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    Excel Unir

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    Mauricio Vargas
    Este documento es una factura de venta electrónica emitida por Panamericana SA a Trapitos Ltda por un valor total de $5.355.000 por la compra de útiles de papelería. La factura detalla los códigos, descripciones y cantidades de los productos vendidos, así como los valores unitarios, el IVA y los totales. Adicionalmente, la factura incluye notas sobre pagos, aceptación de términos y uso de la factura para propósitos tributarios.

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    Título original

    Excel Unir (2)

    Derechos de autor

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    de 14

    PANAMERICANA SA

    NIT. 8300379463
    Calle 14 #109a-10
    Telefono: 3155475111
    BOGOTÁ D.C - COLOMBIA

    CUFE: 786dcbb0cb4c34f612264f7a1e4b7s03a7c98f6 Representación Gráfica de


    DATOS DEL CLIENTE
    Código Cliente 1902 Ciudad BOGOTÁ
    Identificación 860.320.568-9 Departamento CUNDINAMARCA
    Responsable de IVA Gran
    Nombre Cliente TRAPITOS LTEA Régimen (RC/RS)
    contribuyente
    Dirección CARRERA 15 #78-05
    Correo trapitosltda@gmail.com
    Teléfono 61600304 Nro. Pedido 1
    País Colombia Vendedor
    PRECIO BASE DE PRECIO
    CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT
    IMPUESTO UNITARIO
    35 KIT cartuchos impresoras 30 $ 46,000 $ 46,000
    36 Tinta para sellos 30 $ 5,000 $ 5,000
    37 Carpetas 50 $ 4,000 $ 4,000
    38 Boligrafos 40 $ 4,000 $ 4,000
    39 Engrapadora 30 $ 45,000 $ 45,000
    40 Impresora 1 $ 1,260,000 $ 1,260,000
    41

    Valor Bruto Descuento Retenciones Base Gravada


    $ 4,500,000 $ 4,500,000
    CRÈDITO ESPECIAL Total Unidades
    1
    OBSERVACIONES

    Notas
    1) SE APLICARAN LAS NORMAS RELATIVAS A LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO COMERCIO. EST
    CANCELAR EN LA FECHA DE VENCIMIENTO INCORPORADA. 2) TODA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERARA ACEPTAD
    CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECIBO NO SON DEVUELTAS U OBJETAS. LEY 1231 ARTICULO 2 DE JULIO 1
    FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY DE LA
    4) SE HACE COSTATAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA EST
    EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5) FAVOR G
    RESTRICTIVO A NOMBRE DE PANAMERICANA SA 6) ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECES
    PARA CUALQUIER TIPO DE DEVOLUCION, GARANTIA O RECLAMO. 7) EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZAR
    CONTROL, VERIFICACION Y FISCALIZACION.
    PARA CUALQUIER TIPO DE DEVOLUCION, GARANTIA O RECLAMO. 7) EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZAR
    CONTROL, VERIFICACION Y FISCALIZACION.

    GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR


    SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR SEGÚN RESOLUCION 126
    Actividad CIIU 4761 TARIFA 12,04 Recibido y Aceptado

    Resoluciòn de Factura Electronica Nro. 11000083905. 2022-10-01 hasta 2024-10-01 Autorizo en nombre propio y en form
    Rango Inicial 0001 al 1000000000 mercancia a entera satisfacciòn y acep
    en la
    MERICANA SA
    8300379463
    14 #109a-10
    o: 3155475111
    D.C - COLOMBIA

    Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica


    Factura de Venta No.
    Á 10002
    AMARCA Fecha Generaciòn
    ble de IVA Gran
    1/7/2021
    ente
    Fecha Vencimiento
    1/7/2021
    Moneda
    COP
    PRECIO PRECIO
    % IVA
    UNITARIO TOTAL
    $ 46,000 19% 1,380,000
    $ 5,000 150,000
    $ 4,000 200,000
    $ 4,000 160,000
    $ 45,000 1,350,000
    $ 1,260,000 1,260,000

    Base Gravada Impuesto Iva


    $ 4,500,000 $ 855,000
    Total Unidades Total Factura
    1 $ 5,355,000

    DEL CODIGO COMERCIO. ESTA FACTURA SE DEBE


    SE CONSIDERARA ACEPTADA SI DENTRO DE 10 DIAS
    1231 ARTICULO 2 DE JULIO 17 DEL 2008. 3) ESTA
    RMITIDA POR LA LEY DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
    CA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA
    COMPRADOR. 5) FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE
    CTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACION
    ECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE
    ECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE

    Recibido y Aceptado Fecha

    Autorizo en nombre propio y en forma expresa. Declaro haber recibido esta


    mercancia a entera satisfacciòn y acepto el valor y las cantidades estiupuladas
    en la misma.
    MEDICION INICIAL
    Compra de Papelería
    valor bruto $ 4,500,000.00
    IVA 19% $ 855,000.00
    VALOR A CABRAR $ 5,355,000.00
    TRAPITOS LTDA
    NIT 860.320.568-9
    DIRECCION: CLL 14 #119 a10
    TELEFONO: 3154751111
    CORREO: trapitosltda@gmail.com

    FECHA: 07/01/2021
    CUENTA
    171020
    240810
    233595

    SUMAS IGUALES
    PREPARADO REVISADO
    TRAPITOS LTDA
    NIT 860.320.568-9
    DIRECCION: CLL 14 #119 a10
    TELEFONO: 3154751111 COMPROBANTE DE
    CORREO: trapitosltda@gmail.com CONTABILIDAD N° 0004

    CONCEPTO DÉBITOS
    Utiles, papelería y fotocopias $ 4,500,000
    Iva descontable $855,000
    Costos y gastos por pagar

    SUMAS IGUALES $ 5,355,000


    APROBADO CONTABILIZADO
    AUXILIAR
    BANTE DE
    ABILIDAD N° 0004

    CRÉDITOS

    $ 5,355,000

    $ 5,355,000
    CONTABILIZADO
    DIARIO
    CUENTA No. 49159706058

    NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 4173706058


    CHEQUE No. 3
    CHEQUE No. 0003
    FECHA: 2/7/2021 FECHA: 07/02/2021 $ 5,355,000
    CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERÍA
    PÁGUESE A LA ORDEN DE: PANAMERICANA SA
    A FAVOR DE: PANAMERICANA SA
    LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
    Saldo anterior 0
    Consignación ___________________________________________________________________________
    Suma 0
    -este cheque
    Saldo que pasa
    FIRMA Y SELLO
    4173706058

    5,355,000

    _______________________
    COPIA DE
    CHEQUETRAPITOS LTDA
    NIT 860.320.568-9

    Inserta tu logo
    DIRECCION: Cll 14 #119a 10 COMPROBANTE
    TELEFONO: 300 2675968

    CORREO: trapitosltda@gmail.com
    CIUDAD: BOGOTA D.C.
    PAGADO A: PANAMERICANA SA FECHA: 07/01/2021
    C.C./ N.I.T. 900,827,273
    DIRECCIÓN: CL 16 N° 4 11
    LA SUMA DE (en letras):. CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
    POR CONCEPTO: COMPRA PAPELERIA

    CODIGO CONCEPTO
    233595 Cuentas y gastos por pagar
    111005 BANCOS

    SUMAS
    CHEQUE No. 2 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
    BANCO. BANCOLOMBIA
    EFECTIVO
    CUENTA No. 49597006058
    SUCURSAL. UNICENTRO
    OBSERVACIONES.

    C.C. / N.I.T.
    FECHA RECIBIDO:
    PREPARADO REVISADO APROBADO
    CONTADOR GERENTE
    DE
    E
    COMPROBANTE DE EGRESO
    No. ___0003__

    ECHA: 07/01/2021
    VALOR $ $ 5,355,000

    NCO MIL

    DÉBITOS CREDITOS
    $ 5,355,000
    $ 5,355,000

    SUMAS $ 5,355,000 $ 5,355,000


    IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

    860.007.322-9
    ECHA RECIBIDO: 1/4/2021
    APROBADO CONTABILIZADO
    GERENTE

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