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    Factura de Venta - SD017226846 - 860066942

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    Angela Paola Baquero Chisco
    La factura electrónica de venta emitida por Caja de Compensación Familiar Compensar a Angela Paola Baquero Chisco por un valor de $421.890 pesos colombianos corresponde al pago de la cuota de un plan complementario de salud por un mes. La factura debe ser cancelada dentro de los 20 días siguientes a su emisión, preferiblemente a través de entidades bancarias o puntos de pago.

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    Angela Paola Baquero Chisco
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    La factura electrónica de venta emitida por Caja de Compensación Familiar Compensar a Angela Paola Baquero Chisco por un valor de $421.890 pesos colombianos corresponde al pago de la cuota de un plan complementario de salud por un mes. La factura debe ser cancelada dentro de los 20 días siguientes a su emisión, preferiblemente a través de entidades bancarias o puntos de pago.

    Descripción original:

    Factura de venta

    Título original

    FACTURA DE VENTA_SD017226846_860066942_

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    Angela Paola Baquero Chisco
    La factura electrónica de venta emitida por Caja de Compensación Familiar Compensar a Angela Paola Baquero Chisco por un valor de $421.890 pesos colombianos corresponde al pago de la cuota de un plan complementario de salud por un mes. La factura debe ser cancelada dentro de los 20 días siguientes a su emisión, preferiblemente a través de entidades bancarias o puntos de pago.

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    CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

    NIT: 860066942-7
    Entidad sin ánimo de lucro
    Av. 68 No. 49A - 47
    428 06 66 Referencia de pago: 0416050019327382

    Nombre: ANGELA PAOLA BAQUERO CHISCO Factura Electrónica de Venta No. SD01 7226846
    Responsable: ANGELA PAOLA BAQUERO CHISCO
    Dirección: CL 52 A SUR 77 K 35 AÑO MES DÍA
    C.C: 1030586639 Fecha Emisión: 2023 02 03
    Tel: Fecha Vencimiento: 2023 02 23
    Hora: 00:56:30
    CUFE: d28259607cddb721d0245f3eaa5fdf612f7b4fbd0d55e32f31c9a3899a59bfe22c1d78354ae11e9f2586d74390fd0c38
    Plan de beneficio: Ciudad:
    Autorización de Facturacion según resolución DIAN No. 18764031593290 del 25/07/2022 al 25/01/2024 prefijo SD01 desde 5550000 al 10000000
    CONCEPTOS

    Caja Compensación Familiar COMPENSAR Comunicaciones


    Ítem Código Descripción Cant Unid.Medi Grav. Valor Valor Total
    1
    s 999 FACTURA CUOTA PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 1 da. 94 %5,00 401.800
    Unitario 401.800

    Total Ítems: 1
    Impuesto Valor base gravable % Valor Impuesto Valor 401.800
    IVA 401.800 5.00 20.090 Descuento 0
    Total IVA 20.090
    Impuesto al Consumo 0.00
    Valor Total 421.890
    Menos anticipos 0.00
    Copago/Cuota Moderadora 0.00
    Valor a pagar 421.890
    Valor en letras: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
    Forma de Pago: Crédito Plazo: Cobro veinte (20) Dias Medio de Pago: Otro
    Por favor cancelar en Bancolombia, Colpatria, Davivienda, Itaú, Sudameris, Grupo Éxito 1883, Punto pago, Pedido No: 8304890569
    PuntoRed, Red postal 4-72 o en www.compensar.com - Transacciones en línea

    Cancelar en Banco de Bogotá y Colpatria presentando factura con código de barras. Si cancela en cheque este
    debe ser exclusivamente de gerencia.
    Observaciones:

    La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art.779 Código de Comercio). Gran Contribuyente Dian
    Resolución 012220 Dic 26/2022,actividad Económica93291 Tarifa 9.66/1000.Responsable de Iva. No somos contribuyentes del
    impuesto de Renta art.19-2 ET, favor no efectuar retención en la fuente ni Retención de IVA. Agente retenedor de IVA.

    Elaboró: JOSE MANUEL VELA BOHORQUEZ


    Fabricante del Software SAP Alemania. Representante en Colombia SAP Colombia SAS. NIT: 900.320.612-5. Nombre del software: SAP ERPFactura Factura 1/1
    Operador: Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

    Referencia de pago: 0416050019327382 Factura Electrónica de Venta No. SD01 7226846


    Nombre: ANGELA PAOLA BAQUERO CHISCO C.C 1030586639
    Fecha pago Año Mes Dia
    Total a pagar 421.890 Detalle de cheques
    Efectivo $ Cod. Bco No. Cheque Valor
    Cheque Gerencia $
    Total $
    (415)7707226193945(8020)0416050019327382(3900)00000000421890(96)20230223

    Espacio para timbre


    Entidad Recaudadora Factura 1/1

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