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GRUPO KIMIA S.A. DE C.V.

REVISIÓN N°. 01
DÍA MES AÑO
17 03 2022
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE ASPECTOS, IMPACTOS Y CONTROLES P-6.1.2-KIMIA-01
AMBIENTALES

ELABORÓ: REVISÓ FORMA: AUTORIZÓ:

PUESTO Representante del SGI Administración Director General
FECHA 17 marzo de 2022 17 marzo de 2022 17 marzo de 2022

NOMBRE Y
FIRMA
Ing. Lazaro de Jesus Santos Jimenez Ing. Miguel Eduardo Pulido Garcia Ing. Adrian Rodriguez Lizárraga
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I. OBJETIVO

Implementar las actividades que se deben desarrollar para la continua identificación de aspectos e impactos
ambientales y determinación de controles necesarios, incluyendo los generados por actividades cotidianas y no
cotidianas y en el ciclo de vida ambiental, los cuales puedan afectar la gestión ambiental.

II. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las áreas, instalaciones, sitios de trabajo y proyectos en los que se vean
involucradas actividades que llevamos a cabo bajo el control de GRUPO KIMIA S.A DE C.V.

Aplica a la evaluación de aspectos e impactos generados por el desarrollo de las actividades, procesos empleados,
materiales involucrados empleados por nuestro personal o por cualquier visitante ya sea cliente o proveedor o
cualquier otra parte interesada, este procedimiento debe incluir la detección de los aspectos ambientales.

La identificación de aspectos debe considerar las actividades de traslado al trabajo o regreso al hogar o, traslados
del personal de nuestra empresa generados por cualquier acción a que se le asigne para ejecutar su trabajo.

III. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES.

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar
con el medio ambiente.
NOTA: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Partes Interesadas: parte interesada persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño
ambiental de una organización (subcontratistas, comunidad, visitantes, etc.)

Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición
de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final
Nota 1: Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el
transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición final.

IV. INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS O DOCUMENTOS DEL SISTEMA

Código Documentos

P-10.2-KIMIA-01 Procedimiento para las No conformidades, Planes de Acción y Acciones Correctivas.

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V. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Proveedor: Entradas: Salidas o resultados: Cliente:

Representante del Elaboración y en su caso actualización

del Instructivo para identificar aspectos Elaboración de controles “permisos de trabajo o Todo el personal /
SGI/ Clientes /
y la evaluación de los impactos que AST” para mitigar los aspecto e impactos, Clientes / partes
Contratistas/partes
incluye la Lista de verificación de comunicación efectiva sobre algún aspecto interesadas
interesadas
aspectos e impactos ambientales. identificado en la zona de trabajo o fuera de ella.

Metas: Indicadores:
Mantener 100% actualizado las matrices de aspectos e
impactos, (incluyendo la lista de verificación de aspectos e
impactos ambientales) Total de matrices de aspectos e impactos, x 100
Total de matrices
Medición: Semestral

VI. RESPONSABILIDADES

La asignación de responsabilidades específicas durante el desarrollo de este procedimiento es de suma importancia

para garantizar que el despliegue de recursos es el adecuado y que las actividades son debidamente coordinadas,
a continuación, se describen las responsabilidades:

Alta Dirección: Proveerá los recursos necesarios para velar por la protección ambiental, proveerá de las
herramientas necesarias para poder evaluar los aspectos e impactos.

Representante del SGI: Verificará el cumplimiento del procedimiento, autoriza y realiza los cambios dentro de este
en conjunto con la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo o con personal con experiencia en el ramo.

Mantiene actualizada la Matriz de aspectos e impactos ambientales de manera permanente.

Podrá incluir aspectos e impactos, dentro de la Matrices de identificación que no aparecieran dentro de la Lista de
Verificación de Aspectos e Impactos Ambientales.

Aplicación, control, supervisión del cumplimiento del presente procedimiento y del Instructivo para identificar
aspectos, evaluar impactos.

Aplicación y medición de la efectividad de los controles operacionales que aplique, a través de la utilización de los
controles operacionales que se encuentran dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales, así como en los
permisos de trabajo, AST, entre otros.

Direcciones, áreas: Participa activamente en la identificación de aspectos y en la evaluación de impactos

ambientales, así como en la definición de los controles operacionales aplicables a través de la utilización de
permisos de trabajo, AST, entre otros.

Cliente, Nuestro Personal, Partes Interesadas: Participa activamente en la identificación de aspectos e impactos,
así como en la definición de los controles operacionales aplicables.
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VII. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Nº de Formato o
Responsable Descripción
act. documento

Anexo 1.- Instructivo

Elabora y en su caso actualiza el Instructivo (anexo 1), para identificar aspectos
Responsable del para identificar aspectos y la evaluación impactos y la evaluación de
1 ambientales, el cual incluye la Lista de verificación de
SGI. impactos incluye
aspectos e impactos ambientales. Lista de verificación de
aspectos e impactos
ambientales.

Capacita a los grupos de trabajo que ejecutarán la

evaluación de aspectos e impactos ambientales y, el
establecimiento de controles necesarios a través de la
Matriz de identificación de aspectos y evaluación de
impactos por sitio, área, proceso o actividad.
(considerando a todas las personas o áreas que Matrices de aspectos e
participan en el ciclo de vida) impactos ambientales
Responsable del 2
SGI. F-6.1.2-KIMIA-01
Nota: Para la elaboración de las Matrices se debe
seguir lo establecido en el Instructivo para identificar
aspectos y la evaluación de impactos ambientales que
incluye la Lista de verificación de aspectos e impactos
ambientales, (anexo 1).

Responsable del
SGI. Una vez capacitados se conforman los equipos por área
3 o procesos y se elaborara la Matriz de identificación de
aspectos y evaluación de impactos por sitio, área,
proceso o actividad, de acuerdo a lo establecido en el
Instructivo para identificar aspectos y la evaluación de
impactos ambientales que incluye la Lista de Matrices de aspectos e
verificación de aspectos e impactos ambientales (anexo impactos ambientales
1), así como se debe de considerar las siguientes F-6.1.2-KIMIA-01
reglas:

a) Actividades rutinarias y no rutinarias, procedimientos,

procesos, instructivos o métodos de trabajo etc.

b) Actividades de todo el personal que tienen acceso al

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centro de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes).

c) Grado de conciencia del personal y sus habilidades.

d) Identificación de aspectos originados fuera del centro

de trabajo, capaces de afectar adversamente a la
propiedad, la seguridad y salud del personal y, bajo el
control de la organización dentro del centro de trabajo.

e) Infraestructura, equipo y materiales en el centro de

trabajo, que pueden ser o no proporcionados por
GRUPO KIMIA S.A DE C.V., u otros.

f) Cambios o propuestas de cambios en GRUPO KIMIA

S.A DE C.V., en sus actividades o materiales.

g) Modificaciones al sistema de gestión integral,

incluyendo cambios temporales, y sus impactos en las
operaciones, procesos, y actividades.

h) Cualquier obligación legal aplicable relacionada con

la evaluación de impactos, aspectos e implementación
de controles necesarios.

i) El diseño de áreas de trabajo, procesos,

instalaciones, maquinaria/equipo, procedimientos de
operación y organización de trabajo, incluyendo su
adaptación a las capacidades humanas.

j) Identifica los aspectos ambientales de sus

actividades, productos y servicios que pueda controlar y
aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance
definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en
cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las
actividades, productos y servicios nuevos o
modificados.

k) Determina aquellos aspectos que tienen o pueden

tener impactos significativos sobre el medio ambiente
(es decir, aspectos ambientales significativos).

L) Considerar el ciclo de vida para la identificación y

evaluación de los aspectos e impactos ambientales.

Comunica al personal operativo y externos, sobre los

cuidados del medio ambiente

NOTA: Esta aplicación puede durar de 1 a 2 semanas

máximo.
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Comunica al personal a través de las matrices, sobre

los aspectos e impactos ambientales, que corren al AST Análisis de
realizar sus actividades en la zona de trabajo o fuera de Seguridad en el Trabajo
Responsable del
4 ella y de los Controles Operacionales a utilizar, como
SGI.
ejemplo: la aplicación de Permisos de Trabajo con
Riesgos, AST, Auditorías Efectivas, para bajar o mitigar
los impactos ambientales.

Comunica al Responsable del SGI, sobre algún aspecto

Personal / Partes ambiental identificado a través de la aplicación de AST Análisis de
5
Interesadas Permisos de Trabajo con Riesgo, AST o Auditorías Seguridad en el Trabajo
Efectivas en la zona de trabajo o fuera de ella.

(Cuando aplique) Informa al Represente del SGI sobre

algún aspectos e impacto ambiental en la zona de Matriz de Identificación
trabajo o fuera de ella que se no se contemple en la de aspectos e impactos
Personal 6
Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales
ambientales F-6.1.2-KIMIA-01, para su análisis. F-6.1.2-KIMIA-01

Fin del procedimiento

VIII. CONTROL DE REGISTROS/FORMPRES

DISPOSICIÓN
CÓDIGO NOMBRE RETENCIÓN ALMACENAJE RECUPERACIÓN FINAL
Matriz de Almacenado con el Existe copia en
identificación de Representante del electrónico e
F-6.1.2-KIMIA-01 Permanente Archivo muerto
aspectos e impactos SGI y protegido en impreso en las
ambientales Carpeta. diferentes áreas.
Almacenado con el
AST Análisis de
Representante del
F-6.1.2-KIMIA-02 Seguridad en el 1 año No necesaria. Archivo muerto
SGI y protegido en
Trabajo
Carpeta.
Almacenado con el
Permiso de Trabajo Representante del
F-6.1.2-KIMIA-03 1 año No necesaria. Archivo muerto
con Riesgo SGI y protegido en
Carpeta.
Almacenado con el
Representante del
F-6.1.2-KIMIA-04 Auditorías Efectivas 1 año No necesaria. Archivo muerto
SGI y protegido en
Carpeta.
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XI. CONTROL DE CAMBIOS.

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÒN DEL CAMBIO NUEVA VERSIÓN

---------- ------------ --------------------------------------------------------------------------- -------------

X.- LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

ÁREA REPRESENTANTE COPIA CONTROLADA

Representante del SGI. No Contralada

Dirección General. Original

XI.- ANEXOS

 Instructivo para Identificar aspectos e impactos ambientales.

 F-6.1.2-KIMIA-01 Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales.
 AST Análisis de Seguridad en el Trabajo.
 Permisos de trabajo.
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INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICAR ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

1. INDICACIONES GENERALES
Fase 1 - Identificación de aspectos:
En esta etapa se realizará la identificación de los aspectos, asociados a las actividades que se desarrollan en
GRUPO KIMIA S.A. DE C.V., esto se desarrollará considerando cada uno de los sectores, lugares, instalaciones o
sitios involucrados en nuestra empresa.

1.1 CLASIFICACIÓN DE TAREAS, SUB-TAREAS Y TIEMPO DE DURACIÓN

Para planificar el proceso de evaluación se preparará una lista de actividades de trabajo. En la etapa inicial, cada
sector y/o área preparará una clasificación de las tareas que realiza todo el personal, propio y de contratistas,
completando la segunda columna del. Las distintas actividades del proceso productivo a ser analizadas se
descomponen en tareas. Posteriormente en sub-tareas el cual ha de contener la actividad en forma que se esté
realizando y se llenará la tercera columna.

Para cada tarea y sub-tarea se incluirá una breve descripción de la misma.

1.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Procederá a la Identificación de Aspectos Ambientales asociados con las distintas tareas clasificadas en el paso
anterior, utilizando la primera columna de la lista de verificación de aspectos e impactos ambientales y llenando
así la cuarta columna.

2. IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Una vez teniendo el aspecto ambiental identificado se debe identificar el Impacto Ambiental, el cual será llenado con
referencia de la lista de verificación de aspectos e impactos ambientales de segunda columna, teniendo en
consideración la relación que hay con el aspecto ambiental identificado.

Este impacto ambiental será incorporado en la quinta columna, éste impacto ambiental nos servirá para la
evaluación de impactos.

NOTA: Para la identificación del Impacto Ambiental se debe tomar el peor de los casos (lo peor que pudiera ocurrir),
así como todos los impactos ambientales que pudieran afectar al medio ambiente.

3. SIGNIFICANCIA

Sobre la base de los escenarios de peligro y las consecuencias para las personas, se evaluará la significancia de
cada caso como la marca la siguiente fórmula.

PROBABILIDAD+SEVERIDAD+PERMANENCIA= SIGNIFICANCIA
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3.1 PROBABILIDAD

Se clasifica de la siguiente manera:

1= Alejado - muy poco probable (10% o menos): Existe consciencia, capacitación, los procedimientos y controles
operacionales son efectivos.
2= Poco probable - (11% a 33%): Existe capacitación, existen procedimientos y controles operacionales efectivos
pero el nivel de conciencia es bajo.
3= Moderado - una probabilidad razonable (34% a 67%): Existe capacitación no completa, muy pocos son los
procedimientos y los controles que no son efectivos, aunque el nivel de conciencia es bajo.
4= Probable - muy probable (68% a 89%): Existe capacitación, pero la gran mayoría de los procedimientos y de
los controles son efectivos o estos no están completos además de que no hay consciencia del personal.
5= Muy probable - altamente la probabilidad (90% o más): No existe capacitación, no se cuenta con
procedimientos y controles y el personal no tiene consciencia.

3.2 SEVERIDAD

Se clasifica de la siguiente manera:

1= Inofensivo: Sin potencial de daño.

2= Suave: Daño potencial menor, fácilmente corregible.
3= Moderado: De alguna manera perjudicial corregible.
4= Grave: Perjudicial pero no potencial fatal, difícil de corregir, pero recuperable.
5= Severo/catastrófico: Muy perjudicial o potencialmente fatal, se necesita un gran esfuerzo para corregirlo y
recuperarlo.

3.3 PERMANENCIA

Se clasifica de la siguiente manera:

1= A corto plazo: El impacto puede ser corregido en 3 meses o menos.

2= Corrección del impacto: De 3 a 12 meses.
3= El tiempo de Corrección del impacto: Es de 1 a 3 años -Difícil de corregir, pero recuperable.
4= El tiempo de Corrección del impacto: Es de 3 años o más – Es necesario un gran esfuerzo para corregir y
recuperar.
5= Irreversible: La corrección del impacto es irreversible.
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3.4 RESULTADO DE SIGNIFICANCIA

Nivel Resultado
No significativo Menor de 8
Significativo Igual o mayor de 8
Significativo Alto Igual o mayor de 12

4. CONTROL OPERACIONAL

4.1 ACCIONES A TOMAR

Acciones a Tomar según el Grado de Impacto

Puede no requerir acción. El impacto ambiental es el más bajo razonablemente factible.
No significativo No hacen falta controles adicionales. Puede prestarse mayor consideración a una mejor
relación costo/beneficio o mejora que no imponga una carga de costos adicionales. Se
requiere monitoreo para asegurar que se mantengan los controles.
Deben tomarse los recaudos para reducir el impacto ambiental. Deben implementarse
Significativo medidas de reducción del impacto dentro de un lapso definido. Será necesario iniciar el
estudio de la actividad para reducir el impacto ambiental en un plazo a ser definido por el
Responsable de Medio Ambiente del proyecto y/o área.
Inmediatamente es necesario establecer un plan de acción para reducir el grado del
Significativo alto impacto ambiental simultáneamente se debe comunicar al Responsable de SGI del
proyecto y/o área.

Décima columna de la matriz para ejecutar un control operacional. Los registros para el control operacional se
harán, cuando aplique a través de la metodología de AST, Permiso de Trabajo con Riesgo o Auditorías Efectivas.

Onceava columna: Se establecerán otros riesgos detectados en esa actividad.

Doceava columna: Se establecen oportunidades que surjan de esta actividad.

Ciclo de vida.

Treceava columna aguas arriba: Se establece otros controles para esta actividad antes de su aplicación y la
influencia que se puede tener para que se realice esta actividad.

Catorceava columna aguas abajo: Se establece otros controles para esta actividad al término de su ciclo de vida
o aplicación y la influencia que se puede tener para que se realice esta actividad.
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ANEXO 1.- LISTA DE VERIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

Emisiones al aire (Maquinaria).  Contaminación del aire.

Agua.  Contaminación del agua.
 Contaminación del suelo.
Uso de materias primas y recursos naturales.
 Destrucción de naturaleza.
Uso de energía.  Contaminación en general.
Energía emitida por ejemplo, calor, radiación, vibración.  Contaminación del suelo.
Residuos y subproductos.  Contaminación en general.
Fuego y explosión.  Contaminación del aire y suelo.
Residuos peligrosos.
(Aparecen dentro del Rombo CRETIB “Anexo 2 PC-SGI-  Contaminación en general.
SS-002”)
Aceite o grasas.  Contaminación del suelo y agua.
Gases.  Contaminación del aire.
Combustibles gasolina, diesel.  Contaminación del suelo y agua.
Solvente (s).  Contaminación del suelo y agua.
Pinturas.  Contaminación del suelo y agua.
 Contaminación del suelo.
Papel.
 Destrucción de la naturaleza.
 Contaminación en general.
Energía eléctrica.
 Destrucción de la naturaleza.
 Contaminación del suelo y agua.
Toner, tintas, pilas alcalinas.
 Destrucción de la naturaleza.
Productos Químicos (Detergentes, jabones y/u otros).  Contaminación del suelo y agua.
Chatarra.  Contaminación del suelo y agua.
Agua residual de servicios (sanitarios, cocina, comedor
 Contaminación del suelo y agua.
etc.)
 Contaminación del suelo y agua.
Cartones, bolsas.
 Destrucción de la naturaleza.
Otros.  Contaminación en general.