PRESUP INVERSION 2do REFORM Escoma 2012 - Copia12

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCOMA
PROVINCIA CAMACHO
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS PERSONAL EJECUTIVO GESTION 2012

(Expresado en bolivianos)
PRESUPUESTO H. EJECUTIVO MUNICIPAL - APG. 00000002
APORTE LABORALES
SUELDO INCREMENTO TOTAL
No. DESCRIPCION DE CARGOS BASICO MESES SALARIAL ANUAL APORT. TOTAL AGUINALDOS
CNS 10% AFP 1,71% PROV. 2% SOL. 3% APORTES
1 ALCALDE MUNICIPAL 4,500.00 12 4,700.00 55,400.00 5,540.00 947.34 1,108.00 1,662.00 9,257.34 4,700.00
2 OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO 3,200.00 12 3,300.00 39,100.00 3,910.00 668.61 782.00 1,173.00 6,533.61 3,300.00
3 DIRECTOR FINANCIERO 3,700.00 12 4,100.00 47,200.00 4,720.00 807.12 944.00 1,416.00 7,887.12 4,100.00
4 DIRECTOR TECNICO 3,520.00 12 4,000.00 45,600.00 4,560.00 779.76 912.00 1,368.00 7,619.76 4,000.00
5 DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO 1,650.00 12 1,765.50 20,608.50 2,060.85 352.41 412.17 618.26 3,443.68 1,765.50
6 CONTADOR 2,000.00 12 2,500.00 27,500.00 2,750.00 470.25 550.00 825.00 4,595.25 2,500.00
7 SECRETARIA 1,210.00 12 1,400.00 15,850.00 1,585.00 271.04 317.00 475.50 2,648.54 1,400.00
8 ENCARGADO DE ALMACENES 1,540.00 12 1,600.00 18,900.00 1,890.00 323.19 378.00 567.00 3,158.19 1,600.00
9 SUPERVISOR Y CONTROL DE OBRAS PUB 2,500.00 12 2,700.00 31,400.00 3,140.00 536.94 628.00 942.00 5,246.94 2,700.00
10 RESPONSABLE DE EDUCACION 1,210.00 12 1,300.00 15,150.00 1,515.00 259.07 303.00 454.50 2,531.57 1,300.00
11 RESPONSABLE DE SALUD 1,210.00 12 1,400.00 15,850.00 1,585.00 271.04 317.00 475.50 2,648.54 1,400.00
12 CHOFER DE VOLQUETA I 1,100.00 12 1,200.00 13,900.00 1,390.00 237.69 278.00 417.00 2,322.69 1,200.00
14 CHOFER CAMIONETA 1,500.00 12 1,600.00 18,700.00 1,870.00 319.77 374.00 561.00 3,124.77 1,600.00
15 INTENDENTE I 1,210.00 12 1,310.00 15,220.00 1,522.00 260.26 304.40 456.60 2,543.26 1,310.00
16 INTENDENTEII 1,210.00 12 1,310.00 15,220.00 1,522.00 260.26 304.40 456.60 2,543.26 1,310.00
17 PORTERO Y LIMPIEZA 1,320.00 12 1,400.00 16,400.00 1,640.00 280.44 328.00 492.00 2,740.44 1,400.00
18 LIMPIEZA I 1,100.00 12 1,200.00 13,900.00 1,390.00 237.69 278.00 417.00 2,322.69 1,200.00
19 RESPONSABLE DE RECAUDACIONES 1,320.00 12 1,412.40 16,486.80 1,648.68 281.92 329.74 494.60 2,754.94 1,412.40
TOTAL GRAL. 35,000.00 38,197.90 442,385.30 44,238.53 7,564.79 8,847.71 13,271.56 73,922.58 38,197.90
PROVINCIA CAMACHO
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS CONCEJO MUNICIPAL GESTION 2012

PRESUPUESTO H. CONCEJO MCPAL. - APG. 00000001

APORTE LABORALES
SUELDO INCREMENTO TOTAL
No. DESCRIPCION DE CARGOS BASICO MESES SALARIAL ANUAL APORT. TOTAL AGUINALDOS
CNS 10% AFP 1,71% PROV. 2%
SOL. 3% APORTES
1 PRESIDENTE 4,300.00 12 4,629.00 53,903.00 5,390.30 921.74 1,078.06 1,617.09 9,007.19 4,629.00
2 VICEPRESIDENTE 4,200.00 12 4,529.00 52,703.00 5,270.30 901.22 1,054.06 1,581.09 8,806.67 4,529.00
3 SECRETARIO 4,100.00 12 4,429.00 51,503.00 5,150.30 880.70 1,030.06 1,545.09 8,606.15 4,429.00
4 VOCAL 4,000.00 12 4,329.00 50,303.00 5,030.30 860.18 1,006.06 1,509.09 8,405.63 4,329.00
5 VOCAL 4,000.00 12 4,329.00 50,303.00 5,030.30 860.18 1,006.06 1,509.09 8,405.63 4,329.00
TOTAL GRAL. 20,600.00 22,245.00 258,715.00 25,871.50 4,424.03 5,174.30 7,761.45 43,231.28 22,245.00
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS PERSONAL DE APOYO DEL CONCEJO MUNICIPAL GESTION 2012

APORTE LABORALES
No. DESCRIPCION DE CARGOS SUELDO MESES TOTAL ANUAL TOTAL CARGA
BASICO CNS 10% AFP 1,71% PROV. 2%
APORT. TOTAL AGUINALDOS SALARIAL
SOL. 3% APORTES
1 SECRETARIO DEL H. CONCEJO 1,210.00 12 14,520.00 1,452.00 248.29 290.40 435.60 2,426.29 1,210.00 18,156.29
TOTAL GRAL. 1,210.00 14,520.00 1,452.00 248.29 290.40 435.60 2,426.29 1,210.00 18,156.29
No. IMPORTES
1 ASESOR LEGAL 3,200.00 12 38,400.00
TOTAL GRAL. 3,200.00 38,400.00
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA GESTION 2012

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES - APG. 18000001

SUELDO RETENSION DE IMPUESTOS TOTAL LIQUIDO
No. DESCRIPCION DE CARGOS MESES TOTAL ANUAL
BASICO I.U. 12,5% I.T. 3% DESCUENTO PAGABLE
1 OPERADOR TRACTOR ORUGAS 2,000.00 12 24,000.00 250.00 60.00 310.00 1,690.00
3 CHOFER VOLQUETA II 2,360.00 12 28,320.00 295.00 70.80 365.80 1,994.20
TOTAL GRAL. 4,360.00 52,320.00 545.00 130.80 675.80 3,684.20
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS PERSONAL DE APOYO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTO H. EJECUTIVO MUNICIPAL - APG. 00000002

No. DESCRIPCION DE CARGOS BASICO MESES TOTAL ANUAL DESCUENTO PAGABLE
I.U. 12,5% I.T. 3%
1 RESP. DE CONTABILIDAD 2,500.00 12 27,500.00 312.50 75.00 387.50 2,112.50
2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,700.00 12 20,400.00 212.50 51.00 263.50 1,436.50
TOTAL GRAL. 4,200.00 47,900.00 525.00 126.00 651.00 3,549.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - APG. 34000007
DETALLE IMPORTES
1 ASESOR LEGAL I 3,000.00 12 36,000.00
3 TECNICO PROYECTISTA 1,870.00 12 22,440.00
4 RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE 3,000.00 12 36,000.00
5 12 0.00
6 12 0.00
7 12 0.00
TOTAL GRAL. 7,870.00 94,440.00
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS PERSONAL DE LIMPIEZA GESTION 2012

PERSONAL DE LIMPIEZA - APG. 14000001

No. DESCRIPCION DE CARGOS BASICO MESES TOTAL ANUAL DESCUENTO PAGABLE
I.U. 12,5% I.T. 3%
1 RESPONSABLE DE LIMPIEZA I 1,100.00 12 13,200.00 137.50 33.00 170.50 929.50
2 RESPONSABLE DE LIMPIEZA II 1,100.00 12 13,200.00 137.50 33.00 170.50 929.50
4 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GRAL. 2,200.00 26,400.00 275.00 66.00 341.00 1,859.00

TOTAL
CARGA
SALARIAL
(Bs)
69,357.34
48,933.61
59,187.12
57,219.76
25,817.68
34,595.25
19,898.54
23,658.19
39,346.94
18,981.57
19,898.54
17,422.69
23,424.77
19,073.26
19,073.26
20,540.44
17,422.69
20,654.14
554,505.78
523944
TOTAL
CARGA
SALARIAL
(Bs)
67,539.19
66,038.67
64,538.15
63,037.63
63,037.63
324,191.28
Provincia Camacho
PRESUPUESTO REFORMULADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GESTION 2012

EJECUTIVO MUNICIPAL
(Expresado en Bolivianos)
PRESUP. PRESUP. TOTAL
PARTIDAS DESCRIPCIÓN VARIACION
REFORMULADO INICIAL F.F. 41/113
10000 SERVICIOS PERSONALES 554,506 8,316 546,190 554,505.78
11400 Aguinaldos 38,198 3,198 35,000 38,197.90
11700 Sueldos 442,385 4,385 438,000 442,385.30
13110 Régimen de Corto Plazo (10% Salud) 44,239 439 43,800 44,238.53
13120 Régimen de Largo Plazo (1,71% Pensiones) 7,565 75 7,490 7,564.79
13131 Fondo Solidario 3% 13,272 132 13,140 13,271.56
13200 Aporte Patronal para Vivienda 2% 8,848 88 8,760 8,847.71
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 290,020 191,389 98,631 290,020
21100 Comunicaciones 3,000 2,000 1,000 3,000
21200 Energía Elétrica 6,000 4,000 2,000 6,000
21300 Agua 5,000 4,000 1,000 5,000
21400 Servicios Telefónicos 20,000 12,000 8,000 20,000
21600 Servicios de Internet y Otros 8,000 5,000 3,000 8,000
22110 Pasajes 20,000 10,000 10,000 20,000
22120 Viáticos 25,000 15,000 10,000 25,000
22300 Flete y Almacenamiento 5,000 1,000 4,000 5,000
22500 Seguros (Vehiculo) 8,000 3,000 5,000 8,000
23100 Alquiler de Edificio 15,000 3,000 12,000 15,000
24120 Mantenimiento de Reparacion de Maquinaria y Equi 25,000 15,000 10,000 25,000
25210 Consultoria por Producto 30,020 24,389 5,631 30,020
25220 Consultoria de Linea 85,000 85,000 0 85,000
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 4,000 1,000 3,000 4,000
25500 Publicidad 8,000 3,000 5,000 8,000
25600 Imprenta 7,000 2,000 5,000 7,000
25900 Servicios Manuales 5,000 0 5,000 5,000
26200 Gastos Judiciales 6,000 0 6,000 6,000
26990 Otros Servicios 5,000 2,000 3,000 5,000
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 106,460 6,460 100,000 106,460
31110 Almentos y bebidas para funcionarios 10,000 0 10,000 10,000
32100 Papel de Escritorio 10,000 0 10,000 10,000
32200 Productos de Artes Gráficas, papel y Cartón 6,000 0 6,000 6,000
32500 Preriodicos 1,000 0 1,000 1,000
33300 Prendas de Vestir 8,000 0 8,000 8,000
34110 Combustibles y Lubricantes 20,000 0 20,000 20,000
34300 Llantas y Neumaticos 20,000 0 20,000 20,000
39100 Material de Limpieza 1,000 0 1,000 1,000
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 10,000 0 10,000 10,000
39700 Utiles y Material Electrico 2,000 0 2,000 2,000
39800 Otros Repuestos y Accesorios 5,000 0 5,000 5,000
39990 Otros Materiales y Suministros 13,460 6,460 7,000 13,460
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO 950,986 206,165 744,821 950,986

924,223.00 179,402.00 744,821
-26,762.78 -26,762.98 0.20

Provincia Camacho
PRESUPUESTO REFORMULADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GESTION 2012

CONCEJO MUNICIPAL
(Expresado en Bolivianos)
PRESUP. PRESUP. TOTAL
PARTIDAS DESCRIPCIÓN VARIACION
REFORMULADO INICIAL F.F. 41/113
10000 SERVICIOS PERSONALES 342,348 -36,470 378,817 342,348

11400 Aguinaldos 23,455 -20,986 44,441 23,455
11600 Asignaciones Familiares 0 -1,000 1,000 0
11700 Sueldos 273,235 236,470 36,765 273,235
13110 Régimen de Corto Plazo (10% Salud) 27,324 -232,844 260,167 27,324
13120 Régimen de Largo Plazo (1,71% Pensiones) 4,672 -21,447 26,120 4,672
13131 Fondo Solidario 3% 8,197 2,587 5,610 8,197
13200 Aporte Patronal para Vivienda 2% 5,465 750 4,714 5,465
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 113,400 25,727 87,673 113,400
21400 Servicios Telefónicos 8,000 5,000 3,000 8,000
21600 Internet 0 -2,500 2,500
22100 Pasajes 10,000 10,000 0 10,000
22200 Viáticos 40,000 5,000 35,000 40,000
22300 Flete y Alquiler 3,000 0 3,000 3,000
24120 Mantenimiento de Reparacion de Maquinaria y Equi 1,000 1,000 0 1,000
25220 Consutor de linea 38,400 0 38,400 38,400
25500 Publicidad 3,000 1,000 2,000 3,000
25600 Imprenta 8,000 4,227 3,773 8,000
26200 Gastos Judiciales 1,000 1,000 0 1,000
26990 Otros Servicios 1,000 1,000 0 1,000
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,000 13,502 21,498 35,000
31110 Gastos destinados al pago refrigerio de personal 5,000 2,002 2,998 5,000
32100 Papel de Escritorio 4,000 2,000 2,000 4,000
32200 Productos de Artes Gráficas, papel y Cartón 3,000 1,000 2,000 3,000
33200 Confecciones Textiles 0 0 0 0
33300 Prendas de Vestir 10,000 5,000 5,000 10,000
34110 Combustibles y Lubricantes 5,000 1,500 3,500 5,000
39100 Material de Limpieza 500 0 500 500
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 5,000 500 4,500 5,000
39700 Utiles y Material Electrico 0 0 0 0
39800 Otros Repuestos y Accesorios 1,000 0 1,000 1,000
39990 Otros Materiales y Suministros 1,500 1,500 0 1,500
40000 ACTIVOS 30,615 30,615 0 0
Otros activos 30,615 30,615 0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO 521,363 33,374 487,988 490,748

521,363.00 83,929.00 437,434.00
0.43 50,554.83 -50,554.40
TOTAL GASTO CORRIENTE 1,472,348 239,539 1,232,809 1,441,733
RECURSOS DISPONIBLES (25%) 1,436,586 254,331 1,182,255 1,436,586
DIFERENCIA -35,762 14,792 -50,554 -5,147

PROVINCIA CAMACHO - LA PAZ
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS REFORMULADO (2DA VERSION)

GESTION 2012
RECURSOS GESTION 2012 SALDOS DE RECURSOS GESTION 2011
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
HIPCII HIPCII
ESTRUCTURA DETALLE LOCALIZACIÓN REFORMULADO VARIACION REFORMULADO
COPART. IMP. PART.
RECURSO
RECURSOS 20%- COPART.
RECURSO
RECURSOS
2da VERSION 1ra VERSION SUMI S SALUD I.P.S. RECURSO S SALUD 20%- I.P.S.
TRIBUTARIA JUEGOS IDH EDUCACIO OTROS TRIBUTARIA IDH
PROPIOS 10% 70% VENEZUELA PROPIOS 10% EDUCACION 70%
N
PR PY A/O CANTON COMUNIDAD 41/113 41/113 41/120 20/210 41/119 44/115 44/115 44/115 80/568 41/113 20/210 41/119 44/115 44/115 44/115
00 0000 00 PROGRAMA CENTRAL 1,436,586 254,331 1,182,255 1,436,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0000 01 Concejo Municipal Seccional Seccional 487,434 50,000 437,434 487,434
00 0000 02 Ejecutivo Municipal Seccional Seccional 949,152 204,331 744,821 949,152

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA
10 0000 00
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
CANTON COMUNIDAD 417,871 85,000 332,871 35,000 0 0 0 148,466 0 0 0 0 0 130,000 0 35,857 0 0 68,548
Fomento a la Produccion
10 0000 01 50,000 50,000 50,000
Agropecuaria Seccional Seccional
Adquisicion de Equipos para
10 0000 02 80,000 80,000 80,000
mejoramiento ganado Seccional Seccional
10 0001 00 35,969 15,000 20,969 15,000 20,969
Construccion de Establos Escoma Ticohaya
Construccion de Establos para
10 0002 00 23,332 23,332 23,332
Ganado (Contraparte) Escoma Ojchi
Complementacion de Ganado Tomoco
10 0003 00 51,300 51,300 51,300
Vacuno Lechero Escoma Chico
Challapata
10 0004 00 36,917 36,917 36,917
Mejoramiento del Ganado Challapata Grande
10 0005 00 25,948 10,000 15,948 10,000 15,948

Adquisicion de Fertilizantes Abono Escoma Ullumachi
10 0006 00 28,548 10,000 18,548 10,000 18,548

Mejoramiento de Semilla de Papa Villa Puni Ullumachi
10 0007 00 Mej. Ganado Ovino Tocongori Escoma Tocongori 3,000 0 3,000 3,000
10 0008 00 Const. Viveros Forestales Escoma 60,988 50,000 10,988 50,000 10,988
Seccional Seccional
Const. de Heniles (Contraparte)
10 0009 00 Escoma Ojchi 21,869 0 21,869 21,869
Ojchi
11 0000 00 SANEAMIENTO BÁSICO 2,092,365 65,000 2,027,365 77,404 0 0 0 54,638 0 0 748,396 0 823,614 131,566 0 104,714 0 0 152,033
San Jose
de
11 0001 00 58,871 19,000 39,871 19,000 39,871
Conclucion Sistema de Agua Potable Escoma Tihuanacu
Cachache
11 0002 00 91,555 0 91,555 91,555
Conclucion Sistema de Agua Potable Escoma que
Construcción Sistema de Agua Pampa
11 0003 00 20,337 10,000 10,337 10,000 10,337
Potable (Complementacion) Escoma Thicuaya
Construcción Sistema de Agua
11 0004 00 39,280 0 39,280 39,280
Potable (Complementacion) Escoma Villa Jupi
Construcción Sistema de Agua Ojchi
11 0005 00 48,144 20,000 28,144 20,000 21,264 6,880
Potable (Complementacion) Escoma Tipula

GESTION 2012
HIPCII HIPCII
COPART. IMP. PART.
RECURSO
RECURSO
RECURSOS
N

11 0006 00 138,810 0 138,810 138,810
Potable (Complementacion) Escoma Yucka
11 0007 00 50,503 0 50,503 50,503
Potable (Complementacion) Escoma Tutucucho
11 0008 00 114,302 0 114,302 114,302
Potable (Complementacion) Escoma Querapi
11 0009 00 65,638 11,000 54,638 11,000 54,638
Potable (Complementacion) Villa Puni Gran Puni
11 0010 00 97,167 0 97,167 97,167
Potable (Complementacion) Villa Puni Villa Puni
Challapata
11 0011 00 59,954 0 59,954 59,954
Conclucion Sistema de Agua Potable Challapata Belen
Construcción Sistema de Agua Ullachapi
11 0012 00 49,322 0 49,322 49,322
Potable (Complementacion) Collasuyo Segundo
Construcción Sistema de Agua Ullachapi
11 0013 00 36,031 0 36,031 36,031
Potable (Complementacion) Collasuyo Primero
San Jose
Const. Sist. Agua Potable San Jose de
11 0015 00 Escoma 1,557 0 1,557 1,557
de Tihuanaco Tihuanacu
Adqui. Bomba Eolica P/Sist. Agua Pampa
11 0016 00 Escoma 521 0 521 521
Potable Pampa Thicuaya Thicuaya
Const. Sist. Agua Potable Sañuta -
11 0017 00 Challapata Sañuta 256,984 0 256,984 214,139 42,845
F.P.S.
Const. Sist. Agua Potable P/Tres
11 0018 00 14,244 0 14,244 14,244
Zonas Gran Villa Puni Villa Puni Gran Puni
Const. Sist. Agua Potable Ullachapi Ullachapi
11 0019 00 Collasuyo 4,002 0 4,002 4,002
Segundo - ADRA BOL. Segundo
Const. Sist. Agua Potable Poblacion
11 0020 00 120,114 120,114 107,069 13,045
Escoma - F.P.S. Escoma Escoma
Const. Sistema Agua Potable
11 0021 00 Escoma Cachacheque 7,929 0 7,929 7,929
Cachacheque
Const.Sist. Agua Potable Challapata Challapata
11 0022 00 Challapata 257,667 257,667 197,667 60,000
Grande - FPS. Grande
Const.Sist.Agua Potable Challapata Challapata
11 0023 00 Challapata 304,739 304,739 304,739
Belen - FPS. Belen
Const. Adquisicion de Bomba Eolica-
11 0025 00 Escoma Cachacheque 5,000 0 5,000 5,000
Cachacheque
Const. Adquisicion Bomba Eolica-
11 0026 00 Escoma 6,015 0 6,015 6,015
U.E. 29 Sep.Kerapi Querapi
Const. Adquisicion de Bomba Eolica-
11 0027 00 Escoma Villa Jupi 5,000 0 5,000 5,000
Villa jupi
Const. Adquisicion de Bomba Eolica- Pampa
11 0028 00 Escoma 5,798 0 5,798 5,798
Pampa Thicuaya Thicuaya
Const. Adquisicion Bomba Eolica- Challapata
11 0029 00 Challapata 5,000 0 5,000 5,000
Challapata Grande Grande

GESTION 2012
HIPCII HIPCII
COPART. IMP. PART.
RECURSO
RECURSO
RECURSOS
N

11 0030 00 Challapata sañuta 5,000 0 5,000 5,000
Sañuta
11 0031 00 Escoma Tutucucho 5,000 0 5,000 5,000
Tutucucho
Adquis., Bombas Sumergibles y
11 0032 00 Challapata sacuco 10,819 0 10,819 10,819
Medidores Sacuco
Const. Sist. Agua Potable
11 0033 00 Escoma Tutucucho 38,271 0 38,271 38,271
Tutucucho - ADRA BOL.
Yocallata,
Est. Diseño Final Agua Potable
11 0034 00 Escoma Cala cala, 118,000 0 118,000 118,000
Yocallata-Hutahuaya-Cala Cala Huatahuya
Funcionamiento de Pozos Agua
11 0035 00 Seccional Seccional 33,387 0 33,387 33,387
Potable con Electrificacion
Ullachapi
11 0036 00 Const. Sistema Agua Potable Escoma 17,404 5,000 12,404 17,404
pampa
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
12 0000 00
DE MICRORIEGO
588,424 0 588,424 77,084 0 0 0 352,495 0 0 150,033 0 0 0 0 0 0 0 8,812
12 0001 00 117,980 0 117,980 109,168 8,812

Ejecucion Sistema de Riego Seccional Seccional
12 0002 00 150,033 0 150,033 150,033

Ejecucion Sistema de Microriego Escoma Yocallata
12 0003 00 77,084 0 77,084 77,084

Complementacion Agua Potable Challapata Sañuta
12 0004 00 93,327 0 93,327 93,327

Complementacion Agua Potable Challapata Sacuco
Estudio TESA Riego Cuenca Rio
Suches
14 0000 00 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 35,000 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 0 0 0
Limpieza Urbana Poblacion de

Escoma
16 0000 00 ALUMBRADO PUBLICO 40,000 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 0
Mantenimiento y Mejoramiento
Alumbrado Público
17 000 00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 1,082,062 293,454 788,608 745,248 0 0 0 0 0 0 124,846 0 0 102,829 0 64,139 0 0 45,000

GESTION 2012
HIPCII HIPCII
COPART. IMP. PART.
RECURSO
RECURSO
RECURSOS
N
17 0001 00 36,000 0 36,000 36,000

Mantenim. Infraestructura Urbana Seccional Seccional
17 0002 00 Construccion Puente Zona Huatahuay 160,000 21,843 138,157 160,000

Querahuari Escoma a
17 0003 00 53,107 10,000 43,107 49,576 3,531
Construccion Puente Doble Via Escoma Chimoco
| 0004 00 45,000 14,917 30,083 45,000

Construccion Casa Artesanal Escoma Cusia
17 0005 00
Tomoco 58,436 0 58,436 58,436
Complementacion Casa Artesanal Escoma Grande
17 0007 00 Const. Puente Huatahuaya Escoma Huatahuaya 33,579 0 33,579 33,579
17 0008 00 17,920 0 17,920 17,920

Const.1ra. Fase Plaza Villa Puni Villa Puni Villa Puni
Remodelacion Casa de Gobierno
17 0009 00 Collasuyo Collasuyo 103,448 50,000 53,448 50,000 53,448 0
Collasuyo
Mejoramiento Plaza Poblacion de
17 0010 00 29,719 0 29,719 29,719
Escoma Escoma Escoma
17 0011 00 Const. Puente Losa Huatanjahuira Escoma Escoma 37,159 0 37,159 37,159
Mejoramiento Vias Av. La Paz -

17 0012 00 65,000 20,000 45,000 20,000 45,000
Escoma Escoma Escoma
17 0014 00 Adoquinado de calle de 5 zonas 171,269 0 171,269 160,143 9,973 1,153

Escoma Escoma
Estudio TESA construccion Puente

17 0013 00 Escoma Querapi 61,425 0 61,425 61,425 0
Vehicular Querapi
17 0015 00 Construccion Casa Artesanal 45,000 11,694 33,306 37,093 7,907

Escoma Gran Ojchi
17 0016 00 165,000 165,000 0 165,000

Const.2da. Fase Plaza Villa Puni Villa Puni Villa Puni
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
18 0000 00
DE CAMINOS VECINALES
147,181 0 147,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,181 0 0 0 0 20,000
18 0000 01 110,000 0 110,000 110,000

Mantenimiento Camino Secional Seccional Seccional
18 0003 00 Mej. Camino Hacia la Apacheta 17,181 0 17,181 17,181

Querajata Escoma Querajata

GESTION 2012
HIPCII HIPCII
COPART. IMP. PART.
RECURSO
RECURSO
RECURSOS
N
18 0005 00 Mej. y Mantenimiento Camino 20,000 0 20,000 20,000

Viscachani -Cusia Escoma Cusia
SERVICIO CATASTRO URBANO Y
19 0000 00
RURAL
100,000 15,000 85,000 44,071 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 50,929 0 0 0 0 0
19 0000 01 20,000 0 20,000 15,000 5,000

Funcionamiento Catrastro Urbano Seccional Seccional
19 0000 02 80,000 15,000 65,000 29,071 50,929

Catastro Urbano Seccional Seccional
20 0000 00 PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD 1,414,228 291,733 1,122,495 65,558 447,481 0 4,442 366,930 68,470 0 0 0 0 349,484 0 84,200 27,663 0 0
Seguro Universal Materno Infantil

20 0000 01 Seccional Seccional 450,681 101,733 348,948 447,481 3,200
(SUMI )
Seguro Social para el Adulto Mayor

20 0000 02 Seccional Seccional 309,600 0 309,600 225,400 84,200
SSPAM
20 0000 03 Apoyo al Funcionamiento de Salud Seccional Seccional 90,000 40,000 50,000 65,558 4,442 20,000
20 0000 04 Refaccion Infraestructuras de Salud Seccional Seccional 115,000 100,000 15,000 91,530 23,470
Alimentación complementaria para

niños hasta 2 año.
Equipamiento de Hospital y Centros
Seccional Seccional 50,000 50,000 50,000
de Salud
20 0001 00 Construccion Centros de Salud Seccional Seccional 353,947 0 353,947 326,284 27,663
21 0000 00 SERVICIO DE EDUCACIÓN 2,237,381 707,732 1,529,649 39,917 0 0 0 839,898 0 97,000 0 61,545 707,732 75,770 0 310,096 0 43,923 61,500
21 0000 01 Apoyo al Funcionamiento de 35,000 0 35,000 35,000

Educacion Seccional Seccional
Refaccion Infraestructura de
21 0000 02 100,000 0 100,000 40,000 60,000
Educacion Seccional Seccional
Desayuno Escolar 5ta. Seccion
21 0000 03 320,815 0 320,815 200,000 120,815
Municipal Seccional Seccional
21 0000 04 32,980 0 32,980 20,000 12,980
Consumo de Energia Electrica U.E. Seccional Seccional
21 0000 05 Programa PAN Atencion menores 6 22,000 0 22,000 22,000

años Seccional Seccional
21 0000 06 20,000 0 20,000 15,000 2,790 2,210

Capacitacion Docentes Seccional Seccional

GESTION 2012
HIPCII HIPCII
COPART. IMP. PART.
RECURSO
RECURSO
RECURSOS
N
21 0000 07 70,000 0 70,000 70,000

Adquisicion Moviliario Educativo Seccional Seccional
21 0000 08 65,000 0 65,000 65,000

Material Didactico Para U.E. Seccional Seccional
21 0000 09 150,000 0 150,000 150,000

Apoyo e Incentivo a la Educacion Seccional Seccional
Construccion de 6 Aulas U.E. San 707,732 707,732 0 707,732

Jose Escoma Escoma
21 0001 00 Construccion Aulas U.E. San Jose 125,000 0 125,000 125,000

de escoma (contraparte De japon) Escoma Escoma
21 0002 00 Construccion Baterias Sanitarias 202,000 0 202,000 202,000

U.E. Escoma Seccional Seccional
21 0003 00 Construccion Baterias Sanitarias 43,385 0 43,385 39,281 4,104

U.E. Escoma Querapi
21 0004 00 Refaccion Aulas Instituto 15,800 0 15,800 15,800

Tecnologico Tupak Katari Seccional Seccional
21 0005 00 21,809 0 21,809 21,809
Const. Patio U. E. Sacuco challapata Sacuco
San Jose
21 0006 00 Const. Aulas U.E. San Jose de de 123,045 0 123,045 61,545 61,500
Tihuanacu Escoma Tihuanacu
Construccion Muro Perimetral U.E.
21 0007 00 Escoma Cala Cala 182,815 0 182,815 4,917 177,898
Cala Cala
DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL
22 0000 000
DEPORTE
1,956,649 300,000 1,656,649 935,827 0 0 0 23,740 0 62,790 0 0 0 580,867 15,683 337,210 0 0 532
22 0000 01 Apoyo al Deporte (3%P.P. - Ley 103,725 0 103,725 95,042 8,683

2770) Seccional Seccional
22 0000 02 40,000 0 40,000 40,000
Fomento al Deporte Olimpiadas Seccional Seccional
22 0002 00 Construccion Cancha Cesped 360,000 0 360,000 360,000

Sintetico-Stadium Escoma 1ra. Fase Seccional Seccional
Construccion Cancha Cesped 1,433,424 300,000 1,133,424 821,285 23,740 62,790 180,867 7,000 337,210 532
Sintetico-Stadium Escoma 2da. Fase Seccional Seccional
Estudio Proyecto Construccion
22 0003 00 19,500 0 19,500 19,500
Coliseo Cerrado Seccional Seccional
23 0000 00 DESARROLLO DE LA CULTURA 30,082 0 30,082 10,000 0 0 5,558 0 0 0 0 0 0 0 2,442 0 0 0 12,082


GESTION 2012
HIPCII HIPCII
COPART. IMP. PART.
RECURSO
RECURSO
RECURSOS
N
23 0000 01 Apoyo Actividades Culturales 18,000 0 18,000 10,000 5,558 2,442

Seccional Seccional Seccional
Const. Casa Artesanal Tomoco Tomoco
23 0001 00 Escoma 7,054 0 7,054 7,054
Grande Grande
Const. Casa Artesanal Ullachapi

23 0002 00 Collasuyo Ullachapi 5,028 0 5,028 5,028
Primero Primero
0 0 0
PROMOSION Y DESARROLLO DEL

24 0000 00
TURISMO
40,000 0 40,000 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0000 01 Apoyo al Turismo Seccional Seccional 40,000 0 40,000 40,000
25 0000 00 PROMOCIÓN Y POLITICAS DE GENERO 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades para la promoción y

desarrollo de equidad y genero
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
26 0000 00
Y LA MUJER
19,936 0 19,936 19,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defensoria de la Niñez y
adolescencia y SLIM´s
PREVENCION DE RIESGOS Y
31 0000 00
DESASTRES NATURALES
65,000 0 65,000 28,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,133 0 0 0 0 0
Fondo de Emergencia Seccional Seccional
31 0000 01 30,000 0 30,000 28,867 1,133
Asistencia en Desastres Naturales Seccional Seccional
31 0000 02 35,000 0 35,000 35,000
32 0000 00 RECURSOS HIDRICOS 556,623 30,000 526,623 30,000 0 0 0 187,836 0 0 0 0 0 19,275 0 214,027 0 0 105,485
Construccion Pozos /Bomba Eolica Escoma Tocongori

32 0002 00 76,493 0 76,493 76,493
Construccion Defencivos Rio Suches Escoma Querajata

32 0004 00 111,343 0 111,343 111,343
Const. Pozos con Bomba Eolica

32 0005 00 Escoma 11,746 0 11,746 11,746
P/Agua Kerapi - ADRA BOL. Querapi
Const. Pozos Sist. Agua Potable
32 0006 00 Escoma Villa Jupi 39,437 30,000 9,437 30,000 9,437
Villa Jupi (Z. Konelaya)
32 0007 00 Const. Pozos P/Agua Potable Villa 12,783 0 12,783 12,783

Puni Villa Puni Villa Puni

GESTION 2012
HIPCII HIPCII
COPART. IMP. PART.
RECURSO
RECURSO
RECURSOS
N
Const.Pozo y Sist. de Agua Potable

32 0008 00 Escoma Yucka 19,275 0 19,275 19,275
Yucka
Const. Embovedado Rio

32 0001 00 Escoma Escoma 285,546 0 285,546 214,027 71,519
Huatanjahuira
SERVICIOS DE SEGURIDAD
33 0000 00
CIUDADANA
138,914 0 138,914 0 0 0 0 26,162 0 0 0 0 0 0 0 112,752 0 0 0
Mantenimiento Centros Policiales Seccional Seccional
33 0000 01 10,000 0 10,000 10,000
Seguridad Ciudadana Seccional Seccional

33 0000 02 5,000 0 5,000 5,000
Const.Modulo Policial Escoma 3ra. Seccional Seccional

33 0001 00 123,914 0 123,914 11,162 112,752
Fase
34 0000 00 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,329,999 302,080 1,027,919 424,627 0 0 20,000 0 0 0 0 0 310,697 574,675 0 0 0 0 0
Mantenimiento de vehiculos pesados
34 0000 01 y lubricantes (y combustible para Seccional Seccional 130,000 80,000 50,000 130,000
inspeccion de obras)
34 0000 02
Fortalecimiento Institucional Seccional Seccional 101,627 44,080 57,547 101,627
34 0000 03
Seguimiento Procesos Judiciales Seccional Seccional 10,000 0 10,000 10,000
Elaboracion de proyectos a Diseño
34 0000 04 Seccional Seccional 100,000 30,000 70,000 100,000
Final y Contraparte de Proyectos
Auditoria Estados Financieros y
34 0000 05 auditoria operativa del idh Gestiones Seccional Seccional 70,000 28,000 42,000 58,000 12,000
2010 y 2011
34 0000 06
Ap. A Actividades de Participacion Seccional Seccional 10,000 0 10,000 5,000 5,000
Ciudadana
34 0000 07 Elaboracion de PDM Seccional Seccional 25,345 0 25,345 25,345
Funcionamiento Emp. Municipal De

34 0001 00 Seccional Seccional 74,754 20,000 54,754 20,000 54,754
adoquines
Adquis. Terreno P/Maquinaria
Pesada
Adquisicion de Movilidades -
SENAPE
Adquisicion Motocicleta Unidad
Tecnica
Adquis. Maquinaria y Equipo G.A.M.
34 0003 00 Seccional Seccional 392,273 0 392,273 310,697 81,576
Escoma - FNDR.
Elaboracion de Carta Organica Seccional Seccional 50,000 50,000 0 50,000


GESTION 2012
HIPCII HIPCII
COPART. IMP. PART.
RECURSO
RECURSO
RECURSOS
N
Adquisicion de Antena Parabolica Escoma Escoma 30,000 30,000 0 15,000 15,000
Funcionamiento Planta Procesadora

34 0000 10 Seccional Seccional 20,000 20,000 0 20,000
de Cereales
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
98 0000 00 PROGRAMAS - OTRAS 541,874 112,756 429,118 47,205 0 532 5,000 400,374 0 0 0 0 0 88,763 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS
98 0000 01 Renta dignidad Seccional Seccional 398,251 129,949 268,302 398,251
98 0000 02 Fondo de Control Social Seccional Seccional 78,254 -18,059 96,313 44,748 33,506
Fondo de Fomento a la Educacion
98 0000 03 Seccional Seccional 2,655 866 1,789 532 2,123
Civica
Aporte Mancomunidad de Municipios Seccional Seccional
98 0000 04 4,000 0 4,000 4,000
98 0000 02 Aporte Anual AMDEPAZ (0,15% de 3,457 0 3,457 2,457 1,000

PP.) Seccional Seccional
0 0 0
99 0000 00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
PROGRAMAS
Gastos devengados no pagados por

Seccional Seccional 55,257 0 55,257 55,257
Servicios Personales (AFP, Caja)
Gastos devengados no pagados al

Seccional Seccional 0 0 0
FNDR
TOTAL GENERAL 14,280,175 2,457,086 11,823,089 4,027,330 447,481 532 40,000 2,440,539 68,470 159,790 1,023,275 61,545 1,842,043 2,342,472 18,125 1,262,995 27,663 43,923 473,992
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES 14,280,175 2,477,861 11,802,314 4,027,330 447,481 532 40,000 2,440,539 68,470 159,790 1,023,275 61,545 1,842,043 2,342,472 18,125 1,262,995 27,663 43,923 473,992
DIFERENCIA 0 20,775 -20,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENTIDAD: GOBINERO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCOMA
PRESUPUESTO ADICIONAL GESTION 2012
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INCREMENTO DE RECURSOS
ENT FF ORG RUBR TRF DESCRIPCION DEL RUBRO MONTO
1283 20 210 13310 00 Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles 20,000.00
1283 80 129 23120 00 Embajada del Japon 707,732.00

TOTAL RECURSOS 727,732.00
INCREMENTO DE GASTOS
ENT DA UE PROG PROY ACTFIN,FUN FF ORG TRF PROYECTO MONTO
1283 01 01 21 0008 00 80 129 00 Construccion 6 aulas U.E. San Jose 707,732.00
1283 01 01 34 0000 11 20 210 00 Adquisicion de antena parabolica 20,000.00
TOTAL GASTOS 727,732.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE YACO
TERCERA SECCION - PROVINCIA LOAYZA
La Paz - Bolivia
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS GESTION 2012

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Número de Habitantes (Censo 2001):
(A) PRESUPUESTO DE RECURSOS
1 Recursos de Coparticipación Tributaria

2 Recursos IDH
2,1 Coparticipación IDH
2,2 Compensación y/o nivelación IDH
IMPUESTO A LA PARTICIPACION EN JUEGOS
3 Recursos HIPC II
3,1 Recursos HPIC II - Salud
3,2 Recursos HPIC II - Educación
3,3 Recursos HPIC II - IPS
4 Recursos Propios
4,1 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles
4,2 Otros ingresos
TOTAL RECURSOS PARA GESTION 2012
(B) CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Determinación del Límite Máximo
Recursos de Coparticipación Tributaria
Recursos Hipc II
Recursos Propios
Total
Límite máximo: 25% Recursos de Copart.Trib., Rec. Propios y HIPC
(C) GASTOS OBLIGADOS POR LEY
1 Gasto Corriente
2 AREA DE SALUD
Apoyo al Funcionamiento de Salud
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI )
Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM)
Apoyo medico Residentes SAFCI
Personal de Apoyo
Alimentación complementaria para niños hasta 2 año.
Apoyo internos de SSSRO
Mantenimiento de Infraestructura
Equipamiento en salud
Capacitación del personal
Implementación del SNIS
Construcción de la Unidad de Nutrición Integral
Construcción de Viviendas para personal
CENSO REALIZADO POR INE Presupuesto
DEPARTAMENTO: La Paz PROVINCIA: Loayza MUNICIPIO: Yaco 1,263,912.25
GESTION: 2001
Percapita 160.68
RECURSOS
NO. CANTON NO. COMUNIDAD POBLACION HOMBRES MUJERES
PERCAPITA
RECURSOS
624 326 298 100,264.59 DISTRIBUIDOS

1 Chaloma Grande 217 114 103 34,867.65 43500
CHALLOMA 2 Challoma Chico 107 53 54 17,192.81 21500
1
(6 Comunidades)
3 Huntuta 139 65 74 22,334.58 28000
4 Chuaña 66 35 31 10,604.91 13200
5 Cotaña 95 59 36 15,264.64 19000
1289 779 510 207,117.07
Yaco centro
1
poblado 610 322 288 98,015.06 122500
2 Yaco comunidad 30 14 16 4,820.41 6000
3 Collana 0 -
YACO
2 (10 4 Capahata-Yunguyo 89 47 42 14,300.56 17800
Comunidades) 5 Cosuma 80 38 42 12,854.43 16000
6 Huanacamaya 136 77 59 21,852.54 27300
7 Coque 100 100 16,068.04 20000
8 Bella Vista 100 100 16,068.04 20000
9 Huaylloma 144 81 63 23,137.98 29000
3155 1593 1562 506,946.75
1 Puchuni 440 213 227 70,699.39 88350
2 Iquilluyo 318 161 157 51,096.38 63800
3 Mecaña 238 105 133 38,241.94 48000
4 Capellania 208 104 104 33,421.53 41700
VILLA PUCHUNI 5 Laurani 104 50 54 16,710.76 22000
3 (11
6 Hornuni 418 214 204 67,164.42 83900
Comunidades)
7 Ampicolque 201 109 92 32,296.77 40300
8 Iracachi 266 137 129 42,740.99 53400
9 Pampajasi 630 330 300 101,228.67 126500
10 Paylloma 117 57 60 18,799.61 23500
11 Chiaraqui 215 113 102 34,546.29 43000
506 284 222 81,304.30
LLIPI LLIPI 1 Llipi Llipi 251 119 132 40,330.79 50400
(6 Comunidades y 2 Champuyo 74 74 11,890.35 14800
4
1 poblacion Llanuma(llanuma
urbana) 3 59, ingenio 47,
totorpumpa 75) 181 91 90 29,083.16 36500
1,484.00 844.00 640.00 238,449.76
1 Conchamarca 190 101 89 30,529.28 38200
CHUCAMARCA 2 Putuni 83 36 47 13,336.48 16500
5 (3 3 Chucamarca 817 427 390 131,275.91 164000
Comunidades) 4 Aroma 99 99 15,907.36 20000
5 Bambarillo 221 107 114 35,510.37 44000
6 Punata 74 74 11,890.35 15000
329 167 162 52,863.86
6 Caxata
1 Caxata 329 167 162 52,863.86 66000
474 230 244 76,162.52
7 Tablachaca
1 Tablachaca 474 230 244 76,162.52 95000
318 166 152 51,096.38
8 Ulamaco
1 Ulamaco 318 166 152 51,096.38 63900
Total Comunidades 37
TOTALES 8,179.00 4,389.00 3,790.00 1,314,205.22 1,642,550.00
7866
(313.00) DIFERENCIA (50,292.97) - 328,344.78
para las comunidades sin presupuesto asignar un porcentaja:
160.68
punata 15,000.00 93
aroma 20,000.00 124
bella vista 20,000.00 124
coque 20,000.00 124
champuyo 15,000.00 93
Calatranca 10,000.00 62
Collana 11,000.00 68
TOTAL 111,000.00 690.81
RECURSOS
POR DIST
0 CONTRAPARTE P/RIEGO
0 PTE. PEATONAL FASE II / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE 10,000

0 APERTURA DE CAMINO TOJRA JANKO JAQUE FASE II
0 pendiente (10000) dist.600 ENMALLADO DE CANCHA FASE II

0
0 CONST. PLAZA PUCHUNI FASE III
0 CONSTRUCCION CENTRO CULTURA
0 CONTRAPARTE P/IREGO
0 CONST. CENTRO CULTURAL FASE II
-
PRESUPUESTO REFORMULADO DISTRIBUIDO POR COMUNIDADES

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DETALLE LOCALIZACIÓN REFORMULADO VARIACION
INICIAL
HIPCII HIPCII
1ra VERSION COPART. IMP. PART. RECURSOS RECURSOS COPART. RECURSOS RECURSOS RECURSO
SUMI SUMI
TRIBUTARIA JUEGOS PROPIOS IDH SALUD 20%- I.P.S. TRIBUTARIA PROPIOS IDH SALUD 20%- I.P.S. VENEZUELA
10% EDUCACION 70% 10% EDUCACION 70%
PR PY A/O CANTON COMUNIDAD 41/113 41/113 41/120 20/210 41/119 44/115 44/115 44/115 41/113 41/113 20/210 41/119 44/115 44/115 44/115 80/568

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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCOMA

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS PERSONAL EJECUTIVO GESTION 2012

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS CONCEJO MUNICIPAL GESTION 2012

PRESUPUESTO H. CONCEJO MCPAL. - APG. 00000001

PRESUPUESTO H. CONCEJO MCPAL. - APG. 00000001

1 ASESOR LEGAL 3,200.00 12 38,400.00

TOTAL GRAL. 3,200.00 38,400.00

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA GESTION 2012

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES - APG. 18000001

1 OPERADOR TRACTOR ORUGAS 2,000.00 12 24,000.00 250.00 60.00 310.00 1,690.00

3 CHOFER VOLQUETA II 2,360.00 12 28,320.00 295.00 70.80 365.80 1,994.20

TOTAL GRAL. 4,360.00 52,320.00 545.00 130.80 675.80 3,684.20

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS PERSONAL DE APOYO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTO H. EJECUTIVO MUNICIPAL - APG. 00000002

SUELDO RETENSION DE IMPUESTOS TOTAL LIQUIDO

1 RESP. DE CONTABILIDAD 2,500.00 12 27,500.00 312.50 75.00 387.50 2,112.50

2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,700.00 12 20,400.00 212.50 51.00 263.50 1,436.50

TOTAL GRAL. 4,200.00 47,900.00 525.00 126.00 651.00 3,549.00

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - APG. 34000007

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS PERSONAL DE LIMPIEZA GESTION 2012

PERSONAL DE LIMPIEZA - APG. 14000001

1 RESPONSABLE DE LIMPIEZA I 1,100.00 12 13,200.00 137.50 33.00 170.50 929.50

2 RESPONSABLE DE LIMPIEZA II 1,100.00 12 13,200.00 137.50 33.00 170.50 929.50

4 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GRAL. 2,200.00 26,400.00 275.00 66.00 341.00 1,859.00

PRESUPUESTO REFORMULADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GESTION 2012

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO 950,986 206,165 744,821 950,986

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCOMA

PRESUPUESTO REFORMULADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GESTION 2012

10000 SERVICIOS PERSONALES 342,348 -36,470 378,817 342,348

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO 521,363 33,374 487,988 490,748

RECURSOS DISPONIBLES (25%) 1,436,586 254,331 1,182,255 1,436,586

DIFERENCIA -35,762 14,792 -50,554 -5,147

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS REFORMULADO (2DA VERSION)

00 0000 00 PROGRAMA CENTRAL 1,436,586 254,331 1,182,255 1,436,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0000 01 Concejo Municipal Seccional Seccional 487,434 50,000 437,434 487,434

00 0000 02 Ejecutivo Municipal Seccional Seccional 949,152 204,331 744,821 949,152

10 0005 00 25,948 10,000 15,948 10,000 15,948

10 0006 00 28,548 10,000 18,548 10,000 18,548

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS REFORMULADO (2DA VERSION)

Construcción Sistema de Agua

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS REFORMULADO (2DA VERSION)

Const. Adquisicion Bomba Eolica-

12 0001 00 117,980 0 117,980 109,168 8,812

12 0002 00 150,033 0 150,033 150,033

12 0003 00 77,084 0 77,084 77,084

12 0004 00 93,327 0 93,327 93,327

14 0000 00 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 35,000 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 0 0 0

Limpieza Urbana Poblacion de

16 0000 00 ALUMBRADO PUBLICO 40,000 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS REFORMULADO (2DA VERSION)

17 0001 00 36,000 0 36,000 36,000

17 0002 00 Construccion Puente Zona Huatahuay 160,000 21,843 138,157 160,000

| 0004 00 45,000 14,917 30,083 45,000

17 0008 00 17,920 0 17,920 17,920

Mejoramiento Vias Av. La Paz -

17 0014 00 Adoquinado de calle de 5 zonas 171,269 0 171,269 160,143 9,973 1,153

Estudio TESA construccion Puente