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Cornejo Lazo Ticona TareaS16

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1

TRABAJO FINAL - AVANCE 3

Curso:

Gestión de Calidad

Docente:

Ing. Alfredo Manuel Canaza Masco

Integrantes y Códigos Universitarios:

Cornejo Tito, Jack Jimmy U17200928

Lazo Zarate, Jasson Andre U18303462

Ticona Tapia, Jesús Angel U20225648

2022
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 21/10/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
Bodega “Natalia”
Código: SGC -001-2022 Página: 2

ÍNDICE

1. BREVE RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN


2. RESUMEN EJECUTIVO CON LA DESCRIPCIÓN RESALTANTE DE CADA
REQUISITO EN SU ORGANIZACIÓN DE ESTUDIO
Requisito 4.1 Análisis FODA y Establecimiento de Estrategias:
Requisito 4.2 Matriz de Partes Interesadas
Requisito 4.3 Definición del Alcance de la Organización (Límite y No Aplicabilidad)
Requisito 4.4 Definición de Mapa de Procesos
Requisito 4.5 Definición de Ficha de Procesos de todos los procesos operativos, 02
procesos de soporte y 01 proceso estratégico
Requisito 5.1, 5.2 y 5.3 Definición de Política de Calidad, Misión y Visión
Requisito - 6.1 Matriz de Riesgos y Oportunidades
Requisito - 6.2 Objetivos de Calidad
Requisito - 7.1.5 Programa de Mantenimiento, Calibración o Verificación
Requisito - 7.2 Organigrama, Perfiles de Puesto de los procesos operativos, 02 procesos
de apoyo y 01 proceso estratégico, Programa de Capacitación
Requisito - 7.5 Lista maestra de documentos, Procedimiento de Control de Información
Documentada
Requisito – 8.1 Planificación y control operacional
Requisito – 8.2 Requisitos para los productos y servicios
Requisito – 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
Requisito – 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
Requisito – 8.5 Producción y provisión del servicio
Requisito – 8.6 Liberación de los productos y servicios
Requisito – 8.7 Control de las salidas no conformes
3. ANEXOS - CAPÍTULOS Y REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 21/10/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
Bodega “Natalia”
Código: SGC -001-2022 Página: 3

1. BREVE RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN

La bodega “Natalia” es un local ubicado en la calle Misti N-712 Miraflores -


Arequipa, tiene como rubro en el mercado, la venta de productos de primera
necesidad básicas, traer los mejores productos para su local y tener una buena
atención a los clientes que la visitan, sabemos el tipo de competencia que tenemos en
la misma calle, pero lo que se quiere es tratar de mejorar escuchando a los clientes,
recibir consejos y retroalimentación. Todas las opiniones son bienvenidas.

2. RESUMEN EJECUTIVO CON LA DESCRIPCIÓN RESALTANTE DE CADA


REQUISITO EN SU ORGANIZACIÓN DE ESTUDIO

Requisito 4.1 Análisis FODA y Establecimiento de Estrategias:

En el análisis FODA realizamos la identificación de Fortalezas, Oportunidades,


Debilidades y Amenazas, para luego plantear estrategias a través del FODA cruzado,
en donde hacemos uso de los distintos tipos como: Agresivas, Defensivas, Re-
orientativas y de Supervivencia.

Requisito 4.2 Matriz de Partes Interesadas

En esta matriz identificamos los diferentes actores y partes interesadas que tienen
relación con la organización.

Requisito 4.3 Definición del Alcance de la Organización (Límite y No


Aplicabilidad)

En la determinación del alcance logramos identificar que todos los requisitos son
aplicables a la organización, no teniendo que hacer observaciones para los requisitos
no aplicables.

Requisito 4.4 Definición de Mapa de Procesos

Logramos plasmar los diferentes tipos de procesos en el Mapa de procesos,


organizándose para una mejor visualización y comprensión.

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 21/10/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1

Código: SGC -001-2022 Bodega “Natalia” Página: 4

Requisito 4.5 Definición de Ficha de Procesos de todos los procesos operativos, 02


procesos de soporte y 01 proceso estratégico

En las fichas de procesos pudimos ver más a detalle los distintos procesos mostrados
en el Mapa de procesos. Estableciendo metas, objetivos e indicadores de frecuencia,
así como también Riesgos, Oportunidades, así como sus respectivos controles.

Requisito 5.1, 5.2 y 5.3 Definición de Política de Calidad, Misión y Visión

Pudimos establecer la política para la organización, la cual no estaba bien definida en


un principio, así como también establecer una Misión y Visión de acuerdo con las
necesidades de la Bodega “Natalia”

Requisito - 6.1 Matriz de Riesgos y Oportunidades

Con la ayuda de los factores internos y externos, se podrá iniciar la evaluación inicial,
con el reconocimiento de los grados de riesgo y oportunidades según la metodología,
se establecerá medidas de control para posteriormente ejecutar una reevaluación con
las medidas aplicadas, para comprobar si efectivamente hubo una mejora en los
factores internos y externos.

Requisito - 6.2 Objetivos de Calidad

Según la política de calidad se establecen objetivos en base a los indicadores para


cumplir los compromisos realizados, de esta forma la estabilidad de la empresa se
fortalecerá

Requisito - 7.1.5 Programa de Mantenimiento, Calibración o Verificación

Los equipos que dispone la organización se han listado para revisar las condiciones en
las que se encuentran, y planificar los mantenimientos pertinentes para su correcto
funcionamiento. Siendo estos principalmente equipos de refrigeración.

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 21/10/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
Bodega “Natalia”
Código: SGC -001-2022 Página: 5
Requisito - 7.2 Organigrama, Perfiles de Puesto de los procesos operativos, 02
procesos de apoyo y 01 proceso estratégico, Programa de Capacitación

Se establecen las funciones y los roles que cumple cada perfil de puesto de trabajo en
la organización, de esta forma se pueden planificar las capacitaciones de acuerdo a las
habilidades requeridas por cada puesto de trabajo analizado.

Requisito - 7.5 Lista maestra de documentos, Procedimiento de Control de


Información Documentada

Todos los documentos utilizados para el Sistema de Gestión de Calidad se han listado
para realizar el debido control de cada uno de ellos. Para esto se los tiene debidamente
organizados con fechas para que en caso se requiera una renovación, se pueda realizar
sin ningún inconveniente.

Así también se realiza un procedimiento de control de información, la cual ayuda a


identificar y codificar los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de
Calidad.

Requisito – 8.1 Planificación y control operacional

Manifestación de los requisitos del producto o servicio manifestado por el cliente con
la organización y la manifestación de los requisitos de la empresa y entre ambos se
debe de llegar a un acuerdo para así a mantener la calidad del producto o servicio.

Requisito – 8.2 Requisitos para los productos y servicios

Establecimiento de un procedimiento para obtener una comunicación con el cliente


mediante el Feedback, libro de reclamos y sugerencias, mediante de diferentes canales
sean digitales o escritos.

Requisito – 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

La organización se encarga diseñar y dirigir ese diseño a los procesos operativo de la


misma, buscando mejorar o dar seguimiento al proceso principal de la empresa,
buscando siempre la satisfacción del cliente.

Requisito – 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados


externamente

Para el requisito presente se busca identificar, evaluar y re – evaluar a los


proveedores, los cuales son unos de los principales componentes en el giro de negocio
de la organización, aplicando criterios y en base a los resultados proponer medidas
que determinen si el proveedor evaluado es apto a seguir en una relación comercial
con la organización o buscar un nuevo proveedor que ofrezca lo mismo a un mejor
precio y mayor calidad.

Requisito – 8.5 Producción y provisión del servicio

En este presente requisito se observa el proceso que interviene en la realización del


servicio que brinda la organización, identificando los procedimientos que se dan en el
principal proceso de la organización, siendo este el proceso de venta de productos.
Realizando su respectivo DOP y diagrama de flujo de todo el mencionado proceso.

Requisito – 8.6 Liberación de los productos y servicios

Se establece el procedimiento de liberación de los productos/servicios los pasos que


se siguen, así como también la correcta identificación del producto que sale de la
organización, desde la llegada (proveedor) hasta su salida (cliente).

Requisito – 8.7 Control de las salidas no conformes

Se establecen medidas para controlar las no conformidades en las salidas que se


presentan en la organización, las cuales afectan al servicio que se ofrece. Buscando
eliminar dichas no conformidades o en todo caso darle seguimiento a la medida
propuesta.

3. ANEXOS - CAPÍTULOS Y REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Como parte de la entrega del primer avance del curso Gestión de Calidad, se procede
a plasmar la información requerida para cada requisito de la ISO 9001:2015 en
carpetas utilizando el GOOGLE DRIVE, en el cual se incluye lo trabajado hasta la
presente fecha.

Enlace de ingreso a las carpetas contenidas en Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1r-seuFIB29Ww-WNHlLPdOuKy6jV5yNSy?
usp=sharing
 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
ANÁLISIS FODA Y
Código DOC- AFEE - ESTABLECIMIENTO DE Página: 1 de 1
: 001-2022 ESTRATEGIAS

ANEXO 1 - Requisito 4: Contexto de la organización

4.1 Análisis FODA y Establecimiento de Estrategias

FORTALEZAS DEBILIDADES
- (F1) Horario amplio para la - (D1) Presupuesto sobrepasa
atención al cliente. el capital inicial para la
- (F2) Clientes fieles. ampliación de la bodega.

FODA
- (F3) Compras al fiado a clientes - (D2) Clientes morosos que
selectos. excedan más del tiempo para
- (F4) Buena atención al cliente cancelar los productos.
valorando el respeto. - (D3) Trabajadores propensos
- (F5) Espacios disponibles. a enfermarse debido a la edad.
- (D4) Manejo de productos
altamente perecibles.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO
- (O1) Poder buscar nuevos - Buscar apoyo financiero de
- Con la ampliación de la bodega y
proveedores para la diferentes entidades con el fin
de producto el ingreso de nuevos
adquisición de nuevos de hacer crecer en sentido
clientes hará que las ventas suban
productos. físico y económico la bodega.
(F5, O1, O2)
- (O2) Ampliación de la (D1, D2, O2)
- Al aumentar el personal para
bodega y añadir nuevos - Buscar nuevos proveedores
mejorar la atención el cliente
estantes para los productos. de productos de alta calidad
regresara a la bodega. (F1, F4, O3)
- (O3) Incrementar la cantidad además de poseer un bajo
- Que el personal siempre este a la
de stock disponible de los nivel de perecibilidad. (D4, O1,
disposición del cliente para poder
productos más cotizados. O3)
ayudarle en lo que necesite como
- (O4) Aumentar personal para - Contratar nuevo personal
alcanzar los productos que están
una atención más fluida. calificado que realice turno
en altura. (F2, F3, O4)
parcial. (D3, O4)
AMENAZAS
ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA

- (A1) La competencia logre


-Realizar un préstamo del
ampliar su local y que pueda
banco para la modernización
vendar productos de otra o -Ofrecer más beneficios para los
del establecimiento y
mejor categoría. clientes fieles y así fidelizarlos aún
contracción de nuevo personal.
- (A2) Zona poco transitada. más. (F2, F4, A1, A2)
(D1, D2, A1, A4)
- (A3) Mercado cerca supone -Mantener precios para algunos
-Implementación de una nueva
una competencia fuerte para productos y así evitar una pérdida
sucursal o traslado hacia una
el establecimiento. de clientes habituales. (F1, F3, A3,
zona más comercial como lo es
- (A4) Incremento de la A4)
el Mercado local. (D3, D4, A2,
inflación a causa de
A3)
inestabilidad política.
 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
Código: DOC- MPI - Página: 1 de 2
001-2022

4.2 Matriz de Partes Interesadas

CONTEXTO
RAZÓN PARA SU EVALUACION DEL
PARTES INTERESADAS NECESIDADES EXPECTATIVAS
INCLUSION CUMPLIMIENTO
EXTERN
INTERNO
O
Lograr que el negocio
Persona que fundo sea rentable
Cierre de caja diario,
el negocio, y maneja a corto y largo plazo.
DUEÑO X Alta competitividad sin perdidas y con
las decisiones Uso correcto de los
ganancias.
estratégicas. espacios para
ofrecer sus productos.

Proveen productos Envió de vendedores


Brindarnos productos
PROVEEDORES DE de primera para incitar la compra
Cumplir con una cuota de buena calidad con
ARTICULOS, necesidad para ser X de productos con
de pedidos mensuales. tiempo de entrega
PRODUCTOS Y OTROS ofertados en la promociones en fechas
indicado.
bodega. especiales.
Que tenga una buena
presencia y siendo
Se encargan de la Atienden a las respetuosos al Reglamento interno de
COLABORADORES atención del X necesidades del cliente y momento de entender trabajo
establecimiento. poder satisfacerlas. un cliente para que se Carnet de vacunas
retire
satisfactoriamente.
Precios accesibles
Consumidor de Recomendación por
Satisfacción de manteniendo
necesidades básicas satisfacción.
CLIENTES X necesidades el valor adecuado.
para el hogar como Sistema de gestión de
Productos de calidad Disponibilidad de los
alimentos, bebidas. la calidad.
productos.
Encargada que verificar
Visitas esporádicas
que la bodega cumple Mejorar las medidas de
Se encarga de para verificar el
las normas de seguridad bioseguridad del
MUNICIPALIDAD expedir la licencia X cumplimiento de las
y la manipulación establecimiento a
ESTADOS de funcionamiento. nuevas normas de
adecuada de ciertos causa de Covid-19
(ORGANISMOS bioseguridad.
alimentos.
DE Contribución al 100% y
REGULACION) pago
Se encarga de Pago de los impuestos
correcto de los
SUNAT realizar el cobro de X correspondientes en el Auditorias periódicas.
impuestos sin
los impuestos. plazo establecido.
desbalances
financieros.

 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022


9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
Código: DOC- MPI - Página: 2 de 2
001-2022
 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA
Código DOC- DAO - ORGANIZACIÓN (LÍMITE Y NO Página: 1 de 1
: 001-2022 APLICABILIDAD)

4.3 Definición del Alcance de la Organización (Límite y No Aplicabilidad)

Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

La bodega “Natalia”, ubicada en la calle Misti 712 – Miraflores ofrece principalmente


productos de primera y segunda necesidad, siendo estos:
Primera Necesidad: están comprendidos aquellos que son básicos en las canastas
familiares, entre estos tenemos: arroz, azúcar, leche, huevos y ovoproductos, aceite,
cereales, legumbres, papas, harinas, panes, salsas, condimentos, especias, café, conservas
animales, agua.

Segunda Necesidad: Son los que se pueden consideran como no totalmente necesarios en
la dieta de una persona saludable, principalmente asociado a golosinas y bebidas
gasificadas y alcohólicas, así como también productos derivados de la harina, como
panetones, pasteles entre otros.

Como servicio, la bodega “Natalia” ofrece una excelente atención al cliente y así lograr
fidelizar a las personas asiduas al establecimiento.
 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
DEFINICIÓN DE MAPA DE
Código DOC – DMP - PROCESOS Página: 1 de 1
: 001-2022

4.4 Definición de Mapa de Procesos


 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
DEFINICIÓN DE FICHA DE
Código: DOC- DFP - PROCESOS Página: 14 de 7
001-2022

4.5 Definición de Ficha de Procesos de todos los procesos operativos, 02 procesos de soporte y 01 proceso estratégico

Proceso Administrativo: Alta Gerencia

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO META INDICADOR FRECUENCIA

Proporcionar las ordenes necesarias para dar paso al


Alta gerencia 100% Cantidad de espacios vacíos en los anaqueles. Semanal
proceso operativo de compra de productos

DOCUMENTOS
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CRITERIOS RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE RELACIONADOS
-Verificar el stock restante de
Lista de productos en los anaqueles y
Cantidad de productos
verificación almacenes del negocio. Lista de compra de Proforma de compra
Dueño restantes en los Dueño Proveedores
de existencia de -Emitir una orden de compra productos a proveedores.
anaqueles
productos para reestablecer
existencias.

RECURSOS Y PERSONAL RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONTROLES


PERSONAL INSTALACIONES EQUIPOS TECNOLOGIA

Delegación de actividades a los colaboradores,


-Riesgo de sobrecarga de trabajo para el gerente.
Gerencia ------------- aumento de funciones de los trabajadores a cambio
Área de caja --------------- -Oportunidad de ahorrar en personal administrativo.
General -- de un sueldo mejor.
 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
DEFINICIÓN DE FICHA DE
Código: DOC- DFP - PROCESOS Página: 2 de 7
001-2022

Proceso Administrativo: Sistema de Gestión de Calidad

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO META INDICADOR FRECUENCIA


Lograr formular una alternativa de Sistema
de Gestión de Calidad que pueda ser Finalizado el proyecto
Sistema de Gestión de la Calidad 100% Cantidad de requisitos cumplidos de la ISO 9001
implementado por los Dueños de la Bodega en un plazo de 3 meses
"Natalia"

DOCUMENTOS
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CRITERIOS RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE RELACIONADOS
- Estudiar los requisitos Estudiantes de
Estudiantes de
Información acerca de la de la norma ISO 9001 Ingeniería de Propuesta de implementación Mapa de Procesos,
Ingeniería de Requisitos según Dueño de
empresa, mapa de - Cumplir con los Seguridad de Sistema de Gestión de la Matriz FODA, Matriz de
Seguridad Industrial ISO 9001 Bodega "Natalia"
procesos, matriz FODA. requisitos de la norma Industrial y Calidad partes interesadas.
y Minera
ISO 9001 Minera

RECURSOS Y PERSONAL RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONTROLES


PERSONAL INSTALACIONES EQUIPOS TECNOLOGIA
Mantenerse en contacto con el encargado
Al elaborar la propuesta, puede suscitarse una falta de
de Bodega "Natalia", de esta forma se evita
3 estudiantes de información o falta de colaboración por parte de la
perder el contacto, así como la información.
Ingeniería de Softwares como Excel, empresa analizada. Por otro lado, al tratarse de un
Área total de la bodega Computadoras Investigar a la competencia también implica
Seguridad Industrial Word. rubro ampliamente conocido, puede obtenerse
una fuente de información valiosa para la
y Minera información fácilmente.
propuesta.
 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
DEFINICIÓN DE FICHA DE
Código: DOC- DFP - PROCESOS Página: 3 de 7
001-2022

Proceso Operativo: Ventas

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO META INDICADOR FRECUENCIA


Vender los productos que ingresan a la
Ventas tienda otorgada por los proveedores al 50% Cantidad de productos Semanal
público en general

DOCUMENTOS
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CRITERIOS RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE
RELACIONADOS
- Verificar la fecha de
vencimientos. -
Productos no este
Productos Fecha de Verificación del Público en Boleta o nota de
Almacén maltratados - Ayudante
perecibles vencimiento producto general pedido
Entregar los
productos de los
anaqueles al cliente

RECURSOS Y PERSONAL RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONTROLES


PERSONAL INSTALACIONES EQUIPOS TECNOLOGIA
La bodega posee un amplio espacio para poder transitar por ella, pero
Espacio en los pasadizos mayor a 1
Implementación tiene anaqueles que no están empotrados a la pared y esto puede ser un
metro y menor a 1.5 metros y
Encargado/ Área total de la del monedero riesgo que te tiene que corregir buscando un espacio adecuado.
--------------- correcto emplea miento de los
Dueño bodega virtual Se propone realizar una redistribución de bodega, con el fin aprovechar
espacios
(Yape/Plin) los espacios vacíos
 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
DEFINICIÓN DE FICHA DE
Código: DOC- DFP - PROCESOS Página: 4 de 7
001-2022

Proceso de Apoyo: Área de almacenamiento

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO META INDICADOR FRECUENCIA


Almacenar los productos que se adquieren a
Área de almacenamiento los 100 % Stock de productos almacenados Quincenal/ Mensual
proveedores

PROVEEDO DOCUMENTOS
ENTRADAS ACTIVIDADES CRITERIOS RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE
R RELACIONADOS
- Recibe los productos
Lindley
Lista de compra - Llenado de lista de Lista de verificación
ISM Fecha de Registro de compra
de verificación Ayudante de Dueño
P&G vencimiento Boleta o facturas
producto - Ordena dentro del ingreso de productos
J MORAN
almacén

RECURSOS Y PERSONAL RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONTROLES


PERSONAL INSTALACIONES EQUIPOS TECNOLOGIA
El almacén posee dimensiones pequeñas, esto produce que
los productos se amontonen y puedan generar un accidente
por aplastamiento, por lo que se propone la compra de anaquel con el fin
Almacén de la Espacio que se emplea
Ayudante Carretilla ------ de usar los
bodega espacios de aire, así como también brindar un mejor orden
y limpieza
 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
DEFINICIÓN DE FICHA DE
Código: DOC- DFP - PROCESOS Página: 5 de 7
001-2022

Proceso de Apoyo: Área de equipos de refrigeración

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO META INDICADOR FRECUENCIA


Brindar refrigeración a cierto tipo de Cantidad de productos perecibles
Área de equipos de refrigeración productos, con 50 % dispuestos para Quincenal
el fin de evitar su posible caducidad su refrigeración

DOCUMENTOS
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CRITERIOS RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE
RELACIONADOS
- Recibe producto
Lista de productos
perecible Producto sin
Lista de productos que ingresaron en los
Almacén - Ingresa a los conservantes Ayudante Almacén Boleta
perecibles equipos de
equipos de artificiales
refrigeración
refrigeración

RECURSOS Y PERSONAL RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONTROLES


PERSONAL INSTALACIONES EQUIPOS TECNOLOGIA Por el momento, a dichas maquinas se les da muy poco Conectar periódicamente a la red eléctrica
Parte delantera de Refrigerador uso Promocionar el consumo de productos
Ayudante ------
la Conservadora por ende paran desconectadas de la red eléctrica, esto lácteos y sus
bodega hace derivados empleando volantes que brindan
que se liberen gases nocivos propios de los equipos. los

 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022


9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
DEFINICIÓN DE FICHA DE
Código: DOC- DFP - PROCESOS Página: 6 de 7
001-2022

Proceso de Apoyo: Área de aseo

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO META INDICADOR FRECUENCIA


Mantener limpia y desinfectada la Utilizar alcohol de 70° Diariamente
Área de aseo bodega, por el tema de Covid-19 para 100%
la salud del Dueño y los clientes

DOCUMENTO
S
RELACIONAD
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CRITERIOS RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE OS
Encargado/ Productos de - Desinfectar los Desinfección Ayudante Estado de los productos de
Público en general Boleta
Dueño limpieza en productos con alcohol al de la bodega limpieza
buen estado momento de entregar al
cliente. - Desinfectar el
dinero. - Mantener el
distanciamiento

RECURSOS Y PERSONAL RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONTROLES


INSTALACION EQUIPO TECNOLOG
PERSONAL
ES S IA
Utilizar guantes lentes y un mandil para
En caso de desinfectar y no tener el cuidado correspondiente, el alcohol es un
evitar salpicaduras de los productos
riesgo químico para la persona que se encuentra empleándola, esta puede caer en
químicos empleados para la limpieza.
Área total de Saca los ojos, manos y causar un daño.
Ayudante Aspiradora Llenar constantemente el envase con
la bodega polvos Habilitar dispensador de alcohol en gel.
alcohol en gel.

 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022


9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
DEFINICIÓN DE FICHA DE
Código: DOC- DFP - PROCESOS Página: 7 de 7
001-2022

Proceso de Apoyo: Área de contabilidad

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO META INDICADOR FRECUENCIA


Contabilizar al final del día cuantos productos se
Área de Contabilidad 100% Cerrado de caja al finalizar el día laboral Diariamente
vendió, teniendo un registro de ventas

DOCUMENTOS
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CRITERIOS RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE
RELACIONADOS
Boletas de venta - Abrir registro de
Encargado/dueño Conteo de dinero Encargado/dueño Registro de ganancias Encargado/dueño Libro contable
Confirmación de pago ventas. - Verificar
en aplicativo YAPE cuanto fue la
ganancia

RECURSOS Y PERSONAL RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONTROLES


PERSONAL INSTALACIONES EQUIPOS TECNOLOGIA

Al momento de recibir el dinero físico no es posible percatarse si Detector de billetes falsos


Caja situada en la Detector de este es falso. Cuenta de YAPE vinculada a la
Encargado/dueño parte trasera de los billetes falsos YAPE Fomentar a los clientes el uso del aplicativo YAPE bodega
anaqueles Calculadora
 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
DEFINICIÓN DE POLÍTICA DE
Código DOC - DPCMV CALIDAD, MISIÓN Y VISIÓN Página: 22 de 2
: -001-2022

ANEXO 2 - Requisito 5: Liderazgo

5.1, 5.2 y 5.3 Definición de Política de Calidad, Misión y Visión

POLÍTICA DE CALIDAD DE LA BODEGA “NATALIA”

Abastecemos y vendemos productos de primera necesidad con precios justos para todo el
distrito de Miraflores, procurando cumplir con los requisitos de calidad y una excepcional
atención al cliente, haciendo uso correcto de nuestros recursos, destinando gran parte de ellos
a poder ofrecerles a los clientes productos de la mejor calidad-precio. Trabajamos con
proveedores que nos aseguren poder entregar mercancía de calidad de acuerdo a las
necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes.

Nos comprometemos con:


 Entregar el mejor servicio de atención al consumidor
 Aprovechar al máximo los recursos disponibles de la organización tanto materiales
como humanos.
 Identificar las debilidades y amenazas que puedan reducir la calidad del servicio que
se brinda a nuestros clientes.
 Ser responsables para con la sociedad, ofreciendo los mejores productos a nuestros
consumidores.
 Promocionar los productos a través de canales de comunicación digital masiva, tal es
el caso de la red social Facebook, dando a conocer los productos que ofrece la
empresa.
 Implementar un sistema de comunicación con los clientes, garantizando una
comunicación efectiva entre la organización y
 Cumplir y difundir la política del sistema de gestión de calidad con todas las partes
pertinentes de la organización.
 Mejorar el área de trabajo de nuestros trabajadores, buscando brindarles la mejor de
las condiciones laborales posibles.

____________________________
Sra. Jenny Luz Ticona Diaz
Gerente general
Setiembre 2022
Revisión: 01

 SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022


9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
DEFINICIÓN DE POLÍTICA DE
Código DOC - DPCMV CALIDAD, MISIÓN Y VISIÓN Página: 2 de 2
: -001-2022

MISIÓN
Somos una empresa dedicada al rubro de alimentos y bebidas, ofreciendo una variedad de
productos de primera y segunda necesidad; satisfaciendo las necesidades del cliente
miraflorino, asegurando el mejor precio y ofertando productos con la más alta calidad y
variedad, apegándonos a nuestros valores bases.

VISIÓN
En un plazo de 3 años, nosotros buscamos ser la primera opción en venta de productos de
primera necesidad a las familias de miraflorinas, modernizando y ampliando nuestras
instalaciones, así como mejorar la atención hacia el público general respetando los precios de
venta sugerido.
■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 02
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
Código: DOC - MGRO - OPORTUNIDADES Página: 24 de 6
001-2022

ANEXO 3 - Requisito 6:

Requisito - 6.1 Matriz de Riesgos y Oportunidades

FORTALEZAS DEBILIDADES
- (F1) Horario amplio para - (D1) El efectivo destinado
la atención al cliente. para la ampliación no es
- (F2) Clientes fieles. suficiente.
- (F3) Compras al fiado a - (D2) Clientes morosos que

FODA
clientes selectos. excedan más del tiempo para
- (F4) Buena atención al cancelar los productos.
cliente valorando el - (D3) Trabajadores propensos
respeto. a enfermarse debido a la edad.
- (F5) Espacio adicional - (D4) Manejo de productos
disponible. altamente perecibles.
- (D5) Manejo de existencias
en bajas cantidades.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO
- (O1) Poder buscar nuevos - Con la ampliación de la
proveedores para la bodega y de producto el
adquisición de nuevos ingreso de nuevos clientes - Buscar apoyo financiero de
productos. hará que las ventas suban diferentes entidades con el fin
- (O2) Ampliación de la (F5, O1, O2) de hacer crecer en sentido
bodega y añadir nuevos - Al aumentar el personal físico y económico la bodega.
estantes para los productos. para mejorar la atención el (D1, D2, D5, O2)
- (O3) Incrementar la cantidad cliente regresará a la - Buscar nuevos proveedores
de stock disponible de los bodega. (F1, F4, O3) de productos de alta calidad
productos más cotizados. - Que el personal siempre además de poseer un bajo
- (O4) Aumentar personal para esté a la disposición del nivel de perecer. (D4, O1, O3)
una atención más fluida. cliente para poder ayudarle - Contratar nuevo personal
- (O5) Incursión en otros en lo que necesite como calificado que realice turno
rubros, como la venta de alcanzar los productos que parcial. (D3, O4, O5)
objetos para regalo. estén a la altura. (F2, F3,
O4, O5)
AMENAZAS
ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA

- (A1) La competencia logre


ampliar su local y que pueda -Realizar un préstamo del
vender productos de otra o -Ofrecer más beneficios banco para la modernización
mejor categoría. para los clientes fieles y así del establecimiento y
- (A2) Zona poco transitada. fidelizarlos aún más. (F2, contratación de nuevo
- (A3) Mercado cerca supone F4, A1, A2) personal. (D1, D2, D5, A1, A4)
una competencia fuerte para -Mantener precios para -Implementación de una nueva
el establecimiento. algunos productos y así sucursal o traslado hacia una
- (A4) Incremento de la evitar una pérdida de zona más comercial como lo
inflación a causa de la clientes habituales. (F1, F3, es el Mercado local. (D3, D4,
inestabilidad política. A3, A4, A5) A2, A3, A5)
- (A5) Productos
descontinuados (Leche Gloria)
■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 02
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
Código: DOC - MGRO - OPORTUNIDADES Página: 2 de 6
001-2022

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIE


I: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

CONTROLES O
DESCRIPCIÓN DEL
Descripción de la Fuente del Riesg Oportunida PLANES DE
o d RIESGO
Riesgo o la Oportunidad ACCIÓN
U
EXISTENTES
OPORTUNIDAD

Mayor tiempo de
atención puede
F1. Horario amplio para la
  X suponer un Ninguno.
atención al cliente
incremento en las
ventas.

Fidelización de
Sorteo de
clientes supone
canastas en
F2. Clientes fieles X una mayor
temporadas
cantidad de
navideñas.
ventas.

El stock de
F3. Compras al fiado a clientes productos fluye
  X Ninguno.
selectos con mayor
rapidez.

Mayor
F4. Buena atención al cliente probabilidad de Personal
X
valorando el respeto fidelización de amigable.
clientes.
Ampliar las áreas
 F5. Espacio adicional disponible    X para la exhibición  Ninguno
de nuevos
productos
 Variedad de
 Búsqueda
(O1) Poder buscar nuevos productos supone
constante d
proveedores para la adquisición   X  una cartera de
novedades e
de nuevos productos. clientes más
el mercado
grande
Mayor cantidad de
productos
(O2) Ampliación de la bodega y
exhibidos suponen
añadir nuevos estantes para los   X  Ninguno 
un mayor espacio
productos.
libre en los
almacenes.  
Mayor cantidad de
productos en stock
(O3) Incrementar la cantidad de
aseguran una
stock disponible de los    X Ninguno 
mayor estabilidad
productos más cotizados.
frente a la
inflación. 

Mayor flujo de
(O4) Aumentar personal para clientes y menos
   X  Ninguno
una atención más fluida. tiempo de espera
para los mismos.

Aumento de las
ganancias al
(O5) Incursión en otros rubros,
vender otro tipo de
como la venta de objetos para   X  Ninguno  
productos, así
regalo.
como una nueva
cartera de clientes 
No hay dinero
suficiente para
(D1) El efectivo destinado para comprar nuevos
 X   Ninguno 
la ampliación no es suficiente. estantes o parantes
que servirán para la
ampliación.
La mayoría de los
clientes a quien se le
(D2) Clientes morosos que permite tener una El dueño
deuda, no cumplen
excedan más del tiempo para X    realiza la
con la cancelación de
cancelar los productos. esta, habiendo cobranza.
cumplido la fecha
límite.

La mayoría de los
trabajadores son
personas con más de
50 años, y debido a Chequeos de
(D3) Trabajadores propensos a
 X   ello presentan salud y
enfermarse debido a la edad seguidos problemas medicación
corporales, como
dolor de huesos,
gripes, entre otros.

Se almacena (más de
lo debido) productos
como carne y/o pollo, Se remata el
(D4) Manejo de productos
X    por ello estos se producto al
altamente perecibles. deben vender en el menor precio 
menor tiempo
posible. 

 Los productos se Se lista los


agotan productos que
(D5) Manejo de existencias en
 X   rápidamente, faltan y se
bajas cantidades.
debido a que hay realiza el
pocas cantidades pedido
En la cercanía de la
organización se Se busca
(A1) La competencia logre
encuentran nuevas productos que
ampliar su local y que pueda
 X   tiendas, estas pueden tengan la
vender productos de otra o ofrecer nuevos para misma o mejo
mejor categoría. la localidad y mejores calidad
en calidad.

Ubicación de la
organización en una
(A2) Zona poco transitada.  X    Ninguna
calle alejada de la
avenida principal.
En el mercado se
(A3) Mercado cerca supone ofrece variedad de
una competencia fuerte para el  X   productos a un Ninguna 
establecimiento. menor precio
(venta por mayor)

Inestabilidad
(A4) Incremento de la inflación económica afecta
a causa de la inestabilidad X el precio de los Ninguna 
política. productos en su
compra y venta

Aquellos
productos que se
(A5) Productos descontinuados X dejaron de  Ninguna
producir, pero sus
existencias

CRITERIOS USADOS
■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 01
TABLERO DE OBJETIVOS DE LA
Código: DOC - TOO - ORGANIZACIÓN Página: 1 de 3
001-2022

Requisito - 6.2 Objetivos de Calidad

POLÍTICA DE CALIDAD DE LA BODEGA “NATALIA”

Abastecemos y vendemos productos de primera necesidad con precios justos para todo el distrito de Miraflores, procurando cumplir con los requisitos de calidad y una excepcional atención al cliente, haciendo uso
correcto de nuestros recursos, destinando gran parte de ellos a poder ofrecerles a los clientes productos de la mejor calidad-precio. Trabajamos con proveedores que nos aseguren poder entregar mercancía de calidad de
acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes.

Nos comprometemos con:


 Entregar el mejor servicio de atención al consumidor
 Aprovechar al máximo los recursos disponibles de la organización tanto materiales como humanos.
 Identificar las debilidades y amenazas que puedan reducir la calidad del servicio que se brinda a nuestros clientes.
 Ser responsables para con la sociedad, ofreciendo los mejores productos a nuestros consumidores.
 Promocionar los productos a través de canales de comunicación digital masiva, tal es el caso de la red social Facebook, dando a conocer los productos que ofrece la empresa.
 Implementar un sistema de comunicación con los clientes, garantizando una comunicación efectiva entre la organización y
 Cumplir y difundir la política del sistema de gestión de calidad con todas las partes pertinentes de la organización.
 Mejorar el área de trabajo de nuestros trabajadores, buscando brindarles la mejor de las condiciones laborales posibles.

____________________________
Sra. Jenny Luz Ticona Diaz
Gerente general

Setiembre 2022
Revisión: 01

■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022


9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 01
TABLERO DE OBJETIVOS DE LA
Código: DOC - TOO - ORGANIZACIÓN Página: 2 de 3
001-2022

FORMATO SGC-001-2022
Versión: 1
Fecha: 30 / 09 / 2022
TABLERO DE OBJETIVOS
Revisado:
Aprobado:

FRECUENCI
A DE
POLÍTICA OBJETIVO DE GESTIÓN ACCIONES RECURSOS META INDICADOR MEDICIÓN RESPONSABLE
- Trabajador (Requerimientos
- Aplicar un modelo de estrategia de Trabajador
Entregar el mejor servicio de Cumplir la mayoría de los encargado de la 100 % requerimiento cumplidos / Todos los
retroalimentación y convencimiento encargado de la
atención al consumidor requerimientos del cliente. atención del de los clientes Requerimiento total) días
en los productos atención del cliente.
cliente. *100
- Encuestas de
Aprovechar al máximo los
satisfacción del (Ganancias del mes
recursos disponibles de la Incrementar las ganancias de la - Reorganizar la forma en la que los >20% ganancias
personal actual / Ganancia del Mensual Gerencia
organización tanto materiales organización recursos son utilizados y dispuestos. adicionales
- Ambiente de mes anterior) * 100
como humanos.
trabajo adecuado

Convertir las debilidades de la


- Espacio sin
Identificar las debilidades y bodega, en fortalezas sabemos que (Debilidades
usar en la 100%
amenazas que puedan reducir la competencia alrededor es fuerte, - Identificar las debilidades y convertidas /
bodega aprovechamiento Semestral Gerencia
la calidad del servicio que se pero con ayuda podemos convertirlas en fortalezas Debilidades totales) *
-Tiempos espacio y tiempo
brinda a nuestros clientes. implementar nuevo recursos y 100
muertos de los
productos para una pronta mejoría
trabajadores
■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
PROGRAMA ANUAL DE
Código:DOC - PCVME CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y/O Página: 1 de 1
-001-2022
Ofrecer productos que cumplan con - Realizar la verificación del valor
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Ser responsables con la (N° Productos de alta
los estándares nutritivos, para que nutricional de cada producto que se > 80% de productos
sociedad, ofreciendo los -Productos de calidad/ N° total de
nuestros clientes puedan obtener los adquiere para la venta al público, y con valores Mensual Gerencia
mejores productos a nuestros alta calidad productos en
alimentos necesarios para una que estos cumplan con el estándar nutricionales óptimos
consumidores. general) * 100
nutrición adecuada. deseado.

Promocionar los productos a


- Trabajadores
través de canales de
de la
comunicación digital masiva, tal Incremento de las ventas de la - Capacitar a los colaboradores para (Ganancias del mes
organización > 10% de incremento
es el caso de la red social organización, así como la captación el incremento de su competencia y actual / Ganancia del Mensual Gerencia
- Capacitaciones de las ventas
Facebook, dando a conocer los de nuevos clientes. que puedan realizar la promoción mes anterior) * 100
en publicidad por
productos que ofrece la
redes sociales
empresa.

- Capacitar a los colaboradores para


- Recurso Trabajadores
Implementar un sistema de Recibir retroalimentación sobre los una comunicación más fluida con los (N° comentarios
Humano > 50% de encargados de
comunicación con los clientes, productos que se venden, y posibles clientes, utilizando redes sociales y recibidos/N° total de
- Capacitaciones comentarios por parte Mensual atender la línea
garantizando una comunicación productos nuevos que los clientes el teléfono de la organización, a fin ventas realizadas)
-Teléfono de la de los clientes telefónica del
efectiva. requieran. de recibir la retroalimentación *100
Organización establecimiento
esperada.
Cumplir y difundir la política del > 90% de (Requisitos
Difundir la política del sistema de
sistema de gestión de calidad - Charlas y reuniones a los cumplimiento de la cumplidos /
gestión a todas las partes de la Anual Gerencia
con todas las partes pertinentes trabajadores política del sistema de Requisitos totales) *
empresa
de la organización gestión de calidad 100
Mejorar el área de trabajo de
(Insatisfacciones
nuestros trabajadores, - Personal o <20% de
Brindar un buen ambiente laboral de - Listado de insatisfacciones del corregidas /
buscando brindarles la mejor de trabajador insatisfacciones de Semestral Gerencia
nuestro trabajador trabajador sobre el área de trabajo Insatisfacciones
las condiciones laborales - Zona de trabajo los trabajadores
totales) * 100
posibles.
Premiar la fidelidad de los >50% de (Ventas del año
Disponer de incentivos (canastas) - Productos en
clientes, por medio de incentivos Aumentar la concurrencia de clientes concurrencia de presente / Ventas del Anual Gerencia
como premios. almacén
en productos. clientes año pasado) * 100

ANEXO 4 - Requisito 7:

Requisito - 7.1.5 Programa de Mantenimiento, Calibración o Verificación


■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
ORGANIGRAMA, PERFILES DE
Código: DOC - OPDPC PUESTO Y PROGRAMA DE Página: 34 de 7
-001-2022 CAPACITACIONES

Requisito - 7.2 Organigrama, Perfiles de Puesto de los procesos operativos, 02 procesos


de apoyo y 01 proceso estratégico, Programa de Capacitación

ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN
■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
ORGANIGRAMA, PERFILES DE
Código: DOC - OPDPC PUESTO Y PROGRAMA DE Página: 2 de 7
-001-2022 CAPACITACIONES
PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO - PROCESO ESTRATÉGICO
PERFIL DE PUESTO: Encargado de bodega
Objetivo del puesto:
El encargado de bodega debe tener capacidad de liderazgo, programas de Office y trabajar a
la par con la alta gerencia, con el propósito de afrontar y tomar decisiones ante los nuevos
escenarios que se delinean en el mercado.
Descripción del perfil del puesto:
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Área perteneciente Logística
Puesto al que se reporta Alta gerencia
Personas a cargo 1
Edad 20 – 50
Sexo Masculino / Femenino
Nivel de Educación Universidad completa
Nivel de Formación Licenciado en Administración, Curso en contabilidad
Experiencia laboral 1 año
Disponibilidad Si
Habilidades Técnicas ● Manejo de programa Excel
● Manejo de programa Word
● Manejo de redes sociales
Ubicación en el organigrama

Funciones Generales - Dirigir e inspeccionar las tareas de recepción,


despacho y registro de las peticiones recibidas de
los clientes.
- Supervisar el adecuado manejo de las existencias,
así como verificar el abasto de estos.
- Controlar el ingreso y egreso de productos en el
almacén.
- Realizar campañas de publicidad de la
organización

Indicadores del Puesto ▪ Número de ventas realizadas en el mes.


▪ Despachos exitosos de peticiones recibidas.
▪ Espacios vacíos en almacén o en estanterías.

■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022


9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
ORGANIGRAMA, PERFILES DE
Código: DOC - OPDPC PUESTO Y PROGRAMA DE Página: 3 de 7
-001-2022 CAPACITACIONES
PERFILES DE PUESTO - PROCESO OPERATIVO
PERFIL DE PUESTO: Auxiliar de ventas
Objetivo del puesto:
Ejecución de labores variadas, tales como la prelación, recepción, registros y control de
documentos de las entregas de productos al almacén como a los estantes de la bodega.
Descripción del perfil de puesto:
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Área perteneciente Ventas
Puesto al que se reporta Área de logística, Gerencia
Personas a cargo Ninguna
Edad 18 – 40
Sexo Masculino / Femenino
Nivel de Educación Secundaria Completa
Nivel de Formación Curso en administración de bodegas e inventarios.
Experiencia laboral Ninguna
Disponibilidad Tiempo Parcial
Habilidades Técnicas ● Servicio al cliente
Ubicación en el organigrama

Funciones Generales - Recibir, verificar e ingresar documentación y


mercadería en la bodega.
- Controlar el ingreso de mercadería enlistada
con sus códigos correspondientes.
- Alistar pedidos de los productos ante las
peticiones de los clientes.
Indicadores del Puesto ▪ Listas de verificación.
▪ Tiempo de demora en el listado de pedidos.

■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022


9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
ORGANIGRAMA, PERFILES DE
Código: DOC - OPDPC PUESTO Y PROGRAMA DE Página: 4 de 7
-001-2022 CAPACITACIONES
PERFIL DE PUESTO: Auxiliar de compras
Objetivo del puesto:
Se encarga principalmente de gestionar el stock disponible en la tienda para así realizar el
pedido correspondiente para reponer el stock de la organización, para esto trabaja con los
proveedores y con el área de logística para así definir los presupuestos y planes de compra.
Descripción del perfil del puesto:
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Área perteneciente Compras
Puesto al que se reporta Área de logística, Gestión de Calidad, Gerencia
Personas a cargo Ninguna
Edad 20 – 60
Sexo Masculino / Femenino
Nivel de Educación Secundaria completa
Nivel de Formación Curso en administración de bodegas e inventarios.
Experiencia laboral Ninguna
Disponibilidad Tiempo Parcial
Habilidades Técnicas ● Manejo de programa Excel
● Habilidad para negociar con proveedores
Ubicación en el organigrama

Funciones Generales - Recibir, verificar e ingresar documentación y


mercadería en el almacén de la bodega.
- Controlar el ingreso de mercadería enlistada
con sus códigos correspondientes.
- Alistar pedidos de los productos ante las
peticiones del auxiliar de ventas
Indicadores del Puesto ▪ Número de compras realizadas en el mes.
▪ Entradas exitosas de productos al almacén.
▪ Espacios vacíos en almacén o en estanterías.

■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022


9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
ORGANIGRAMA, PERFILES DE
Código: DOC - OPDPC PUESTO Y PROGRAMA DE Página: 5 de 7
-001-2022 CAPACITACIONES
PERFIL DE PUESTO - PROCESO DE APOYO
PERFIL DE PUESTO: Encargado de mantenimiento de equipos de refrigeración
Objetivo del puesto:
El presente puesto desarrollará la tarea de dar mantenimiento a los equipos de refrigeración
de alimentos presentes en la organización, guiándose de los manuales que vienen con el
mismo equipo, así mismo de prever sus futuros daños o errores.
Descripción del perfil del puesto:
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Área perteneciente Refrigeración
Puesto al que se reporta Gerencia, Gestión de calidad, Área administrativa
Personas a cargo 1
Edad 20 – 40
Sexo Masculino / Femenino
Nivel de Educación Técnica completa
Nivel de Formación Curso en electrotecnia
Experiencia laboral 1/2 año
Disponibilidad Si
Habilidades Técnicas ● Electricista de profesión
● Manejo de EPP 's y herramientas dieléctricas.
Ubicación en el organigrama

Funciones Generales - Mantenimiento a refrigeradoras


- Mantenimiento a coolers
- Arreglo de averías en equipos de
refrigeración
- Supervisar el correcto funcionamiento de los
equipos después de cada mantenimiento,
revisión y/o ajuste.
Indicadores del Puesto ▪ Tiempo de inoperatividad de los equipos
▪ Tiempo de demora en mantenimiento,
revisión y/o ajuste de los equipos.
▪ Check o listado de correcto funcionamiento
de los equipos.

■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022


9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
ORGANIGRAMA, PERFILES DE
Código: DOC - OPDPC PUESTO Y PROGRAMA DE Página: 6 de 7
-001-2022 CAPACITACIONES
PERFIL DE PUESTO: Encargado de limpieza y aseo
Objetivo del puesto:
Se encarga principalmente de la limpieza del local y de mantener los anaqueles limpios,
también de mantener los productos sin polvo y con buena presentación para que sean más
atractivos para el consumidor.
Descripción del perfil del puesto:
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Área perteneciente Área administrativa
Puesto al que se reporta Gerencia, Gestión de calidad, Área administrativa
Personas a cargo 1
Edad 20 – 40
Sexo Masculino / Femenino
Nivel de Educación Secundaria completa
Nivel de Formación Ninguna
Experiencia laboral Ninguna
Disponibilidad Tiempo Parcial
■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 21/10/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 1
Habilidades Técnicas ● Manejo de productos
ORGANIGRAMA, PERFILES DE para limpieza
Código: DOC - OPDPC ● Manejo
PUESTO de guantes DE
Y PROGRAMA Página:
para protegerse de los 7 de 7
-001-2022 agentes químicos
CAPACITACIONES de los detergentes
Ubicación en el organigrama

Funciones Generales - Gestionar recursos del área de limpieza como


detergentes y herramientas afines.
- Limpieza del local en general
- Limpieza de los anaqueles y de los productos
que contienen.
- Limpieza de los baños de la organización
- Limpieza de la frentera de la bodega
Indicadores del Puesto ▪ Estado de los productos en exhibición
▪ Buen estado de pisos y anaqueles

PROGRAMA DE CAPACITACIONES
■ SIN LOGO -- Sistema de Gestión de Calidad ISO Fecha: 23/09/2022
9001:2015 “Bodega “Natalia”
Versión: 01
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Código: DOC - LMDI - INTERNOS Página: 42 de 1
001-2022

Requisito - 7.5 Lista maestra de documentos, Procedimiento de Control de Información Documentada

  VERSIÓN N°01 F. Aprobación: 21/10/2022


LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: SGC -001 -2022
Elaborado por: Coordinador
Aprobado por: Gerencia General
SGI Revisado por: Coordinador SGI

Ítem Tipo de Documento Código Identificación del Documento Versión Fecha Ubicado en: Distribuido A Distribuido A Distribuido A

1 DOC-AFEE-001-
WORD 2022 Análisis FODA y Establecimiento de Estrategias 03  23/09/2022 ANEXO 1  - -  - 
2
WORD DOC-MPI-001-2022 Matriz de Partes Interesadas 01  23/09/2022 ANEXO 1  -  -  -
3
WORD DOC-DAO-001-2022 Definición del Alcance de la Organización 02  23/09/2022 ANEXO 1  -  -  -
4
WORD DOC-DMP-001-2022 Definición de Mapa de Procesos 02  23/09/2022 ANEXO 1  -  -  -
5
WORD DOC-DFP-001-2022 Definición de Ficha de Procesos 01  23/09/2022 ANEXO 1  -  -  -
6 DOC-DPCMV-001-
WORD 2022 Definición de Política de Calidad, Misión y Visión 03  23/09/2022 ANEXO 2  -  -  -
7 DOC-MGRO-001-
WORD 2022 Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades 02  21/10/2022 ANEXO 3  -  -  -
8
WORD DOC-TOO-001-2022 Tablero de Objetivos de la Organización 01  21/10/2022 ANEXO 3  -  -  -
9 DOC-PCVME-001- Programa Anual de Calibración, Verificación y/o Mantenimiento de
WORD 2022 Equipos 01  21/10/2022 ANEXO 4  -  -  -
10 DOC-OPDPC-001-
WORD 2022 Organigrama - Perfiles de Puesto y Programa de Capacitaciones 01  21/10/2022 ANEXO 4  -  -  -
11 DOC-LMDI-001-
WORD 2022 Lista Maestra de Documentos Internos 01  21/10/2022 ANEXO 4  -  -  -
12
WORD DOC-PCID-001-2022 Procedimiento de Control de Información Documentada 01 21/10/2022  ANEXO 4  - -   -
13
WORD DOC-PCO-001-2022 Planificación y control operacional - Procedimiento 01 18/11/2022 ANEXO 5 - - -
14
WORD DOC-RPS-001-2022 Requisitos para los productos y servicios - Procedimiento 01 18/11/2022 ANEXO 5 - - -
15 DOC-DDPS-001-
WORD 2022 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Procedimiento 01 18/11/2022 ANEXO 5 - - -
16 DOC-CPPSS-001- Control de los procesos, productos y servicios suministrados
WORD 2022 externamente - Procedimiento 01 18/11/2022 ANEXO 5 - - -
17
WORD DOC-PPS-001-2022 Producción y provisión del servicio - Procedimiento 01 18/11/2022 ANEXO 5 - - -
18
WORD DOC-LPS-001-2022 Liberación de los productos y servicios - Procedimiento 01 18/11/2022 ANEXO 5 - - -
19
WORD DOC-CSnC-001-2022 Control de las salidas no conformes - Procedimiento 01 18/11/2022 ANEXO 5 - - -
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 14/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC - PCID - Página: 1 de 6
001-2022 CONTROL DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Alumnado de UTP Gerencia de la organización --


“Natalia”

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:

Cornejo Tito, Jack Jimmy Ticona Díaz, Jenny Luz --


Lazo Zarate, Jasson Andre
Ticona Tapia, Jesús Angel

Cargo: Cargo Cargo:

Ninguno Encargado de bodega -

Fecha: Fecha Fecha:

14/11/2022 18/11/2022 -

Firma: Firma: Firma:

X
Versión: 01 Fecha de entrada: En espera

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC- PCID - Página: 2 de 6
001-2022 CONTROL DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

1. Objetivo

Determinar para la organización “Natalia” el procedimiento de control de información


documentada, implementado parámetros para la correcta identificación de los documentos
pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad para la mencionada organización.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento contempla a toda la información relacionada al Sistema de


Gestión de Calidad propuesta a la organización “Natalia”.

3. Referencia Normativa

- Norma ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de Calidad”

4. Definiciones

 Código: Unión de elementos que se mezclan con ciertos parámetros establecido y


posteriormente ayuda a la identificación del elemento, factor y otro.
 Documento: Es una unidad de información en digital o manuscrito que es
utilizado como una lengua de comunicación entre entidades públicas, privadas,
instituciones y personas.
 Formato: Define la forma y codificación de un archivo, con el fin de establecer
parámetros para su lectura y entendimiento.
 Lista maestra: Documento en que se indica, agrupa y describe el total de
documentos, procedimientos, manuales, guías e instructivos que debe estar
contenido en el Sistema de Gestión de Calidad.
 Diseño: Es el pre – figuración de una solución a un problema en cualquier tipo de
campo o ámbito.
 Cajetín: Espacio donde se indica distintas características de un documento, plano
u otro tipo, buscando la fácil identificación y comprensión.
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC - PCID - Página: 3 de 6
001-2022 CONTROL DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

5. Desarrollo

5.1. Diseño del formato de Sistema de Gestión de Calidad

Para identificar la documentación generada para la organización “Natalia” se


dispondrá de los siguientes puntos:

5.1.1. Asignación de encabezado para la identificación del documento

Para el presente punto se contempla la siguiente información

–LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: xx/xx/xxxx


ISO 9001:2015 Versión: XX
TITULO DEL
Código: XXX—XX-XX Página: XX
PROCEDIMIENTO

 Logo de la organización
 Titulo
 Código de identificación
 Fecha de elaboración
 N° de versión
 Recuento de paginas
Adicionalmente se menciona que el documento deberá ser redactado con letra
Times New Román, tamaño 12 y variaciones de formato de letra negrita en
títulos y subtítulos
.

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC- PCID - Página: 4 de 6
001-2022 CONTROL DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

En la parte inferior de la presentación del documento se dispondrá el siguiente


cajetín.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:

Cargo: Cargo Cargo:

Fecha: Fecha Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Versión: 01 Fecha de entrada: En espera

5.2. Código para la documentación

La codificación de los documentos deberá respetar los siguientes parámetros:


a. Formato de letra – Times New Roman – Tamaño 12.
b. Abreviación del Sistema de Gestión de Calidad
c. Versión del documento del Sistema de Gestión de Calidad, en formato de 3
dígitos.
d. Año de elaboración del documento.
e. Entre cada elemento se colocará el siguiente carácter “ - “denominado como
guion.

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC - PCID - Página: 5 de 6
001-2022 CONTROL DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

A continuación, se mostrará un ejemplo:


Abreviación Versión del Año de elaboración Uniendo lo anterior
del Sistema de documento con
Gestión de 3 dígitos
Calidad

SGC 001 2022 SGC-001-2022

Para la codificación de los documentos que conforman el Sistema de Gestión de


Calidad, se añadirá el siguiente punto:

f. Abreviación del título de cada documento, tomando las primeras consonante o


vocal de cada palabra que tenga más de 3 letras.

El cual reemplazará a el punto c. y será precedida por la abreviación de la palabra


Documento “DOC” para aclarar dudas se dispondrá del siguiente ejemplo:
Abreviación Versión del Año de elaboración Uniendo lo anterior
del Documento documento con Mas la abreviación
“Control de 3 dígitos
Información
Documentada
CID 001 2022 DOC-CID-001-2022
5.3 Consideraciones

Algunas consideraciones que se tomará para la codificación de los documentos


involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad son las siguientes:
 Actualizar la lista maestra por cada ocasión en la que se añada un nuevo
documento, procedimiento, manual, programa o guía.
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC- PCID - Página: 6 de 6
001-2022 CONTROL DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

 Actualizar documentos antiguos y disponerlos en la lista maestra.


 Verificar y corregir errores ortográficos de los documentos.
 Delimitar el código de cada documento con un máximo de 5 caracteres.
 Establecer periodos de revisión y actualización de los documentos.

6. Control de Cambios

Para la organización “Natalia” por el momento no existe un registro de cambios, debido a


que en ella aún no se ha implementado un Sistema de Gestión. Debido a ello los
documentos que se han creado son de primera versión e inéditos, en cambio si la
organización desea implementar la presente propuesta, se realizara el control de cambios
en caso de que se requiera.
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 18/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
Procedimiento de
Código: DOC- PCO - Página: 1 de 3
001-2022 Identificación de Requisitos
del Producto y Servicio.

ANEXO 5 – Requisito 8:

Requisito – 8.1 Planificación y control operacional

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PRODUCTO Y


SERVICIO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Alumnado de UTP Gerencia de la organización --


“Natalia”

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:

Cornejo Tito, Jack Jimmy Ticona Díaz, Jenny Luz --


Lazo Zarate, Jasson Andre
Ticona Tapia, Jesús Angel

Cargo: Cargo Cargo:

Ninguno Encargado de bodega -

Fecha: Fecha Fecha:

28/10/2022 04/11/2022 -

Firma: Firma: Firma:

X
Versión: 01 Fecha de entrada: En espera

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 18/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
Procedimiento de
Código: DOC- PCO - Página: 2 de 3
001-2022 Identificación de Requisitos
del Producto y Servicio.

I. Objetivo:
Desarrollar el procedimiento de Identificación de Requisitos del Producto y Servicio
para la organización “Natalia”, para establecer los requisitos mínimos tanto del cliente
como de la empresa, y así llegar a un acuerdo en la forma en la que se brinda el
servicio de venta de productos de primera necesidad.

II. Alcance:
El procedimiento de Identificación de Requisitos del Producto y Servicio
abarca los requisitos establecidos por el cliente, así como los que ofrece el
establecimiento, para de esta forma poder brindar un servicio que cumpla con las
exigencias del cliente, pero sin perjudicar los intereses de la organización

III. Definiciones:
 Requisitos del cliente: Características deseadas por el cliente en el servicio
recibido, así como también en la calidad de los productos que se adquieren a
través del servicio de ventas de la organización “Natalia”
 Requisitos de la organización: Calidad estándar que ofrece la empresa tanto
en sus servicios como en los productos que oferta.

IV. Responsables:

Encargado de tienda: Se encargará de establecer los requisitos de la organización,


así como de escuchar los de los clientes a través de los distintos canales de
comunicación disponibles.
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 18/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
Procedimiento de
Código: DOC- PCO - Página: 3 de 3
001-2022 Identificación de Requisitos
del Producto y Servicio.

V. Descripción del procedimiento de Comunicación del cliente

Requisitos del cliente:

 Se escucharán todos los requisitos del cliente, tanto para el servicio ofrecido
como para los productos que se ofertan en el establecimiento.
 Los requisitos manifestados serán anotados en un cuaderno, de sugerencias.
 Se puede realizar la implementación de nuevos productos a la oferta de
“Natalia” siempre y cuando la demanda por las novedades se manifieste en los
requisitos de varios clientes.

Requisitos de la organización:

 Se establecen una lista de proveedores que proveen de productos con los


requisitos mínimos de los clientes, así como de la empresa, de esta forma se
asegura un equilibrio entre lo ofertado y lo demandado.
 La implementación de nuevos productos a la oferta del establecimiento será
evaluada con el dueño del negocio, para evitar desbalances en la caja o un
stock excesivo de un mismo producto, pero de diferentes marcas.
 Se evaluará constantemente los proveedores para verificar que mantienen un
estándar de calidad de acuerdo a los requisitos de los clientes, así como los de
la empresa.

VI. Control de cambios


La organización no cuenta con versiones anteriores para este procedimiento, por lo
que el presente documento supone la primera versión.
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 18/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC- RPS - COMUNICACIÓN CON EL Página: 1 de 3
001-2022 CLIENTE.

Requisito – 8.2 Requisitos para los productos y servicios

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Alumnado de UTP Gerencia de la organización --


“Natalia”

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:

Cornejo Tito, Jack Jimmy Ticona Díaz, Jenny Luz --


Lazo Zarate, Jasson Andre
Ticona Tapia, Jesús Angel

Cargo: Cargo Cargo:

Ninguno Encargado de bodega -

Fecha: Fecha Fecha:

28/10/2022 04/11/2022 -

Firma: Firma: Firma:

Versión: 01 Fecha de entrada: En espera


– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 18/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC- RPS - COMUNICACIÓN CON EL Página: 2 de 3
001-2022 CLIENTE.

VII. Objetivo:
Formular el procedimiento de comunicación con el cliente para mejorar el “feedback”
recibido hacia la organización “Natalia” y mejorar los servicios ofrecidos en base a la
comunicación apropiada con el cliente.

VIII. Alcance:
El procedimiento de comunicación con el cliente esta advocado a la interacción con
en el momento de la recepción de los pedidos del cliente, y a la retroalimentación post
venta.

IX. Definiciones:
 Comunicación: Interacción entre dos o más personas en la cual se hace un
intercambio de información, en este caso particular, requisitos tanto de la
empresa como del cliente.
 Canales digitales: Medios de comunicación remotos por los cuales se puede
dar el proceso de Comunicación con el cliente, de una forma asíncrona.

X. Responsables:

Encargado de tienda: Se encargará de manejar los canales de comunicación oficiales


de la organización “NATALIA”, además de recibir el “feedback” que pueda dar el
cliente de manera presencial luego de realizar la compra del producto requerido.
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 18/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC- RPS - COMUNICACIÓN CON EL Página: 3 de 3
001-2022 CLIENTE.

XI. Descripción del procedimiento de Comunicación del cliente


 Se habilitará todo aquel canal de comunicación que permita una entrada de
retroalimentación por parte de los clientes, hacia la organización “Natalia”
 Se tendrán en cuenta todos los comentarios de los clientes, sacando lo mejor
de cada uno de ellos para de esta forma no dejar a nadie indiferente y mejorar
así el servicio ofrecido.
 Siempre se devolverá una respuesta hacia el cliente, especialmente en canales
de comunicación asíncrona, para evitar una sensación de desinterés en el
cliente.
XII. Canales de comunicación ofrecidos por la organización “Natalia”
 Redes sociales: Recientemente se han habilitado las redes sociales de la
organización “Natalia”, en las cuales se mantiene una comunicación asíncrona
con los clientes, tanto para pedidos como para retroalimentación.
 Números telefónicos: A través de este medio se reciben llamadas para la
preparación de pedidos grandes, para su posterior recogida en tienda. También
se recibe retroalimentación por este medio de comunicación.
 Libro de reclamaciones: Normado por ley se cuenta con el libro de
reclamaciones en la organización, el cual esta siempre disponible para uso del
cliente, en caso sea sumamente necesario.

XIII. Control de cambios


La organización no cuenta con versiones anteriores para este procedimiento, por lo
que el presente documento supone la primera versión.
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 18/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC-PDDPS- DISEÑO Y DESARROLLO Página: 1 de 4
001-2022 DEL PRODUCTO O
SERVICIO

Requisito – 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Alumnado de UTP Gerencia de la organización --


“Natalia”

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:

Cornejo Tito, Jack Jimmy Ticona Díaz, Jenny Luz --


Lazo Zarate, Jasson Andre
Ticona Tapia, Jesús Angel

Cargo: Cargo Cargo:

Ninguno Encargado de bodega -

Fecha: Fecha Fecha:

28/10/2022 04/11/2022 -

Firma: Firma: Firma:

Versión: 01 Fecha de entrada: En espera


– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 18/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC-PDDPS DISEÑO Y DESARROLLO Página: 2 de 4
-001-2022 DEL PRODUCTO O
SERVICIO

1. Objetivo:

Desarrollar el procedimiento correspondiente para el diseño y desarrollo del servicio

asociado a la organización “Natalia”.

2. Alcance:

Este procedimiento de diseño y desarrollo del producto o servicio, está destinado a los

procesos operativos de recepción de los pedidos del cliente, verificación de la

disponibilidad del producto, verificación del estado del producto, entrega del producto

al cliente y recepción del pago, procurando siempre el beneficio del cliente.

3. Definiciones:

 Anexo: Apartado que casi siempre se encuentra al final del documento, en el

cual se puede adicionar información que sirve de complemento a todo el

documento.

 Etapa: Proceso o procedimiento a realizar para llegar a un objetivo único.

 Planificación: Realización de una ruta a seguir para conseguir alcanzar los

objetivos planteados.

 Procesos Operativos: Aquellos procesos que representan el “Core business”

de la organización.
 Responsable: Persona o trabajador con un cargo y responsabilidades

proporcionales a su posición en la jerarquía de la organización.

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 18/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC-PDDPS - DISEÑO Y DESARROLLO Página: 3 de 4
001-2022 DEL PRODUCTO O
SERVICIO

 Revisión: Verificación de los procedimientos realizados, a fin de comprobar

que son efectivos y eficientes para el fin de la organización.

 Validación: Validar el diseño del servicio que ofrece la organización.

 Verificación: Comprobación de la efectividad del procedimiento de diseño y

desarrollo del producto o servicio.

4. Descripción del procedimiento de diseño y desarrollo del producto o servicio.

Planificación: Se trazarán los objetivos y posteriormente la ruta a seguir para la

implementación de un servicio adicional a los que ya se manejan en la organización,

los cuales ayuden a la mejora continua de lo ofrecido por “Natalia”.

 Definición de objetivos y planteamiento del nuevo servicio a ofrecer.

 Diseño de plan de acción para la implementación del servicio y/o producto

 Uso de la ISO 9001:2015

Revisión: Revisar las tareas, operaciones, procesos, procedimientos que se realizaran

para la implementación del nuevo servicio

 Habilitación de pago mediante aplicativo móvil YAPE

Verificación: Verificar los elementos establecidos por las anteriores etapas

 Verificación de las entradas

 Verificación de las variables asociadas al diseño del nuevo servicio.


Validación: Se confirma la implementación del nuevo servicio.

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 18/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC-PDDPS - DISEÑO Y DESARROLLO Página: 4 de 4
001-2022 DEL PRODUCTO O
SERVICIO

 Validación de condiciones óptimas para implementación de pago mediante

canal virtual YAPE

 Aprobación de pagos a clientes y proveedores pequeños mediante canal virtual

YAPE

Control: Se implementan medidas para mantener la calidad del servicio

implementado.

 Se provee de un dispositivo celular propio de la organización para recibir los

pagos mediante el canal virtual YAPE

 Se realizan preguntas a los clientes acerca de la implementación del nuevo

servicio y su conformidad con este.

5. Control de cambios
La organización no cuenta con versiones anteriores para este procedimiento, por lo
que el presente documento supone la primera versión de este documento.
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO Y
Código: DOC-PDSEP - Página: 1 de 24
001-2022 FORMATO DE SELECCIÓN
Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

Requisito – 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados


externamente

PROCEDIMIENTO Y FORMATO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE


PROVEEDORES

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Alumnado de UTP Gerencia de la organización --


“Natalia”

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:

Cornejo Tito, Jack Jimmy Ticona Díaz, Jenny Luz --


Lazo Zarate, Jasson Andre
Ticona Tapia, Jesús Angel

Cargo: Cargo Cargo:

Ninguno Encargado de bodega -

Fecha: Fecha Fecha:

28/10/2022 04/11/2022 -

Firma: Firma: Firma:

X
Versión: 01 Fecha de entrada: En espera

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO Y
Código: DOC-PDSEP - Página: 2 de
001-2022 FORMATO DE SELECCIÓN 24
Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

1.Objetivo

Afianzar calidad en los productos que se proporcionan en la organización “Natalia”, desde el


momento en el que el producto ingresa a las inmediaciones de la organización hasta su salida
por orden o requerimiento de los clientes. Logrando un acuerdo beneficioso entre la
organización y los proveedores.

2.Alcance

El alcance de este procedimiento adjudica las tareas de selección y evaluación de los


proveedores que tienen vinculación con la organización “Natalia”

3.Referencia Normativa

- Norma ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de Calidad”

4.Generalidades

 Proveedor: Es aquella persona o entre que proporciona bienes o servicios a otras


entidades o personas.
 Criterio: Juicio o decisión que se opta ante un hecho la cual se determina y se elige en
conjunto de personas o una sola.

5.Desarrollo

5.1. Selección de Proveedores

Esta es la fase previa inicialmente del proceso de compra de productos o


insumos, por el que se consigue el asentimiento de los proveedores. Dichos
poseen las competencias para satisfacer cada una de las necesidades de la
compañía y sus consumidores finales.

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO Y
Código: DOC-PDSEP - Página: 3 de 24
001-2022 FORMATO DE SELECCIÓN
Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

El abastecedor que pertenezca al registro de proveedores debería brindar la


información oportuna en este método.

5.2. Evaluación de proveedores (Criterios)

Para evaluar a los proveedores, se debe realizar un respectivo seguimiento a lo


que se ha realizado en los periodos acordados:

Criterio de Selección % ASIGNADO

Ubicación 20

Experiencia 10

Precio 40

Descuento Financiero, según el pago 20

Entrega de documentación según NG-P 10

TOTAL

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los proveedores que obtengan una calificación menor o
PROVEEDOR igual a 65 Puntos, no se incluyen en el Listado maestro
NO ADMITIDO de proveedores
Los proveedores que obtengan una calificación en el
rango 66 y 100 Puntos, ingresan al Listado maestro de
PROVEEDOR proveedores de EMPRESA, y se les realiza una
ADMITIDO evaluación semestral, para verificar su desempeño.
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO Y
Código: DOC-PDSEP - Página: 4 de 24
001-2022 FORMATO DE SELECCIÓN
Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

6.Registro Relacionados

Los registros utilizados para este procedimiento son el formato de selección, evaluación y reevaluación de los proveedores, y selección de
proveedores - servicios profesionales. Los cuales han sido ajustados a 5 proveedores principales de la organización, siendo estos: Alicorp, ISM,
Backus, J. Morán, Gloria y Corporación Lindley

6.1. PROVEEDOR: ALICORP


CÓDIGO: DOC-SERP-001-2022
FORMATO
FECHA: 04/11/2022
VERSIÓN:01 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL
PÁGINA 1 DE 6 PROVEEDOR

SELECCIÓN DE PROVEEDORES - PRODUCTOS


Encargada de
NOMBRE DE QUIEN HACE LA SELECCIÓN: Jenny Luz Ticona Diaz CARGO: tienda FECHA: 28/10/2022

PROVEEDOR: ALICORP PRODUCTO Aceites y harinas

%
CRITERIOS DE SELECCIÓN ASIGNADO PARÁMETROS (marque con una X el parámetro que caracteriza al proveedor) CALIFICACIÓN
Difícil Acceso=60 pts Fácil Acceso= 100 pts
Ubicación 20% 20
X
< de 6 años= 20 pts Entre 6 y 9 años= 60 pts > a 10 años=100 pts
Experiencia 10% 10
X
Por encima del promedio Por debajo del promedio del Promedio del
Precio 40% del mercado= 30 pts mercado=50 pts mercado=100 pts 20
X
No otorga descuento=50 pts Otorga descuento=100 pts
Descuento financiero, según tipo de pago 20% 20
X
Entrega de la documentación solicitada No exactos=30 Exactos con atrasos=60 Exactos en el plazo
según procedimiento NG-P- 10% solicitado=100 6
oportunamente X
CALIFICACIÓN TOTAL 76
EL PROVEEDOR HA SIDO ADMITIDO

EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR


NOMBRE DE QUIEN HACE LA EVALUACIÓN: Jenny Luz Ticona Diaz CARGO: Encargada de tienda FECHA: 28/10/2022
PROVEEDOR: ALICORP PERIODO A EVALUAR: OCTUBRE

ASPECTO CRITERIO PUNTOS PESO TOTAL


CUMPLIMIENTO
No cumple con los programas y/o plazos acordados 20 0 0
Eventualmente se atrasa 40 0 0
Se anticipa a las entregas sin autorización previa 60 40 25% 0
Es puntual en la atención de solicitudes normales 80 75 18.75
Atiende a las solicitudes normales y urgentes con prontitud y puntualidad 100 90 22.5
SUMINISTRO DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS
No atiende a las solicitudes 20 0 0
Suministra los documentos, pero inexactos y con atraso 40 0 0
10%
Suministra los documentos exactos mas no de manera inmediata 60 0 0
Suministra los documentos exactos, y en el plazo solicitado 100 100 10
ASISTENCIA TÉCNICA Y DESENVOLVIMIENTO
No atiende a nuestras solicitudes y reclamos 20 0 0
Se demora para atender, pero resuelve los problemas 40 0 0
15%
Es proactivo y atiende con eficiencia y con eficacia 60 60 9
Procura conocer nuestras necesidades y revisa sus proyectos
en función de ella 100 90 0
CALIDAD DE DESEMPEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
La relación calidad-precio no es adecuada 20 0 50% 0
Este certificado o se encuentra en proceso de certificación 40 20 10
Continuamente los productos y servicios entregados presentan problemas 10 0 0
Eventualmente los productos y servicios entregados presentan problemas 50 0 0
Los productos y servicios entregados no presentan problemas 100 0 0
CALIFICACIÓN TOTAL 70.25
ESTE PROVEEDOR ES REGULARMENTE CONFIABLE

PROVEEDOR CONFIABLE Mínimo 80 Puntos


PROVEEDOR REGULARMENTE CONFIABLE Entre 60 y 79 puntos
PROVEEDOR NO CONFIABLE Menos de 59

Reevaluar contrato de compras


ACCIÓN A TOMAR CON ESTE PROVEEDOR:

6.2. PROVEEDOR: ISM


CÓDIGO: DOC-SERP-001-2022
FECHA: 04/11/2022 FORMATO
VERSIÓN:01 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL
PÁGINA 1 DE 6 PROVEEDOR

SELECCIÓN DE PROVEEDORES - PRODUCTOS


Encargada de
NOMBRE DE QUIEN HACE LA SELECCIÓN: Jenny Luz Ticona Diaz CARGO: tienda FECHA: 28/10/2022

PROVEEDOR: ISM PRODUCTO Bebidas minerales y gasificadas

%
CRITERIOS DE SELECCIÓN ASIGNADO PARÁMETROS (marque con una X el parámetro que caracteriza al proveedor) CALIFICACIÓN
Difícil Acceso=60 pts Fácil Acceso= 100 pts
20
Ubicación 20% X
< de 6 años= 20 pts Entre 6 y 9 años= 60 pts > a 10 años=100 pts
10
Experiencia 10% X
Por encima del promedio Por debajo del promedio del Promedio del
del mercado= 30 pts mercado=50 pts mercado=100 pts 20
Precio 40% X

Descuento financiero, según tipo de No otorga descuento=50 pts Otorga descuento=100 pts
20
pago 20% X
Entrega de la documentación solicitada No exactos=30 Exactos con atrasos=60 Exactos en el plazo
según procedimiento NG-P- solicitado=100 6
oportunamente 10% X
CALIFICACIÓN TOTAL 76
EL PROVEEDOR HA SIDO ADMITIDO

EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR


NOMBRE DE QUIEN HACE LA EVALUACIÓN: Jenny Luz Ticona Diaz CARGO: Encargada de tienda FECHA: 28/10/2022

PROVEEDOR: ISM PERIODO A EVALUAR: OCTUBRE

CRITERI
ASPECTO O PUNTOS PESO TOTAL
CUMPLIMIENTO
No cumple con los programas y/o plazos acordados 20 0 25% 0
Eventualmente se atrasa 40 0 0
Se anticipa a las entregas sin autorización previa 60 40 0
Es puntual en la atención de solicitudes normales 80 75 18.75
Atiende a las solicitudes normales y urgentes con prontitud y puntualidad 100 90 22.5
SUMINISTRO DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS
No atiende a las solicitudes 20 0 0
Suministra los documentos, pero inexactos y con atraso 40 0 0
10%
Suministra los documentos exactos mas no de manera inmediata 60 0 0
Suministra los documentos exactos, y en el plazo solicitado 100 100 10
ASISTENCIA TÉCNICA Y DESENVOLVIMIENTO
No atiende a nuestras solicitudes y reclamos 20 0 0
Se demora para atender, pero resuelve los problemas 40 0 0
15%
Es proactivo y atiende con eficiencia y con eficacia 60 60 9
Procura conocer nuestras necesidades y revisa sus proyectos
en función de ella 100 90 13.5
CALIDAD DE DESEMPEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
La relación calidad-precio no es adecuada 20 0 0
Este certificado o se encuentra en proceso de certificación 40 20 10
Continuamente los productos y servicios entregados presentan problemas 10 0 50% 0
Eventualmente los productos y servicios entregados presentan problemas 50 0 0
Los productos y servicios entregados no presentan problemas 100 0 0
CALIFICACIÓN TOTAL 83.75
ESTE PROVEEDOR ES CONFIABLE

PROVEEDOR CONFIABLE Mínimo 80 Puntos


PROVEEDOR REGULARMENTE CONFIABLE Entre 60 y 79 puntos
PROVEEDOR NO CONFIABLE Menos de 59
NINGUNA
ACCIÓN A TOMAR CON ESTE PROVEEDOR:

6.3. PROVEEDOR: Backus


CÓDIGO:DOC-SERP-001-2022
FECHA:04/11/2022 FORMATO
VERSIÓN:01 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL
PÁGINA 4 DE 6 PROVEEDOR
SELECCIÓN DE PROVEEDORES - PRODUCTOS
NOMBRE DE QUIEN HACE LA SELECCIÓN: Jenny Luz Ticona Diaz CARGO: Encargada FECHA: 28/10/2022
PROVEEDOR: Backus PRODUCTO Cerveza

%
CRITERIOS DE SELECCIÓN ASIGNADO PARÁMETROS (marque con una X el parámetro que caracteriza al proveedor) CALIFICACIÓN
Difícil Acceso=60 pts Fácil Acceso= 100 pts
Ubicación 20% x 20
< de 6 años= 20 pts Entre 6 y 9 años= 60 pts > a 10 años=100 pts
Experiencia 10% x 2
Por encima del
promedio del mercado= Por debajo del promedio del Promedio del
30 pts mercado=50 pts mercado=100 pts
Precio 40% x 20
No otorga descuento=50 pts Otorga descuento=100 pts
Descuento financiero, según tipo de pago 20% x 10
Entrega de la documentación solicitada 10% No exactos=30 Exactos con atrasos=60 Exactos en el plazo 10
según procedimiento NG-P- oportunamente solicitado=100
x
CALIFICACIÓN TOTAL 62
EL PROVEEDOR HA
SIDO

EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR


NOMBRE DE QUIEN HACE LA EVALUACIÓN: Jenny Luz Ticona Diaz CARGO: Encargada de tienda FECHA: 28/10/2022

PROVEEDOR: Backus PERIODO A EVALUAR: Entrega de mercadería

ASPECTO CRITERIO PUNTOS PESO TOTAL


CUMPLIMIENTO
No cumple con los programas y/o plazos acordados 20 0 0
Eventualmente se atrasa 40 0 0
Se anticipa a las entregas sin autorización previa 60 40 10
Es puntual en la atención de solicitudes normales 80 75 18,75
Atiende a las solicitudes normales y urgentes con prontitud y puntualidad 100 90 25% 22,5
SUMINISTRO DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS
No atiende a las solicitudes 20 0 0
Suministra los documentos, pero inexactos y con atraso 40 0 0
Suministra los documentos exactos mas no de manera inmediata 60 0 0
Suministra los documentos exactos, y en el plazo solicitado 100 100 10% 10
ASISTENCIA TÉCNICA Y DESENVOLVIMIENTO
No atiende a nuestras solicitudes y reclamos 20 0 15% 0
Se demora para atender, pero resuelve los problemas 40 0 0
Es proactivo y atiende con eficiencia y con eficacia 60 60 9
Procura conocer nuestras necesidades y revisa sus proyectos
en función de ella 100 90 13,5
CALIDAD DE DESEMPEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
La relación calidad-precio no es adecuada 20 0 0
Este certificado o se encuentra en proceso de certificación 40 20 10
Continuamente los productos y servicios entregados presentan problemas 10 0 0
Eventualmente los productos y servicios entregados presentan problemas 50 0 0
Los productos y servicios entregados no presentan problemas 100 0 50% 0
CALIFICACIÓN TOTAL 93,75
ESTE PROVEEDOR ES PROVEEDOR CONFIABLE

PROVEEDOR CONFIABLE Mínimo 80 Puntos


PROVEEDOR REGULARMENTE CONFIABLE Entre 60 y 79 puntos
PROVEEDOR NO CONFIABLE Menos de 59

ACCIÓN A TOMAR CON ESTE PROVEEDOR:

6.4. PROVEEDOR: J. Morán


CÓDIGO: DOC-SERP-001-2022
FECHA: 04/11/2022 FORMATO
VERSIÓN:01 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL
PÁGINA 3 DE 6 PROVEEDOR

SELECCIÓN DE PROVEEDORES - PRODUCTOS


Encargada de
NOMBRE DE QUIEN HACE LA SELECCIÓN: Jenny Luz Ticona Diaz CARGO: tienda FECHA: 28/10/2022

PROVEEDOR: J-Moran PRODUCTO Productos de limpieza

%
CRITERIOS DE SELECCIÓN ASIGNADO PARÁMETROS (marque con una X el parámetro que caracteriza al proveedor) CALIFICACIÓN
Difícil Acceso=60 pts Fácil Acceso= 100 pts
Ubicación 20% x 20
< de 6 años= 20 pts Entre 6 y 9 años= 60 pts > a 10 años=100 pts
Experiencia 10% x 6
Precio 40% Por encima del promedio Por debajo del promedio del Promedio del 20
del mercado= 30 pts mercado=50 pts mercado=100 pts
x
No otorga descuento=50 pts Otorga descuento=100 pts
Descuento financiero, según tipo de pago 20% x 10
Entrega de la documentación solicitada No exactos=30 Exactos con atrasos=60 Exactos en el plazo
según procedimiento NG-P- solicitado=100
oportunamente 10% x 10
CALIFICACIÓN TOTAL 66
EL PROVEEDOR HA SIDO

EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR


NOMBRE DE QUIEN HACE LA EVALUACIÓN: Jenny Luz Ticona Diaz CARGO: Encargada de tienda FECHA: 28/10/2022
PROVEEDOR: J-Moran PERIODO A EVALUAR: Entrega de mercadería

ASPECTO CRITERIO PUNTOS PESO TOTAL


CUMPLIMIENTO
No cumple con los programas y/o plazos acordados 20 0 0
Eventualmente se atrasa 40 0 0
Se anticipa a las entregas sin autorización previa 60 40 10
Es puntual en la atención de solicitudes normales 80 75 18,75
Atiende a las solicitudes normales y urgentes con prontitud y puntualidad 100 90 25% 22,5
SUMINISTRO DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS
No atiende a las solicitudes 20 0 0
Suministra los documentos, pero inexactos y con atraso 40 0 0
Suministra los documentos exactos mas no de manera inmediata 60 0 0
Suministra los documentos exactos, y en el plazo solicitado 100 100 10% 10
ASISTENCIA TÉCNICA Y DESENVOLVIMIENTO
No atiende a nuestras solicitudes y reclamos 20 0 0
Se demora para atender, pero resuelve los problemas 40 0 0
Es proactivo y atiende con eficiencia y con eficacia 60 60 9
Procura conocer nuestras necesidades y revisa sus proyectos
en función de ella 100 90 15% 13,5
CALIDAD DE DESEMPEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
La relación calidad-precio no es adecuada 20 0 50% 0
Este certificado o se encuentra en proceso de certificación 40 20 10
Continuamente los productos y servicios entregados presentan problemas 10 0 0
Eventualmente los productos y servicios entregados presentan problemas 50 0 0
Los productos y servicios entregados no presentan problemas 100 0 0
CALIFICACIÓN TOTAL 93,75
ESTE PROVEEDOR ES PROVEEDOR CONFIABLE

PROVEEDOR CONFIABLE Mínimo 80 Puntos


PROVEEDOR REGULARMENTE CONFIABLE Entre 60 y 79 puntos
PROVEEDOR NO CONFIABLE Menos de 59

ACCIÓN A TOMAR CON ESTE PROVEEDOR:

6.5. PROVEEDOR: GLORIA


CÓDIGO:DOC-SERP-001-2022
FECHA:04/11/2022 FORMATO
VERSIÓN:01 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL
PÁGINA 4 DE 6 PROVEEDOR

SELECCIÓN DE PROVEEDORES - PRODUCTOS


NOMBRE DE QUIEN HACE LA Jenny Luz Ticona CARGO: Encargada de FECHA: 28/10/2022
SELECCIÓN: Diaz tienda

PROVEEDOR: Gloria S.A. PRODUCTO Productos lácteos

PARÁMETROS (marque con una X el parámetro que caracteriza al


CRITERIOS DE SELECCIÓN % ASIGNADO proveedor) CALIFICACIÓN
Difícil Acceso=60 pts Fácil Acceso= 100 pts
Ubicación 20% x 20
< de 6 años= 20 pts Entre 6 y 9 años= 60 pts > a 10 años=100 pts
Experiencia 10% x 10
Por encima del
promedio del Por debajo del promedio del Promedio del
mercado= 30 pts mercado=50 pts mercado=100 pts
Precio 40% x 40
No otorga descuento=50 pts Otorga descuento=100 pts
Descuento financiero, según tipo de pago 20% x 10
Entrega de la documentación solicitada No exactos=30 Exactos con atrasos=60 Exactos en el plazo
según procedimiento NG-P- solicitado=100
oportunamente 10% x 10
CALIFICACIÓN TOTAL 90
EL PROVEEDOR HA SIDO CONFIABLE

EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR


NOMBRE DE QUIEN HACE LA Jenny Luz Ticona Encargada de
EVALUACIÓN: Diaz CARGO: tienda FECHA: 28/10/2022

PERIODO A
PROVEEDOR: Gloria S.A. EVALUAR: OCTUBRE
PES
ASPECTO CRITERIO PUNTOS O TOTAL
CUMPLIMIENTO
No cumple con los programas y/o plazos acordados 20 0 0
Eventualmente se atrasa 40 20 12.5
Se anticipa a las entregas sin autorización previa 60 0 25% 0
Es puntual en la atención de solicitudes normales 80 75 18.75
Atiende a las solicitudes normales y urgentes con prontitud y puntualidad 100 100 25
SUMINISTRO DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS
No atiende a las solicitudes 20 0 0
Suministra los documentos, pero inexactos y con atraso 40 0 0
10%
Suministra los documentos exactos mas no de manera inmediata 60 0 0
Suministra los documentos exactos, y en el plazo solicitado 100 100 10
ASISTENCIA TÉCNICA Y DESENVOLVIMIENTO
No atiende a nuestras solicitudes y reclamos 20 0 0
Se demora para atender, pero resuelve los problemas 40 0 0
15%
Es proactivo y atiende con eficiencia y con eficacia 60 60 9
Procura conocer nuestras necesidades y revisa sus proyectos
en función de ella 100 90 13.5

La relación calidad-precio no es adecuada 20 0 0


Este certificado o se encuentra en proceso de certificación 40 20 25
Continuamente los productos y servicios entregados presentan problemas 10 0 50% 0
Eventualmente los productos y servicios entregados presentan problemas 50 0 0
Los productos y servicios entregados no presentan problemas 100 0 0
CALIFICACIÓN TOTAL 113.75
ESTE PROVEEDOR ES Confiable

PROVEEDOR CONFIABLE Mínimo 80 Puntos


PROVEEDOR REGULARMENTE CONFIABLE Entre 60 y 79 puntos
PROVEEDOR NO CONFIABLE Menos de 59

ACCIÓN A TOMAR CON ESTE PROVEEDOR: Mantener contacto con el proveedor.

6.6. PROVEEDOR: Corporación Lindley

CÓDIGO:DOC-SERP-001-2022
FECHA:04/11/2022 FORMATO
VERSIÓN:01 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL
PÁGINA 4 DE 6 PROVEEDOR

SELECCIÓN DE PROVEEDORES - PRODUCTOS


NOMBRE DE QUIEN HACE LA
SELECCIÓN: Jenny Luz Ticona Diaz CARGO: Encargada de tienda FECHA: 28/10/2022

Corporación
PROVEEDOR: Lindley S.A PRODUCTO Bebidas gasificadas y sin gasificar

CRITERIOS DE SELECCIÓN % PARÁMETROS (marque con una X el parámetro que caracteriza al proveedor) CALIFICACIÓN
ASIGNADO
Difícil Acceso=60 pts Fácil Acceso= 100 pts
Ubicación 20% x 20
> a 10 años=100
< de 6 años= 20 pts Entre 6 y 9 años= 60 pts pts
Experiencia 10% x 10
Por encima del
promedio del Por debajo del promedio del Promedio del
mercado= 30 pts mercado=50 pts mercado=100 pts
Precio 40% x 20
No otorga descuento=50 pts Otorga descuento=100 pts
Descuento financiero, según tipo de pago 20% x 20
Entrega de la documentación solicitada No exactos=30 Exactos con atrasos=60 Exactos en el plazo
según procedimiento NG-P- solicitado=100
oportunamente 10% x 10
CALIFICACIÓN TOTAL 80
EL PROVEEDOR HA SIDO CONFIABLE

EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR


NOMBRE DE QUIEN HACE LA Encargada de
EVALUACIÓN: Jenny Luz Ticona Diaz CARGO: tienda FECHA: 28/10/2022

PERIODO A
PROVEEDOR: Corporación Lindley S.A EVALUAR: OCTUBRE

PES
ASPECTO CRITERIO PUNTOS O TOTAL
CUMPLIMIENTO
No cumple con los programas y/o plazos acordados 20 0 25% 0
Eventualmente se atrasa 40 20 12.5
Se anticipa a las entregas sin autorización previa 60 0 0
Es puntual en la atención de solicitudes normales 80 75 18.75
Atiende a las solicitudes normales y urgentes con prontitud y puntualidad 100 100 25
SUMINISTRO DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS
No atiende a las solicitudes 20 0 0
Suministra los documentos, pero inexactos y con atraso 40 0 0
10%
Suministra los documentos exactos mas no de manera inmediata 60 0 0
Suministra los documentos exactos, y en el plazo solicitado 100 100 10
ASISTENCIA TÉCNICA Y DESENVOLVIMIENTO
No atiende a nuestras solicitudes y reclamos 20 0 0
Se demora para atender, pero resuelve los problemas 40 0 0
Es proactivo y atiende con eficiencia y con eficacia 60 60 15% 9
Procura conocer nuestras necesidades y revisa sus proyectos
en función de ella 100 90 13.5
CALIDAD DE DESEMPEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
La relación calidad-precio no es adecuada 20 0 0
Este certificado o se encuentra en proceso de certificación 40 20 25
Continuamente los productos y servicios entregados presentan problemas 10 0 50% 0
Eventualmente los productos y servicios entregados presentan problemas 50 0 0
Los productos y servicios entregados no presentan problemas 100 0 0
CALIFICACIÓN TOTAL 113.75
ESTE PROVEEDOR ES Confiable

PROVEEDOR CONFIABLE Mínimo 80 Puntos


PROVEEDOR REGULARMENTE CONFIABLE Entre 60 y 79 puntos
PROVEEDOR NO CONFIABLE Menos de 59
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO Y
Mantener contacto con elPágina:
Código: DOC-PDSEP - 23 de 24
001-2022 FORMATOproveedor.
DE SELECCIÓN
ACCIÓN A TOMAR CON ESTE PROVEEDOR:
Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

1. Control de Cambios
Para esta organización en específico, aún no existe un registro de cambios, puesto que no se tenía un Sistema de Gestión de calidad
implementado previamente, es por esa razón que todos los documentos son inéditos y se encuentran en su primera versión, sin embargo, en caso
de que la organización decida implementar la propuesta, se hará la lista con el control de Cambios en caso de que se requiera.

ANEXOS
SELECCIÓN DE PROVEEDORES - PRODUCTOS
NOMBRE DE QUIEN HACE LA SELECCIÓN: CARGO: FECHA:

PROVEEDOR: PRODUCTO

CRITERIOS DE SELECCIÓN % ASIGNADO PARÁMETROS (marque con una X el parámetro que caracteriza al proveedor) CALIFICACIÓN
Dificil Acceso=60 pts Fácil Acceso= 100 pts
Ubicación 20%

< de 6 años= 20 pts Entre 6 y 9 años= 60 pts > a 10 años=100 pts


Experiencia 10%
60
Por encima del promedio del Por debajo del promedio del Promedio del mercado=100
Precio 40% mercado= 30 pts mercado=50 pts pts

No otorga descuento=50 pts Otorga descuento=100 pts


Descuento financiero, según tipo de pago 20%

No exactos=30 Exactos con atrazos=60 Exactos en el plazo


Entrega de la documentación solicitada según solicitado=100
10%
procedimiento NG-P- oportunamente

CALIFICACIÓN TOTAL
EL PROVEEDOR HA SIDO
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 11/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO
Código: DOC-PPS - Página: 20 de 8
001-2022 OPERATIVO

Requisito – 8.5 Producción y provisión del servicio


PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Alumnado de UTP Gerencia de la organización


“Natalia”

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:

Cornejo Tito, Jack Jimmy Ticona Díaz, Jenny Luz


Lazo Zarate, Jasson Andre
Ticona Tapia, Jesús Angel

Cargo: Cargo Cargo:

Ninguno Encargado de bodega

Fecha: Fecha Fecha:

11/11/2022 11/11/2022

Firma: Firma: Firma:

Versión: 01 Fecha de entrada: En espera


– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 11/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO
Código: DOC-PPS - Página: 2 de 8
001-2022 OPERATIVO

1. Objetivo

Convalidar el diseño y desarrollo del servicio de la organización “Natalia” y garantizar una


ejecución óptima de los procesos asociados al core business de la organización, el cual, según
el mapa de procesos asociado, es el proceso de ventas.

2. Alcance

El proceso desarrollado en el presente documento está dirigido a la organización


“Natalia”, en donde se aplicará el contenido de este procedimiento.

3. Referencia Normativa

Para el desarrollo de este procedimiento operativo se tuvieron en cuenta los requisitos


planteados por la Norma ISO 9001:2015

4. Definiciones

 Recepción de pedido: Proceso en el cual se recibe la información del cliente y


las necesidades a satisfacer
 Verificar pedido en stock: Proceso de verificación en la que se corrobora la
información de la recepción de pedido con la disponibilidad de stock en
tienda.
 Verificar pedido en almacén: Proceso de verificación en la que se corrobora la
información de la recepción de pedido con la disponibilidad de stock en
almacén.
 Recepcionar pago: Proceso en el que se recibe el dinero del cliente para
efectuar la compra de los productos solicitados
 Entregar producto: Proceso final en donde el cliente recibe el producto
requerido luego de realizar el pago correspondiente.

5. Responsables
Encargado de tienda: Se encarga de verificar los stocks de los anaqueles y vitrinas,
para tener los productos listos para un despacho rápido y eficiente, aumentando así la
cantidad de posibles ventas que se puedan realizar en un día de trabajo.
Auxiliar de ventas: En este proceso cumple la labor de recepcionar los pedidos y
hacer entrega de los productos requeridos por el cliente, así como de recepcionar el
dinero y cerrar la caja al final del día, para luego reportarse con el encargado de
tienda.

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 11/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO
Código: DOC-PPS - Página: 3 de 8
001-2022 OPERATIVO

6. Desarrollo

6.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

La organización bodega “Natalia” prioriza procedimientos para el conocimiento del


servicio, establecido en la etapa operativa de la organización; este se da desde la
recepción de los requerimientos del cliente hasta la entrega del producto solicitado por
éste. Con ello se controla a la organización con lo siguiente:

● Área de trabajo excelente


● Utilización de equipos que estén de acuerdo con el servicio que se brinda
● Procedimiento de la labor
● Aprobar los procesos, materiales y equipos

6.2. Identificación y trazabilidad

Para realizar el punto de “Identificación” se reconoció los pasos que componen al


proceso operativo de la organización, siendo los siguientes:

6.2.1. Recepción de los pedidos del cliente


Se escuchan los pedidos del cliente, anotando en el caso que sea un pedido
extenso buscando recepcionar las palabras lo más óptimo posible.

6.2.2. Verificación de la disponibilidad del producto


En la verificación de la disponibilidad se realiza el trabajo de buscar los
productos en los anaqueles o en el almacén, dándose el caso en el que el
producto si se encuentre se pasa al siguiente punto, en caso contrario se le
informará al cliente que dicho producto no se encuentra disponible, pero se
preguntará si desea un producto similar o parecido.

6.2.3. Verificación del estado del producto


Una vez obtenida la confirmación por el cliente se dispondrá a realizar un
chequeo general y rápido a la estructura del paquete como a la fecha de
vencimiento de este, esto con el fin de garantizar la calidad y óptima condición
para su venta al cliente.

6.2.4. Entrega del producto al cliente y recepción del pago


Se procederá con la entrega del producto al cliente ofreciendo dos tipos de
entrega, en la primera el producto se le entregará de manera libre sin cajas o
bolsas y en la segunda se ofrecerá una bolsa si el pedido es abundante para así
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 11/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO
Código: DOC-PPS - Página: 4 de 8
001-2022 OPERATIVO

facilitar su transporte. Finalmente, se recepciona el pago emitido por el cliente


y se realiza una breve verificación de la autenticidad y cantidad exacta del
mismo dinero.

En el segundo punto denominado “Trazabilidad” se dispone lo siguientes:

Se dispondrá a controlar las entradas y salidas de los productos, usando en la


actividad de entrada la boleta emitida por el proveedor en la cual se dispone la
cantidad, nombre y código del producto ingresado. Y en la actividad de salida se
anota en boleta el nombre del producto egresado de la bodega, así como también la
cantidad.

6.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos


La organización bodega “Natalia” identificará, verificará, protegerá y salvaguarda la
propiedad de los clientes y proveedores externos, con este último existen contratos
establecidos con la organización para que esta se encuentre bien provista de productos
con una alta calidad y variedad.

Actividad Responsable

Identificar y registrar las características del Encargado de la bodega


proveedor

Salvaguardar las propiedades del proveedor Encargado de la bodega y auxiliar de ventas


y el cliente

Entregar la propiedad del cliente y Encargado de la bodega


proveedor externos

Velar por las propiedades del cliente Sector Público

6.4. Preservación

En la bodega tiene la función de guardar distintos tipos de productos, preservar los


alimentos y distintos líquidos que tiene una fecha de caducidad la cual se tiene que
respetar y no venderlas si se haya pasado de vencimiento, y si el proveedor manda
productos caducos tiene la función de cambiarlos y así ofrecer un mejor producto al
cliente.

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 11/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO
Código: DOC-PPS - Página: 5 de 8
001-2022 OPERATIVO

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Asegurar si permanecen en óptimas Servidor Publico


condiciones y comprobar el
almacenamiento de cada producto en
cuyo caso que los productos; en cuyo
caso que los productos se encuentren en
deterioro pasan a tomar las medidas
idóneas.

Documentos de los productos finales Equipo Auditor

Remitir informe de los productos finales Auditoria, jefe de control fiscal


hacia al cliente

Una vez utilizados los productos se debe Servidor publico


actualizar un listado de inventarios

Publicar la página de la empresa los Contralor, jefe de control fiscal encarga


productos del marketing

6.5. Actividades posteriores a la entrega

La bodega deberá cumplir con los siguientes requisitos para las actividades
posteriores a la entrega del producto, pueden incluir acciones cubiertas de la garantía,
obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento y servicio
suplementarios como el reciclaje o la disposición final.
ISO 9001:2015 no define qué actividades posteriores a la entrega podrían ser
apropiadas. Le toca bodega resolver eso, el estándar le pide que considere una serie de
factores

● Requisitos reglamentarios y legales.

● Requisitos de los clientes satisfechos.

● Productos de calidad para los clientes.

● Comentarios de los clientes

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 11/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO
Código: DOC-PPS - Página: 6 de 8
001-2022 OPERATIVO

7. Control de los cambios


Para esta organización en específico, aún no existe un registro de cambios, puesto que no se

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 11/11/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO
Código: DOC-PPS - Página: 7 de 8
001-2022 OPERATIVO

tenía un Sistema de Gestión de calidad implementado previamente, es por esa razón que
todos los documentos son inéditos y se encuentran en su primera versión.

Anexos
Se dispondrá un solo DOP y flujograma del proceso operativo, debido a que las tareas
identificadas son demasiado simples.

DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO- DOP


– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 14/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC-LPS - Página: 1 de 4
001-2022 LIBERACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Requisito – 8.6 Liberación de los productos y servicios


PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Alumnado de UTP Gerencia de la organización --


“Natalia”

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:

Cornejo Tito, Jack Jimmy Ticona Díaz, Jenny Luz --


Lazo Zarate, Jasson Andre
Ticona Tapia, Jesús Angel

Cargo: Cargo Cargo:

Ninguno Encargado de bodega -

Fecha: Fecha Fecha:

14/11/2022 18/11/2022 -

Firma: Firma: Firma:

Versión: 01 Fecha de entrada: En espera


– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC-LPS - Página: 2 de 4
001-2022 LIBERACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

6. Objetivo

Se determinará para la organización “Natalia” el procedimiento de liberación de los


productos que la misma ofrece, cumpliendo los requerimientos de los clientes.

7. Alcance

El alcance de este procedimiento adjudica la liberación de productos y servicios que tienen


vinculación con la organización “Natalia”, asegurando la calidad del servicio y los productos
que salen de la organización.

8. Referencia Normativa

- Norma ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de Calidad”

9. Generalidades

 Liberación: Aplicación de los parámetros creadas para verificar si los productos y


servicios cumplen los requisitos del cliente.
 Producto: Mercancía elegible, viable y repetible que responde a la oferta y a la
demanda, para satisfacer una necesidad o deseo después de su consume.
 Servicio: Actividades que buscan o tienen como finalidad satisfacer las
necesidades de un cliente.

10. Desarrollo

5.1. Liberación de productos y servicios

Durante el proceso de la venta de los productos (servicio al cliente), pasan por un


control de calidad inicialmente por el vendedor asegurándose si el producto cumple
las especificaciones y requerimientos del cliente. Seguidamente se da otra inspección
por parte del cliente, asegurándose si el producto cumple sus requerimientos.
Después de lo anterior el producto será aprobado o rechazado, en caso de ser
aprobado se continuará con el proceso de venta y finalizará con el pago del producto y
entrega al cliente; en el caso ser rechazado el producto regresará a los estantes o
almacén de ser
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC-LPS - Página: 3 de 4
001-2022 LIBERACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

el caso y además se creará una nota del porque fue rechazado por parte del vendedor o
el ayudante.

5.2. Código de ingreso por pedido a proveedores

Los códigos de los productos ya vienen adheridos al mismo, esto se debe a que las
empresas poseen un único tipo de decodificación para todo el mercado en general. El
único beneficio que brinda los diferentes códigos a la organización “Natalia”, es el
poder identificar ese producto con los distintos existentes en el mercado así también el
poder llevar un correcto almacenamiento.

5.3 Descripción de las actividades


Actividad Responsable

Emisión de orden de pedido a Encargado de bodega y auxiliar de


proveedores externos. compras

Recepción y almacenamiento de Encargado de la bodega


productos entregados por proveedores.

Registro de entrada de los productos Auxiliar de compras


con el código respectivo.

Liberar el producto/servicio con las Encargado de ventas o auxiliar de


especificaciones y requerimientos del ventas
cliente.

Registro de salidas de productos con la Auxiliar de ventas


cantidad y código respectivo

Controlar estado de equipos para el Encargado del mantenimiento de


almacenamiento de productos que los equipos de refrigeración
necesitan refrigeración
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC-LPS - Página: 4 de 4
001-2022 LIBERACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

11. Control de Cambios

Para la organización “Natalia” por el momento no existe un registro de cambios, debido a


que en ella aún no se ha implementado un Sistema de Gestión. Debido a ello los
documentos que se han creado son de primera versión e inéditos, en cambio si la
organización desea implementar la presente propuesta, se realizara el control de cambios
en caso de que se requiera.

ANEXOS

CHECK - LIST DE LIBERACIÓN DE Fecha:


PRODUCTOS Y SERVICIOS
Versión:
Responsable: Nombre:
Producto: Código:
Preguntas a responder SI NO Observaciones
¿El producto está en buen estado?
¿El producto tiene código?
¿El producto se está registrado?
¿Demoras en el tiempo de entrega?
¿Se registra la hora de salida del producto?
¿Se avisa a las áreas correspondientes?
¿Se informa al cliente de la entrega del
producto?
¿Se mantiene una comunicación con el cliente
en todo el momento de la venta?
¿El cliente tuvo alguna queja?
¿El cliente ofreció alguna recomendación?
Recomendaciones
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 14/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC-CSnC - Página: 1 de 5
001-2022 CONTROL DE SALIDAS NO
CONFORMES

Requisito – 8.7 Control de las salidas no conformes

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Alumnado de UTP Gerencia de la organización --


“Natalia”

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:

Cornejo Tito, Jack Jimmy Ticona Díaz, Jenny Luz --


Lazo Zarate, Jasson Andre
Ticona Tapia, Jesús Angel

Cargo: Cargo Cargo:

Ninguno Encargado de bodega -

Fecha: Fecha Fecha:

14/11/2022 18/11/2022 -

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Versión: 01 Fecha de entrada: En espera


– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 04/11/2022
ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
Código: DOC-CSnC - Página: 2 de 5
001-2022 CONTROL DE SALIDAS NO
CONFORMES

1. Objetivo

Determinar para la organización “Natalia” el procedimiento de control de salidas no


conformes, identificando las fallas y controlándolas.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento adjudica toda la organización “Natalia”, asegurando la


calidad del servicio y los productos.

3. Referencia Normativa

- Norma ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de Calidad”

4. Definiciones

 No conformidad: Es el incumplimiento de un parámetro o requisito


preestablecido, requeridos en distintas normas o leyes.
 Responsable: Persona consciente de sus obligaciones y actúa en línea a ellas.
 Periodo: Ciclo o lapso de tiempo en el cual se ha dado el tiempo completo.
 Salida: Punto final o término de una acción o procedimiento, involucrando un
final o conclusión.

5. Desarrollo

5.1. Salidas no Conformes

Aquellas salidas no conformes son las que tienen como característica principal el no
cumplimiento en la calidad del producto que se oferta, comparándolas con las
características establecidas por la empresa fabricante y/o el proveedor externo.
Para obtener un mejor control en las salidas no conformes de los productos que salen
de la organización “Natalia” y son entregados a los clientes, se llena un documento
base donde se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
 Estado del producto al momento del ingreso a la organización.
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PROCEDIMIENTO DE
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001-2022 CONTROL DE SALIDAS NO
CONFORMES

 Producto con defecto en su empaque o revestimiento.


 Devolución del producto por parte del cliente.
 Llenado del documento correspondiente en el instante de la liberación del
producto/servicio.

5.2 Descripción de las actividades

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIÓDO

1 Revisar semanalmente el estado Auxiliar de ventas Semanal


de los productos, características
como la fecha de vencimiento,
empaquetado y cantidad en stock

2 Registrar los códigos de salida de Auxiliar de Quincenal


los productos y comparar con la compras
cantidad en la entrada de los
productos.

3 Registrar las no conformidades en Encargado de Mensual


el formato de Control de Salidas bodega
no Conformes.

4 Corregir las no conformidades Gerente Mensual


registras en el formato de Control
de Salidas no Conformes

5 Seguimiento a las medidas Gerente, auxiliar Semestral


correctivas. de compras y
encargado de
bodega
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ISO 9001:2015 Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
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001-2022 CONTROL DE SALIDAS NO
CONFORMES

6. Control de Cambios

Para la organización “Natalia” por el momento no existe un registro de cambios, debido a


que en ella aún no se ha implementado un Sistema de Gestión. Debido a ello los
documentos que se han creado son de primera versión e inéditos, en cambio si la
organización desea implementar la presente propuesta, se realizara el control de cambios
en caso de que se requiera.
ANEXO
Código: DOC-ISnC-001-2022
  IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES Versión: 01
Fecha: 2022-11-18
 

COMPETENTE PARA
PRODUCTO O RESPONSABLE
REQUISITOS DE TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO AUTORIZAR O
PROCESO N° SERVICIO DE IMPLEMENTAR REGISTRO
CONFORMIDAD CONFORME DETERMINAR EL
NO CONFORME EL TRATAMIENTO
TRATAMIENTO

Producto que ingresa, Producto en buen Se corregirá con una correcta comunicación con los
Responsables del Gerente y
Compra y adquisición de se encuentra estado y conforme proveedores, especificando las características que
1 cumplimiento del encargado de 31/12/2022
productos maltratado o es con el pedido de debe tener el producto al momento de llegar a la
sistema de gestión bodega
erróneo. compra del mismo organización

Mal almacenamiento Se rediseñará, limpiará y acomodará las distintas


Almacenamiento del Responsables del Encargado de
del producto, debido Reacondicionar o áreas de almacenamiento, buscando ocupará las
producto en estantes o 2 cumplimiento del bodega y auxiliar 31/12/2022
disposición de los rediseñar el almacén áreas altas (en el almacén) y así disponer de más
almacén sistema de gestión de ventas
anaqueles y estantes espacio para almacenar.

Control de calidad y
Devolución del conformidad del Responsables del Encargado de
Se confirmará con el cliente si el producto es el
Venta de producto 3 producto por motivos producto al momento cumplimiento del bodega y auxiliar 31/12/2022
indicado y exacto a su pedido
diversos de ser entregado al sistema de gestión de ventas
cliente

No anotación de las Se dispondrá de un talonario de boletas de venta, con


Anotar en las boletas
ventas de los el fin de controlar las ventas y en dicho formato se Responsables del Gerente, auxiliar
cuando se realiza la
Proceso contable 4 productos en los establecerá la fecha, cantidad, nombre del producto y cumplimiento del de compras y 31/12/2022
venta y efectué el
documentos cantidad del pago; y esto deberá cuadrar al final del sistema de gestión auxiliar de ventas
pago de los productos
pertinente (boletas) mes con el balanceo de caja

– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 02/12/2022


ISO 9001:2015 Versión: 1
Procedimiento, programa y
Código: DOC-CSnC - Página: 1 de 2
001-2022 plan de auditoría
Objetivo
Llevar a cabo el procedimiento del programa y plan de auditoría interna de la bodega, en la cual se dispondrá de las actividades que se tendrán en cuenta para realizar y dar el
cumplimiento del SGC.
Alcance
En este procedimiento se evaluará implementación del SGC a la bodega y todos los procesos que se realiza, para crear la conformidad con respecto a la norma ISO 9001:2015
Referencia normativa
Norma ISO 9001:2015

Desarrollo
Para realizar el procedimiento de auditorías internas de la bodega se debe planificar un programa de auditorías en el cual se determinará los días que se realizaran las auditorias.
1.1 Planificación
El auditor del Sistema de SGC establece un programa que le permite la correcta evaluación de la empresa, para ello dispondrá de un programa que le permitirá establecer fechas en
donde se realizará la auditoría interna. De igual modo, se hará una reunión con las personas que conforman el SGC para llevar a cabo las auditorias.
Se debe cumplir en la evaluación los requisitos de la norma ISO 9001:2015 permitiendo reconocer la conformidad de la empresa.
1.2 Preparación
Después de haberse realizado la planificación de las auditorias se procede a determinar el horario en que se realizara la auditoria a la empresa, en caso no haya un horario adecuado
para poder realizar la auditoria, el
– SIN LOGO– Sistema de Gestión de Fecha: 02/12/2022
Calidad ISO 9001:2015 Versión: 1
Procedimiento, programa y
Código: DOC-CSnC - Página: 2 de 2 personal auditor deberá informar al coordinador del SGC, este indicara si se cambiara la hora y fecha.
001-2022 plan de auditoría
Previo a realizar la auditoria, el personal auditor sebera revisar todos los documentos de la
empresa para verificar las operaciones.
1.3 Ejecución
Antes de empezar con la auditoria se tendrá que realizar una reunión inicial con todo el personal involucrado en la auditoria para luego iniciar las actividades. Ahí se conocerá el alcance
de la auditoria y las herramientas necesarias para poder valorar la empresa.
Luego de hacer la recolección de información el personal auditor podrá realizar:
 Entrevistas al personal de producción sin interrumpir sus funciones.
 Analizar las diferentes actividades que se realizan.
 Examinar los registros respectivos de cada área.
 Revisar el cumplimiento de los procedimientos que se realiza en la empresa.
 Analizar los informes correspondientes, respecto a los procedimientos que se realiza.
1.4 Evaluación
Luego de haberse determinado las actividades, se comienza a evaluar al personal de cada área, realizando una comunicación efectiva y eficaz, para comprobar los errores encontrados
en la documentación. Posteriormente se procede a realizar una reunión de cierre en donde se juntan todos los responsables que participaron en la auditoria a la empresa, con el fin de
dar conocimiento de las no conformidades que hay en la empresa.
1.5 Entrega de informe
El personal auditor tiene la obligación de entregar el informe correspondiente al coordinador del Sistema de GC, este deberá revisar el documento, si presenta fallas se deberá pedir al
personal auditor elaborar nuevamente el documento para un mejor entendimiento.
También el coordinador del SGC luego de realizar las auditorias deberá presentar medidas correctivas frente a lo que se ha evaluado para poder corregir las no conformidades
encontradas.
1.6 Seguimiento

El Coordinador del Sistemas de Gestión de Calidad después de haber propuesto medidas correspondientes a las no conformidades deberá hacer un seguimiento al cumplimiento al
SGC. Del mismo modo, deberá haber una comunicación directa con el Gerente General, ante cualquier situación que genere emplear una medida correctiva. De la misma forma otra
información que se desarrolle deberá estar documentada.
Registros relacionados
 Programa anual de Auditorias
 Plan de auditoría Interna
 Informe de auditorías internas

Control de cambios

Motivo por el que


Versión del Descripción del
se realiza el Fecha
documento cambio
cambio

01 Actualización Modificación de 06/03/2022


según norma ISO actividades

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