El informe de auditoría examinó las exoneraciones efectuadas por el Hospital San José de Chincha para la adquisición de equipos biomédicos. La auditoría encontró que las exoneraciones limitaron la participación de otros postores y carecieron de transparencia. El informe recomienda iniciar acciones administrativas y legales contra los funcionarios involucrados y mejorar los procedimientos de contratación y archivo en el hospital.
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas2 páginas
El informe de auditoría examinó las exoneraciones efectuadas por el Hospital San José de Chincha para la adquisición de equipos biomédicos. La auditoría encontró que las exoneraciones limitaron la participación de otros postores y carecieron de transparencia. El informe recomienda iniciar acciones administrativas y legales contra los funcionarios involucrados y mejorar los procedimientos de contratación y archivo en el hospital.
El informe de auditoría examinó las exoneraciones efectuadas por el Hospital San José de Chincha para la adquisición de equipos biomédicos. La auditoría encontró que las exoneraciones limitaron la participación de otros postores y carecieron de transparencia. El informe recomienda iniciar acciones administrativas y legales contra los funcionarios involucrados y mejorar los procedimientos de contratación y archivo en el hospital.
El informe de auditoría examinó las exoneraciones efectuadas por el Hospital San José de Chincha para la adquisición de equipos biomédicos. La auditoría encontró que las exoneraciones limitaron la participación de otros postores y carecieron de transparencia. El informe recomienda iniciar acciones administrativas y legales contra los funcionarios involucrados y mejorar los procedimientos de contratación y archivo en el hospital.
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1/ 2
Ficha Resumen - Informes de Control Posterior
I. Información general de informes de control posterior:
N° de informe: 007-2016-2-0659
Título del informe: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO "AL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA A LAS EXONERACIONES EFECTUADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS" Objetivo de la auditoría: EL presente informe tuvo como objetivo general determinar si las exoneraciones 2, 3 y 4-2013/HSJCH - adquisición de equipos biomédicos se ha efectuado de acuerdo a la normativa aplicable. Entidad auditada: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
Monto auditado: S/ 8,219,588.00
Monto examinado: S/ 664,950.00
Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:
ICA ICA ICA Fecha de emisión de 15/12/2016 informe: Unidad orgánica que emite OCI - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA el informe:
II. Tipo de servicio de control posterior:
Item Tipo de control: (marcar con "X")
1 Auditoría de Cumplimiento X 2 Auditoría Financiera 3 Auditoría de Desempeño
III. Resultados del servicio de control posterior:
1 Observaciones: 1. Adquisición de equipos biomédicos mediante proceso de exoneración invocando causal de desabastecimiento inminente, originó falta de transparencia en las adquisiciones y limitó la participación de otros postores.
2 Recomendaciones: 1. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al órgano instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto a los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.
AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA
2. Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría, se
encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismo hechos a los servidores y ex servidores, comprendidos en la observación revelada en el informe. 3. Poner en conocimiento del gobernador regional de Ica el contenido del presente informe, para que disponga a la procuraduría pública encargada de los asuntos judiciales del hospital San José de Chincha, para que inicie las acciones legales respecto a las personas comprendidas en la observación de carácter penal, revelada en el informe.
4. En coordinación con la dirección de administración y el órgano encargado de contrataciones se
implementen directivas internas y manuales de procedimientos, tendientes a garantizar, que los procesos de contratación y/o adquisición en el hospital San José de chincha se realicen de acuerdo a la normativa de contrataciones.
5. En coordinación con la dirección de administración y el órgano encargado de contrataciones se
implemente un ambiente adecuado para la custodia exclusiva de los expedientes de contrataciones derivados de los procesos de selección ejecutados por el hospital San José de Chincha y que estos sean archivados de manera cronológica y ordenada; asimismo se implementen políticas y procedimientos de archivo adecuados para la custodia del acervo documentario de la entidad.
6. En coordinación con la administración y la unidad de capacitación se implemente cursos de
capacitación e inducción trimestrales para los funcionarios o servidores de acuerdo a las funciones asignadas en las diferentes áreas administrativas del hospital San José de Chincha; asimismo, en coordinación con el órgano encargado de contrataciones se implementen procedimientos y políticas definidos y documentados que aseguren el cumplimiento de la normativa en el proceso de contratación y ejecución contractual.
3 Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):
DNI Nombres y apellidos Civil Penal Admin. Adm. ENT Adm. PAS
