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    Oc 023-345 - Fiorella Representaciones

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    Este documento es una orden de compra emitida por LUSAC E.I.R.L. a FIORELLA REPRESENTACIONES S.A.C. por un total de 90 dólares. Los artículos incluyen 1 brida slip on de acero A-105 B16.5 x 150 lbs RF 6" por 90 dólares. La entrega debe realizarse el 21 de septiembre de 2023 en las instalaciones de transporte Comité 4 con un plazo máximo de 1 día desde la recepción de la orden. El pago se realizará de forma anticipada

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    Título original

    OC 023-345 - - FIORELLA REPRESENTACIONES

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    N° Pag.

    : 1/1
    ORDEN DE COMPRA COD.PROV. 80

    LUSAC E.I.R.L.
    RUC: 20454538634
    N° de Orden: 023-346
    Calle Sánchez Cerro 300 - Miguel Grau Zona B - Paucarpata - AREQUIPA
    e-mail: administracion@lusac.com.pe Fecha de Orden: 20/09/2023
    e-mail: ventas-servicios@lusac.com.pe Moneda: DOLARES
    e-mail: lusaceirl@hotmail.com
    Pagina Web: www.lusac.com.pe Teléfono 054-451362

    Celular: 954008687
    Contacto: Claudia Gamero Salazar

    Proveedor: FIORELLA REPRESENTACIONES S.A.C RUC: 20101256422


    Atención: BETTY BERNILLA Departamento: CALLAO
    Ref. Cotización: CC*2023-0011794961 Telefono: (01)3196160
    email: bbernilla@fiorellarepre.com.pe Celular: 946126140
    ITEM CANT UNID DESCRIPCIÓN VALOR .UNIT VALOR TOTAL

    1 1 PZA BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF 6" 90.00 90.00

    2 40 PZA BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 B16.5 X 300 LBS. RF 6"

    Lugar de entrega: INSTALACIONES DE TRANSPORTE COMITÉ 4 SUB TOTAL 90.00

    Tiempo de entrega: 01 día de recibida O/C. DESCUENTO

    Fecha de entrega: 9/21/2023 BASE IMPONIBLE 90.00

    Nota: Incumplimiento a la fecha de de entrega se aplicara una penalidad del 1 % por dia de atraso IGV (18%) 18.00

    * En caso de no cumplir según alcance y/o servicio mal hecho, sera motivo de evaluacion para realizar el pago TOTAL US$ 108.00

    Nota Adicional
    Forma de pago: PAGO ANTICIPADO

    Fecha de pago: 9/20/2023

    Medio de Pago: Transferencia bancaria CTA BCP DOLARES 191-7395761-1-64


    Consignar en la Factura y Guia de Remision lo siguiente: Número de Cotización, Orden de Compra o servicio según corresponda.
    Consignar en la Factura la direccion siguiente: Calle Sánchez Cerro N° 300 P.J Miguel Grau Zona B - Paucarpata - Arequipa

    Claudia Gamero
    JEFA DE LOGISTICA
    1 2 3
    COD. RUC PROVEEDOR
    80 20101256422 FIORELLA REPRESENTACIONES S.A.C
    80.1 20101256422 FIORELLA REPRESENTACIONES S.A.C
    4
    DIRECCION
    Calle Omicron 215 Parque int.de la Ind. Y Comercio-Callao
    Calle Omicron 215 Parque int.de la Ind. Y Comercio-Callao
    5 6 7
    CONTACTO TELEFONO CELULAR
    BETTY BERNILLA (01)3196160 946126140
    KARINA VASQUEZ 3196160
    8 9 10 CTA CTTE
    EMAIL RUBRO CIUDAD ENT.FINANCI DOLARES
    bbernilla@fiorellarepre.com.pe TUBERIAS-BRIDA CALLAO
    kvasquez@fiorellarepre.com.pe TUBERIAS-BRIDA CALLAO
    CTA CTTE
    SOLES
    ITEM NOMBRE
    1 CODO F. NEGRO REFORZ. X 150 LBS MECH 45 X 2"
    2 TEE F. NEGRO REFORZ. X 150 LBS MECH 2"
    3 CODO F. NEGRO REFORZ. X 150 LBS MECH 90 X 2"
    4 TAPON MACHO F. NEGRO 150/300 LBS MECH 2"
    5 UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. MECH 2"
    6 COPLA ROSCADA ACERO X 3000 LBS A-105 3/4"
    7 NIPLE DE ACERO SCH 40 EXTREMOS ROSCA NPT 2 X 5 1/2"
    STOCK AQP PEDIDO LIMA
    4 8
    13 23
    4 8
    8 16
    8 16
    15 40
    0 13

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