gr03-ej7-v1 Proyecto: Visibilidad Pueblo Nasa

24 de Agosto de 2019 Autores: Díaz,Peña, Zapata,Ballesteros

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

7.1. Descripción de los elementos y recursos necesarios para realizar el DISEÑO y la

CONSTRUCCIÓN del proyecto
7.1.1. Elementos constitutivos de las fases de Diseño y Construcción

Elementos necesarios para realizar la actividad

Actividades principales Especificaciones de diseño
o componentes Elementos que ya se Elementos que deben de los elementos
poseen adquirirse

Equipo portátil con software

Recolección Planes de vida Cabildo Computador con conexión y conexiones
información primaria y Nasa Santiago de Cali.
secundaria semiótica
Nasa
Almacenamiento, Base de
Experiencias trabajo con Software base de datos datos MySQL Server
comunidades indígenas

Encuestas, Grabadora
Instrumentos campo y Papelería, suministros entrevistas ,clipBoard.
metodología recolección. Oficina

Análisis Información Asesoría propiedad Expertos derechos indígenas,

primaria y secundaria intelectual resolución conflictos,
elaboración acuerdos.

Proceso y análisis de Administración archivos,

información entorno colaboración
conexión, trazabilidad,
EVTC soporte y seguridad.

Investigación Base datos, cifras volumen

mercados Análisis Mercado de ventas, estudio competencia
artesanías y Tendencias mercado

Estadísticas tendencias Google Trends

Diseño estrategia Análisis histórico trabajo con

articulación Base Datos Informes trabajo previo indígenas. Consolidar línea
institucional base.

Trabajos previos Cronograma actividades Determinar tiempos y

disponibilidad del personal

Capacitación jóvenes Líderes Unidad Selección

Unidad Operativa Operativa Ambiente aprendizaje y
certificación competencias
laborales.
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Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Suministros
Papel. lapiceros, marcadores

Diseño estrategia de Gobierno Cabildo Asesoría legal propiedad Acuerdo legal propiedad
divulgación Indígena Nasa intelectual intelectual Nasa en la
difusión de simbología.
Líderes Unidad
Capacitación Operativa Selección jóvenes Metodología y alcances
miembros Unidad capacitación
Operativa

Capacitación fabricación Ambiente aprendizaje

piezas artesanales . teórico- práctico sobre
materiales, técnicas y bases
diseño.

Diagramación Gobierno Cabildo Permisos uso de Acuerdo legal propiedad

instrumentos gráficos Indígena Nasa simbología Nasa – intelectual comunidad
Propiedad intelectual

Presentaciones Retroalimentación
resultados

Socialización sistema Presentación PPT - PDF Presentación medios

gráfico digitales sistema gráfico

Transferencia de Presentar producto diseñado

simbología a productos
artesanales.

Transferencia simbología
de productos artesanales

Difusión medios
masivos de Estrategia de medios de Plan de comunicación y
comunicación comunicación diseño de piezas

7.1.2. Estimación de los valores de los elementos y recursos humanos constitutivos de las fases de
Diseño y Construcción

Recurso Humano Costo Elementos que se requieren

Actividades principales Costo del
que realizan esta mensual del para realizar la actividad
o componentes elemento
actividad RRHH (indicando cantidad necesaria)
Recolección Investigador 2.500.000 1-Computador 5.000.000
información primaria y Encuestadores 2.136.539 5-Papelería 100.000
secundaria semiótica 5-Grabadora 150.000
Nasa
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Análisis Información Investigadores 2.500.000 1-Computador 3.300.000

primaria y secundaria 1-EVTC 1.000.000
Investigación Expertos 10.000.000 1-Base datos 10.000.000
mercados etnomarketing 1-GoogleTrends
Diseño estrategia Experto políticas 3.096.000
articulación coordinadas
institucional
Diseño estrategia de 1-Asesoría legal 3600000
divulgación Líderes Unidad
Diseñador. 1.376.000
Investigador
1.629.761
mercados.
Investigadores. 1.629.761

Capacitación jóvenes Capacitadores 3.600.000 10-Insumos 300.000

Unidad
Diagramación Diseñadores 9.800.000 1-Maqueta editada Único pago
instrumentos gráficos
1000-Impresores Suministros 16.000.000
Litografía
Socialización sistema Investigadores 4.000.000 1-Espacios 7.000.000
gráfico Jóvenes líderes 1.426.000 1-AudioVisual 1.800.000
Delegado Cabildo 3.096.000 15-Insumos 300.000
Indígena
(Gobernadora)
Difusión medios Jóvenes líderes 1.426.000 1.500.000
masivos comunicación 1-Plan de medios
comunicación

7.2. Descripción de los elementos y recursos necesarios durante el

FUNCIONAMIENTO del proyecto

7.2.1. Elementos constitutivos de la fase de Funcionamiento

Elementos necesarios para realizar la actividad

Especificaciones de diseño
Funciones principales
Elementos que ya se Elementos que deben de los elementos
poseen adquirirse
Responder a Diagnóstico necesidades Oficina y dotación Escritorio, sillas, suministros
necesidades Cabildo “Seminario Nasa
Saberes y tradiciones
Ancestrales”
Computador Equipo portátil con software
y conexiones, Impresora
Socialización pieza Semiótica Nasa Espacio socialización Escritorio y 30-sillas
editorial semiótica, Cabildo y Papel y marcadores
equipo Video Beam
Acta acuerdo símbolos Acta formal.
Visibilizar simbología para producción de
Pueblo Nasa piezas
Insumos piezas Hilo Crochet - Lana-hilo
artesanales Hilo terlenca
Tela Poliéster
Agujas
5-Mesas
10-Sillas

Medios divulgación Estrategia

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Software edición
2-computadores
Participaciones Análisis Etnomarketing Informe nichos de mercado,
eventos culturales Tendencia mercado indígena

Transporte lugares Transporte

participación alimentación Jovenes,
Equipo,Gobernadora.
Piezas artesanales
Piezas de divulgación
Computador

7.2.2. Estimación de los valores de los elementos y recursos humanos constitutivos de la fase de
Funcionamiento

Recurso Humano que Costo Elementos que se requieren

Costo del
Funciones principales realizan las actividades mensual para realizar las actividades
elemento
asociadas a la función del RRHH asociadas a tal función

Delegada Cabildo Espacios 1.500.000

Responder Investigadores 3.096.000 Acta reunión
necesidades Cabildo Director 5.000.000

Divulgación pieza Difusores 2.800.000 Espacio de socialización 2000000

editorial

Papeleria 500.000
Líderes Unidad Video Beam 1.500.000
1.426.000

Pauta radial, televisiva y 36.000.000

Visibilizar simbología Artesanos Cabildo prensa
del Pueblo Nasa Difusores 828.116
1.200.000

Difusores 1.200.000 Transporte

Participación eventos Entidades acompañantes Inscripción eventos 23.0000.000
culturales Líderes Unidad Material stand y publicitario
Productiva 1.426.062
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7.3. Evaluación económico-financiera del proyecto

7.3.1. Inversiones del proyecto en (pesos COP)

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7.3.2. Presupuesto de egresos del proyecto (COSTOS Y GASTOS de funcionamiento)

7.3.3. Presupuesto de ingresos del proyecto (En Pesos Cop)

NOMBRE ORGANIZACIÓN: Cabildo Indigena NASA
PLAN OPERATIVO DE VENTAS E INGRESOS
Proyectado a No. __20__ de se mestres
INSUMO: Plan de mercadeo y comercializacion
PERIODO: Anual UNIDAD MEDIDA Unidades

UNIDADES INGRESOS /PERIODO

CONCEPTO DE INGRESO (Producto) PRECIO
VENDIDAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

Artesanias 20000 30000 0 600,000,000 618,000,000 636,540,000 655,636,200 675,305,286 695,564,445 716,431,378 737,924,319 760,062,049 6,095,463,677
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS 0 600,000,000 618,000,000 636,540,000 655,636,200 675,305,286 695,564,445 716,431,378 737,924,319 760,062,049 6,095,463,677
GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO ( 2 %)
Tener en cuenta los Canales de
distribucion del producto y la promocion
y publicidad (estrategias de ventas y
medios de publicidad) 12500 500 0 6,250,000 6,437,500 6,630,625 6,829,544 7,034,430 7,245,463 7,462,827 7,686,712 7,917,313 63,494,413
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
TOTAL GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO 6,250,000 6,437,500 6,630,625 6,829,544 7,034,430 7,245,463 7,462,827 7,686,712 7,917,313 63,494,413

7.3.4. Flujo de caja simplificado (fase de funcionamiento)

Período de Retorno de la Inversión:

PRI= 1+(- 99.615.781/ 55.000.090

PRI = 0.81 años

Tasa interna de retorno ( En comparación inversión en un CDT o titulo bancario) 5%

Rentabilidad del CDT
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TIR= 29%

7.3.5 Fuente de financiación

Las fuentes de financiación para este proyecto son externas debido a que la comunidad beneficiaria no cuenta
con recursos para financiar las actividades planteadas; una parte del proyecto es cubierta por fondos Públicos
Nacionales como Gobernación del Valle del Cauca, alcaldía de Cali y Ministerio de Cultura, ya que la ley
colombiana supone la protección del estado a las minorías étnicas y programas encaminados a fortalecer
socioeconómicamente a estas comunidades, sin embargo estas fuentes son restringidas por el déficit
presupuestal , por esta razón se cubre con fuentes Privadas Internacionales como FILAC y el Fondo para los
pueblos indígenas de la ONU, que trabajan en el país para promover la inclusión de estos pueblos a las
dinámicas sociales de la sociedad.

7.4. Conclusiones fundamentadas

¿Estarán dispuestos los promotores/ inversores/ propietarios del proyecto a pagar los costos de inversión
estimados? ¿Por qué?

Si ya que el proyecto es viable presupuestalmente, tiene una tasa interna de retorno del 29% superando el
referente de inversión sin riesgo colombiano el CDT de 5% de rentabilidad) lo que asegura la sostenibilidad del
proyecto, además que soluciona los problemas planteados

Desde un punto de vista estrictamente económico - financiero ¿es rentable el proyecto? De no serlo, ¿quién
aportará los fondos para financiar o subsidiar el proyecto?

El proyecto es rentable, se recupera la inversión en el primer año de funcionamiento superior a la media de los
proyectos sociales en Colombia.

¿Estarán dispuestos los consumidores a pagar tal precio por el producto o servicio que el proyecto ofrece?

El precio promedio de una artesanía tipo Mochila en Colombia es de $ 40.000 COP, los ingresos se han
calculado con un precio promedio de $ 30.000.

En caso de ser un proyecto con ánimo de lucro ¿Por qué los ingresos derivados del proyecto deben ser mayores
a la diferencia que se lograría invirtiendo ese capital en el sistema financiero local?

Si el proyecto no tiene ánimo de lucro ¿Es económicamente sustentable? ¿Por qué?

Es sustentable porque los ingresos cubren los gastos y producen excedentes que a largo plazo permite una
continuidad, motivación y la reinversión en mejoras de producción comercialización etc.

7.5. Fecha y responsables

Jessica Ballesteros
Claudia Díaz
Anyela Peña
Andrea Zapata (Coordinador grupo)
24 de agosto de 2019

7.6. Anexos que procedan

Cuadro 1. Inversiones
Cuadro 2. Estimación Ingresos
Cuadro 3. Egresos.