INSPECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST

DATOS DE LA OBRA

PROYECTO: Proyecto THE PALMS RESIDENTE: Ing. Jose Ordoñez CONSTRUCTORA : Inversiones inmobiliarias del oriente S.A

ATENDIDO POR: Jefe de SSOMA Omar Monge JEFE SSOMA DE OBRA: Omar Monge INMOBILIARIA: Inversiones inmobiliarias australes S.A

For
Tipo documento Mu
Metodo de Inspecci n Prog
Tipo de Inspecci n Inop
Regis Com Fecha: 22-09-2022
✘ mat ✘ estr ✘ ✘ ram inad
tros pleto
os
1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
eo Cumple No cumple
adaParcial NA
a OBSERVACIONES o COMENTARIOS

1 Cuenta con las firmas de validación del CSST X El plan de SST fue firmado por los 6 integrantes del SCSST

2 Cumple el Índice según la DS 011 -2019 TR X El plan de SST cumple con el índice según el Art. 18 del DS 011-2019 TR

3 Cuenta con objetivos y metas X Cumple con los objetivos y metas

4 Cuenta con la politica de alcohol y drogas según DS 011 -2019 X La fecha de Rev. Es el 05/01/2022

5 Cuenta con la cartilla de seguridad X Evidencia conforme

6 Mapa de Riesgos X La fecha de Rev. Es el 6/08/2021

7 Se encuentra exhibido en el Panel Informativo X El plan de SST esta publicado en el periódico Mural

8 Cuenta con la actualización Anual X La fecha de Rev. Es el 05/01/2022

9 Cuenta con el procedimiento para ingreso de visitas X El Procedimiento se encuentra en vigilancia

10 Matriz de Requistos Legales X Documento conforme

11 Plan de seguidad de las contratistas

GALVEZ (Instalaciones Sanitarios) X No esta revisado o aprobado por el SST o CSST

APC (II.EE) X Plan cumple con lo requerido por el DS 011-2019 TR

GUARAYANA (Tabiqueria) X La fecha de Rev. Es el 3/01/2022

D2D X No evidencio el Plan de SST

JNV X Plan cumple con lo requerido por el DS 011-2019 TR

2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Cumple No cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 Cumple con los requisitos del Art. 23 de la Ley de SST

Cuenta con principios y objetivos fundamentales X
2 La política se encuentra firmada por la lata dirección
Cuenta con la firma de Aprobación de la Alta Gerencia X
3 Se evidencia el registro de la difusión de la política
Se evidencia la difusion de la Politica X
4 La política se encuentra en el periódico mural
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo X
5 La fecha de Rev. Es el 25/01/2022
Cuenta con la actualización Anual X
6 Politica SST de cada contratista

GALVEZ (Instalaciones Sanitarios) X Evidencia conforme

APC (II.EE) X Evidencia conforme

GUARAYANA (Tabiqueria) X Evidencia conforme

D2D X Politica debe ser Actualziada

JNV X Evidencia conforme

No cumple
3. PLAN DE EMERGENCIAS Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X El plan de SST fue firmado por los 6 integrantes del SCSST

Cuenta con las firmas de validación del CSST
2 X Plan de emergencia coherente a la realidad de la obra
Es coherente a la realidad de la obra
3 X Evidencia el registro de la difusión del plan de emergencia
Cuentan o realizaron capacitaciones específicas
4 X Publicado en el periódico Mural
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo
5 X La fecha de Rev. Es el 2/04/2021
Cuenta con la actualización Anual
6 Plan de emergencia de cada contratista

GALVEZ (Instalaciones Sanitarios) X No esta revisado o aprobado por el SST o CSST

APC (II.EE) X No identifica las emegencias como; SISMOS, ACCIDENTES, INCENDIOS, etc

GUARAYANA (Tabiqueria) X Evidencia conforme

D2D X No evidencio el Plan de Emergencia

JNV X No evidencio el Plan de Emergencia

4. PAAS (PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD) Cumple No cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X El plan de SST fue firmado por los 6 integrantes del SCSST

Cuenta con las firmas de validación del CSST
2 X Coherente a la realidad del proyecto
Es coherente a la realidad de la obra
3 X Las capacitaciones estan incluidas en el PASST
Cuenta con la estructora minima de la RM 050-2013 TR
4 Cuentan o realizaron capacitaciones/ actividades específicas X Realizadas según la programación

5 X Publicado en el periódico mural

Se encuentra exhibido en el Panel Informativo
6 Cuenta con la actualización Anual X La fecha de Rev. Es el 05-01-2022
No cumple
5. CUADRO DE ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 Se evidencia un historial acumularivo de los indicadores X Los índices de seguridad se mantienen 00, no se han registrado accidentes de trabajo

2 El IA esta en base al según DS 011 -2019 X Los calculos se realizan según el DS 011-2019 TR

3 Cumple el Modelo de la R.M. 050-2013 X Cumple con lo señalo en la RM 050-2013 TR

4 Se encuentra exhibido en el Panel Informativo (Obj. y. Real) X Publicado en el periódico mural

5 Los indicadores reflejan continuidad sin cortes anuales X Se evidencia la continuidad desde el inicio del proyecto
No cumple
6. MAPA DE RIESGOS Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X Evidencia conforme
Cuenta con las firmas del CSST
2 X Evidencia conforme
Se encuentra actualizado de acuerdo a la realidad de la obra
3 X Evidencia conforme
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo
No cumple
7. IPER (IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS) Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 Cuenta con las firmas de validación del CSST X El plan de SST fue firmado por los 6 integrantes del SCSST

2 Cumple el Modelo de la R.M. 050-2013 X Cumple con lo señalo en la RM 050-2013 TR

3 Cuenta con matriz y riesgo residual X Evidencia el riesgo residual para los niveles desde moderado

4 De acorde a las actividades realizadas en obra X Evidencia conforme

5 Se encuentra exhibido en el Panel Informativo X Publicado en el periódico mural

6 Se Idéntica el riesgo biológico X El IPER abarca el contexto del COVID-19

7 Cuenta con la actualización Anual X La fecha de Rev. Es el 2/04/2021

8 IPER de cada contratista

 GALVEZ (Instalaciones Sanitarios) X Evidencia conforme

APC (II.EE) X Evidencia conforme

GUARAYANA (Tabiqueria) X Evidencia conforme

IPER NO ACTUALIZADO, como medida preventiva para el aprevencion del Covid-19 no

D2D X
establece el Carnet de Vacunacion.
IPER NO ACTUALIZADO, como medida preventiva para el aprevencion del Covid-19 no
JNV X
establece el Carnet de Vacunacion.
No cumple
8. PROCEDIMIENTO IPER (ID. DE PELIGRO Y EVAL. DE RIESGOS) Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X Guarda relación con la Matriz IPER del proyecto

Tiene relación con la matriz IPER implementada
2 X Conforme, el Procedimiento fue revisado por el CSST
Cuenta con las firmas de validación del CSST
3 X Evidencia conforme Rev. 26/03/2021
Cuenta con la actualización Anual
4
Procedimiento IPER de las contratistas
4.1 ANBLA X La fecha de Rev. Es el 10/05/2021
4.2 GALVEZ (Instalaciones Sanitarios) X Evidencia conforme

APC (II.EE) X No Evidencia conforme

GUARAYANA (Tabiqueria) X Evidencia conforme

ALTAMIRA (Albañileria) X No Evidencia conforme

D2D X No Evidencia conforme

JNV X No Evidencia conforme

9. DOCUMENTO C/ RECOMENDACIÓN SEG. POR PUESTO O FUNCIÓN Cumple No cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X Cumple con el Art. 35 Inciso C) de la Ley de SST

Es específico de acuerdo a cada puesto o función
2 X Las recomendaciones son entregadas a cada trabajador
Cuenta con la firma de recepción de los trabajadores
No cumple
10. PETS (PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO) Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X El plan de SST fue firmado por los 6 integrantes del SCSST

Cuentan con firmas de los responsables
2 X El PETS describe de manera detallada las actividades
Describen especificamente la actividad a realizar
3 X Cuenta con los aportes de SST
Los PETS cuentan con aportes de seguridad
4 X Evidencia conforme Rev. 26/03/2021
Cuentan con la actualización Anual
5
Procedimiento de las sub Contratistas
No cumple
11. RISST (REG. INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T.) Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X Cumple con la información mínima

Cumple con la información mínima del RM 050-2013-TR
2
Cuenta con la firma de recepción de los trabajadores X El RISST se entrega en la inducción

3 X Publicado en el periódico Mural

Se encuentra exhibido en el Panel Informativo
4 X Fecha de Rev. 19-04-2021
Cuenta con la actualización Anual
12. SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cumple No cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X La elección fue de manera paritaria y bipartida

El SUB COMITÉ fue elegido por los trabajadores
2 X Se utiliza un cuaderno foliado para las actas de reunión
Cuenta con el Libro de Actas Foliado
3 X Cumplió el proceso definido en el DS 011-2019 TR
Cumple el proceso de selección según DS 011 -2019
4 X Conforme según el Art. 27 del DS 011-2019 TR
El número de integrantes está de acuerdo al número de Trab
5 X Se utiliza un logotipo en el casco del integrante
Los integrantes cuentan con distintivos :
6 Los integrantes cuentan con la capacitación de sus funciones : X Realizada el 20-06-2021

7 X Proxima Reunion reunión 31 de Mayo

Las actas de reuniones están completas al mes vigente
8
Sub comité o representante del CSST de cada contratista
GALVEZ (Instalaciones Sanitarios) X SST: Mestanza Iparraguirre Tatiana

APC (II.EE) X SST: Freddy Poma Coronel

GUARAYANA (Tabiqueria) X No evidencio el Acta del SST

D2D X No evidencio el Acta del SST

JNV X No evidencio el Acta del SST

No cumple
13. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TECNICO EN COORDINACIÓN DE SST Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X El Comité técnico integra a todas las contratistas

Cuenta con un represéntate de cada contratista
2 X Proxima Reunion 31-05-2022
Se reúnen mensualmente para revisar los acuerdos :
No cumple
14. CONFORMACIÓN DEL CUADRO DE BRIGADAS Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

Se cuenta con 12 brigadistas en la obra

• Brigada de Primeros Auxilios: 3 Trabajadores
1 Conformada de acuerdo al número de trabajadores X • Brigada de Rescate: 3 Trabajadores
• Brigada de evacuación: 3Trabajadores
• Brigada de Contra incendio: 3 Trabajadores

2 Los integrantes cuentan con la capacitación de sus funciones : X Realizada el 19-08-2021

3 Los brigadistas tienen algún tipo de distintivo que los identifiquen X Se utiliza un logotipo en el casco del integrante

4 X Publicado en el periódico mural

El organigrama de las brigadas se encuentra exhibido
No cumple
15. BOTIQUÍN SEGÚN ANEXO 03 DEL DS 011-2019 TR Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 02 Paquetes de guantes quirúrgicos X Insumo evidenciado

2 01 Frasco de yodopovidoma 120 ml solución antiséptico X Insumo evidenciado

3 01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml X Insumo evidenciado

4 01 Frasco de alcohol mediano 250 ml X Insumo evidenciado

5 05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 cm X Insumo evidenciado

6 08 Paquetes de apósitos X Insumo evidenciado

7 01 Rollo de esparadrapo 5 cm X 4,5 m X Insumo evidenciado

8 02 Rollos de venda elástica de 3 pulgadas X 5 yardas X Insumo evidenciado

9 02 Rollos de venda elástica de 4 pulgadas X 5 yardas X Insumo evidenciado

10 01 Paquete de algodón x 100 g X Insumo evidenciado

11 01 Venda triangular X Insumo evidenciado

12 10 Paletas baja lengua (para entablillado de dedos) 10 X Insumo evidenciado

13 01 Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 litro para lavado de heridas) X Insumo evidenciado

14 02 Paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras) X Insumo evidenciado

15 02 Frascos de colirio de 10 ml X Insumo evidenciado

16 01 Tijera punta roma X Insumo evidenciado

17 01 Pinza X Insumo evidenciado

18 01 Camilla rígida X Insumo evidenciado

19 01 Frazada X Insumo evidenciado

 No cumple
16. ESTACIÓN DE EMERGENCIA ANEXO 03 DEL DS 011-2019 TR Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X Insumo evidenciado
02 Paquetes de guantes desechables
2 X Insumo evidenciado
02 Paquetes de apósitos o gasas absorbentes de 32 pulgadas cuadradas
3 X Insumo evidenciado
01 Rollo de esparadrapo 5cm x 4.5 m
4 X Insumo evidenciado
02 Rollos de venda elástica de 2 pulgadas x 5 yardas
5 X Insumo evidenciado
02 Rollos de venda elástica de 5 pulgadas x 5 yardas
6 X Insumo evidenciado
02 Rollos de venda elástica de 8 pulgadas x 5 yardas
7 X Insumo evidenciado
01 Venda triangular 40 x 40 x 56 pulgadas
8 X Insumo evidenciado
10 Paletas baja lengua
9 X Insumo evidenciado
10 Venditas autoadhesivas
10 X Insumo evidenciado
01 Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 litro
11 X Insumo evidenciado
01 Lava ojo portátil
12 X Insumo evidenciado
06 Paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras)
13 X Insumo evidenciado
01 Tijera de trauma punta roma
14 X Insumo evidenciado
01 Camilla rígida con protector de cabeza – inmovilizador de cabeza
15 X Insumo evidenciado
01 Camilla tipo canastilla
16 X Insumo evidenciado
01 Frazada
17 X Insumo evidenciado
01 Resucitador manual o pocket mask
18 X Insumo evidenciado
01 Collarín regulable
19 X Insumo evidenciado
01 Instructivo de primeros auxilios
20 X No implementado
01 Registro para control de entrada y salida de insumos
21 X Insumo evidenciado
01 Fédula inmovilizadora
No cumple
17. CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1
Rango de fechas revisadas del 23 al 27 de Mayo del 2022
2 Registros completos en todas las fechas X Evidencia conforme

3 X Evidencia conforme
La linea de mando firma el registro de charlas
4 X Evidencia conforme
Los registros coinciden con el cronograma de charlas
5 X Evidencia conforme
Constructora y sub contrat. Firman el registro de charlas
No cumple
18. CAPACITACIONES ESPECÍFICAS REQUERIDAS EN EL ART. 54 DEL DS 011-2019 TR Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 Trabajos en altura X Realizada el 17-06-2021

2 Excavación de zanjas X Realizada el 09-09-2021

3 Trabajos en espacio confinado X Realizada el 1/07/2021

4 Operaciones de izaje X Realizada el 17/07/2021

5 Trabajos en caliente X Realizada el 24/06/2021

6 Trabajos con energía eléctrica; X Realizada el 22/07/2021

7 Sistema de bloqueo, rotulado o etiquetado X Realizada el 27/06/2021

8 Ergonomía. X Realizada el 16-09-2021

9 Todos los registros están firmados X Evidencia Conforme

10 Los registros coinciden con el cronograma PASST X Los registros coinciden con el PASST

11 Capacitador con especialidad en el tema X Jefe de SSOMA de obra : Omar Monge

19. TEMAS DICTADOS EN LA CHARLA DE INDUCCIÓN (HOMBRE NUEVO) REQUERIDAS EN EL ART. 52 DEL DS 011-2019 No cumple
Cumple Parcial NA OBSERVACIONES
TR

1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo X Tema incluido en la charla de inducción

2 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo X Tema incluido en la charla de inducción

3 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la obra. X Tema incluido en la charla de inducción

4 Entrega y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo X Tema incluido en la charla de inducción

5 Trabajos de alto riesgo. X Tema incluido en la charla de inducción

6 Código de colores y señalización. X Tema incluido en la charla de inducción

7 Preparación y respuesta ante emergencias X Tema incluido en la charla de inducción

8 Equipos de protección personal y protecciones Colectivas X Tema incluido en la charla de inducción

No cumple
20. CONTROL DE ENTREGAS DE EPI,S Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 El formato de entrega esta en base a la RM 050- 2013 TR X El formato cumple con la información mínima del DS 050-2013 TR

2 Entrega de EPI,s de acuerdo a la actividad que realizan X Conforme, los epps se entregan según los puestos y función

3 Todo el personal staff, Obreros y otros cuentan con registros X Se evidencia el registro de entrega

4 Ficha de entrega de epps de las contratras

No cumple
21. CONTROL DE ENTREGA DE ARNES DE SEGUIDAD Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X Cuenta con los registros de entrega de los arnés de seguridad

Cuentan con un cargo de entrega de arnes de seguridad
2 X Evidencia conforme
Cuentan con los las certificaciones o inspecciones de los arnés
No cumple
22. AST (ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO) Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1
Registros con fechas del 16 al 19 de agosto del 2021
2 X Evidencia conforme
Todos los registros están firmados por los responsables
3 X Evidencia conforme
Registros llenados correctamente
23. PERMISOS DE TRABAJO Cumple No cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X Evidencia conforme
Permisos de trabajos en altura
2 X Evidencia conforme
Permisos de trabajos en caliente
3 X Evidencia conforme
Permisos de trabajos en excavación y zanjas
4 X Se revisara en la siguiente inspección
Permisos de trabajo en espacio confinado
No cumple
24. CHECK LIST DE EQUIPOS O MAQUINARIAS PESADA Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X Evidencia conforme
Los Check list de equipos y maquinarias están correctamente llenados
2 X Evidencia conforme
Formatos firmados y fechados
No cumple
25. INSPECCIONES DE OBRA Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 Inspección de herramientas y/o equipos eléct. X Realizada el 03-05-2022

2 Inspección de epps X Realizada el 04-05-2022

3 Inspección de escaleras portátiles X Realizada el 15-05-2022

4 Inspección de andamios X Realizada el 11-05-2022

5 Inspección de extintores X Realizada el 11-05-2022

6 Inspección de botiquín / tópico X Realizada el 13-05-2022

7 Inspección de protecciones colectivas X Realizada el 16-05-2022

 8 Inspección de orden y limpieza X Realizada el 01-05-2022

9 Inspección a los servicios de bienestar X Realizada el 05-05-2022

No cumple
26. AMONESTACIONES Y/O SANCIONES Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1
Ultima suspensión el 28-05-2022 - WILLIAM HURTADO
Se mantiene un hisotrial de las amonestaciones y sanciones X
Motivo: Trabajar en caliente son extintor
2 X Evidencia las firmas de los responsables
Registros firmados por todos los involucrados
No cumple
27. AUDITORÍAS INTERNA Y EXTERNA Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 Calificar si corresponde a Auditoría Interna o Externa X Auditoría interna programada para Diciembre 2022

2 Registro firmado por el Auditor X Auditoria No realizada

No cumple
28. REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

No se registran accidentes de trabajo al 22-09-2022

1 X La obra no registra Accidentes de Trabajo

Reporte preliminar de accidente
2 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Investigación de accidente.
3 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Investigación del accidente por parte de comité de seguridad.
4 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
SCTR
5 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Aptitud medica
6 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Registro de inducción y entrega del RISST
7 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Registro de entrega de recomendaciones por puesto de trabajo.
8 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Registro de charla del día y capacitaciones
9 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Registro de la difusión del procedimiento de trabajo.
10 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Declaración de testigos y del accidentado
11 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Permios de trabajo del día (ATS, permiso de trabajos, check list, etc).
12 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Hoja de solicitad de atención en caso de accidentes firmada por el médico.
13 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Descanso medico
14 X La obra no registra Accidentes de Trabajo
Alta médica.
No cumple
29. SCTR Y SOLICITUD DE ATENCIÓN MÉDICA FIRMADO Y SELLADO Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X Documento evidenciado
SCTR Constructora
2 X Documento evidenciado
SCTR sub contratas
3 X Documento evidenciado
Evidencian los formatos de solicitud de atencion en caso de accidentes de la constructora
4 X Documento evidenciado
Evidencian los formatos de solicitud de atencion en caso de accidentes de la subcontratistas
5 X Los formatos están firmados
Los formatos estan firmados y sellados
No cumple
30. PLAN DE VIGILANCIA Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1
Plan de vigilancia de la constructora esta actualizado X Plan Actualizado

2 Cuenta con las capacitaciones de del aprevencion del COVID X Plan Actualizado

3 X Plan Actualizado
Fue aprobado por el CSST o el SST
4 X Plan Actualizado
Fue enviado al MINSA mediante el correo electronico
5
Cuentan con un plan de Vigilancia de las subcontratas
4.1 ANBLA X No evidencio el plan de vigilancia

4.2 GALVEZ (Instalaciones Sanitarios) X Evidenciao el plan de vigilancia

4.3 No esta actualizado según la Directiva Administrativa 321-el acta de aprobacion es de Mayo del
APC (II.EE) X
2020
No esta actualizado según la Directiva Administrativa 321-el acta de aprobacion es de Mayo del
GUARAYANA (Tabiqueria) X
2021
No esta actualizado según la Directiva Administrativa 321-el acta de aprobacion es de Mayo del
ALTAMIRA (Albañileria) X
2022
No esta actualizado según la Directiva Administrativa 321-el acta de aprobacion es de Mayo del
D2D X
2023
No esta actualizado según la Directiva Administrativa 321-el acta de aprobacion es de Mayo del
JNV X
2024
No cumple
31. EXAMEN MÉDICO PRE-OCUP. U OCUP. (APTITUD) Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X Los EMOS se realizan en la clínica : Internacional / Respira

La clinica esta acreditada y autorizada para realizar examenes medicos
2 X EMOS Vigentes del personal de IMAGINA
Certificados con fechas vigentes
3
Cuenta con los Emos del personal de las subcontratas
3.1 ANBLA X EMOS vigentes del personal de ANBLA

3.2 GALVEZ (Instalaciones Sanitarios) X Evidencia los EMOS vigentes

3.3 APC (II.EE) X Evidencia los EMOS vigentes

GUARAYANA (Tabiqueria) X Evidencia los EMOS vigentes

ALTAMIRA (Albañileria) X Evidencia los EMOS vigentes

D2D X Evidencia los EMOS vigentes

JNV X Evidencia los EMOS vigentes

No cumple
32. SALUD OCUPACIONAL Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 Cuenta con un Plan de salud ocupacional X Evidencia el plan de salud ocupacional

3 Cuenta con un Médico ocupacional. X Medico : Pierre Lobsteins
3 El medico realiza la entrega de los EMOS a los trabajadores. X Evidencio la entrega de los EMOS
4 El medico realizo capacitaciones de Salud ocupacional X Los formatos utilizados no cumplen con la estructura minima que indica la RM 050-2013 TR

5 Registro de Engermedades ocupacionales X Evidencia el registra de enfermedades ocupacionales

No cumple
33. MONITOREOS OCUPACIONALES Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1 X La constructora no realiza monitoreos

Registro del monitoreo de agentes físicos (Ejemplo; Vibración, ruido, calor, etc)
2 Registro del monitoreo de agentes químicos (Ejemplo; Gases, vapores, polvo, etc) X La constructora no realiza monitoreos
3 Registro del monitoreo de agentes biológicos (Ejemplo; bacterias, hongos, virus, etc) X La constructora no realiza monitoreos

4 Registro del monitoreo de agentes psicosociales (ejemplo; hostigamiento psicológico, estrés laboral, X La constructora no realiza monitoreos
hostigamiento laboral, etc)

5 Registro del monitoreo de agentes factores de riesgo disergonómicos (ejemplo; Posturas forzadas, movimiento X La constructora no realiza monitoreos
repetitivos, levantamiento de cargas, etc)
No cumple
34. COMPLEMENTARIOS Cumple Parcial NA OBSERVACIONES

1
DE LA OBRA
1.1 Licencia de obra X Fecha de caducidad 19-10-2023
1.2 Permiso de interferencia de vías X Fecha de caducidad 22-11-2022
1.3 Póliza CAR de la obra X Fecha de caducidad 30-01-2023
2 DE LAS MAQUINARIAS
2.1 Certificado de operatividad de la Excavadora X No cuentan con maquinarias
2.2 Póliza TRECC X No cuentan con maquinarias
2.3 Mantenimiento preventivo X No cuentan con maquinarias
2.3 Certificado de acreditación del operador X No cuentan con maquinarias
3 TORRE GRUA
3.1 Certificado de operatividad de la GT X No se cuenta con GT
3.2 Cronograma de mantenimiento preventivo X No se cuenta con GT
3.3 Fecha del ultimo mantenimiento preventivo X No se cuenta con GT
3.4 X No se cuenta con GT
Tabla de cargas
3.5 Certificado de acreditación del operador X No se cuenta con GT

3.6 X No se cuenta con GT

Certificado de acreditación del riggers
4 DE LOS ANDAMIOS COLGANTES
4.1 Certificado de operatividad de andamios colgantes X Se revisara en al siguiente inspección
4.2 Certificado de operatividad de tableros eléctricos X Se revisara en al siguiente inspección
4.3 Certificado de operatividad de los frenos/ y accesorios X Se revisara en al siguiente inspección
5 DE LOS RRSS
5.1 Certificado de eliminación de RRSS X Eliminados mediente la Municipalidad Distrital
5.3 Certificado de eliminación de los residuos de los baños portátiles X Elimimando por SANIP
6 POZO TIERRA
6.1 Certificado de operatividad y mantenimiento del pozo tierra X Emitido el 11-05-2021
7 SERVICIO DE BIENESTAR / NUMERO DE TRABAJADORES EN OBRA : 273 AL 31-05-2022
7.1 Casilleros para los trabajadores X 38 Unidades
7.2 Cantidad de urinarios según la G 050 X 8 Unidades
7.3 Cantidad de duchas según la g 050 X 10 Unidades
7.4 Cantidad de lavamanos según la G 050 X 10 Unidades
7.5 Cantidad de inodoros según la G 050 X 8 Unidades
8 MALLAS ANTICAÍDAS
8.1 Plano de montaje X
8.2 Memoria de calculo firmado por un ingeniero Mecánico X
8.3 Certificado de operatividad X
8.4 Certificado de mantenimiento preventivo X
9 EXTINTORES

• 009 certificado emitido el 01-07-2021

• 0242 certificado emitido el 01-07-2021
9.1 Certificado de operatividad •014 certificado emitido el 01-07-2021
• 0067 certificado emitido el 01-07-2021

9.2 Certificado de prueba hidrostática (Equipo mayor a 5 años de Fabricación) Equipos dentro del rango de los 5 años
10 ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
10.1 Cuenta con hojas MSDS X Evidencia Conforme
10.2 Los productos están rotulados y señalizados. X Evidencia Conforme
10.3 El Ambiente cuenta con ventilación X Evidencia Conforme
11
TABLEROS ELECTRICOS
11.1 Certificado de operatividad o inspección de los tableros eléctricos X Eviencio el Registro de inspeccion

RESULTADO VALORACIÓN
Ítem evaluados % De Cumplimiento BUENO >=95% - 100%
CUMPLE 211 88% ACEPTABLE >=90% - <95%
NO CUMPLE 28 12% REGULAR >=70% - <90%
PARCIAL 2 1% 12% BAJO <70%
NA 28 12%
NOTA: Si el resultado de la evaluación es BAJO, las observaciones son muy críticas y deben levantarse en un periodo de máximo de 48 horas
Total 241 100%

88% 12% 1%
12% 88%
100%
88%
100% 100% 12%

CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO
HISTORIAL
N° 01 N° 02 N° 03 N° 04

44826 84% 17%

N° De Inspeccion Fecha Conforme No Conforme Calificación
N° 01 8/20/2021 88% 12% REGULAR 44712 83% 17%
N° 02 10/29/2021 92% 8% ACEPTABLE
N° 03 5/31/2022 83% 17% REGULAR 44498 92% 8%
N° 04 9/22/2022 84% 17% REGULAR
44428 88% 12%
Atte.

……………….………………………………………
Juan Ruiz Chanta
Superintendente de Seguridad
C&C Gerencia y Construcción S.A.C.
 3% 3% 3%
Cumple 88% No cumple 12% Parcial 1% NA
12% 88% 99%
3% 3% 3%
3%
12% 88% 12%
88% 12% 88%
3%