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    Procedimientos Administrativo para Compras y Servicios

    Cargado por

    Rosmary Marquez
    Este documento describe los pasos del procedimiento administrativo para realizar compras y contratar servicios en una institución. El proceso comienza con la preparación de una requisición por parte del área solicitante, la cual es aprobada y enviada al departamento de compras. Luego, este departamento solicita cotizaciones a proveedores, analiza las opciones y realiza la adjudicación. Finalmente, se emite una orden de compra, se recibe el bien o servicio y

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    Rosmary Marquez
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    Este documento describe los pasos del procedimiento administrativo para realizar compras y contratar servicios en una institución. El proceso comienza con la preparación de una requisición por parte del área solicitante, la cual es aprobada y enviada al departamento de compras. Luego, este departamento solicita cotizaciones a proveedores, analiza las opciones y realiza la adjudicación. Finalmente, se emite una orden de compra, se recibe el bien o servicio y

    Título original

    PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO PARA COMPRAS Y SERVICIOS

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    Este documento describe los pasos del procedimiento administrativo para realizar compras y contratar servicios en una institución. El proceso comienza con la preparación de una requisición por parte del área solicitante, la cual es aprobada y enviada al departamento de compras. Luego, este departamento solicita cotizaciones a proveedores, analiza las opciones y realiza la adjudicación. Finalmente, se emite una orden de compra, se recibe el bien o servicio y

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    PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO PARA COMPRAS Y SERVICIOS

    Área o Departamento Solicitante

    1. Prepara Requisición de compras en original y copia, especificando


    claramente detalles de los artículos o servicios solicitados.
    2. Firma la requisición en el espacio de SOLICITANTE: en señal de
    autorización para iniciar el proceso de la adquisición.

    Departamento de compras

    1. Recibe la requisición debidamente autorizado.


    2. Solicita la aprobación de la compra a la Dirección de administración.
    3. Inicia el procedimiento y Solicita cotizaciones a proveedores.
    4. Analiza las cotizaciones y recomienda la mejor opción referente a precio,
    calidad y responsabilidad en la entrega.
    5. Remite cotizaciones a la Superintendencia Tributaria para su aprobación y
    posteriormente realice Adjudicación Y Notificación Al Adjudicado.
    6. Una vez recibidas la Adjudicación Y Notificación remitir un memorándum de
    solicitud al proveedor para el despacho del bien o servicio.
    7. Preparar Orden De Compra en original y dos copias
    8. Firma la Orden De Compra en el espacio de “preparado por” y la remite
    anexa con el Formulario de Comparación de Cotizaciones ya autorizado y
    el de requisición interna, a la Dirección de Administración para su
    aprobación.
    9. Recibe la Orden de Compra con sus anexos y revisa si todo está correcto.
    10. Estampa la palabra CANCELADA en toda la documentación de la compra y
    lo informa al solicitante.
    11. Distribuye la Orden de Compra como sigue:
     Original al proveedor para realizar la compra.
     Las copias a administración para recibir el bien o servicio y anexarla
    a la factura junto a la cotización y a la requisición para fines de
    trámite de pago y archivo.
    12. Recibe el bien o servicio del proveedor. Firma conduce y/o original de la
    factura como constancia de recibido conforme.
    13. Entrega mercancía al área solicitante.
    14. Recibe mercancía, verifica y firma conduce y/o copia de la factura del
    proveedor como constancia de haber recibido conforme.
    15. Entrega conduce y copia de la factura a la Asistencia Administrativa

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