MODULO III: FORMULACIÓN

3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.1.1 Criterios para la estimación de los consumos

a. Consumo Doméstico
Se ha determinado en función a las condiciones de vida de los habitantes y de sus
posibilidades económicas. Para ello las dotaciones para consumo doméstico adoptado son:
 Bebida, cocina y limpieza : 30 lt/hab/día
 Lavado de ropas : 10 lt/hab/día
 Baño personal : 10 lt/hab/día
Total Consumo Doméstico : 50 lt/hab/día

b. Otros Consumos
Dentro de otros consumos se ha considerado:
 Riego de jardines, limpieza pública y consumo de animales domésticos: 10 lt/hab/día
Total otros consumos : 10 lt/hab/día

c. Consumo Total
Obtenida de la suma de los dos consumos:
 Consumo doméstico : 50 lt/hab/día
 Otros consumos : 10 lt/hab/día
Total consumo : 60 lt/hab/día

3.1.2 Determinación de la demanda proyectada de agua potable

a. Población actual

Para realizar esta estimación se ha utilizado el siguiente método:

1. A partir de la información actual disponible (Censo 1993 y 2007) elaborado por el INEI se
hallado la Tasa de Crecimiento Intercensal con la fórmula siguiente:

Tasa Intercensal = “m-b”

“m-b” Población
Población
Referencial
Referencial
(año
(año
“m”)
“m”)- 1- 1

Población Referencial (año”b”)

2. Una vez identificado la Tasa Intercensal se ha aplicado dicha Tasa de Crecimiento para
actualizar la información y proyectarla de acuerdo a la fórmula siguiente:

“j-m”
Población = Población X Tasa Intercensal + 1
Referencial (año “j”) Referencial (año “m”)

1
Una vez identificado las poblaciones se ha procedido a estimarlas en el horizonte de
evaluación del proyecto (20 años), de conformidad a la Guía de Identificación, Formulación y
Evaluación de Proyectos Sociales de Inversión Pública a nivel de Perfil. Los resultados se
observan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° III-1: Proyección de la población en el Horizonte de Evaluación

Horizonte de Población
Evaluación Distrital Urbana
TCI 1.926% 2.775%
1 2013 9,334 4,813
2 2014 9,521 4,946
3 2015 9,714 5,084
4 2016 9,910 5,225
5 2017 10,111 5,370
6 2018 10,317 5,519
7 2019 10,527 5,672
8 2020 10,742 5,829
9 2021 10,962 5,991
10 2022 11,188 6,157
11 2023 11,419 6,328
12 2024 11,655 6,504
13 2025 11,897 6,684
14 2026 12,145 6,870
15 2027 12,398 7,060
16 2028 12,657 7,256
17 2029 12,924 7,458
18 2030 13,196 7,665
19 2031 13,474 7,877
20 2032 13,760 8,096
Fuente: Elaborado por el Equipo
Formulador

En el distrito de Palcamayo se observa un crecimiento acelerado de la población urbana con

una Tasa Intercensal de 2.775%, fenómeno que se observa a causa del retorno de la
población migrante para dedicarse a la agricultura, que genera ingresos por la demanda de
los productos tanto a nivel regional, nacional e internacional. El proyecto se ubica en el área
urbana para la estimación en el horizonte de evaluación se ha utilizado la Tasa Intercensal de
la Población Urbana. Sin embargo debido a que el crecimiento urbano en este distrito puede
sobredimensionar el proyecto se ha trabajo con la Tasa de Crecimiento Provincial,
obteniéndose los siguientes resultados:

Cuadro N° III-2: Proyección de la población en el Horizonte de Evaluación – Tasa Provincial

PROYECCIÓN DE LA POBLACION AFECTADA EN EL HORIZONTE DEL
PROYECTO
AÑO POBLACIÓN CENTRO Nº de Hogares
POBLADO OBJETIVO
(hab.)
2012 4,271 1400
2013 4,310 1413
2014 4,348 1426
2015 4,387 1439

2
 2016 4,427 1451
2017 4,467 1465
2018 4,507 1478
2019 4,548 1491
2020 4,589 1504
2021 4,630 1518
2022 4,671 1532
2023 4,714 1545
2024 4,756 1559
2025 4,799 1573
2026 4,842 1587
2027 4,886 1602
2028 4,929 1616
2029 4,974 1631
2030 5,019 1645
2031 5,064 1660
2032 5,109 1675
TC: 0.90%
Hab./Viv. 3.05
Suma 110,831
Fuente: Elaborado por el Equipo Formulador

b. Tasa de Crecimiento de la Población

Cuadro N° III-3: Población distrital, por zona urbana y rural y Tasa de Crecimiento Intercensal:
Población Población Tasa de
Población
Censo Censo Crecimiento
por Zona
1993 2007 Distrital
Urbana 2,784 4,084 2.775%
Rural 3,567 4,211 1.193%
Total 6,351 8,295 1.926%
Tasa Provincial 0.90%
Fuente : Elaborado Equipo Formulador

c. Densidad por lote (vivienda):

Para establecer el número de habitantes por familia se determinó dividiendo el número de
habitantes entre el número de viviendas (sin incluir locales públicos) así el número de
habitantes por familia resulta 3.5 habitantes/Vivienda.

d. Otros datos requeridos para la Demanda:

Cuadro N° III-4: Datos para la determinación de la Demanda:

LOCALIDAD PALCAMAYO Sin Proyecto Con Proyecto
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 4,271 4,271
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 0.9 0.9
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 3.5 3.5
DOTACIÓN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - día) (3) 60 60
DOTACIÓN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - día) (4) 0 0
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 3145
POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS 0
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pública) 2123

3
 DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificación - no llenar)
POR CONEXIONES (litros / habitante - día)
POR PILETAS (litros / habitante - día) 0 0
Fuente : Elaborado Equipo Formulador

e. Pérdidas físicas de agua:

Las pérdidas físicas de agua para el proyecto son de 20%; más detalle en el anexo
cálculos de demanda.

f. Demanda de Producción de Agua Potable:

La demanda de agua es la suma del consumo con las pérdidas siendo esto detallado en el
anexo cálculos de demanda.

g. Demanda Máxima diaria y demanda Máxima Horaria:

Estos factores están planteados de acuerdo a las recomendaciones del sector estimando
0.29 y 0.44 para la demanda máxima diaria y demanda máxima horaria respectivamente;
están detallados en los cuadros de cálculos de demanda.

h. Demanda de Almacenamiento:
Se tendrá dos reservorios de capacidad de 120 m3, construido con doble parrilla de fierro y
refuerzo en las esquinas, el interior del reservorio será impermeabilizado y revestido con
tarrajeo pulido.

Por el cual se ha adoptado un valor de 50% del promedio anual de demanda como
capacidad de regulación según lo recomendado por el R.N.E.

4
 3.1.3 Demanda de Agua Potable en el horizonte de evaluación del proyecto

Cuadro N° III-5: Demanda de Producción de Agua:

DEMANDA
VIVIENDAS SERVIDAS CONEXIONES Y CONSUMO DE CONSUMO DE
COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab) PRODUCCIÓN
(unidades) PILETAS AGUA (l/día) AGUA TOTAL
DE AGUA
AÑ POBLACIO
O N OTRO
POR POR POR POR Nº DE Nº DE POR POR
CONEXION PILETA S TOTA TOTA m3/ m3/
CONEXION PILETA % CONEXION PILETA CONEXION PILETA CONEXI PILET lt/dia lt/dia
ES S MEDIO L L año año
ES S ES S ES S ÓN A
S (*)
(1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 )
)
0 4,271 73.6% 0.0% 26.4% 3,145 0 3,145 73.6 899 0 899 899 0 188,700 0 188,700 68,87 235,8 86,09
% 6 75 4
1 4,310 95.0% 0.0% 5.0% 4,095 0 4,095 95.0 1,170 0 1,170 1,170 0 245,700 0 245,700 89,68 351,0 128,1
% 1 00 15
2 4,348 95.0% 0.0% 5.0% 4,131 0 4,131 95.0 1,180 0 1,180 1,180 0 247,860 0 247,860 90,46 375,5 137,0
% 9 45 74
3 4,387 95.0% 0.0% 5.0% 4,168 0 4,168 95.0 1,191 0 1,191 1,191 0 250,080 0 250,080 91,27 375,6 137,1
% 9 57 15
4 4,427 95.0% 0.0% 5.0% 4,206 0 4,206 95.0 1,202 0 1,202 1,202 0 252,360 0 252,360 92,11 375,8 137,1
% 1 55 87
5 4,467 95.0% 0.0% 5.0% 4,244 0 4,244 95.0 1,213 0 1,213 1,213 0 254,640 0 254,640 92,94 376,0 137,2
% 4 51 59
6 4,507 95.0% 0.0% 5.0% 4,282 0 4,282 95.0 1,223 0 1,223 1,223 0 256,920 0 256,920 93,77 376,2 137,3
% 6 43 29
7 4,548 95.0% 0.0% 5.0% 4,321 0 4,321 95.0 1,235 0 1,235 1,235 0 259,260 0 259,260 94,63 376,5 137,4
% 0 19 29
8 4,589 95.0% 0.0% 5.0% 4,360 0 4,360 95.0 1,246 0 1,246 1,246 0 261,600 0 261,600 95,48 376,7 137,5
% 4 90 28
9 4,630 95.0% 0.0% 5.0% 4,399 0 4,399 95.0 1,257 0 1,257 1,257 0 263,940 0 263,940 96,33 377,0 137,6
% 8 57 26
10 4,671 95.0% 0.0% 5.0% 4,437 0 4,437 95.0 1,268 0 1,268 1,268 0 266,220 0 266,220 97,17 380,3 138,8
% 0 14 15
11 4,714 95.0% 0.0% 5.0% 4,478 0 4,478 95.0 1,279 0 1,279 1,279 0 268,680 0 268,680 98,06 358,2 130,7
% 8 40 58
12 4,756 95.0% 0.0% 5.0% 4,518 0 4,518 95.0 1,291 0 1,291 1,291 0 271,080 0 271,080 98,94 358,4 130,8
% 4 53 35
13 4,799 95.0% 0.0% 5.0% 4,559 0 4,559 95.0 1,303 0 1,303 1,303 0 273,540 0 273,540 99,84 358,7 130,9
% 2 41 40
14 4,842 95.0% 0.0% 5.0% 4,600 0 4,600 95.0 1,314 0 1,314 1,314 0 276,000 0 276,000 100,7 359,0 131,0
% 40 24 44
15 4,886 95.0% 0.0% 5.0% 4,642 0 4,642 95.0 1,326 0 1,326 1,326 0 278,520 0 278,520 101,6 359,3 131,1
% 60 81 74
16 4,929 95.0% 0.0% 5.0% 4,683 0 4,683 95.0 1,338 0 1,338 1,338 0 280,980 0 280,980 102,5 359,6 131,2
% 58 54 74
17 4,974 95.0% 0.0% 5.0% 4,725 0 4,725 95.0 1,350 0 1,350 1,350 0 283,500 0 283,500 103,4 360,0 131,4
% 78 00 00
18 5,019 95.0% 0.0% 5.0% 4,768 0 4,768 95.0 1,362 0 1,362 1,362 0 286,080 0 286,080 104,4 360,4 131,5
% 19 16 52
19 5,064 95.0% 0.0% 5.0% 4,811 0 4,811 95.0 1,375 0 1,375 1,375 0 288,660 0 288,660 105,3 360,8 131,7
% 61 25 01
20 5,109 95.0% 0.0% 5.0% 4,854 0 4,854 95.0 1,387 0 1,387 1,387 0 291,240 0 291,240 106,3 364,0 132,8
% 03 50 78
Fuente : Elaborado Equipo Formulador
 Demanda actual del agua, Palcamayo en los últimos años ha mostrado un crecimiento importante en el
número de sus pobladores. Del análisis podemos determinar que se requiere en el año 20 un total de
132,878 m3/año de agua potable.

3.1.4 Demanda de Alcantarillado

Cuadro N° III-6: Demanda de Alcantarillado:

POBLACION VIVIENDAS
POBLACION COBERTURA SERVIDA SERVIDAS VOLUMEN DESAGUE
AÑO
TOTAL (%) C/CONEXION C/CONEXION
(hab) (unidades) lts/día m3/año
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
0 4,271 49.7% 2,123 607 101,904 37,195
1 4,310 80.0% 3,448 985 165,504 60,409
2 4,348 80.0% 3,478 994 166,944 60,935
3 4,387 80.0% 3,510 1,003 168,480 61,495
4 4,427 80.0% 3,542 1,012 170,016 62,056
5 4,467 80.0% 3,574 1,021 171,552 62,616
6 4,507 80.0% 3,606 1,030 173,088 63,177
7 4,548 80.0% 3,638 1,039 174,624 63,738
8 4,589 80.0% 3,671 1,049 176,208 64,316
9 4,630 80.0% 3,704 1,058 177,792 64,894
10 4,671 80.0% 3,737 1,068 179,376 65,472
11 4,714 80.0% 3,771 1,077 181,008 66,068
12 4,756 80.0% 3,805 1,087 182,640 66,664
13 4,799 80.0% 3,839 1,097 184,272 67,259
14 4,842 80.0% 3,874 1,107 185,952 67,872
15 4,886 80.0% 3,909 1,117 187,632 68,486
16 4,929 80.0% 3,943 1,127 189,264 69,081
17 4,974 80.0% 3,979 1,137 190,992 69,712
18 5,019 80.0% 4,015 1,147 192,720 70,343
19 5,064 80.0% 4,051 1,157 194,448 70,974
20 5,109 80.0% 4,087 1,168 196,176 71,604

Del análisis podemos determinar que se requiere evacuar en el año 20 un total de 71,604 m3/año de
desagüe.

3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.2.1 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable

 Población actual : 4,271 habitantes

 Población servida : 3,145 habitantes (73.64%)
 N° conexiones activas : 899
 Viviendas : 1400
 Continuidad del servicio : 24 horas/día
 Fuente de Abastecimiento : Manantial de Pichgapuquio y Mullupuquio
 Caudal : 0.309 lt/seg
 Consumo de agua actual : 188,700 lt/día y 68,876 m3/año
 Demanda de Producción : 235,875 lt/día y 86,094 m3/año

7
  Perdida de agua : 20%
 Sistema de micromedición : ninguno
 Estado de conservación : Redes tienen más de 30 años de vida útil.

3.2.2 Oferta del sistema de saneamiento

 Población afectada : 4,271 habitantes

 Población servida : 2,123 habitantes (49.7%)
 Tasa crecimiento de la población : 0.9%
 N° miembros por familia : 3.5
 Tasa de contribución al desagüe : 100 l/h/día*0.8 = 80 l/h/día
 Cobertura del servicio : 49.7%

a. Cuantifica el Caudal disponible de la Fuente

Se cuenta una fuente que se actualmente se está utilizando para el sistema de agua
potable que abastece a la población, esta es captada cuenta con un caudal aproximado
de 11 l/seg.

b. Capacidad de Diseño y Operativa de los Componentes de Agua Potable

Fuente Manantial
El tipo de fuente es de manantial, con un caudal de 11 lt/seg, abastece al 72.00 % de la
población, fue construido hace 9 años por la misma comunidad

Captación.
La estructura actual es del tipo ladera, la cual capta aguas del rio se encuentra en mal
estado, la forma del sistema es adecuada para captaciones del tipo ladera presentando
un caja de concreto armado de medidas exteriores 1.10 x 1.30. esta cámara de
captación presenta deficiencias ya que no puede controlar el agua , así como tampoco
permite su limpieza en condiciones normales de uso

Línea de Conducción
La línea de conducción consta de 11656 mL. de Tubería de PVC C7-5 de 1 ½” , en mal
estado, esta solo transporta 22.0 lt./seg. Por encontrarse obstruida

Reservorio
Fue construido en el año de 2002 con recursos de la comunidad, es de forma
rectangular de concreto armado tiene una caja de válvula de concreto con tapa, sin
válvula de control construida y que actualmente no funciona.

Línea de Aducción
La línea de aducción es la comprendida entre el reservorio y el inicio de la línea de
distribución, consta de tubería de PVC C7.5 de 3/4” en una longitud de 850 ml. y por
ellas discurren un caudal de Q=22 lt/seg.

Red de Distribución
La red de distribución existente está conformada por tuberías de PVC de 3/4” en
7851.86 ml; totalizando 368 conexiones domiciliarias.

Conexiones Domiciliarías

8
 Las conexiones domiciliaras de agua potable, están instaladas con tuberías PVC de ¾” en
7851.86ml, no contando con ningún tipo de micro medición ni caja de registro.

3.2.3 Optimización de la oferta existente

Debido al mal estado del sistema de redes de agua potable y desagüe, no se puede realizar una
optimización del servicio.

3.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA

3.3.1. Balance Oferta – Demanda de Agua Potable

Se ha estimado en miles de m3/año, los resultados se observan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° III-7: Balance Oferta – Demanda de Agua Potable

Con
Sin Proyecto La no ejecución del proyecto generará las
Proyecto
1 86 128 siguientes situaciones:
2 86 137
3 86 137  Red existente con alta tendencia a colapsar
4 86 137 por el tiempo de vida útil y la falta de un
5 86 137 mantenimiento adecuado.
6 86 137
 Población altamente vulnerable.
7 86 137
8 86 138
 Población predispuesta a contraer
9 86 138 enfermedades infecto contagiosas y
10 86 139 gastrointestinales.
11 86 131  Sistema actual contaminado por bacterias,
12 86 131 protozoos y virus.
13 86 131
 Presencia de focos infecciosos
14 86 131
15 86 131
 Alto porcentaje de pérdidas en la red.
16 86 131  Contaminación del medio ambiente
17 86 131  Aguas residuales estancadas y no tratadas.
18 86 132  Disminución de la productividad económica
19 86 132  Tendencia a elevar indicadores de
20 86 133 mortalidad.
Fuente: Equipo Formulador

9
 Balance Oferta-Demanda de Agua Potable

290

260

230
Volumen (miles m3/año)

Demanda de Agua
200

170
DEFICIT
140 |

110

80

50 Oferta de Agua
20

-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Oferta de Agua Potable Demanda de Agua Potable

3.3.2. Balance Oferta – Demanda de Alcantarillado

Se ha estimado en miles de m3/año, los resultados se observan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° III-8: Balance Oferta – Demanda de Alcantarillado

Sin Proyecto Con Proyecto
1 37 60
2 37 61
3 37 61
4 37 62
5 37 63 La ejecución del proyecto generará las
6 37 63 siguientes situaciones:
7 37 64
8 37 64  Población protegida
9 37 65  Bajos niveles de vulnerabilidad
10 37 65  Sistema actual libre de contaminación
11 37 66  Ausencia de focos infecciosos
12 37 67  Manejo adecuado del medio ambiente
13 37 67  Disminución de los indicadores de
14 37 68 morbilidad y mortalidad
15 37 68  Cuenca hidrográfica protegida
16 37 69
17 37 70
18 37 70
19 37 71
20 37 72

10
 Fuente: Equipo Formulador

Balance Oferta-Demanda de Alcantarillado

120
Volumen (miles m3/año)

100
Demanda de Alcantarillado
80

60
Déficit
40

20
Oferta de Alcantarillado
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Oferta de Alcantarillado Demanda de Alcantarillado

3.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.1 Los elementos del sistema de saneamiento

Sistema de Agua Potable:

 Obras provisionales
 Captaciones - Mullupuquio
 Desarenador - Mullupuquio
 Planta de Tratamiento de Agua Potable
 Cámara de Cloración
 Línea de conducción de Agua Cruda
 Construcción de Cámara de Unión Zona de Pichcapuquio
 Línea de Conducción
 Construcción de Cámara rompe presión (02 und)
 Cruce aéreo L=8.00 ml
 Construcción del Reservorio Apoyado V=300 m3 (Reservorio, Caseta de Válcula Reservorio
Vo = 300 m3, Caja de Rebose Reservorio, Redes de Distribución, Conexiones Domicialirias)

Sistema de Alcantarillado:
 Obras provisionales
 Red de Colectores
 Trabajos preliminares
 Movimientos de tierras
 Suministro/instalación de tuberías
 Buzones
 Conexiones Domiciliarias
 Planta de Tratamiento de aguas Residuales

11
  Cámaras de rejas
 Desarenador
 Construcción Tanque IMHOFF
 Lecho de secado
 Caja de ingreso y salida

Mitigación de Impactos Ambientales

3.4.2 Criterios para el planteamiento técnicos de las alternativas o proyectos

La ingeniería de proyecto está en función a las necesidades actuales de agua potable y

alcantarillado, garantizando su planteamiento técnico.

En el Sistema de Agua Potable se ha planteado las siguientes obras civiles de infraestructura:

 Captación de la Laguna de Mullupuquio de concreto armado con F´c=210Kg/cm2 y fy =4200
Kg/cm2 tarrajeado con impermeabilizante con filtros en captación c/grava y arena.
 Desarenador de Mullupuquio de concreto armado con F´c=210Kg/cm2 y fy =4200 Kg/cm2.
 Planta de Tratamiento de Agua Potable que cuenta con la Cámara de Cloración de
conformidad a las normas técnicas del reglamento Nacional de Edificaciones.
 Línea de conducción de agua cruda, cuenta con cámara de unión zona de Pichcapuquio de
concreto armado con F´c=210Kg/cm2 y fy =4200 Kg/cm2, la línea de conducción, 2 cámaras
rompe presión de concreto armado con F´c=210Kg/cm2 y fy =4200 Kg/cm2, cruce aéreo de
una longitud de 8 ml., un reservorio apoyado cuyo volumen es de = 300 m3, con su caseta de
válvula, caja de rebose, las redes de distribución culminando con las conexiones
domiciliarias.

En el Sistema de Alcantarillado se ha planteado las siguientes obras civiles de infraestructura:

 Las redes colectores que comprende el suministro e instalación de tuberías y la construcción
de 211 buzones
 Las conexiones domiciliarias
 La Planta de Tratamiento de aguas residuales que cuenta con la cámara de rejas,
desarenador, construcción del tanque IMHOFF, lecho de secado y la caja de ingreso y salida
todo de conformidad a las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

3.4.3 Descripción de las alternativas:

Se ha planteado una sola alternativa en función a coberturar las necesidades actuales de agua
potable y alcantarillado, la mismas que responde a las características actuales de la población.

3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.5.1 Costos en la situación “Sin Proyecto” a Precios de Mercado y Sociales

Están dados por los costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable
estos son los gastos mínimos necesarios para que el sistema funcione tanto en Personal,
Bienes y Enseres, Servicios y Mantenimiento.

Y si no se realiza el proyecto el costo de operación y mantenimiento en el sistema de agua

potable en la situación sin proyecto será fijo en 20 años (horizonte de evaluación) el
mismo que asciende a S/. 35,520 nuevos soles anuales a precios de mercado y a S/.
32,814 nuevos soles a precios sociales.

12
 Cuadro N° III-9: Costos en la Situación “Sin Proyecto” – Sistema de Agua Potable
Actividades Cant. A Precios de Mercado A Precios Sociales
Costos Costo Factor de Costo Anual
Mensual Anual corrección
Operación 35,520.00 32,814.00
Personal 20,400.00 19,854.00
Técnico Responsable 1 1,200.00 14,400.00 1.000 14,400.00
Operador 1/2 tiempo 1 500.00 6,000.00 0.909 5,454.00
Bienes y Enseres 14,400.00 12,240.00
Adquisición de Insumos 1 750.00 9,000.00 0.850 7,650.00
Adquisición de Materiales 1 450.00 5,400.00 0.850 4,590.00
Servicios 720.00 720.00
Pago de servicios 1 60.00 720.00 1.000 720.00
Mantenimiento 3,240.00 2,945.16
Mantenimiento anual de equipos 1 150.00 1,800.00 0.909 1,636.20
Limpieza general anual 1 120.00 1,440.00 0.909 1,308.96
Elaborado por el Equipo Formulador

El costo de operación y mantenimiento en el sistema de alcantarillado en la situación sin

proyecto será fijo en 20 años (horizonte de evaluación) el mismo que asciende a S/. 24,000
nuevos soles anuales a precios de mercado y a S/. 22,662 nuevos soles a precios sociales

Cuadro N° III-10: Costos en la Situación “Sin Proyecto” – Sistema de Alcantarillado

Actividades Cant. A Precios de Mercado A Precios Sociales
Costos Costo Factor de Costo Anual
Mensual Anual corrección
Operación 24,000.00 22,662.00
Personal 18,000.00 17,454.00
Técnico Responsable 1 1,000.00 12,000.00 1.000 12,000.00
Operador 1/2 tiempo 1 500.00 6,000.00 0.909 5,454.00
Bienes y Enseres 5,280.00 4,488.00
Adquisición de Insumos 1 200.00 2,400.00 0.850 2,040.00
Adquisición de Materiales 1 240.00 2,880.00 0.850 2,448.00
Servicios 720.00 720.00
Pago de servicios 1 60.00 720.00 1.000 720.00
Mantenimiento 3,240.00 2,945.16
Mantenimiento anual de equipos 1 150.00 1,800.00 0.909 1,636.20
Limpieza general anual 1 120.00 1,440.00 0.909 1,308.96
Elaborado por el Equipo Formulador

3.5.2 Costos en la Situación Con Proyecto a Precios de Mercado y a Precios Sociales

3.5.2.1. Costos de Inversión y Post Inversión:

Sistema Agua Potable

13
 Son los costos atribuibles a la inversión para mejorar el servicio de agua potable, los mismos que
corresponde al año 0 del análisis. La inversión en la situación con proyecto asciende a
4,197,488.44 nuevos soles a precios de mercado y 3,370,316.88 nuevos soles a precios de
mercado.

Los costos de post inversión están dados por los costos de Operación y Mantenimiento del
Sistema de Agua Potable estos son los gastos mínimos necesarios para que el sistema
funcione tanto en Personal, Bienes y Enseres, Servicios y Mantenimiento. La Post
inversión en la situación con proyecto asciende a S/. 46,920.00 nuevos soles a precios de
mercado y S/. 41,836.20 nuevos soles a precios sociales anuales.

Cuadro N° III-11: Costos de Inversión y Post Inversión en la Situación “Con Proyecto” a precios de Mercado y
Sociales – Sistema Agua Potable
DESCRIPCIÓN Cant Und Precios de Mercado Precios Sociales
. . Costo Costo Total Factor de Costo Total
Unitario (S/.) (S/.) (S/.)
INVERSIÓN 4,197,488.4 3,370,316.8
4 8
Acción 1: Sistema de Agua Potable 4,197,488.4 3,370,316.8
4 8
1.0 Estudios Definitivos de Inversión (Expediente 83,285.24 0.909 75,706.28
0 Técnico)
2.0 Sistema de Agua Potable 2,776,174.6 2,221,712.2
0 8 0
Obras provisionales 1.00 Gbl 7,327.86 7,327.86 0.759 5,561.85
Captaciones 1.00 Gbl 4,128.13 4,128.13 0.759 3,133.25
Desarenador 1.00 Gbl 22,936.57 22,936.57 0.759 17,408.85
Planta de tratamiento de agua potable 1.00 Gbl 44,546.14 44,546.14 0.797 35,503.27
Línea de conducción de agua cruda 1.00 Gbl 2,649,675.9 2,649,675.9 0.802 2,125,040.1
9 9 4
Flete 1.00 Gbl 32,800.00 32,800.00 0.660 21,648.00
Mitigación de Impactos Ambientales 1.00 Gbl 14,760.00 14,760.00 0.909 13,416.84
3.0 GASTOS GENERALES (10%) 279,093.47 223,512.90
0
4.0 SUPERVISIÓN (5%) 139,546.73 111,756.45
0
5.0 UTILIDADES (10%) 279,093.47 223,512.90
0
6.0 I.G.V. (18%) 640,294.85 514,116.13
0
POST INVERSIÓN 46,920.00 41,836.20
Acción 2: Mantenimiento 8,400.00 6,472.20
1.0 Mantenimiento anual de equipos 3,000.00 2,326.80
0
Productos Nacionales 1.00 1,200.00 1,200.00 0.847 1,016.40
Productos Importados 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra 1,800.00 1,310.40
a) Calificada 1.00 1,200.00 1,200.00 0.792 950.40
b) No Calificada 1.00 600.00 600.00 0.600 360.00
2.0 Limpieza general anual 5,400.00 4,145.40
0
Productos Nacionales 1.00 1,800.00 1,800.00 0.847 1,524.60
Productos Importados 0.00 0.00 0.00 0.00

14
 Mano de Obra 1,800.00 1,310.40
a) Calificada 1.00 1,200.00 1,200.00 0.792 950.40
b) No Calificada 1.00 600.00 600.00 0.600 360.00
Acción 3: Costos de Operación y Funcionamiento 38,520.00 35,364.00
1.0 Personal 20,400.00 19,854.00
0
Técnico Responsable 1.00 14,400.00 14,400.00 1.000 14,400.00
Operador 1/2 tiempo 1.00 6,000.00 6,000.00 0.909 5,454.00
2.0 Bienes y Enseres 17,400.00 14,790.00
0
Adquisición de Insumos 1.00 12,000.00 12,000.00 0.850 10,200.00
Adquisición de Materiales 1.00 5,400.00 5,400.00 0.850 4,590.00
3.0 Servicios 720.00 720.00 720.00
0
Pago de servicios 1.00 720.00 720.00 1.000 720.00
Fuente: EQUIPO FORMULADOR

Sistema Alcantarillado
Son los costos atribuibles a la inversión para mejorar el servicio de alcantarillado, los mismos que
corresponde al año 0 del análisis. La inversión en la situación con proyecto asciende a
5,335,183.65 nuevos soles a precios de mercado y 4,156,443.55 nuevos soles a precios de
mercado.

Los costos de post inversión están dados por los costos de Operación y Mantenimiento del
Sistema de Alcantarillado estos son los gastos mínimos necesarios para que el sistema
funcione tanto en Personal, Bienes y Enseres, Servicios y Mantenimiento. La Post
inversión en la situación con proyecto asciende a S/. 46,920.00 nuevos soles a precios de
mercado y S/. 41,836.20 nuevos soles a precios sociales anuales.

Cuadro N° III-12: Costos de Inversión y Post Inversión en la Situación “Con Proyecto” a precios de Mercado y
Sociales – Sistema Alcantarillado
Precios de Mercado Precios Sociales
DESCRIPCIÓN Cant. Und. Costo Costo Total Factor de Costo Total
Unitario (S/.) (S/.) Corrección (S/.)
INVERSIÓN 5,335,183.65 4,156,443.5
5
Acción 2: Sistema de Alcantarillado 5,335,183.65 4,156,443.5
5
1.0 Estudios Definitivos de Inversión 106,349.18 0.909 96,671.40
0 (Expediente Técnico)
2.0 Sistema de Alcantarillado 3,544,972.52 2,743,291.7
0 4
Obras provisionales 1.00 Gbl 7,327.864 7,327.864 0.759 5,561.85
Red de colectores 1.00 Gbl 2,087,075.94 2,087,075.94 0.772 1,611,222.6
7 7 3
Conexiones domiciliarias 1.00 Gbl 763,032.400 763,032.400 0.772 589,061.01
Planta de tratamiento de aguas 1.00 Gbl 639,976.312 639,976.312 0.785 502,381.40
residuales
Flete 1.00 Gbl 32,800.000 32,800.000 0.660 21,648.00
Mitigación de Impactos Ambientales 1.00 Gbl 14,760.000 14,760.000 0.909 13,416.84
3.0 GASTOS GENERALES (10%) 354,497.25 274,329.17
0
4.0 SUPERVISIÓN (5%) 177,248.63 137,164.59

15
 0
5.0 UTILIDADES (10%) 354,497.25 274,329.17
0
6.0 I.G.V. (18%) 797,618.82 617,240.64
0
POST INVERSIÓN 46,920.00 41,836.20
Acción 3: Mantenimiento 8,400.00 6,472.20
1.0 Mantenimiento anual de equipos 3,000.00 2,326.80
0
Productos Nacionales 1.00 1,200.00 1,200.00 0.847 1,016.40
Productos Importados 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra 1,800.00 1,310.40
a) Calificada 1.00 1,200.00 1,200.00 0.792 950.40
b) No Calificada 1.00 600.00 600.00 0.600 360.00
2.0 Limpieza general anual 5,400.00 4,145.40
0
Productos Nacionales 1.00 1,800.00 1,800.00 0.847 1,524.60
Productos Importados 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra 1,800.00 1,310.40
a) Calificada 1.00 1,200.00 1,200.00 0.792 950.40
b) No Calificada 1.00 600.00 600.00 0.600 360.00
Acción 4: Costos de Operación y 38,520.00 35,364.00
Funcionamiento
1.0 Personal 20,400.00 19,854.00
0
Técnico Responsable 1.00 14,400.00 14,400.00 1.000 14,400.00
Operador 1/2 tiempo 1.00 6,000.00 6,000.00 0.909 5,454.00
2.0 Bienes y Enseres 17,400.00 14,790.00
0
Adquisición de Insumos 1.00 12,000.00 12,000.00 0.850 10,200.00
Adquisición de Materiales 1.00 5,400.00 5,400.00 0.850 4,590.00
3.0 Servicios 720.00 720.00 720.00
0
Pago de servicios 1.00 720.00 720.00 1.000 720.00
Fuente: EQUIPO FORMULADOR

3.5.3 Flujo de costos a precios de mercado y a precios sociales del Sistema de Agua Potable

Cuadro N° III-13: Flujo de Costos a precios de mercado – Agua Potable

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
AÑO INVERSION OyM TOTAL Población Total
(S/.) (S/.) S/.)
0 4,197,488.44 4,197,488.44
1 46,920.00 46,920.00 4,271
2 46,920.00 46,920.00 4,310
3 46,920.00 46,920.00 4,348
4 46,920.00 46,920.00 4,387
5 46,920.00 46,920.00 4,427
6 46,920.00 46,920.00 4,467
7 46,920.00 46,920.00 4,507
8 46,920.00 46,920.00 4,548
9 46,920.00 46,920.00 4,589
10 46,920.00 46,920.00 4,630

16
 11 46,920.00 46,920.00 4,671
12 46,920.00 46,920.00 4,714
13 46,920.00 46,920.00 4,756
14 46,920.00 46,920.00 4,799
15 46,920.00 46,920.00 4,842
16 46,920.00 46,920.00 4,886
17 46,920.00 46,920.00 4,929
18 46,920.00 46,920.00 4,974
19 46,920.00 46,920.00 5,019
20 46,920.00 46,920.00 5,064
* VAC (Soles) = 4,625,800
*Promedio población Benef. = 4,657
= 4,424
*ICE= 4,625,800 = 1,046
S./poblador beneficiado
4,424

Cuadro N° III-14: Flujo de Costos a precios sociales – Agua Potable

COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AÑO INVERSION OyM TOTAL Población Total
(S/.) (S/.) S/.)
0 3,370,316.88 3,370,316.88
1 41,836.20 41,836.20 4,271
2 41,836.20 41,836.20 4,310
3 41,836.20 41,836.20 4,348
4 41,836.20 41,836.20 4,387
5 41,836.20 41,836.20 4,427
6 41,836.20 41,836.20 4,467
7 41,836.20 41,836.20 4,507
8 41,836.20 41,836.20 4,548
9 41,836.20 41,836.20 4,589
10 41,836.20 41,836.20 4,630
11 41,836.20 41,836.20 4,671
12 41,836.20 41,836.20 4,714
13 41,836.20 41,836.20 4,756
14 41,836.20 41,836.20 4,799
15 41,836.20 41,836.20 4,842
16 41,836.20 41,836.20 4,886
17 41,836.20 41,836.20 4,929
18 41,836.20 41,836.20 4,974
19 41,836.20 41,836.20 5,019
20 41,836.20 41,836.20 5,064
* VAC (Soles) = 3,638,807
*Promedio población Benef. = 4,657
= 4,424
*ICE= 3,638,807 = 823 S./poblador
4,424 beneficiado

Al Estado le costará S/. 1,046.00 nuevos soles por beneficiario a precios de mercado y S/. 823.00
nuevos soles a precios sociales por cada beneficiario; dotarles de un servicio adecuado de agua potable.

17
3.5.3.2. Flujo de costos a precios de mercado y sociales del Sistema de Alcantarillado

Cuadro N° III-15: Flujo de Costos a precios mercado – Alcantarillado

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
AÑO INVERSION OyM TOTAL Población Total
(S/.) (S/.) S/.)
0 5,335,183.65 5,335,183.65
1 46,920.00 46,920.00 4,271
2 46,920.00 46,920.00 4,310
3 46,920.00 46,920.00 4,348
4 46,920.00 46,920.00 4,387
5 46,920.00 46,920.00 4,427
6 46,920.00 46,920.00 4,467
7 46,920.00 46,920.00 4,507
8 46,920.00 46,920.00 4,548
9 46,920.00 46,920.00 4,589
10 46,920.00 46,920.00 4,630
11 46,920.00 46,920.00 4,671
12 46,920.00 46,920.00 4,714
13 46,920.00 46,920.00 4,756
14 46,920.00 46,920.00 4,799
15 46,920.00 46,920.00 4,842
16 46,920.00 46,920.00 4,886
17 46,920.00 46,920.00 4,929
18 46,920.00 46,920.00 4,974
19 46,920.00 46,920.00 5,019
20 46,920.00 46,920.00 5,064
* VAC (Soles) = 5,636,300
*Promedio población Benef. = 4,657
= 3,726
*ICE= 5,636,300 = 1,513 S./poblador
3,726 beneficiado

Cuadro N° III-16: Flujo de Costos a precios sociales – Alcantarillado

COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AÑO INVERSION OyM TOTAL Población Total
(S/.) (S/.) S/.)
0 4,156,443.55 4,156,443.55
1 41,836.20 41,836.20 4,271
2 41,836.20 41,836.20 4,310
3 41,836.20 41,836.20 4,348
4 41,836.20 41,836.20 4,387
5 41,836.20 41,836.20 4,427
6 41,836.20 41,836.20 4,467
7 41,836.20 41,836.20 4,507
8 41,836.20 41,836.20 4,548
9 41,836.20 41,836.20 4,589
10 41,836.20 41,836.20 4,630
11 41,836.20 41,836.20 4,671

18
 12 41,836.20 41,836.20 4,714
13 41,836.20 41,836.20 4,756
14 41,836.20 41,836.20 4,799
15 41,836.20 41,836.20 4,842
16 41,836.20 41,836.20 4,886
17 41,836.20 41,836.20 4,929
18 41,836.20 41,836.20 4,974
19 41,836.20 41,836.20 5,019
20 41,836.20 41,836.20 5,064
* VAC (Soles) = 4,424,934
*Promedio población Benef. = 4,657
= 3,726
*ICE= 4,424,934 = 1,188 S./poblador
3,726 beneficiado

Al Estado le costará S/. 1,513.00 nuevos soles por beneficiario a precios de mercado y S/. 1,188.00
nuevos soles a precios sociales por cada beneficiario; dotarles de un servicio adecuado de
alcantarillado.

3.5.4 Flujo de Costos Incrementales

Cuadro N° III-17: Flujo de Costos Incrementales a precios mercado – Sistema Agua Potable
AÑ SIN PROYECTO COSTOS CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
O Costos Costos de Total Costos Costos Costos de Total Costos Costo Total
de Mantenimie Costos de de Mantenimie Costos de s de Costos
Operaci nto OyM Inversión Operaci nto de O y Inversión O y M Incrementa
ón ón M les
0 4,197,488 4,197,488 4,197,488.
.44 .44 44
1 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
2 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
3 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
4 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
5 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
6 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
7 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
8 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
9 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
10 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
11 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
12 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
13 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
14 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00

19
 00 00 00 00 00
15 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
16 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
17 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
18 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
19 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
20 35,520. 3,240.00 38,760. 38,520. 8,400.00 46,920. 8,160. 8,160.00
00 00 00 00 00
Elaborado por el Formulador

Cuadro N° III-18: Flujo de Costos Incrementales a precios sociales – Sistema Agua Potable
AÑ SIN PROYECTO COSTOS CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
O Costos Costos de Total Costos Costos Costos de Total Costos Costo Total
de Mantenimie Costos de de Mantenimie Costos de s de Costos
Operaci nto OyM Inversión Operaci nto de O y Inversión O y M Incrementa
ón ón M les
0 3,370,316 3,370,316 3,370,316.
.88 .88 88
1 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
2 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
3 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
4 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
5 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
6 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
7 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
8 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
9 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
10 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
11 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
12 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04

20
 00 16 00 20 04
13 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
14 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
15 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
16 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
17 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
18 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
19 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
20 32,814. 2,945.16 35,759. 35,364. 6,472.20 41,836. 6,077. 6,077.04
00 16 00 20 04
Elaborado por el Formulador

Cuadro N° III-19: Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado – Sistema de Alcantarillado

AÑ SIN PROYECTO COSTOS CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
O Costos Costos de Total Costos Costos Costos de Total Costos Costos Total
de Mantenimie Costos de de Mantenimie Costos de de O y Costos
Operaci nto OyM Inversión Operaci nto de O y Inversión M Incrementa
ón ón M les
0 5,335,18 5,335,18 5,335,183.
3.65 3.65 65
1 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
2 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
3 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
4 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
5 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
6 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
7 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
8 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
9 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
10 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
11 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
12 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
13 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
14 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
15 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
16 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00

21
17 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
18 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
19 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
20 24,000. 3,240.00 27,240 38,520. 8,400.00 46,920 19,680 19,680.00
00 .00 00 .00 .00
Elaborado por el Formulador

Cuadro N° III-19: Flujo de Costos Incrementales a precios sociales – Sistema de Alcantarillado

AÑ SIN PROYECTO COSTOS CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
O Costos Costos de Total Costos Costos Costos de Total Costos Costos Total
de Mantenimie Costos de de Mantenimie Costos de de O y Costos
Operaci nto OyM Inversión Operaci nto de O y Inversión M Incrementa
ón ón M les
0 4,156,44 4,156,44 4,156,443.
3.55 3.55 55
1 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
2 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
3 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
4 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
5 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
6 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
7 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
8 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
9 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
10 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
11 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
12 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
00 .16 00 .20 .04
13 22,662. 2,945.16 25,607 35,364. 6,472.20 41,836 16,229 16,229.04
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Elaborado por el Formulador

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