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    Ulrich Leandro Matias: Total A Pagar $5.266,02 Vencimiento 10/03/2022

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    ulrich bautista
    Este documento es una factura emitida por Telecom Argentina S.A. a Ulrich Leandro Matias por servicios de telecomunicaciones por un total de $5,266.02. La factura detalla los planes y servicios facturados como Internet de 20MB con voz, descuentos por planes múltiples, servicios adicionales de Flow y cargos fijos e intereses. La factura fue emitida el 17 de febrero de 2022 y vence el 11 de abril de 2022.

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    ulrich bautista
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    Este documento es una factura emitida por Telecom Argentina S.A. a Ulrich Leandro Matias por servicios de telecomunicaciones por un total de $5,266.02. La factura detalla los planes y servicios facturados como Internet de 20MB con voz, descuentos por planes múltiples, servicios adicionales de Flow y cargos fijos e intereses. La factura fue emitida el 17 de febrero de 2022 y vence el 11 de abril de 2022.

    Título original

    8206-22054342 (1)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    ulrich bautista
    Este documento es una factura emitida por Telecom Argentina S.A. a Ulrich Leandro Matias por servicios de telecomunicaciones por un total de $5,266.02. La factura detalla los planes y servicios facturados como Internet de 20MB con voz, descuentos por planes múltiples, servicios adicionales de Flow y cargos fijos e intereses. La factura fue emitida el 17 de febrero de 2022 y vence el 11 de abril de 2022.

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    TELECOM ARGENTINA S.A.

    Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. DUPLICADO


    I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Página 1 de 2
    Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Inicio de Actividades: 08/11/1990
    Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. C.U.I.T: 30-63945373-8
    Sede Social: Gral. Hornos 690,CABA
    Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8

    TOTAL A PAGAR $5.266,02


    ULRICH LEANDRO MATIAS VENCIMIENTO
    OLAZABAL FELIX DE 796 10/03/2022
    E:SANTA FE /PJE IGNACIO LINEA FACTURADA (381) 435-1722
    4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN

    Ciclo 82/02

    ..
    ..
    RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS .. INFORMACIÓN DEL CLIENTE
    ..
    ..
    .. Número de Cliente 3632363801 001
    Servicios Telecom $ 5.266,02 ..
    ..
    ..
    Número de Referencia de Pago 2970134501 10441
    .. Clave débito automático en bancos 2970134501-0
    ..
    ..
    ..
    ..
    Código de pago electrónico 429701-345010-006972
    .. Factura N° 8206-22054342
    TOTAL FACTURA $ 5.266,02 .
    No registra facturas impagas al 17/02/22 Fecha de Emisión 17/02/2022
    Próximo Vencimiento 11/04/2022
    Consumidor Final

    CARGOS FACTURADOS Duracion Cargo Unitario Importe en pesos Importe Total

    Planes y Servicios $ 5.747,26


    Internet 20MB + Voz del 16/02/22 al 15/03/22 1 3.411,00 3.411,00
    Descuento Multiservicio 25% 1 -852,75
    No Publicar en Guía Telefónica Sin Cargo del 10/03/22 al 10/04/22 1 0,00
    Serv. Restricción identific. de llamada s/c del 10/03/22 al 10/04/22 1 0,00
    Descuento Multiservicio 25% 1 -968,00
    Adicional Flow del 16/02/22 al 15/03/22 1 285,00 285,01
    Flow Box del 16/02/22 al 15/03/22 1 3.872,00 3.872,00
    Internet - Cargos Fijos $ -556,16
    Reintegro dias s/serv del 17/01/22 al 19/01/22 -556,16

    Internet - Consumos $78,00


    Alquileres - On Demand 1 78,00 78,00

    Conceptos Varios Gravados $ -3,08


    Devolución Intereses Reg. TIC al 19/01/22 -3,08

    TOTAL FACTURA $ 5.266,02


    Son Pesos cinco mil doscientos sesenta y seis con 02/100
    Línea Instalada en: OLAZABAL FELIX DE 796 SAN MIGUEL DE TUCUMAN TUCUMAN
    El valor del cargo incluye el Impuesto al valor Agregado

    Es duplicado de comprobante oportunamente emitido


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ..
    ..
    ... TOTAL A PAGAR $ 5.266,02
    ..
    .. VENCIMIENTO 10/03/2022
    TOTAL A PAGAR $ 5.266,02 .... Nro de Factura
    N° Referencia de Pago
    N° 8206-22054342
    2970134501 10441
    ..
    .
    VENCIMIENTO 10/03/2022 ... .
    ..
    Nro de Factura N° 8206-22054342 ..
    N° Referencia de Pago 2970134501 10441 ..
    ..
    ..
    ..
    .. 4000000526602000000000102029701345011044122069000400000007
    Cupón para el Banco .. Cupón para Personal
    ..
    INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE
    Te informamos que a partir del 1ero. de abril de 2022, los precios mensuales de tus servicios de televisión y packs, internet, telefonía nacional,
    adicionales y/u otros cargos se incrementarán hasta un 12%. Podrás consultar el precio del minuto de las llamadas internacionales según destino en
    https://ayudaysoporte.personal.com.ar/app/answers/detail/a_id/9957. Te recordamos que contás con la posibilidad de encontrar otro plan que se
    adapte a tus necesidades o podrás rescindir el servicio sin cargo.
    (1) Cargo de Internet $ 2.274,11 Cargo Servicio de Voz $ 1.136,89 Los precios antes detallados no incluyen descuentos.

    jcbZ7gCdn4vynkI8AArL7QWT4HbugbPjcbZ
    ZlXZxNDeszyZHUUWrL;g58FCQF1Xt:XZlXZ
    bccRwRPXSuTTVTWSuSyVTTXTVxRvwQXccbP
    ZYhMiH4QlnzUiG8lhAs8B;JqhHxcC8yMbWP
    Gv5f9D;dX;xGZ9VS6TfGDM42uC1X4A;39F8
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    XhlSVjKf:anSOM0kcAu9drHajQINXU0Epk:
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