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Ivonnne Tatiana Valderrama Muñoz

El documento presenta información financiera de una empresa para diferentes períodos, incluyendo ingresos, impuestos generados, cuentas por pagar y por cobrar, inventarios, descuentos, anticipos de impuestos, gastos de impuestos, deducciones de impuestos y datos salariales de dos empleados incluyendo salario, bonificaciones, horas extras, deducciones, bases para retención en la fuente, seguridad social y prestaciones sociales.

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Ingresos Iva generado

9. $ 18,000,000 $ 120,000,000 1. 9. $ 3,420,000 $ 22,800,000 1. 1.


10. $ 15,000,000 $ 8,000,000 5. 10. $ 2,850,000 $ 1,520,000 5.

Doc comerciales clientes Autorenta


1. $ 138,475,200 $ 20,771,280 9. 1. $ 480,000
5. $ 9,520,000 $ 17,309,400 5. $ 32,000

ica x pagar Inventarios


$ 1,324,800 1. 7. $ 280,000,000 $ 29,000,000 12. 7.
$ 88,320 5.

Descuento comercial Doc comerciales proveedores


$ 14,000,000 7. 12. $ 33,464,840 $ 312,200,000 7. 12.
Anticipo de retefuente Anticipo de reteica
$ 3,000,000 $ 450,000 9. 1. $ 1,324,800 $ 198,720 9.
$ 375,000 10. $ 165,600 10.

Retefuente x parafiscales Gasto ica


$ 480,000 1. 1. $ 1,324,800
$ 32,000 5. 5. $ 88,320

Iva descontable Retefuente


$ 53,200,000 $ 5,510,000 12. 12. $ 725,000 $ 7,000,000 7.

Reteica
$ 320,160
EMPLEADO SALARIO VALOR HORA H.E.D H.E.N
Empleado A $ 2,500,000 $ 10,417 $ 65,104 $ 145,833
Empleado D $ 3,500,000 $ 14,583 $ - $ -

EMPLEADO A
Salario $ 2,500,000
Bonificación $ 250,000
Horas extras $ 210,938

Ingresos brutos $ 2,960,900


Salud 4% $ 118,400
Ingresos no constitutivos de renta Pension 4% $ 118,400
F.S.P 1% $ 59,200
SUBTOTAL 1 $ 2,664,900

SUBTOTAL 2 $ 2,664,900
Renta excenta 25% $ 666,200
Total deducciones $ 666,200

UVT
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 1,998,700 47.13 =

EMPLEADO D
Salario $ 3,500,000
Bonificación $ 225,000
Horas extras $ -

Ingresos brutos $ 3,725,000


Salud 4% $ 149,000
Ingresos no constitutivos de renta Pension 4% $ 149,000
F.S.P 1% $ 74,500
SUBTOTAL 1 $ 3,352,500

SUBTOTAL 2 $ 3,352,500
Renta excenta 25% $ 838,100
Total deducciones $ 838,100

UVT
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 2,514,400 59.29 =
SEGURIDAD SOCIAL
EMPLEADO EMPLEADOR
TOTAL H.E COMISION AUX. TRANS SALUD PENSION SALUD PENSION ARL
$ 210,938 $ 250,000 $ - $ 118,438 $ 118,438 $ 251,680 $ 355,313 $ 15,456
$ - $ 225,000 $ - $ 149,000 $ 149,000 $ 316,625 $ 447,000 $ 19,445

NO SE APLICA RETENCIÓN

NO SE APLICA RETENCIÓN
PRESTACIONES SOCIALES PARAFISCALES
CESANTIAS INT CESANTIAS PRIMA VACACIONES I.C.B.F CAJA DE COMP SENA
$ 246,745 $ 29,609 $ 246,745 $ 104,167 $ 88,828 $ 118,438 $ 59,219
$ 310,417 $ 37,250 $ 310,417 $ 145,833 $ 111,750 $ 149,000 $ 74,500

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