Monto Cobrado / Monto Facturado en pesos

11.- Eficiencia Global = Eficiencia Física X Eficiencia Comercial

33