FORMULARIO 29 CORREGIDO

PERIODO TRIBUTARIO
MES Año
15
12 2020

1 Apellido Paterno o Razón Social

ÑINQUIL LTDA.

VENTAS Y/O SERVICIOS PRESTADOS

INFORMACIÓN DE INGRESOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74
1 Exportaciones
2 Ventas y/o Servicios prestados Exentos, o No Gravados del giro
3 Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos)
4 Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro
5 Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio
6 Facturas de compra recibidas con retención parcial (Total neto)
GENERA DÉBITO
7 Facturas emitidas por ventas y servicios del giro
8 Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA
9 Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)
10 Boletas
11 Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a través de medios elec
12 Notas de débito emitidas del giro y Notas de Débito recibidas de terceros por retención parcial
13
Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro y Notas de
retención parcial de cambio de sujeto
14 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio
15 Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)
16 Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos)
17 Liquidación y Liquidación Factura
18 Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros p
19 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Ar
20 Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3º Ley N° 20.259 e IVA determinado en e
21 Adiciones al Débito por IEPD. Ley 20.765 M3 738
22 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Re
23 TOTAL DEBITOS
COMPRAS Y/O SERVICIOS UTILIZADOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74
24 IVA por documentos electrónicos recibidos
SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

25 Internas afectas
26 Importaciones
27 Internas exentas, o no gravadas
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL
INTERNAS

28 Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas

29 Facturas recibidas de Proveedores: Supermercados y Comercios similares, Art.23 Nº4 D.L.825,
30 Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles, Art.8º transitorio (Ley
31 Facturas activo fijo
32 Notas de Crédito recibidas
33 Notas de Débito recibidas
IMPORTACIONES
34 Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones del giro
35 Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones de activo fijo
36 Remanente Crédito Fiscal mes anterior
37 Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores)
38 Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)
39 Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo)
40 Devolución Solicitud Art. 3º (Cambio de Sujeto)
41 Devolución Solicitud Ley Nº 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto específico P
42 Devolución Solicitud Reembolso Remanente de Crédito Fiscal IVA
43 Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)
LEY 20.765

44 Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diesel (Art. 7º Ley 18.502, Arts.1º y 3º D.S. Nº
311/86)
Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diesel soportado por Transportistas de Carga (Art.
45 Nº19.764)
46 Crédito del Art.11º Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión)
47 Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3º Ley Nº 20.259
48 Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo
49 TOTAL CRÉDITOS
 POSTERGA
Remanente de crédito fiscal para el
50
período siguiente
77 17,049,694
POSTERGACIÓN DE
51 Saldo de IVA postergado en 12 cuotas 772 -

POSTERGACIÓN DE IV
52 Monto Total de IVA postergado en 12 777 -
cuotas
53 Monto total IVA postergado (Ley 20.780) 782 -
en 12 cuotas
54 Monto total IVA postergado (Ley 21.207) 784 -
en 12 cuotas
55 Monto Total IVA postergado (DIN) en 12 786 -
cuotas
56 Monto Total IVA postergado (Tributación 788 -
Simplificada) en 12 cuotas

57 Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2º (Ley Nº 20.720
58 Certificado Imputación Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 1º (Ley Nº 20.720)

IM
RETENCIONES
59 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 Nº2, segú

60 Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. Créditos

74 Nº 1 LIR
61 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 4
62 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N° 3 LIR
63 Retención a Suplementeros, según Art. 74 N°5 (tasa 0,5%) LIR
64 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR
65 Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art. 17 N° 3 (tasa
66 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)
PPM
Acogido a suspensión PPM (Art 1ºbis Ley Monto Pérdida Art. 90
19.420 y 1ºbis Ley 19.606)

67 1ra. Categoría 750 NO 30

Art. 84 a)

68 Mineros, Art.84 a) 565

69 Explotador Minero Art. 84 h) 700
70 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%)
Crédito del Mes
71 Crédito Capacitación, Ley 19.518/97 721
72 2da. Categoría Art. 84, b) (tasa 10%)
73 Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%)
74 Renta Líquida Provisional inciso final de la letra a) del art 84 de la LIR, Ley N° 21.210

75 Sub total impuesto determinado anverso. (Suma de las líneas 49 a

SISTEMA DE TRIBU
76 Ventas del período
77 Crédito del período
78 IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada

IMPU
79 Letras e), h), i), l) (tasa 15%)
80 Letra j) (tasa 50%)
81 Letra j) (tasa 50%)
82 Crédito de impuesto Adicional Art.37 letra a) b) y c) D.L 825/74
83 Crédito de impuesto Adicional Art.37 letra a) b) y c) D.L 825/74
84 Remanente crédito Art. 37 mes anterior D.L.825
85 Devolución Solicitud Art.36 relativa al Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825
86 Remanente crédito impuesto Art.37 para período siguiente

IMPU

87 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%)

88 Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%)
89 Cervezas (tasa 20,5%)
90 Bebidas analcohólicas (tasa 10%)
91 Bebidas analcohólicas elevado contenido azúcares (tasa 18%)
92 Notas de Débito emitidas
93 Notas de Crédito emitidas por Facturas
94 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio
95 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio

96 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%)

97 Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%)
98 Cervezas (tasa 20,5%)
99 Bebidas analcohólicas (tasa 10%)
100 Bebidas analcohólicas elevado contenido azúcares (tasa 18%)
101 Notas de Débito recibidas
102 Notas de Crédito recibidas
103 Remanente crédito Art.42 mes anterior
104 Devolución Art. 36 D.L.825 relativas impuesto Art.42
105 Monto reintegrado devoluciones indebidas de crédito por exportaciones
106 Total créditos Art.42 DL 825

107 Remanente crédito Imp. Adic. Art.42 para período siguiente

ANTICIPO C
108 IVA anticipado del período
109 Remanente del mes anterior
110 Devolución del mes anterior
111 Total de Anticipo

112 Remanente Anticipos Cambio Sujeto para período siguiente.

C
113 IVA total retenido a terceros (tasa Art. 14 DL 825)
114 IVA parcial retenido a terceros (según tasa)
115 IVA Retenido por notas de crédito emitidas
116 Retención de margen de comercialización
117 Retención Anticipo de Cambio de Sujeto

118 Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.365 725

119 Imputación del Pago Patente Aguas Ley 20.017/05 704
120 Cotización Adicional Ley 18.566/86 160
121 Crédito Especial Empresas Constructoras Art.21 DL 126
910/75
122 Recup. Peajes Transportistas Pasajeros, Ley 19.764 572
123 Crédito por desembolsos directos trazabilidad 768

124 TOTAL DETERMINADO

RE
125 Remanente Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.365
126 Remanente periodo siguiente Patente Aguas, Ley 20.017/05
127 Remanente Cotización Adicional Ley 18.566/86(tasa Art.14 DL 825/74)
128 Remanente Crédito Especial Empresas Constructoras
129 Remanente Recuperación de Peajes Transportistas Pasajeros Ley 19.764/01
130 Remanente Crédito por desembolsos directos trazabilidad

131 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL (Suma líneas 1 a la 65)
132 Más IPC
133 Más Intereses y multas
N° Resolución 922
Condonación
Monto Condonación
134 TOTAL A PAGAR CON RECARGO
 ROL UNICO TRIBUTARIO
3 76.000.000-9

2 Apellido Materno 5

DÉBITOS y VENTAS

LOR AGREGADO D.L.825/74 Cantidad de Documentos

585
giro 586
contribuyentes retenidos) 731
no son del giro 714
entes retenidos) y Factura de Inicio emitida 515
eto)
Cantidad de Documentos
el giro 503 2
a IVA 763
n del giro (activo fijo y otros) 716
110
es pagadas a través de medios electrónicos 758
as de terceros por retención parcial de cambio de sujeto 512
ociadas al giro y Notas de Crédito recibidas de terceros por 509 1
as por el Servicio 708
del giro (activo fijo y otros) 733
uyentes retenidos) 516
500
es excesivas registradas en otros períodos por Art.27 bis
s y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2º (Ley 19.738/01)
y N° 20.259 e IVA determinado en el Arrendamiento esporádico de BBRR amoblados
Base 739 Variable 740
s y/o no gravadas por concepto Reembolso Remanente CF IVA (Ley 21.256)
 CRÉDITOS Y COMPRAS

LOR AGREGADO D.L. 825/74 CON DERECHO A CRÉDITO

511

Cantidad de Documentos
564
566
584

Cantidad de Documentos
ompra emitidas 519 2
cios similares, Art.23 Nº4 D.L.825, de 1974 (Ley Nº20.780) 761
Inmuebles, Art.8º transitorio (Ley Nº20.780) 765
524
527
531

nes del giro 534 1

536

originado en Impuesto específico Petroleo Diesel (Generadoras Eléctricas)

al IVA
al D.S. 348 (Exportadores)

M3 COMPRADOS CON DERECHO A CRÉDITO COMPONENTES DEL IMPUESTO

. 7º Ley 18.502, Arts.1º y 3º D.S. Nº Base 742
730
Variable 743
o por Transportistas de Carga (Art. 2º Ley Base 744
729
Variable 745
nca de Extensión)
Nº 20.259
encia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712)
 POSTERGACIÓN DE IVA (Ley 20.780)
17,049,694 756 Postergación pago del IVA NO 755 -
POSTERGACIÓN DE IVA EN 12 CUOTAS (Ley 21.207)
Monto de IVA postergado en 12
- 773 cuotas (0%) NO 774 -

POSTERGACIÓN DE IVA EN 6 o 12 CUOTAS (D.S. 420 MH)

Monto de IVA postergado en 12
- 778 cuotas (0%) NO 779 -
- Monto cuota a pagar por IVA Postergado
- Monto cuota a pagar por IVA Postergado
- Monto cuota a pagar por IVA Postergado
- Monto cuota a pagar por IVA Postergado

25, de 1974, inc. 2º (Ley Nº 20.720)

(Ley Nº 20.720)

IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74

es mobiliarios del Art.20 Nº2, según Art.73 LIR

Donación Art. 8º Ley 18.985/2013 Donación Ley 20.444/2010
réditos 751 735

obre las rentas del Art. 42 Nº2, según Art. 74 Nº2 LIR
l Art. 48, según Art. 74 N° 3 LIR
R
N° 6 LIR
guros Dotales del Art. 17 N° 3 (tasa 15%)
l Art. 42 bis LIR (tasa 15%)

Monto Pérdida Art. 90 Base Imponible Tasa Crédito / Tope Suspensión PPM (Art
Leyes 19.420 y 19.606)

- 563 74,600,000 115 1 68

120 542 122

701 702 711
a de 0,3%)
Crédito del Mes Remanente Mes Anterior Remanente Período Siguiente
722 724

de la LIR, Ley N° 21.210

(Suma de las líneas 49 a 64, columna Impuesto y/o PPM determinado)

SISTEMA DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA DEL IVA, ART. 29 D.L. 825

 IMPUESTO ADICIONAL ART. 37 D.L. 825

/74
/74

t.37 letras a), b) y c) D.L. 825

549 0 Impuesto Adicional Art. 37 y Art. 40 determinado

IMPUESTO ADICIONAL ART. 42 D.L. 825

%)

as por el Servicio
as por el Servicio
TOTAL CRÉDITO RECARGADO EN FACTURAS RECIBIDAS
575
574
580
582
%) 753

xportaciones

507 0 Impuesto Adicional Art.42 determinado

CAMBIO DE SUJETO D.L. 825

ANTICIPO CAMBIO DE SUJETO (CONTRIBUYENTES RETENIDOS)
. 573 20070 Anticipo a imputar

CAMBIO DE SUJETO (AGENTE RETENEDOR)

39 +
554 +
736 -
597 +
555 + Retención Cambio de Sujeto

CRÉDITOS ESPECIALES
Remanente mes anterior 737
Remanente mes anterior 705
Remanente mes anterior 161
Remanente mes anterior 128
Remanente mes anterior 568
Remanente mes anterior 769

REMANENTE CRÉDITOS ESPECIALES

65

DL 825/74)

s Ley 19.764/01

la 65)

Vigencia 915 Porcentaje 60

 FOLIO
7 4638119990

Nombres

ad de Documentos Monto Neto

20
142
732
715
587
720
ad de Documentos Débito
2 502 ### +
764 +
717 +
111 +
759 +
513 +
1 510 456,000 -
709 -
734 -
517 +
501 +
154 +
518 +
713 +
741 +
791 +
538 ### =
RECHO A CRÉDITO SIN DERECHO A CRÉDITO
514 636,500

ad de Documentos Monto Neto

521
560
562

ad de Documentos Crédito, Recuperación y Reintegro

2 520 23,950 +
762 +
766 +
525 +
528 -
532 +

1 535 ### +
553 +
504 ### +
593 -
594 -
592 -
539 -
718 -
790 -
164 +

MPONENTES DEL IMPUESTO

127 +

544 +

523 +
712 +
757 +
537 ### =
 IMPUESTO DETERMINADO
IVA determinado 89 +
IMPUESTO DETERMINADO
Monto cuota a pagar por 775 - +
IVA Postergado

IMPUESTO DETERMINADO
Monto cuota a pagar por 780 - +
IVA Postergado
783 - +
785 - +
787 - +
789 - +

760 +
767 +

50 +
Impuesto Único
2da. Categoría a 48 35,635 +
Pagar
151 118,250 +
153 +
54 +
56 +
588 +
589 +

rédito / Tope Suspensión PPM (Arts. 1°bis PPM Neto Determinado

Leyes 19.420 y 19.606)

62 746,000 +

123 +
703 +
66 +

Crédito a Imputar 723 -

152 +
70 +
776 +

595 899,885 =
 IMPUESTO DETERMINADO
529
530
409 +

522 +
526 +
113 +
28 -
548 -
540 -
541 +
rt. 40 determinado 550 0 +

DÉBITOS
577 +
32 +
150 +
146 +
752 +
545 +
546 -
710 -
602 0 =
RGADO EN FACTURAS RECIBIDAS CRÉDITO IMPUTABLE DEL PERIODO
+ 576 +
+ 33 +
+ 149 +
+ 85 +
+ 754 +
551 +
559 -
508 +
533 -
552 +
603 0 =

nal Art.42 determinado 506 0 +

556 +
 557 +
558 -
543 0 =

tar 598 0 +

etención Cambio de Sujeto 596 - +

Total Crédito 727 0 -

Total Crédito 706 0 -
Total Crédito 570 0 -
Total Crédito 571 0 -
Total Crédito 590 0 -
Total Crédito 770 0 -
-
762,447
547 - =

728
707
73
130
591
771

91 899,885 =
92 +
93 +

795 -
94 0 =