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    Examen Parcial Presupuesto

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    fabian mora
    Este documento presenta el presupuesto de ventas y producción de una empresa para los meses de enero a diciembre. Incluye las unidades a vender y producir, los precios de venta, los ingresos, costos de producción y gastos fijos proyectados, y la utilidad operacional esperada para cada mes. El costo unitario de producción es de $273 y la empresa espera alcanzar un 80% de utilidad sobre las ventas.

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    Este documento presenta el presupuesto de ventas y producción de una empresa para los meses de enero a diciembre. Incluye las unidades a vender y producir, los precios de venta, los ingresos, costos de producción y gastos fijos proyectados, y la utilidad operacional esperada para cada mes. El costo unitario de producción es de $273 y la empresa espera alcanzar un 80% de utilidad sobre las ventas.

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    Presupuesto Ventas Producción 90%

    MESES ENERO FEBRERO MARZO


    Unidades a vender 1100 1350 1680
    Precio de Venta $ 247,505 $ 227,080 $ 208,591
    INGRESOS POR VENTAS $ 272,255,880 $ 306,558,031 $ 350,432,875
    UNIDADES A PRODUCIR 1100 1358 1688
    Costo Unitario $ 102,272 $ 102,272 $ 102,272
    COSTO TOTALES $ 112,499,600 $ 138,885,870 $ 172,635,750
    Material Directo $ 11,200 $ 63,887,500
    Mano de Obra Directa $ 8,400
    CIF - Costos Indirectos de Fabricació $ 112,480,000
    GASTOS $ 96,928,000 $ 96,928,000 $ 96,928,000
    ADMINISTRACION $ 1,328,000 $ 1,328,000 $ 1,328,000
    VENTAS $ 95,600,000 $ 95,600,000 $ 95,600,000
    UTILIDAD OPERACIONAL $ 62,828,280 $ 70,744,161 $ 80,869,125

    200 100
    562,400 956,000
    ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
    2400 1800 1920 1600 2400 800
    $ 185,900 $ 203,549 $ 199,136 $ 212,373 $ 185,900 $ 291,792
    $ 446,159,807 $ 366,387,363 $ 382,341,852 $ 339,796,549 $ 446,159,807 $ 233,433,291
    2408 1808 1928 1608 2408 808
    $ 102,272 $ 102,272 $ 102,272 $ 102,272 $ 102,272 $ 102,272
    $ 246,271,852 $ 184,908,433 $ 197,181,117 $ 164,453,961 $ 246,271,852 $ 82,636,070

    $ 96,928,000 $ 96,928,000 $ 96,928,000 $ 96,928,000 $ 96,928,000 $ 96,928,000


    $ 1,328,000 $ 1,328,000 $ 1,328,000 $ 1,328,000 $ 1,328,000 $ 1,328,000
    $ 95,600,000 $ 95,600,000 $ 95,600,000 $ 95,600,000 $ 95,600,000 $ 95,600,000
    $ 102,959,955 $ 84,550,930 $ 88,232,735 $ 78,414,588 $ 102,959,955 $ 53,869,221
    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    600 1500 1950
    $ 344,737 $ 217,667 $ 198,118
    $ 206,842,476 $ 326,501,142 $ 386,330,474
    608 1508 1958
    $ 102,272 $ 102,272 $ 102,272
    $ 62,181,597 $ 154,226,724 $ 200,249,288

    $ 96,928,000 $ 96,928,000 $ 96,928,000


    $ 1,328,000 $ 1,328,000 $ 1,328,000
    $ 95,600,000 $ 95,600,000 $ 95,600,000
    $ 47,732,879 $ 75,346,417 $ 89,153,186
    MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
    UNIDADES A PRODUCIR 1000 1400 560 870 920
    Costo Unitario 273 273 273 273 273
    COSTO TOTALES $ 272,688 $ 381,763 $ 152,705 $ 237,239 $ 250,873
    Material Directo $ 124,560
    Mano de Obra Directa $ 82,678
    CIF - Costos Indirectos de Fabricació $ 65,450
    UNIDADES A VENDER 800 900 450 800 900
    Precio de Venta $ 2,730 $ 2,730 $ 2,730 $ 2,730 $ 2,730
    INGRESOS POR VENTAS $ 2,184,000 $ 2,457,000 $ 1,228,500 $ 2,184,000 $ 2,457,000
    GASTOS $ 1,069,600 $ 1,069,600 $ 1,069,600 $ 1,069,600 $ 1,069,600
    ADMINISTRACION $ 834,000 $ 834,000 $ 834,000 $ 834,000 $ 834,000
    VENTAS $ 235,600 $ 235,600 $ 235,600 $ 235,600 $ 235,600
    UTILIDAD OPERACIONAL $ 841,712 $ 1,005,637 $ 6,195 $ 877,161 $ 1,136,527

    MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


    UNIDADES A PRODUCIR 1000 1400 560 870 920
    COSTO TOTALES $ 273,000 $ 382,200 $ 152,880 $ 237,510 $ 251,160
    UNIDADES A VENDER 800 900 450 800 900
    PRECIO DE VENTA $ 910 $ 910 $ 910 $ 910 $ 910
    INGRESOS POR VENTAS $ 728,000 $ 819,000 $ 409,500 $ 728,000 $ 819,000
    COSTOS Y GASTOS $ 1,342,600 $ 1,451,800 $ 1,222,480 $ 1,307,110 $ 1,320,760
    UTILIDAD NETA -$ 614,600 -$ 632,800 -$ 812,980 -$ 579,110 -$ 501,760

    MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


    UNIDADES A PRODUCIR 1000 1400 560 870 920
    COSTO TOTALES $ 273,000 $ 382,200 $ 152,880 $ 237,510 $ 251,160
    UNIDADES A VENDER 800 900 450 800 900
    PRECIO DE VENTA $ 1,365 $ 1,365 $ 1,365 $ 1,365 $ 1,365
    INGRESOS POR VENTAS $ 1,092,000 $ 1,228,500 $ 614,250 $ 1,092,000 $ 1,228,500
    COSTOS Y GASTOS $ 1,342,600 $ 1,451,800 $ 1,222,480 $ 1,307,110 $ 1,320,760
    UTILIDAD NETA -$ 250,600 -$ 223,300 -$ 608,230 -$ 215,110 -$ 92,260
    JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    570 1300 1450 800 780 890 1000
    273 273 273 273 273 273 273
    $ 155,432 $ 354,494 $ 395,398 $ 218,150 $ 212,697 $ 242,692 $ 272,688

    540 1200 1400 700 500 700 950


    $ 2,730 $ 2,730 $ 2,730 $ 2,730 $ 2,730 $ 2,730 $ 2,730
    $ 1,474,200 $ 3,276,000 $ 3,822,000 $ 1,911,000 $ 1,365,000 $ 1,911,000 $ 2,593,500
    $ 1,069,600 $ 1,069,600 $ 1,069,600 $ 1,069,600 $ 1,069,600 $ 1,069,600 $ 1,069,600
    $ 834,000 $ 834,000 $ 834,000 $ 834,000 $ 834,000 $ 834,000 $ 834,000
    $ 235,600 $ 235,600 $ 235,600 $ 235,600 $ 235,600 $ 235,600 $ 235,600
    $ 249,168 $ 1,851,906 $ 2,357,002 $ 623,250 $ 82,703 $ 598,708 $ 1,251,212

    JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


    570 1300 1450 800 780 890 1000
    $ 155,610 $ 354,900 $ 395,850 $ 218,400 $ 212,940 $ 242,970 $ 273,000
    540 1200 1400 700 500 700 950
    $ 910 $ 910 $ 910 $ 910 $ 910 $ 910 $ 910
    $ 491,400 $ 1,092,000 $ 1,274,000 $ 637,000 $ 455,000 $ 637,000 $ 864,500
    $ 1,225,210 $ 1,424,500 $ 1,465,450 $ 1,288,000 $ 1,282,540 $ 1,312,570 $ 1,342,600
    -$ 733,810 -$ 332,500 -$ 191,450 -$ 651,000 -$ 827,540 -$ 675,570 -$ 478,100

    JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


    570 1300 1450 800 780 890 1000
    $ 155,610 $ 354,900 $ 395,850 $ 218,400 $ 212,940 $ 242,970 $ 273,000
    540 1200 1400 700 500 700 950
    $ 1,365 $ 1,365 $ 1,365 $ 1,365 $ 1,365 $ 1,365 $ 1,365
    $ 737,100 $ 1,638,000 $ 1,911,000 $ 955,500 $ 682,500 $ 955,500 $ 1,296,750
    $ 1,225,210 $ 1,424,500 $ 1,465,450 $ 1,288,000 $ 1,282,540 $ 1,312,570 $ 1,342,600
    -$ 488,110 $ 213,500 $ 445,550 -$ 332,500 -$ 600,040 -$ 357,070 -$ 45,850
    GASTOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD
    $ 1,069,600 273 90%

    GASTOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD


    $ 1,069,600 273 70%

    GASTOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD


    $ 1,069,600 273 80%
    GASTOS COSTO UNITA% UTILIDAD
    ### 273 80%

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