ORDEN DE SERVICIO Nº 12

Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 026
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 01 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 0014
Dirección: Tipo de Proceso: ASP
Referencia: Nº Contrato:
RUC: Moneda: S/ T/C:

Concepto: SERVICIO DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Codigo Unid. Med. Descripción Valor Total S/.

- Servicio 1,400.00
SERVICIO DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS DE PATA SEGÚN CORRESPONDE AL
MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
36 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 2.3.2 2.2 2 1,400.00
Total: 1,400.00

Ret. Imp. Rta: -

Valor Neto: 1,400.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

CAMPOS
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE SERVICIO Nº 11
Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 018
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 01 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 0014
Dirección: Tipo de Proceso: ASP
Referencia: INFORME Nº003-2023 -/JUAA/MDSTP Nº Contrato:
RUC: Moneda: S/ T/C:

Concepto: SERVICIO DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Codigo Unid. Med. Descripción Valor Total S/.

- Servicio 1,400.00
SERVICIO DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS DE PATA SEGÚN CORRESPONDE AL
MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
36 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 2.3.2 2.2 2 1,400.00
Total: 1,400.00

Ret. Imp. Rta: -

Valor Neto: 1,400.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

CAMPOS
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE SERVICIO Nº 10
Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 013
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 01 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): ELECTROCENTRO S.A. Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 0012
Dirección: AV. DEL DEPORTE Nº400 - AYACUCHO Tipo de Proceso: ASP
Referencia: INFORME Nº002-2023 -MDSTP-SG/YSQ Nº Contrato:
RUC: 20129646099 Moneda: S/ T/C:

Concepto: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Codigo Unid. Med. Descripción Valor Total S/.

- Servicio 1,393.90
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS DE PATA SEGÚN
CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO DEL 2023

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
36 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 2.3.2 2.1 1 1,393.90
Total: 1,393.90

Ret. Imp. Rta: -

Valor Neto: 1,393.90

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

CAMPOS
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE SERVICIO Nº 005
Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 020
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 01 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): SANTIAGO SANCHEZ RIMACHE Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 0008
Dirección: SANTO TOMAS DE PATA S/N Tipo de Proceso: ASP
Referencia: INFORME Nº002-2023 -MDSTP/SGDSSP - JCQP Nº Contrato:
RUC: 10234572151 Moneda: S/ T/C:

Concepto: SERVICIO DE UN PERSONAL DE GUARDIAN PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Codigo Unid. Med. Descripción Valor Total S/.

- Servicio 1,200.00
SERVICIO DE UN PERSONAL DE GUARDIAN PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS DE PATA
SEGÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
33 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 2.3 2.7 11 99 1,200.00
Total: 1,200.00

Ret. Imp. Rta: -

Valor Neto: 1,200.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

CAMPOS
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE SERVICIO Nº 008
Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 022
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 01 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): FAUSTINO SALDAÑA CURI Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 005
Dirección: BUENA VISTA - STP Tipo de Proceso: ASP
Referencia: INFORME Nº001-2023 -MDSTP-SGDEPyMA/FAH Nº Contrato:
RUC: 10065935011 Moneda: S/ T/C:

Concepto: SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA EL AREA SGDEPyMA PARA LA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Codigo Unid. Med. Descripción Valor Total S/.

- Servicio 1,200.00
SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA EL AREA SGDEPyMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE
SANTO TOMAS DE PATA SEGÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
35 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 2.3 2.7 11 99 1,200.00
Total: 1,200.00

Ret. Imp. Rta: -

Valor Neto: 1,200.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

CAMPOS
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE SERVICIO Nº 005
Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 021
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 01 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): VICTORIA HUARANCCA ROJAS Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 0004
Dirección: SANTO TOMAS DE PATA S/N Tipo de Proceso: ASP
Referencia: INFORME Nº001-2023 -MDSTP-SGDEPyMA/FAH Nº Contrato:
RUC: 10234571643 Moneda: S/ T/C:

Concepto: SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Codigo Unid. Med. Descripción Valor Total S/.

- Servicio 1,000.00
SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS DE PATA SEGÚN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
35 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 2.3 2.7 11 99 1,000.00
Total: 1,000.00

Ret. Imp. Rta: -

Valor Neto: 1,000.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

CAMPOS
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL
SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE SERVICIO Nº 005
Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 013
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 01 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): JHOSELY MAYLI RUIZ ROJAS Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 0003
Dirección: CALLE PRINCIPAL S/N -CHUPACC - STP Tipo de Proceso: ASP
Referencia: INFORME Nº002-2023 -MDSTP-SG/YSQ Nº Contrato:
RUC: 10709160759 Moneda: S/ T/C:

Concepto: SERVICIO DE APOYO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Codigo Unid. Med. Descripción Valor Total S/.

- Servicio 1,025.00
SERVICIO DE APOYO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTO
TOMAS DE PATA SEGÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
32 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 2.3 2.7 11 99 1,025.00
Total: 1,025.00

Ret. Imp. Rta: -

Valor Neto: 1,025.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

CAMPOS
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 2
Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 50
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 13 03 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): MONTAÑEZ FUETER MARVIN Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 32
Dirección: CALLE PEDRO CORONADO Nº 119 - LIMA Tipo de Proceso: ASP
INFORME Nº 21-2023- MDSTP/ SGDSSP-JCQP
Referencia: Nº Contrato:
RUC: 10430592403 Moneda: S/ T/C:

Concepto: POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y ZAPATERIA PARA LA IDENTIFICACION PARA EL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM).

Precio
Codigo Cantidad Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
- 1 UNID ZAPATO DE SEGURIDAD 303.00 303.00
- 1 UNID CHALECO DE IDENTIFICACION DE ATM 70.00 70.00
1 UNID GORRA DE IDENTIFICACION ATM 25.00 25.00

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
08 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 23.12.13 0.00
V. Venta : 337.29

I.G.V. : 60.71

Total : 398.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 
ELABORADO
POR ORDENACION DEL COMPRA CONFORMIDAD DE COMPRA

CAMPOS
CUENTA X PAGAR
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL RESPONSABLE DE ALMACEN
SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE SERVICIO Nº 005
Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 013
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 01 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): RICARDO CARAHUANCO ENCISO Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 0006
Dirección: SANTO TOMAS DE PATA -S/N Tipo de Proceso: ASP
Referencia: INFORME Nº002-2023./JUAA/MDSTP Nº Contrato:
RUC: 10065608192 Moneda: S/ T/C:

Concepto: SERVICIO COMO RESPONSABLE DEL AREA DE ALMACEN PATRIMONIO Y ARCHVO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE
PATA

Codigo Unid. Med. Descripción Valor Total S/.

- Servicio 1,200.00
SERVICIO COMO RESPONSABLE DEL AREA DEALMACEN PATRIMONIO Y ARCHVO PARA LA
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS DE PATA SEGÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
36 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 2.3 2.7 11 99 1,200.00
Total: 1,200.00

Ret. Imp. Rta: -

Valor Neto: 1,200.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

CAMPOS
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 6
Nº DE
Nº Exp. SIAF: 69 CERTIFICACION 58
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 13 03 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): NEGOCIACIONES SHALOM S.R.L Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 43
Dirección: A.H. CAVADONGA MZ. Q2 - LOT 14-AYACUCHO Tipo de Proceso: ASP
INFORME Nº020-2023-MDSTP-SGIDUR -LQR
Referencia: Nº Contrato:
RUC: 20494800323 Moneda: S/ T/C:

POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE 90 OCTANOS Y PETROLEO DE B5 PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Concepto:
VECINALES EN LOS TRAMOS DE LA ZONA PERIFERICAS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE PATA - ANAGARAES - HUANCAVELICA.

Precio
Codigo Cantidad Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
GASOLINA
- 50 GALON 22.00 1,100.00
90º
- 100 GALON PETROLEO DIESEL B5 22.00 2,200.00

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
24 canon y sobrecanon, regalias, renta de 5 - 18 2.3.1 3.1 1 0.00
aduana y participacion V. Venta : 2,796.61

I.G.V. : 503.39

Total : 3,300.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 
ELABORADO
ORDENACION DEL COMPRA CONFORMIDAD DE COMPRA
POR

CAMPOS
CUENTA X PAGAR
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL SERVICIOS AUXILIARES RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 5
Nº DE
Nº Exp. SIAF: 68 CERTIFICACION 67
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 13 02 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): NEGOCIACIONES SHALOM S.R.L Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 39
Dirección: A.H. CAVADONGA MZ. Q2 - LOT 14-AYACUCHO Tipo de Proceso: ASP
Referencia: INFORME Nº23-2023-MDSTP-SGIDUR -LQR Nº Contrato:
RUC: 20494800323 Moneda: S/ T/C:
POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PETROLEO Y GASOLINA PARA EL PLAN "AMPLIACION DE ESPACIO PARA RELLENO SANITARIO DE
Concepto:
RESISDUOS SOLIDOS EN LAA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE PATA DEL DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA ANGARAES HUANCAVELICA

Precio
Codigo Cantidad Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
GASOLINA
- 50 GALON 22.00 1,100.00
90º
- 200 GALON PETROLEO DIESEL B5 22.00 4,400.00

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
36 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 2.3.1 3.1 1 0.00
V. Venta : 4,661.02

I.G.V. : 838.98

Total : 5,500.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 
ELABORADO
ORDENACION DEL COMPRA CONFORMIDAD DE COMPRA
POR

CAMPOS
CUENTA X PAGAR
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL SERVICIOS AUXILIARES RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 2
Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 50
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 13 03 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): MONTAÑEZ FUETER MARVIN Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 32
Dirección: CALLE PEDRO CORONADO Nº 119 - LIMA Tipo de Proceso: ASP
INFORME Nº 21-2023- MDSTP/ SGDSSP-JCQP
Referencia: Nº Contrato:
RUC: 10430592403 Moneda: S/ T/C:

Concepto: POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y ZAPATERIA PARA LA IDENTIFICACION PARA EL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM).

Precio
Codigo Cantidad Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
- 1 UNID ZAPATO DE SEGURIDAD 303.00 303.00
- 1 UNID CHALECO DE IDENTIFICACION DE ATM 70.00 70.00
1 UNID GORRA DE IDENTIFICACION ATM 25.00 25.00

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
08 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 23.12.13 0.00
V. Venta : 337.29

I.G.V. : 60.71

Total : 398.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 
ELABORADO
POR ORDENACION DEL COMPRA CONFORMIDAD DE COMPRA

CAMPOS
CUENTA X PAGAR
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL RESPONSABLE DE ALMACEN
SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 3
Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 42
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 22 02 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): MONTAÑEZ FUETER MARVIN Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 25
Dirección: CALLE PEDRO CORONADO Nº 119 - LIMA Tipo de Proceso: ASP
INFORME Nº 08-2023- MDSTP/ SGDSSP-JCQP
Referencia: Nº Contrato:
RUC: 10430592403 Moneda: S/ T/C:

Concepto: POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS DE PATA.

Precio
Codigo Cantidad Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
- 200 UNID FRUGO 0.75 149.40
- 200 UNID GALLETA 2.50 500.00

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
19 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 23.11.11 0.00
V. Venta : 550.34

I.G.V. : 99.06

Total : 649.40

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 
ELABORADO
POR ORDENACION DEL COMPRA CONFORMIDAD DE COMPRA

CAMPOS
CUENTA X PAGAR
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL RESPONSABLE DE ALMACEN
SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 2
Nº DE
Nº Exp. SIAF: CERTIFICACION 43
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 22 02 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): MONTAÑEZ FUETER MARVIN Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 25
Dirección: CALLE PEDRO CORONADO Nº 119 - LIMA Tipo de Proceso: ASP
INFORME Nº 08-2023- MDSTP/ SGDSSP-JCQP
Referencia: Nº Contrato:
RUC: 10430592403 Moneda: S/ T/C:

Concepto: POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES DE SANTO TOMAS DE PATA

Precio
Codigo Cantidad Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
- 17 UNID PELOTAS DE VOLEY 70.00 1,190.00
- 4 UNID PELOTAS DE FULBOL 60.00 240.00
- 24 UNID CHALECO DE DE`PORTIVO 10.95 262.8
- 10 UNID CONOS 4.00 40.00
- 15 UNID PLATILLO 2.50 37.50
- 1 UNID RED DE VOLEY 70.00 70.00
- 2 UNID SILBATO 22.00 44.00

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
19 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 23.19.12 0.00
V. Venta : 1,596.86

I.G.V. : 287.44

Total : 1,884.30

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 
ELABORADO
POR ORDENACION DEL COMPRA CONFORMIDAD DE COMPRA

CAMPOS
CUENTA X PAGAR
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL RESPONSABLE DE ALMACEN
SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.
 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 1
Nº DE
Nº Exp. SIAF: 34 CERTIFICACION 30
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA 06 02 2023
NRO. IDENTIFICACION: 300827

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es): NEGOCIACIONES SHALOM S.R.L Nº Solicitud de Certificacion Presupuestal: 0019 -20
Dirección: A.H. CAVADONGA MZ. Q2 - LOT 14-AYACUCHO Tipo de Proceso: ASP
INFORME Nº003-2023-MDSTP-SGDEPyMA/FAH -INFORME Nº4.1-
Referencia: 2023-MDSTP-SGIDUR -LQR Nº Contrato:
RUC: 20494800323 Moneda: S/ T/C:

Concepto: POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Precio
Codigo Cantidad Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
GASOLINA
- 35 GALON 90º 18.80 658.00
- 155 GALON PETROLEO DIESEL B5 20.70 3,208.50

AFECTACION PRESUPUESTAL
Monto
Meta Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
34 -35 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 5 - 07 2.3.1 3.1 1 0.00
V. Venta : 3,276.69

I.G.V. : 589.81

Total : 3,866.50

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA

Direccion: Pza. Principal Nro. S/n RUC: 20191121288 
ELABORADO
POR ORDENACION DEL COMPRA CONFORMIDAD DE COMPRA

CAMPOS
CUENTA X PAGAR
VELASQUEZ
CAROLINA
FECHA
RESPONSIBLE DE ABASTECIMIENTO Y DIA MES AÑO
GERENTE MUNICIPAL RESPONSABLE DE ALMACEN
SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
* El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de O/S
* Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
* El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
estado en caso de incumplimiento.