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    Registro de Auditoria

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    ericka chota
    Este documento es un registro de auditoría realizada por Victor Tello Baca en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial el 8 de agosto de 2023. La auditoría evaluó el taller de motores menores a cargo de Jhon Amacifuen Amacifuen. Se encontraron 5 no conformidades mayores y menores relacionadas con equipos de seguridad, almacenamiento químico y mantenimiento de equipos. Se propuso un plan de acción para corregir las no conformidades antes del 30 de septiembre de 2023.

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    Este documento es un registro de auditoría realizada por Victor Tello Baca en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial el 8 de agosto de 2023. La auditoría evaluó el taller de motores menores a cargo de Jhon Amacifuen Amacifuen. Se encontraron 5 no conformidades mayores y menores relacionadas con equipos de seguridad, almacenamiento químico y mantenimiento de equipos. Se propuso un plan de acción para corregir las no conformidades antes del 30 de septiembre de 2023.

    Título original

    registro de auditoria

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    REGISTRO Nº 10

    N° REGISTRO:
    REGISTRO DE AUDITORÍAS
    DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: Julio Moises Dias Medina
    DN/DZ/CFP/Escuela/Otro: Zonal Ucayali-Huanuco
    1 2 3 4

    RAZÓN
    SOCIAL O DOMICILIO (Dirección, Distrito, ACTIVIDAD
    RUC
    DENOMINACI Departamento, Provincia) ECONÓMICA
    ÓN SOCIAL

    Servicio
    Nacional de
    Av. Alfredo Mendiola N° 3520.
    Adiestramiento 20131376503 ENSEÑANZA SUPERIOR
    Independencia. Lima
    en Trabajo
    Industrial

    6 NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) 7 N° REGISTRO


    Victor Tello Baca Resgistro 01

    Insertar tantos renglones como sean necesarios.


    8 FECHAS DE 9 PROCESOS 10 NOMBRE DE LOS RESPONSABLES
    AUDITORÍA AUDITADOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS
    8/24/2023 Taller de motores menores Jhon amacifuen amacifuen

    Insertar tantos renglones como sean necesarios.


    11 12
    NÚMERO DE
    NO
    INFORMACIÓN A ADJUNTAR
    CONFORMIDA
    DES

    a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la
    respectiva firma del auditor o auditores.
    5 b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las
    causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de
    implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).

    MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES


    13
    DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 14
    CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
    No conformidades mayores:
    los lentes no cumplen con los estadres de seguridad para personas que usan lentes con
    Lentes de Diego no corresponde a deficiencia visual medida.
    el envase donde este se almacenaba no es el adecuado para el quimico, ademas de
    Producto quimica en envase sin roturar encontrarce en lugar no adecuado
    No conformidades menores:
    Botiquin obstruido botiquin colacoda en una lugar donde es imposible su uso
    Tablero electronico sin leyenda la leyenda fue retirada por no tener informacion correcta
    Se encontro en taller cargador inadecuado cargador no adecuado al uso, y menos para el área
    15 16 17 18
    FECHA DE EJECUCIÓN
    DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS NOMBRE DEL RESPONSABLE
    DÍA MES AÑO

    el personal del area debe contar con lentes de Jhon amacifuen


    seguridad especiales a su medida 8 9 2023

    el producto quimico debe ser correctamente Jhon amacifuen


    almacenado y rotulado, con una cartilla informativa 5 9 2023
    sobre su uso y medidas de precaucion
    el botiquen debera ser reubicado a un espacio Jhon amacifuen
    donde no se encuetre obstruido, y este en funcion 29 8 2023
    para su uso
    implientar la leyenda electronica con datos Jhon amacifuen
    actualizados 29 8 2023

    usar los aparaos electronicos seguros para el area y Jhon amacifuen


    el equipo mismo 3 9 2023

    19 RESPONSABLE DEL REGISTRO


    Nombre: Ericka Lizeth chota maringo Firma:
    Cargo: Prevencionista de riesgo
    Fecha: 8/27/2021
    5

    Nº
    TRABAJADORES
    EN EL
    CENTRO LABORAL

    210

    STRO

    SABLES
    TADOS

    ones, entre otros, con la

    iene la descripción de las


    formidad, responsable de

    DES
    RMIDAD
    a personas que usan lentes con

    ara el quimico, ademas de

    so
    a

    18
    Completar en la
    fecha de ejecución
    propuesta, el
    pendiente

    pendiente

    pendiente

    pendiente

    pendiente

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