PRESUPUESTO ANUAL DE MARKETING

Elabora fácilmente tu presupuesto de marketing y publicidad

ÍNDICE

P1 - Primera parte: P2 - Segunda parte:

Plan y previsiones (Datos) Presupuesto Dpto (Datos)
Presupuesto Presupuesto Total - resumen
Plan Resumido Presupuesto de personal
Presupuesto Gastos
Rendimientos 1
Rendimientos 2 Configuración General

información

PE126
ING PE126 v3.0

y publicidad

comenzar

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 SmsSoft Chile CONFIGURACIÓN

Aquí debes introducir los datos tal y como quieres que aparezcan en todas las hojas d
Incluye tus datos en las celdas con fondo blanco, pero antes borra todo lo que no corresponda.

Denominación de la empresa o proyecto SmsSoft Chile ◄Indica aquí el nombre de la empresa o pro

Primer Ejercicio 2025 ◄ Pon aquí el primer año que vas a planear.

Orden de los meses ENERO Tipos de acción de marketing

Indica aquí el orden en que FEBRERO Aquí configuras las listas desplegables y las secciones ►
quieres que aparezcan los MARZO
meses en todas las hojas ► ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEM.
OCTUBRE
NOVIEM.
DICIEM.

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 INFORMACIÓN GENERAL
Objetivos y uso de este libro
Este libro ha sido diseñado para realizar un presupuesto anual de marketing.

Está dividido en 2 partes: 1ª Plan y presupuesto de Acciones de Marketing y 2ª Presupuesto del Departamento.

En total tiene 13 hojas enlazadas:

INI: Página de inicio y índice. Desde aquí se accede a toda las hojas.
CO -Configuración: se configura el libro.
P1 -Parte 1ª: Plan y Presupuesto de acciones de Marketing.
PLA: Aquí es donde debes incluir tus datos.
PREP: Presupuesto detallado, se elabora automáticamente.
PL, PR1, PR2, PR3: 4 Hojas con informes-resumen y gráficos para presentar. Se elaboran automáticamente.
Los datos proceden de las hojas anteriores, si quieres cambiar algo, hazlo allí.
Recomendación: Para una mejor imagen, oculta las filas que estén a cero. (1º Desprotege la hoja. 2ºMenú Formato>Fila>
P2 -Parte 2ª: Presupuesto del Departamento de Marketing
PD: Aquí es donde debes incluir tus datos.
PT: Presupuesto total, se elabora automáticamente.Hoja con informes-resumen y gráficos para presentar.
Los datos proceden de las hojas anteriores, si quieres cambiar algo, hazlo allí.
Recomendación: Para una mejor imagen, oculta las filas que estén a cero. (1º Desprotege la hoja. 2ºMenú Formato>Fila>
PER: Presupuesto de personal detallado, se elabora automáticamente.

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 Los datos proceden de las hojas anteriores, si quieres cambiar algo, hazlo allí.
Recomendación: Para una mejor imagen, oculta las filas que estén a cero. (1º Desprotege la hoja. 2ºMenú Formato>Fila>

Además de ésta, hay dos hojas ocultas para el cálculo global y las listas.

Esperamos que te sea muy útil... y, en última instancia, ya sabes que puedes modificar todo lo que quieras.

Recomendaciones
Ten en cuenta:
▪ Todas las hojas y el libro están protegidos (sin password).
▪ Antes de comenzar a trabajar, haz una copia del fichero y guárdala… así siempre lo tendrás disponible.
Son hojas de cálculo muy fáciles de manipular y, por tanto, es igualmente fácil cometer un error y borrar algo importante.
▪ Antes de comenzar a trabajar con una hoja es importante que leas su información de uso, de esta forma sacarás el máximo p
libro.
▪ Las cifras que puedes encontrar son puramente "decorativas" y sin valor, no olvides borrarlas todas antes de comenzar a tr
▪ Recuerda que cada empresa tiene sus criterios … hemos procurado ser amplios pero eso tiene limitaciones, si quieres hacerlo "pe
adaptar las hojas.
Modificarla no es difícil (si se tienen conocimientos de Excel), no hay fórmulas complejas... pero ve con cuidado hay muchas celdas ocultas y
▪ Si vas a modificar una hoja, recuerda que siempre es mejor ocultar una fila que eliminarla.
Al eliminar, sin querer, puedes suprimir enlaces vitales.
▪ Todas las hojas del libro son accesibles y modificables a excepción de ésta y la hoja oculta SB (hoja de copyright).

Asistencia y garantía
Si tienes alguna sugerencia, comentario o detectas algún error en este producto, por favor, ponte en contacto con n
Te contestaremos inmediatamente y, si es el caso, lo resolveremos a la mayor brevedad.
En caso de error o mal funcionamiento de origen, te reenviaremos el producto reparado sin ningún coste adicional para ti.
Si nos haces saber tus sugerencias y son factibles, las incluiremos y te enviaremos gratuitamente la nueva versión en cuanto esté d

PE126
 Muchas gracias por tu confianza,

Contacto

Producto y derechos
El usuario de este libro para Excel© puede realizar todas las modificaciones que considere oportunas para su uso person
pero en ningún caso puede comerciar, distribuir o arrogarse su autoría sin la autorización previa y por escrito de su

© versión en español: e.ditor consulting s.l. y el autor

Producto: PE 126 Presupuesto Anual de Marketing

Si deseas más información:

Contactar con los autores: info@e.ditor.com
Dudas, consultas o asistencia: atencion@e.ditor.com
Si quieres asesoramiento online para realizar tu plan o adaptar esta hoja, envíanos un e-mail a online@e.dito

* Todas las hojas son modificables por el usuario excepto ésta y la hoja oculta Sb que tienen el acceso restringido

Aviso legal y aclaraciones

Respecto a este producto y, en general, todas las plantillas distribuidas por e.ditor:
Una plantilla es una estructura creada para facilitar los cálculos empresariales, no es un plan o presupuesto en sí mismo ni sus resultados o fo
considerarse correctos en todos los países y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadamente los datos y contenidos ad
de los conocimientos técnicos y las informaciones para hacerlo.
Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en la creació
es entregada, no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia para el desarrollo del Plan, ni para la adaptación de la plantilla a la
del usuario o de la legislación del país. Estos servicios están disponibles en nuestra web previo pago del coste correspondiente y pueden solic
online@e.ditor.com. Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia web (accesibles desde cualquier página de la web
usuario antes de la compra.

Respecto a este fichero:

Este fichero Excel ha sido guardado con la última versión para Windows, Excel es compatible con la mayor parte de hojas de cálculo pero si q
pídenosla a online@e.ditor.com. Al precio original sólo habrá que añadirle el coste de transformación a la versión que desees (te informaremos
cuenta que el texto adjunto ha sido elaborada por un autor tercero para sus propios fines y es entregado de forma que el usuario puede modifi
razón, e.ditor no puede hacerse responsable de su idoneidad ni de su corrección. PE126
es entregada, no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia para el desarrollo del Plan, ni para la adaptación de la plantilla a la
del usuario o de la legislación del país. Estos servicios están disponibles en nuestra web previo pago del coste correspondiente y pueden solic
online@e.ditor.com. Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia web (accesibles desde cualquier página de la web
usuario antes de la compra.

Respecto a este fichero:

Este fichero Excel ha sido guardado con la última versión para Windows, Excel es compatible con la mayor parte de hojas de cálculo pero si q
pídenosla a online@e.ditor.com. Al precio original sólo habrá que añadirle el coste de transformación a la versión que desees (te informaremos
cuenta que el texto adjunto ha sido elaborada por un autor tercero para sus propios fines y es entregado de forma que el usuario puede modifi
razón, e.ditor no puede hacerse responsable de su idoneidad ni de su corrección.

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an en todas las hojas del plan.
lo que no corresponda.

el nombre de la empresa o proyecto.

l primer año que vas a planear.

Publicidad Prensa
s y las secciones ► Publicidad Revistas
Publicidad Radio
Publicidad Cines
Publicidad TV
Marketing Directo
Mobile marketing
internet - web
e-mailing
Relaciones Públicas
otro 1
otro 2
otro 3
otro 4
otro 5

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o anual de marketing.

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ticamente.

hoja. 2ºMenú Formato>Fila>Ocultar).

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e quieras.

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importante.
a forma sacarás el máximo partido del

as antes de comenzar a trabajar.

ciones, si quieres hacerlo "perfecto" deberás

o hay muchas celdas ocultas y muchísimos enlaces.

de copyright).

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r, ponte en contacto con nosotros.

ste adicional para ti.

ueva versión en cuanto esté disponible.

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oportunas para su uso personal o profesional

ión previa y por escrito de sus autores.

l autor
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os un e-mail a online@e.ditor.com

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sí mismo ni sus resultados o formas de cálculo deben

mente los datos y contenidos adecuados a su plan y disponer

autor ha invertido en la creación de la plantilla tal y como le

la adaptación de la plantilla a las necesidades específicas
correspondiente y pueden solicitarse por e-mail a
esde cualquier página de la web) y son aceptadas por el

te de hojas de cálculo pero si quieres otra versión, por favor

ón que desees (te informaremos previamente). Ten en
ma que el usuario puede modificarlo como desee, por esta
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la adaptación de la plantilla a las necesidades específicas
correspondiente y pueden solicitarse por e-mail a
esde cualquier página de la web) y son aceptadas por el

te de hojas de cálculo pero si quieres otra versión, por favor

ón que desees (te informaremos previamente). Ten en
ma que el usuario puede modificarlo como desee, por esta

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 SmsSoft Chile PRESUPUESTO - P1 ACCIONES DE MARK

En esta sección se detalla el plan y se elabora el presupuesto de accione

Tratamos sólo los costes externos fruto de las acciones de publicidad y promo

Consta de 2 hojas:

PLAN: Plan y previsiones

Esta es la hoja de trabajo y donde debes incluir tus datos: acciones, cuando las realizarás, su coste estimado y el resu

PRE: Presupuesto
Aquí no debes poner nada, te presenta los presupuestos detallados, en función de las previsiones de la hoja anterior

Al final tienes:
4 Resúmenes, 8 gráficos e informes para presentar.
Son las hojas denominadas: PL - PR1 - PR2 - PR3

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NES DE MARKETING

esto de acciones de marketing

publicidad y promoción.

ir a PLAN
ste estimado y el resultado que prevés.

ir a PRE
s de la hoja anterior

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 SmsSoft Chile PRESUPUESTO de MARKETING 2025
ESTADO DE LA PREVISIÓN
COSTE total 145,000

1 ACCIONES y MEDIOS
Tipo ACCIÓN MEDIO Características ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Publicidad Prensa El Imparcial Página Completa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Publicidad Revistas Semanal Página color 4 4 4 4 4 4 4
Publicidad Exterior Opis Ruta 66 1 1 1
Publicidad Radio Radio3 Cuña 10"
internet - web Google Buscadores 1 1 1 1 1 1
Marketing Directo mailing mailing old contacts 1
Publicidad Cines Cineplex Pack 190 1 1 1 1 1 1

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 Total 6 6 6 6 2 7 6 6 2 1 3 2 3 3 1 3 1 1 4 3 4

˄ Hay muchas filas ocultas a tu disposición.

Si las necesitas: (1) Desprotege la hoja (Menú Herramientas>Proteger>Desproteger Hoja). (2) Selecciona la zona con el mouse y Menú Formato>Fila>Mostrar

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 Uso de la hoja
Esta hoja consta de tres partes:
Están numeradas y las encontrarás moviéndote hacia la derecha de la pantalla

1ª parte: PLAN ANUAL

Está dividida en dos grandes partes:
(a) Las acciones o medios: hay tres columnas, una para el tipo de acción, otra para el medio y otra para detallar las características.
El único dato imprescindible es la primera columna donde deberás elegir una opción de la lista desplegable. Dicha lista puedes modificarla como desees
desde la hoja configuración.
(b) El plan mensual:
Dividido en 12 secciones (una por mes) y cada una con 5 celdas (una por semana) aquí debes incluir el número de acciones, inserciones, pases, etc. que
realizarás cada semana.
Muy importante: Debes incluir un número en la celda correspondiente o el presupuesto no se calculará, para tu ayuda, al ponerlo verás que la celda se
colorea.

2ª parte: PRESUPUESTO DE GASTOS

Dividido en 2 grandes secciones:
1- Costes por acción (inserción, pase, etc.): Debes incluir el COSTE UNITARIO. La hoja multiplicará dicho coste por el número que hayas incluido en el plan.
2- Otros costes (Agencia, producción, ejecución, etc.): Hay tres secciones en las que debes incluir DOS informaciones (a) Coste Total y (b) Mes en que
quieres que dicho coste se refleje.
Muy importante: Debes indicar el mes o el presupuesto no calculará bien. Si te olvidas alguno, aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla.

3ª parte: PREVISIÓN DE RENDIMIENTOS

De uso opcional, está dividido en 4 pasos que se corresponden al proceso de venta. Debes incluir en cada uno de ellos los ratios correspondientes.
Puedes modificar sus valores como desees y adecuarlos a tus necesidades.

RECOMENDACIONES:
Antes de comenzar revisa el ejemplo de uso (más abajo).
Todas las celdas de encabezamiento tienen comentarios explicativos, si tienes dudas pasa el mouse sobre ellas para leerlos.
Si necesitas ayuda, ponte en contacto con nosotros: online@e.ditor.com

EJEMPLO de USO

1 Acciones y medios

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 Tipo ACCIÓN MEDIO Características ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Publicidad Prensa El Imparcial Página Completa 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Publicidad Radio Radio 4 Cuña 15 segundos 1 1 1 1
Marketing Directo mailing Contactos 1 1 1 1 1

Elige el Pon aquí Pon aquí INDICA, MES A MES, LAS ACCIONES (inserciones, pases, etc.
TIPO de el MEDIO los RECUERDA QUE CADA CASILLA ES UNA SEMANA.
ACCIÓN Este dato DETALLE Este dato es muy importante pues sobre él se calcula el coste.
de la lista sólo tiene Ejemplos prácticos:
valor
S.
desplegabl Este dato Publicidad en medios escritos: pon el número semanal de inserciones de cada tipo
informativo de igual coste unitario).
e. para ti, la
sólo tiene
Mailing o e-mailing: pon "1" cada vez que vayas a realizar un mailing (usa una líne
Esta lista la valor
hoja no lo Televisión: pon el número de pases por cada tipo de spot (usa una línea para cada
puedes informativo
usa. Internet-web: pon el número de días que un determinado anuncio o banner apare
modificar desde para ti, la
la hoja de hoja no lo
configuración usa.

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 ÍNDICE CONFIGURACIÓN
Pre. Coste Total Prev. Resultados

PLAN ANUAL 2 PRESUPUESTO DE CO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. ACC/INS COSTE/U s/TOTAL
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 88 1,000.00 88,000
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 500.00 50,000
1 4 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 0
1 1 1 1 5 0
1 1 1 1 10 0
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0 0
0 0
3 4 2 1 8 7 8 8 1 7 7 9 3 1 4 4 6 3 1 7 7 7 3 1 6 6 6 2 0 6 6 6 0 0 6 6 2 0 0 240 750.00 138,000

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a como desees

pases, etc. que

ue la celda se

ncluido en el plan.
) Mes en que

de la pantalla.

SIGUE

PLAN ANUAL 2 PRESUPUESTO DE CO

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 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. ACC/INS COSTE/U s/TOTAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 2,000.00 94,000
4 1,000.00 4,000
1 1 1 1 1 1 11 0

Suma el total de Multiplica Aquí puedes

(inserciones, pases, etc.), al poner un número se colorea. acciones que has las dos indicar otros
EMANA. columnas COSTES
indicado en el ASOCIADOS
calcula el coste. anteriores
plan. a cada
al de inserciones de cada tipo de anuncio (usa una línea para cada anuncio
y te dá el acción.
coste Hemos
alizar un mailing (usa una línea para cada mailing de igual coste total). Aquí debes indicar el total puesto
spot (usa una línea para cada spot según su coste y medio) COSTE UNITARIO de anual. Agencia pero
nado anuncio o banner aparecerá en un buscador o web. puede ser el
cada acción (pase o que tu
inserción, según lo que hayas quieras
puesto en el plan)

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 0

PRESUPUESTO DE COSTE TOTAL 3 PREVISIÓN DE RESULTADOS

AGENCIA mes dev PROD mes dev OTROS mes dev COSTE TOTAL RATIO 1 s/TOTAL 1 RATIO 2 s/TOTAL 2 RATIO 3 s/TOTAL 3
5,000.00 ABRIL 93,000 100,000.0 8,800,000 0.035% 3,080 10.0% 308
2,000.00 PRORRATA 52,000 50,000.0 5,000,000 0.050% 2,500 20.0% 500
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2,000 5,000 0 145,000 75,000.00 13,800,000 0.043% 5,580 15.0% 808

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PRESUPUESTO DE COSTE TOTAL 3 PREVISIÓN DE RESULTADOS

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AGENCIA mes dev PROD mes dev OTROS mes dev COSTE TOTAL RATIO 1 s/TOTAL 1 RATIO 2 s/TOTAL 2 RATIO 3 s/TOTAL 3
7,800.00 PRORRATA 7,800.00 PRORRATA 7,800.00 PRORRATA 117,400 12,000.0 564,000 0.100% 564 10.0% 56
2,000.00 FEBRERO 3,000.00 MARZO 1,000.00 AGOSTO 10,000 2,000.0 8,000 0.100% 8 20.0% 2
2,000.00 PRORRATA 3,000.00 MARZO 500.00 ABRIL 5,500 0 0.100% 0 20.0% 0

Las celdas donde debes incluir tus ratios tienen fondo blanc
Aquí puedes MUY IMPORTANTE: LEE LAS EXPLICACIONES INCLUIDAS EN CADA TÍTULO, son muy d
indicar otros Debes elegir el mes donde quieres que se refleje el Cada ratio responde a un paso del proceso de ventas:
COSTES RATIO 1- Impactos (o impresiones o envíos...) por acción (pase o inserción)
ASOCIADOS coste de la columna anterior.
RATIO 2- % de respuesta (clics o contactos...) sobre el total anterior.
a cada Puedes elegir PRORRATA y el coste se reparte
RATIO 3- % de conversiones (citas, entrevistas, visitas, etc.) sobre el total anteri
acción. proporcionalmente con el de las acciones … pero esa opción RATIO 4- % de ventas o pedidos sobre el total anterior.
Hemos es infrecuente. RATIO 5 (PMedio)- Importe medio de cada venta o pedido
puesto
Agencia pero
puede ser el
que tu TIENES DOS OPCIONES ADICIONALES para Suma TODOS LOS COSTES
quieras incluir costes. y te dá el coste total anual
Funcionan igual que la anterior por acción

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RATIO 4 NºVENTAS Pmedio VENTA ROI
50.0% 154 1,000.0 154,000 65.59%
50.0% 250 1,000.0 250,000 380.77%
0 0 s/d
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50.0% 404 1,000.00 404,000 178.62%

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PE126
 RATIO 4 NºVENTAS Pmedio VENTA ROI
25.0% 14 1,200.0 16,920 -85.59%
50.0% 1 1,200.0 960 -90.40%
50.0% 0 1,200.0 0 -100.00%

ios tienen fondo blanco

CADA TÍTULO, son muy detalladas
entas:
r acción (pase o inserción)
bre el total anterior.
visitas, etc.) sobre el total anterior.
terior.
ta o pedido

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 SmsSoft Chile PRESUPUESTO de MARKETING 2025
Pre. Coste Mensual P. C. Tipo Acción Prev. Rdto. Mensual ÍNDICE

1 SmsSoft Chile PRESUPUESTO DE COSTE MENSUAL P. C. Tipo Acción

Tipo ACCIÓN MEDIO Características TOTAL % s Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Publicidad Prensa El Imparcial Página Completa 93,000 64.14% 10,000 8,000 8,000 9,000 6,000
Publicidad Revistas Semanal Página color 52,000 35.86% 8,320 6,240 0 0 0
Publicidad Exterior Opis Ruta 66 0 0.00% 0 0 0 0 0
Publicidad Radio Radio3 Cuña 10" 0 0.00% 0 0 0 0 0
internet - web Google Buscadores 0 0.00% 0 0 0 0 0
Marketing Directo mailing mailing old contacts 0 0.00% 0 0 0 0 0
Publicidad Cines Cineplex Pack 190 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
Total 145,000 18,320 14,240 8,000 9,000 6,000
▲ Aquí hay muchas filas ocultas a tu disposición.

2 PRESUPUESTO DE COSTE POR Tipo ACCIÓN

Concepto TOTAL % s Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Publicidad Prensa 93,000 64.14% 10,000 8,000 8,000 9,000 6,000
Publicidad Revistas 52,000 35.86% 8,320 6,240 0 0 0
Publicidad Radio 0 0.00% 0 0 0 0 0
Publicidad Cines 0 0.00% 0 0 0 0 0
Publicidad TV 0 0.00% 0 0 0 0 0
Marketing Directo 0 0.00% 0 0 0 0 0
Mobile marketing 0 0.00% 0 0 0 0 0
internet - web 0 0.00% 0 0 0 0 0
e-mailing 0 0.00% 0 0 0 0 0
Relaciones Públicas 0 0.00% 0 0 0 0 0
otro 1 0 0.00% 0 0 0 0 0
otro 2 0 0.00% 0 0 0 0 0
otro 3 0 0.00% 0 0 0 0 0

PE126
 otro 4 0 0.00% 0 0 0 0 0
otro 5 0 0.00% 0 0 0 0 0

3 PREVISIÓN DE RENDIMIENTO MENSUAL

Concepto TOTAL % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
s/TOTAL 1 13,800,000 1,800,000 1,400,000 800,000 400,000 600,000
s/TOTAL 2 5,580 0.04% 750 580 280 140 210
s/TOTAL 3 808 14.48% 115 88 28 14 21
NºVENTAS 404 50.00% 58 44 14 7 11
VENTA 404,000 178.62% 57,500 44,000 14,000 7,000 10,500
ROI 178.62% 213.86% 208.99% 75.00% -22.22% 75.00%

PE126
 Uso de la hoja

Aquí no debes incluir ningún dato, si quieres modificar algo hazlo en las hojas anteriores.

Esta hoja consta de tres secciones:

Están numeradas y las encontrarás yendo hacia abajo.

1ª PRESUPUESTO MENSUAL (12 meses)

Incluye todos los costes periodificados mes a mes por cada una de las acciones que has previsto.
2ª PRESUPUESTO POR TIPO DE ACCIÓN
Resume todos los costes periodificados mes a mes por cada TIPO DE ACCIÓN.
3ª PREVISIÓN DE RENDIMIENTOS
Resume las previsiones de resultados, mes a mes.

Los datos de esta hoja, van al informe final.

PE126
PE126
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 6,000 6,000
8,320 6,240 0 6,240 6,240 6,240 4,160
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
16,320 14,240 8,000 14,240 14,240 12,240 10,160

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 6,000 6,000
8,320 6,240 0 6,240 6,240 6,240 4,160
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

PE126
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.
1,600,000 1,400,000 800,000 1,400,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000
680 580 280 580 580 510 410
108 88 28 88 88 81 61
54 44 14 44 44 41 31
54,000 44,000 14,000 44,000 44,000 40,500 30,500
230.88% 208.99% 75.00% 208.99% 208.99% 230.88% 200.20%

PE126
PE126
 SmsSoft Chile PLAN de ACCIONES de MARKETING 2025

SmsSoft Chile PLAN de ACCIONES de MARKETING 2025

Plan Anual ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM.

Publicidad Prensa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2
Publicidad Revistas 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Publicidad Radio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Publicidad Cines 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Publicidad TV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing Directo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mobile marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
internet - web 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
e-mailing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comentarios

PE126
PE126
2025

2025

SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0
4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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PE126
 SmsSoft Chile PRESUPUESTO de MARKETING 2025

1 SmsSoft Chile PRESUPUESTO de MARKETING (GASTOS)

Costes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Publicidad Prensa 10,000 8,000 8,000 9,000 6,000 8,000 8,000 8,000
Publicidad Revistas 8,320 6,240 0 0 0 8,320 6,240 0
Publicidad Radio 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad Cines 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad TV 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing Directo 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobile marketing 0 0 0 0 0 0 0 0
internet - web 0 0 0 0 0 0 0 0
e-mailing 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 1 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 2 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 3 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 4 0 0 0 0 0 0 0 0
otro 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 18,320 14,240 8,000 9,000 6,000 16,320 14,240 8,000

Inversiones en Marketing Coste a

20,000 160,000

18,000 140,000
16,000
120,000 PE126
 Inversiones en Marketing Coste a
20,000 160,000

18,000 140,000
16,000
120,000
14,000
12,000 100,000

10,000 80,000
8,000
60,000
6,000
40,000
4,000
2,000 20,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 %5 Inv
Inversión por tipo 20,000
20,000
18,000
18,000
16,000
16,000

14,000 14,000

12,000 12,000

10,000 10,000
8,000
8,000
6,000
6,000
4,000
4,000
2,000

0 2,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row 80 Row 22 Row 21 Row 20 Row 19 Row 18 Row 17 Row 16 Row 15 0
1 2 3 4 5 6

PE126
Datos para gráficos - no ocultar ni borrar
18,320 32,560 40,560 49,560 55,560 71,880 86,120 94,120
otros 0 0 0 0 0 0 0 0

PE126
PE126
2025

(GASTOS) 2025

SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. Total %

8,000 8,000 6,000 6,000 93,000 64.1%

6,240 6,240 6,240 4,160 52,000 35.9%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%

14,240 14,240 12,240 10,160 145,000

Coste acumulado

PE126
 Coste acumulado

2 3 4 %5 Inversión
6 7 8 9 10 11 12

Row 80
Row 22
Row 21
Row 20
Row 19
Row 18
Row 17
Row 16
Row 15

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PE126
108,360 122,600 134,840 145,000
0 0 0 0

PE126
PE126
 SmsSoft Chile RENDIMIENTOS de MARKETING 1

1 SmsSoft Chile RENDIMIENTOS de MARKETING 1 Previsión mensual

Previsiones ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

s/TOTAL 1 1,800,000 1,400,000 800,000 400,000 600,000 1,600,000 1,400,000 800,000

s/TOTAL 2 750 580 280 140 210 680 580 280
s/TOTAL 3 115 88 28 14 21 108 88 28
NºVENTAS 58 44 14 7 11 54 44 14

VENTA 57,500 44,000 14,000 7,000 10,500 54,000 44,000 14,000

ROI 213.86% 208.99% 75.00% -22.22% 75.00% 230.88% 208.99% 75.00%

Número de Ventas Nº Vent

70 450

400
60
350
50
300

40 250

30 200

150
20
100
10
50
0 0 PE126
 40 250

30 200

150
20
100
10
50
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Venta Bruta Venta

70,000 450,000

400,000
60,000
350,000
50,000 300,000

40,000 250,000

200,000
30,000
150,000
20,000 100,000

50,000
10,000
0
0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PE126
Datos para gráficos no borrar ni ocultar
58 102 116 123 133 187 231 245

PE126
57,500 101,500 115,500 122,500 133,000 187,000 231,000 245,000

PE126
ARKETING 1 2025
ÍNDICE

Previsión mensual 2025

SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. Total %

1,400,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 13,800,000

580 580 510 410 5,580 0.0%
88 88 81 61 808 14.5%
44 44 41 31 404 50.0%

44,000 44,000 40,500 30,500 404,000 178.6%

208.99% 208.99% 230.88% 200.20% 178.62%

Nº Ventas acumuladas

PE126
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Venta acumulada

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PE126
289 333 374 404

PE126
289,000 333,000 373,500 404,000

PE126
 SmsSoft Chile RENDIMIENTOS de MARKETING 2

SmsSoft Chile RENDIMIENTOS de MARKETING 2 Previsión anual por tipo de acción

Concepto s/TOTAL 1 % s/TOTAL 2 % s/TOTAL 3 %

Publicidad Prensa 8,800,000 63.8% 3,080 55.2% 308 38.1%

Publicidad Revistas 5,000,000 36.2% 2,500 44.8% 500 61.9%
Publicidad Radio 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Publicidad Cines 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Publicidad TV 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Marketing Directo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Mobile marketing 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
internet - web 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
e-mailing 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Relaciones Públicas 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
otro 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
otro 2 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
otro 3 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
otro 4 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
otro 5 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Total 13,800,000 5,580 0.040% 808 14.48%

PE126
 MARKETING 2 2025
ÍNDICE

nual por tipo de acción 2025

NºVENTAS % VENTA % ROI

154 38.1% 154,000 38.1% 65.59%

250 61.9% 250,000 61.9% 380.77%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%
0 0.0% 0 0.0% 0.00%

404 50.00% 404,000 178.62%

PE126
 SmsSoft Chile PRESUPUESTO - P2 Presupuesto DEPAR

En esta sección se detallan los gastos del departamento y otros

Gastos de personal, generales, otros costes marketing… y también ventas (confirm

Colocá tus datos en:

PD: Presupuesto Departamento y otros gastos de marketing

Esta es la hoja de trabajo y donde debes incluir tus datos: ventas previstas, personal, gastos generales, otros gastos d

Al final tenés:

PT: Presupuesto TOTAL

Aquí no debes poner nada, te presenta el presupuesto total del departamento, incluyendo todo lo anotado anteriorme

PER: Presupuesto Personal

Aquí no debes poner nada, te presenta el presupuesto detallado de personal.

PE126
uesto DEPARTAMENTO

amento y otros costes.

bién ventas (confirmación).

ir a Ppto.
nerales, otros gastos de marketing, etc.

ir a Ppto. Total
o anotado anteriormente.

Ppto. de Personal

PE126
 SmsSoft Chile GASTOS Departamento
ESTADO DE LA PREVISIÓN
Costes Personal 28,800 Otros Gst 60,000
Gastos Generales 22,000 TOTAL 110,800

1 VENTAS PREVISTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Ventas Bruta según previsiones anteriores 404,000 57,500 44,000 14,000 7,000
Otra previsión 0
Ventas que se reflejarán 404,000 57,500 44,000 14,000 7,000

2 SALARIOS del PERSONAL MESES DE SALARIO

Nombre o posición Salario B/Mes % CE COSTE EMP ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
1 Luis Ejemplo 2,000.0 20.00% 28,800 1 1 1 1
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
Coste Total (incluyendo cargas) 28,800 2,400 2,400 2,400 2,400

3 REMUNERACIÓN VARIABLE del PERSONAL PROPIO IMPORTE MENSUAL ▼ Pon el IMPOR

Nombre o posición % CE COSTE EMP ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
1 Luis Ejemplo 20.00% 0
2 0.0 0.00% 0
3 0.0 0.00% 0

PE126
 4 0.0 0.00% 0
5 0.0 0.00% 0
6 0.0 0.00% 0
7 0.0 0.00% 0
8 0.0 0.00% 0
9 0.0 0.00% 0
10 0.0 0.00% 0
Coste Total (incluyendo cargas) 0 0 0 0 0

4 GASTOS GENERALES (internos)

Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Gasto concepto
22,000 0 2,000 2,000 2,000
1 Alquileres 0
2 Suministros 22,000 2,000 2,000 2,000
3 Mantenimiento 0 0 0 0
4 Material de Oficina 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0

5 GASTOS de MARKETING (OTROS)

Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Gasto concepto
60,000 5,000 5,000 5,000 5,000
1 Folletos Diseño 0
2 Display 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000
3 Soportes para la venta 0 0 0 0
4 Certificados 0 0 0 0
5 Garantías producción 0 0 0 0
6 0 0 0 0

PE126
 7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0

PE126
 Uso de la hoja

Incluye tus datos en las 5 secciones numeradas que encontrarás más abajo (antes borra to
Ten en cuenta que:
(a) en las celdas de cabecera encontrarás explicaciones detalladas respecto al funcionamiento de cada sección
(b) hay muchas filas ocultas a tu disposición.

PE126
 2025
ÍNDICE CONFIGURACIÓN

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

10,500 54,000 44,000 14,000 44,000 44,000 40,500 30,500

10,500 54,000 44,000 14,000 44,000 44,000 40,500 30,500

►
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL
1 1 1 1 1 1 1 1 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 12

▼ Pon el IMPORTE EN EL MES CORRESPONDIENTE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL
0
0
0

PE126
 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

PE126
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

PE126
o (antes borra todos los datos existentes)

PE126
 SmsSoft Chile PRESUPUESTO de MARKETING

1
SmsSoft Chile Presupuesto de Marketing
TOTAL % S/Ventas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Venta Prevista 404,000 57,500 44,000 14,000 7,000 10,500

Gastos Operativos 50,800 12.6% 2,400 4,400 4,400 4,400 4,400

Gastos de personal 28,800 7.1% 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Salarios 28,800 7.1% 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Remuneración variable 0 0.0% 0 0 0 0 0

Gastos Generales 22,000 5.4% 0 2,000 2,000 2,000 2,000

Otros gastos marketing 60,000 14.9% 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Acciones de marketing 145,000 35.9% 18,320 14,240 8,000 9,000 6,000

Publicidad Prensa 93,000 23.0% 10,000 8,000 8,000 9,000 6,000

Publicidad Revistas 52,000 12.9% 8,320 6,240 0 0 0
Publicidad Radio 0 0.0% 0 0 0 0 0
Publicidad Cines 0 0.0% 0 0 0 0 0
Publicidad TV 0 0.0% 0 0 0 0 0
Marketing Directo 0 0.0% 0 0 0 0 0
Mobile marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0
internet - web 0 0.0% 0 0 0 0 0
e-mailing 0 0.0% 0 0 0 0 0

PE126
 Relaciones Públicas 0 0.0% 0 0 0 0 0
otro 1 0 0.0% 0 0 0 0 0
otro 2 0 0.0% 0 0 0 0 0
otro 3 0 0.0% 0 0 0 0 0
otro 4 0 0.0% 0 0 0 0 0
otro 5 0 0.0% 0 0 0 0 0

TOTAL Gastos Marketing 255,800 63.3% 25,720 23,640 17,400 18,400 15,400

Contribución al Beneficio 148,200 31,780 20,360 -3,400 -11,400 -4,900

2
Gastos por tipo
30,000
%
30,000

25,000
25,000

20,000
20,000

15,000
15,000

10,000
10,000

5,000
5,000

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row 30 Row 28 Row 26 Row 22 1 2 3 4
Row 30

PE126
 0
1 2 3 4
Row 30

Coste acumulado 300,000

300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

150,000 150,000

100,000 100,000

50,000 50,000

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

PE126
Datos para gráficos no borrar ni ocultar
Personal 2,400 4,800 7,200 9,600 12,000
Generales 0 2,000 4,000 6,000 8,000
Otros 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Acciones Marketing 18,320 32,560 40,560 49,560 55,560
Total 25,720 49,360 66,760 85,160 100,560

PE126
2025
ÍNDICE

2025

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

54,000 44,000 14,000 44,000 44,000 40,500 30,500

4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
0 0 0 0 0 0 0

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

16,320 14,240 8,000 14,240 14,240 12,240 10,160

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 6,000 6,000

8,320 6,240 0 6,240 6,240 6,240 4,160
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

PE126
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

25,720 23,640 17,400 23,640 23,640 21,640 19,560

28,280 20,360 -3,400 20,360 20,360 18,860 10,940

% Gastos por tipo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row 30 Row 28 Row 26 Row 22

PE126
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row 30 Row 28 Row 26 Row 22

Coste acumulado
0,000

0,000

0,000

Row 122
0,000 Row 123
Row 124
Row 125
0,000

0,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PE126
 14,400 16,800 19,200 21,600 24,000 26,400 28,800
10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000
30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000
71,880 86,120 94,120 108,360 122,600 134,840 145,000
126,280 149,920 167,320 190,960 214,600 236,240 255,800

PE126
 SmsSoft Chile PRESUPUESTO de MARKETING

SmsSoft Chile Presupuesto de Marketing 2025 RR.HH. 1 SALARIOS Coste Em

Tot.Cte. Anual % S/Total Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Luis Ejemplo 28,800 100.00% 12 2,400 2,400 2,400 2,400
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0

PE126
 0.0 0 0.00% 0 0 0 0 0
Total 28,800 12 2,400 2,400 2,400 2,400

SmsSoft Chile Presupuesto de Marketing 2025 RR.HH. 2 REMUNERACIÓN VA

Tot.Cte. Anual % S/Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Luis Ejemplo 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0

PE126
SmsSoft Chile Presupuesto de Marketing 2025 RR.HH. 3 TOTAL Coste Empresa

Total Coste Anual % S/Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Luis Ejemplo 28,800 100.00% 2,400 2,400 2,400 2,400
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
0.0 0 0.00% 0 0 0 0
Total 28,800 2,400 2,400 2,400 2,400

PE126
 PERSONAL 2025
ÍNDICE

SALARIOS Coste Empresa

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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REMUNERACIÓN VARIABLE Coste Empresa

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.
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