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    Cancelacion Aviso de Cobro: Período: Jul - 2023 Cod:5C-221 ALICUOTA: 1,666667

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    jose gonzalez
    Este documento es una factura de gastos de condominio para el mes de julio de 2023 dirigida al propietario José González. Detalla 13 códigos de gastos con sus respectivos montos y cuotas, así como un fondo de reserva, para un total de $652,99 y una cuota de $6,90. Informa que la fecha de cancelación es el 4 de septiembre de 2023.

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    Cancelacion Aviso de Cobro: Período: Jul - 2023 Cod:5C-221 ALICUOTA: 1,666667

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    jose gonzalez
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    Este documento es una factura de gastos de condominio para el mes de julio de 2023 dirigida al propietario José González. Detalla 13 códigos de gastos con sus respectivos montos y cuotas, así como un fondo de reserva, para un total de $652,99 y una cuota de $6,90. Informa que la fecha de cancelación es el 4 de septiembre de 2023.

    Título original

    0723018029 (1)

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    Cancelacion Aviso de Cobro: Período: Jul - 2023 Cod:5C-221 ALICUOTA: 1,666667

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    jose gonzalez
    Este documento es una factura de gastos de condominio para el mes de julio de 2023 dirigida al propietario José González. Detalla 13 códigos de gastos con sus respectivos montos y cuotas, así como un fondo de reserva, para un total de $652,99 y una cuota de $6,90. Informa que la fecha de cancelación es el 4 de septiembre de 2023.

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    de 1

    Av.

    Bolívar de Charallave, Centro


    Comercial Tamanaco Tuy Nivel HISTÓRICO CONDOMINIO PROPIETARIO
    Estacionamiento etapa 4, Oficina 34
    Telf. (0239)-248-18-05 Rif. J-31063681-8
    Email. admapaney@hotmail.com 14

    12

    CANCELACION AVISO DE COBRO 10

    Cod:5C-221 ALICUOTA: 1,666667 PERÍODO: JUL - 2023 4

    INMUEBLE: 8018 - CONJ PARQ RESD MATALINDA 5C (USD DOLAR)


    01/05/2023 01/06/2023 01/07/2023

    Su promedio de facturación los últ. 2 meses ha sido: 5,52


    PROPIETARIO:
    GONZALEZ JOSE

    FECHA DE FACTURACIÓN: 27-07-23 FECHA CANCELACIÓN: 04/09/2023

    CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL GASTO DEL CONDOMINIO MONTO CUOTA


    100000 CORPOELEC 07/2023 $ 31,52 0,53
    100001 HIDROCAPITAL 07/2023 $ 127,79 2,13
    100002 AGUA 3 BOTELLONES POTABLE 07/2023 $ 2,05 0,03
    100003 MANIOBRAS 07/2023 $ 8,62 0,14
    100004 MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO 07/2023 $ 100,00 1,67
    100005 PAGO DEL GAS 750 LITROS $ 23,03 0,38
    100006 COMPRA DE GASOLINA $ 5,00 0,08
    100007 HONORARIOS ADMINISTRACION 07/2023 $ 72,00 1,20
    100008 COMISIONES BANCARIAS 07/2023 $ 6,83 0,11
    100009 CORPOELEC DERECHO ACCESO A BONANZA 07/2023 $ 53,43 0,89
    100010 COMPRA DE REPUESTO DE LA PODADORA (EMBRAGUE/BUJIA) 41,00 0,68
    100011 COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 17,00 0,28
    100012 COMPRA DE BOMBILLOS / SOCATES/ TEIPE / LIJA / SELLADOR 40,36 0,67
    100013 PRESUPUESTADO CAMARA DE SEGURIDAD $ 65,00 1,08
    700999 10% FONDO DE RESERVA JUL/2023 59,36 0,99
    900001 ABONO A CUENTA 27/07/23 (3,96)

    TOTAL GENERAL : 652,99 6,90


    CUENTA DE FONDO SAL.ANT. CREDITOS DEBITOS SALDO ACT. FORMA DE PAGO:

    "LA CANCELACION DEL PRESENTE MES NO IMPLICA LA


    CANCELACION DE LOS ANTERIORES" Firma Cajero CARLOS PONCE

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