TABLA DE CONTENIDO

1. Mercado............................................................................................................... 2

1.1 Investigación de mercados.............................................................................2

1.2 Estrategias de mercado..................................................................................3
1.3 Proyecciones de ventas..................................................................................5

2. Operación.............................................................................................................6

2.1 Operación....................................................................................................... 6
2.2 Plan de compras.............................................................................................8
2.3 Costos de producción.....................................................................................8
2.4 Infraestructura.................................................................................................9

3. Organización........................................................................................................ 9

3.1 Estrategia organizacional................................................................................9

3.2 Estructura organizacional.............................................................................10
3.3 Aspectos legales...........................................................................................10
3.4 Costos administrativos..................................................................................11

4. Finanzas..........................................................................................................................12

4.1 Ingresos........................................................................................................12
4.2 Egresos.........................................................................................................12
4.3 Capital de trabajo..........................................................................................13

5. Plan operativo.................................................................................................... 13

5.1 Plan operativo...............................................................................................13

5.2 Metas sociales..............................................................................................13

6. Impacto...............................................................................................................14

1
 FORMATO PLAN DE NEGOCIOS
FONDO EMPRENDER
CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
CALDAS- ANTIOQUIA

1. Mercado

1.1 Investigación de mercados

Definición de objetivos

Defina los objetivos (generales y específicos) a lograr con el desarrollo de su

proyecto, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y los
demás que usted considere relevantes.
SIRVEN PARA DEFINIR LOS PASOS QUE TE LLEVARÁN A LOGRAR LA MISIÓN
Se trata de describir en frases contundentes y claras, con cifras, cuales son los
objetivos (pasos) que vas a dar
La Misión es “filosofía”, esto ya son objetivos concretos:
Conseguir 1000 clientes en un año, vender X unidades el primer año, implantar 10
unidades el primer año, etc

Justificación y antecedentes del proyecto

Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta aspectos
sociales, económicos, ambientales y las demás que usted considere relevantes para
la justificación de su proyecto. Así mismo relacione los antecedentes del proyecto.

Experiencia de los dueños

¿Cuál es la experiencia y preparación de los dueños técnicamente y en gestión?
Para garantizar la supervivencia y crecimiento de la empresa, es importante que las personas que
manejan el negocio tengan la preparación y experiencia adecuadas. La empresa depende de la
competencia y habilidad de la administración.

Técnica:

De Gestión:

Análisis del sector

Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo tecnológico e

industrial del sector; comportamiento del sector en los últimos 3 años, su evolución
y tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo.

2
 Para hacer más fácil la recolección de la información utilice el siguiente cuadro, donde se consignará
la información del nombre de las empresas que se dedican a su misma actividad económica, la
dirección y el teléfono.

Es de vital importancia hacer un análisis del tamaño de dichas empresas, en cuanto a participación en el
mercado con sus respectivos productos/servicios; esto se puede realizar haciendo una comparación entre
ellas mismas, por ejemplo, número de productos/servicios que ofrecen en el mercado (en marcas,
sabores, colores, etc), recordación o preferencia de los clientes hacia dichos productos, infraestructura de
la empresa, entre otros.

Empresas que producen (producto/servicio) en el área donde su empresa tendrá

influencia
Empresa Dirección Teléfono

Análisis del mercado

Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los

países objetivos; defina el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo,
estimación del mercado potencial, consumo aparente, consumo per cápita,
magnitud de la necesidad, otro; estimación del segmento/ nicho de mercado
(tamaño y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. Importaciones y
exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países);
relacione los productos sustitutos y productos complementarios

Ubicar las características especiales que tiene los consumidores de sus productos/servicios, como son la
edad, el estrato socio-económico al que pertenecen, tendencias de gustos (Light, ecológicos, mercados
verdes, etc).

Si el producto/servicio solo se pretende comercializar en el país no se tiene que hacer análisis sobre
tendencias de exportaciones, pero si es importante tener en cuenta los productos/servicios similares o
sustitutos que se importan y como se presentan en el mercado doméstico.

También es importante tener presente el precio de mercado al que se ofrecerán los productos/servicios en el
mercado al que incursionará (aquí es importante justificar el precio, ya sea por estrategia, por análisis de
costos, por competencia, etc.)

Análisis de la competencia

Identificación de principales participantes y competidores potenciales; análisis de

empresas competidoras; Relación de agremiaciones existentes; Análisis del costo
de mi producto/servicio frente a la competencia; Análisis de productos sustitutos;
Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia;
Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la
competencia; Posición de mi P/S frente a la competencia.

Se puede utilizar una tabla como la siguiente:

Marcas y precios del producto/servicio en el mercado

Producto Marca Empaque Precio

El análisis de esta tabla nos ayudará a realizar un inventario de las marcas competidoras en el mercado, los
precios y los empaques que se utilizan para ofrecerlas en el mercado.

Productos competencia del producto/servicio que mas se

comercializan en la zona (supermercados, tiendas, almacenes de
cadena, etc)

3
 Producto Marca Precio

Es importante tener presente la participación en el mercado de los productos sustitutos, dado que de esta
también depende la participación en el mercado de los propios productos/servicios, dado que en algún
momento por cambios en los precios, los consumidores pueden llegar a cambiar sus hábitos de consumo
hacia los productos/servicios sustitutos.

1.2 Estrategias de mercado

Concepto del producto o servicio

Descripción básica, especificaciones o características, aplicación/ uso del producto o

servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.),
diseño, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del producto o
servicio frente a la competencia.

Además de las anteriores especificaciones es importante realizar la siguiente tabla:

Concepto del producto

Producto Peso Características del empaque

Estrategias de distribución

Especifique alternativas de penetración, alternativas de comercialización,

distribución física nacional ó internacional, estrategias de ventas, presupuesto de
distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal de distribución a utilizar.
Estrategias de comercialización

Estrategias de precio

Especifique alternativas de penetración, alternativas de comercialización,

distribución física nacional ó internacional, estrategias de ventas, presupuesto de
distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal de distribución a utilizar.
Estrategias de comercialización

Es importante tener presente la realización de la siguiente tabla, dado que aquí se especificará y justificará el
precio, dado el peso, las características de empaque, el precio de los competidores, los costos internos de
producción, entre otros elementos a tener en cuenta.

Precio
Producto Peso Características del empaque
($)

Estrategias de promoción

Presente un análisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de

equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo
de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tácticas relacionadas

4
 con precios, posible variación de precios para resistir guerra de precios.
Explique la manera mediante la cual definió el precio.

Estrategias de comunicación

Explique la estrategia de difusión de su producto ó servicio; explique las razones

para la utilización de medios y tácticas relacionadas con comunicaciones. Relacione
y justifique los costos.

Estrategias de servicio

Relacione los procedimientos para otorgar Garantías y Servicio Postventa;

mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio,
otros), formas de pago de la garantía ofrecida, comparación de políticas de servicio
con los de la competencia.

Presupuesto de la mezcla de mercadeo

Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo

antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promoción)

Como ejemplo se puede tomar la siguiente tabla, donde se relacionaran y se le dará valor a las estrategias de
comunicación.

Medios de comunicación

Ítem (medio que se utilizará para

Cantidad Valor
realizar el mercadeo de la empresa)

Impulsadora

Volantes

Afiches

Periódico

Descuentos por publicidad

Total

Estrategias de aprovisionamiento

Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisición, políticas crediticias

de los proveedores, descuentos por pronto pago ó por volumen, en caso afirmativo
establecer las cuantías, volúmenes y/o porcentajes etc. Definir si los proveedores
otorgan crédito, Establezca los plazos que se tiene para efectuar los pagos

Se deben definir los diferentes proveedores tanto en materia prima, como en los servicios de transporte,
mantenimiento, proveedores de servicios, maquinaria, muebles y enseres, etc.

5
1.3 Proyecciones de ventas

Proyección de ventas

Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o

semestralmente, el primer año y los totales por año, para el periodo de evaluación
del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del negocio),
teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, así como los
aumentos. Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la
proyección de unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la posición
arancelaria de Importación /Exportación. La proyección de ventas debe ser
producto de un análisis en el que se haya utilizado un método de proyección como
los relacionados en la caja de selección que ofrece el sistema. Explique cual es la
fuente de los datos históricos y las razones por las que se utilizó el método
seleccionado.

Política de cartera

Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crédito a los
clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes
respecto del valor de la venta.

Se deben tener presente y muy bien definidos los productos/servicios que se van a producir y/o comercializar
en la empresa, por lo tanto se debe llenar la siguiente tabla. Veamos el ejemplo

Consecutivo Producto o Servicio Precio Inicial %Contado %Crédito

1 Mermelada de mora 2.300 100 0

Teniendo en cuenta la siguiente información para cada uno de los productos/servicios

Nombre del Producto o

Mermelada de mora
Servicio:
Precio de Lanzamiento: 2.300
%Retención en la
%IVA: 10 0
fuente:

Periodos Año 1 Año 2 Año 3

Cantidad. Mes 1 1500 1500 1500
Cantidad. Mes 2 1500 1500 1500
Cantidad. Mes 3 1500 1500 1500
Cantidad. Mes 4 1500 1500 1500
Cantidad. Mes 5 1500 1500 1500
Cantidad. Mes 6 1500 1500 1500
Cantidad. Mes 7 1500 1500 1500
Cantidad. Mes 8 1500 1500 1500
Cantidad. Mes 9 1500 1500 1500
Cantidad. Mes 10 1500 1500 1500
Cantidad. Mes 11 1500 1500 1500
Cantidad. Mes 12 1500 1500 1500
Precio unitario 2.300 2.438 2.584

6
Entiéndase precio unitario, como el precio al que se ofrecerá una unidad en el mercado. Para el anterior
ejemplo no se tuvo en cuenta el crecimiento de la empresa, por lo tanto se asume un nivel de producción
constante para los tres años que se están analizando. Pero por el contrario si se tiene en cuenta un
aumento en los precios, los cuales se ven influidos por la tasa de inflación esperada, que para el presente
caso fue del 6%.

2. Operación

2.1 Operación

Ficha técnica del producto o servicio

Describa las características técnicas del producto o servicio a desarrollar:

capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, características fisicoquímicas,
condiciones climáticas, factores ambientales, características de empaque y
embalaje, almacenaje, etc

Capacidad:
 Capacidad de producción varía según la demanda y la capacidad de la
mano de obra.
 Personalización de prendas según los requerimientos del cliente.
Cualidades:
 Alta calidad en la confección.
 Atención a los detalles y acabados.
 Posibilidad de personalización y diseño a medida.
Diseño:
 Diseños personalizados basados en las preferencias de los clientes.
 Posibilidad de incluir diseños temáticos o específicos según la solicitud del
cliente.
Tamaño:
 Tamaño de las prendas varía según el tipo y las medidas del cliente.
Tecnología:
 Utilización de máquinas de coser y equipos de confección convencionales.
 Uso de tecnología de diseño gráfico para personalizar prendas y
accesorios.
Características Físicoquímicas:
 Variedad de telas y materiales disponibles, incluyendo algodón, lino,
poliéster, etc.
 Colores y tintes utilizados según las preferencias del cliente.
Condiciones Climáticas:
 El proceso de confección y diseño no está condicionado por factores
climáticos.
Factores Ambientales:
 Compromiso con la sostenibilidad a través de la elección de materiales
ecoamigables cuando sea posible.
 Uso de bolsas de tela reutilizables para reducir el consumo de plástico.
Características de Empaque y Embalaje:
 Las prendas se entregan en bolsas de despacho contramarcadas con el
nombre de "D LORENJ" y su información de contacto.

7
  Las bolsas de tela reutilizables se entregan con el logotipo o diseño
personalizado de la empresa.

Almacenaje:
 Las prendas se almacenan en condiciones adecuadas para preservar su
calidad.
 Las bolsas de tela reutilizables se almacenan en un área designada para su
fácil acceso y distribución.
Esta ficha técnica proporciona una visión general de las características
técnicas de nuestros productos "D LORENJ", desde la capacidad de
producción hasta los aspectos relacionados con el diseño, materiales,
almacenamiento y consideraciones ambientales.

Características Específicas
Ítem Nombre del producto Cantidad
en gramos

Fruta: 150 gramos

1 Mermelada de xxxx Azúcar: 200 gramos Gramos: 250
Agua: 125 cms3
Fruta: 150 gramos
2 Mermelada de vvvvv Azúcar: 200 gramos Gramos: 250
Agua: 125 cms3

En el recuadro Características especificas, se trata de discriminar por unidades los componentes del
producto/servicio, por ejemplo para una unidad de 250 gms de mermelada se utilizan 150 gms de fruta, 200
gms de azúcar y 125 cms3 de agua.

En el recuadro cantidad, es la cantidad de producto final que se ofrecerá en el mercado, por ejemplo,
unidades de 250 gms de mermelada.

Estado de desarrollo

Describa del estado del arte del bien o servicio ó el avance que se tiene del nuevo
bien o servicio a desarrollar

"D LORENJ" se encuentra en consonancia con las tendencias contemporáneas

de la industria de la moda. Su énfasis en la personalización, la calidad y la
sostenibilidad refleja con precisión las expectativas y preferencias de los
consumidores en la actualidad. La empresa se destaca por su compromiso
inquebrantable con la creación de prendas únicas, diseñadas meticulosamente
para satisfacer las necesidades y deseos individuales de cada cliente. Este
enfoque innovador responde de manera efectiva a la creciente demanda de
productos altamente personalizados y añade un toque distintivo a la
experiencia de compra en la industria de la moda.

Descripción del proceso

Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y

procedimientos que forman parte del flujo del proceso de producción de su
producto ó servicio En caso de subcontratación describir el proceso que es
responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso, e insertarlo
como archivo adjunto)

8
Entender el proceso de producción de ropa personalizada y accesorios de
"D LORENJ" es esencial para ofrecer productos de alta calidad y satisfacer las
necesidades de los clientes. A continuación, se presenta una descripción
secuencial de las actividades y procedimientos clave en el proceso de
producción:

Proceso de Producción de Ropa Personalizada y Accesorios de "D LORENJ"

1. Consulta y Diseño Inicial:

El cliente se comunica con "D LORENJ" para discutir sus preferencias y

necesidades de diseño.
Se realizan bocetos y se define el diseño personalizado de la prenda o
accesorio.
Se determina el tipo de tela y los materiales a utilizar.
2. Toma de Medidas:

Se programan citas con los clientes para tomar medidas precisas.

Las medidas se registran meticulosamente para garantizar un ajuste perfecto.
3. Selección de Telas y Materiales:

Se adquieren las telas y materiales según las especificaciones del cliente y los
diseños acordados.
Se verifica la calidad de las telas y se garantiza la disponibilidad de los colores
y patrones requeridos.
4. Corte de Telas:

Se cortan las telas según el patrón de diseño y las medidas del cliente.
Se presta especial atención para minimizar el desperdicio de material.
5. Confección y Costura:

Los cortes de tela se cosen cuidadosamente siguiendo el diseño y las

instrucciones del cliente.
Se realizan pruebas de costura para asegurar la calidad y el ajuste adecuado.
Se agregan detalles y adornos según sea necesario.
6. Prueba y Ajustes:

Se programa una prueba con el cliente para probar la prenda en su forma

inicial.
Se realizan ajustes y modificaciones según los comentarios y preferencias del
cliente.
7. Acabado y Detalles Finales:

Se agregan los detalles finales, como botones, cremalleras, bordados o

impresiones personalizadas.

9
 Se realiza un control de calidad exhaustivo para garantizar que la prenda
cumple con los estándares de "D LORENJ".
8. Limpieza y Planchado:

Las prendas se limpian y planchan para asegurar que estén en perfectas

condiciones antes de la entrega.
9. Empaque Personalizado:

Cada prenda se empaqueta individualmente en bolsas de despacho con el

logotipo y la información de contacto de "D LORENJ".
Las bolsas de tela reutilizables personalizadas también se preparan para su
entrega.
10. Entrega al Cliente:
- La prenda terminada se entrega al cliente en la fecha acordada.
- Se brinda al cliente la bolsa de tela reutilizable personalizada como un
complemento sostenible.

11. Facturación y Seguimiento:

- Se emite una factura al cliente y se registra la venta.
- Se realiza un seguimiento de la satisfacción del cliente y se solicita
retroalimentación.

12. Almacenamiento y Control de Inventario:

- Las telas y los materiales se almacenan de manera organizada para futuros
proyectos.
- Se lleva un control de inventario para garantizar la disponibilidad de
materiales.

13. Marketing y Promoción:

- Se promocionan los productos y servicios de "D LORENJ" a través de
estrategias de marketing en línea y fuera de línea.

14. Gestión de Subcontratación (si corresponde):

- En caso de subcontratación de ciertas actividades, como el corte de telas, se
supervisa y coordina estrechamente con los proveedores externos.

El proceso de producción de "D LORENJ" es altamente personalizado y se

centra en la atención meticulosa a los detalles, la calidad y la satisfacción del
cliente. Cada paso se lleva a cabo con precisión para crear prendas únicas y
accesorios que reflejen las preferencias individuales de cada cliente.

Necesidades y requerimientos

Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de producción de

su producto por cada unidad de producto y por período de producción; Tecnología
requerida: descripción de equipos y máquinas; capacidad instalada requerida;
mantenimiento necesario; Situación tecnológica de la empresa: necesidades
técnicas y tecnológicas; Mano de obra operativa especializada requerida.

10
Cuantificación del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las
necesidades y requerimientos.

Materias Primas e Insumos Requeridos:

1. Telas y Materiales: "D LORENJ" necesita acceder a una variedad de telas y
materiales, como algodón, lino, poliéster, cuero sintético, entre otros, para
satisfacer las preferencias de los clientes.
2. Hilos y Cierres: Se requieren hilos de costura de alta calidad en varios
colores para combinar con las telas. Además, se necesitan cierres, botones
y otros elementos de sujeción según el diseño de cada prenda.
3. Adornos y Decoraciones: Para las prendas que requieran adornos
especiales, como bordados, lentejuelas o encajes, es necesario disponer de
estos materiales para la confección personalizada.
4. Bolsas de Tela Reutilizables: Para la entrega de productos, "D LORENJ"
utiliza bolsas de tela reutilizables personalizadas con su logotipo, lo que
también se considera como un insumo necesario.
Tecnología Requerida:
1. Máquinas de Coser: Se necesitan máquinas de coser de alta calidad y
versatilidad para realizar las diversas etapas de costura y confección de las
prendas personalizadas.
2. Equipo de Medición: Para tomar medidas precisas de los clientes, se
requieren cintas métricas, escuadras y otros instrumentos de medición.
3. Tecnología de Diseño Asistido por Computadora (CAD): Software de diseño
gráfico y CAD se utilizan para crear y personalizar patrones y diseños
según las preferencias de los clientes.
4. Equipos de Planchado y Limpieza: Para garantizar que las prendas estén
en condiciones óptimas antes de la entrega, se utilizan planchas y equipos
de limpieza.
Capacidad Instalada Requerida:
La capacidad instalada debe ser suficiente para albergar las máquinas de
coser, áreas de corte de telas y almacenamiento de materias primas. La
cantidad de espacio requerido dependerá de la escala de producción de "D
LORENJ".
Mantenimiento Necesario:
Se debe llevar a cabo un mantenimiento regular de las máquinas de coser y
otros equipos para asegurar su eficiencia y evitar interrupciones en la
producción. Esto incluye servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones
según sea necesario.
Situación Tecnológica de la Empresa:
"D LORENJ" necesita mantenerse actualizado con las últimas tendencias
tecnológicas en la industria de la moda. Esto puede incluir la adopción de
tecnologías sostenibles en la producción y la evaluación continua de software
de diseño y gestión empresarial.
Mano de Obra Operativa Especializada Requerida:
1. Sastres y Costureras: Personal con habilidades de costura y confección es
esencial para llevar a cabo la producción de prendas personalizadas con
alta calidad.

11
 2. Diseñadores de Moda: Profesionales con conocimientos de diseño de
moda que pueden colaborar en la creación y personalización de
prendas según las preferencias de los clientes.
3. Personal de Atención al Cliente: Para gestionar las consultas de los
clientes, programar citas y coordinar los detalles del diseño de las prendas.
Presupuesto Requerido:
El presupuesto necesario variará según diversos factores, como el volumen de
producción, el costo de las materias primas, los salarios de la mano de obra,
los gastos de mantenimiento y las inversiones tecnológicas. Un presupuesto
detallado y actualizado es fundamental para el funcionamiento eficiente de "D
LORENJ" y su crecimiento continuo.

Es importante discriminar cada uno de los equipos, maquinas, muebles, herramientas, enseres y mano de
obra que se necesitan para operar en el proceso productivo.

Equipos Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($)

Muebles y Enseres Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($)

Total Mano
Mano de Tipo de Salario Prestaciones Prestaciones
Cantidad Salario Anual de Obra
Obra Contratación Mensual Mensuales Anuales
Anual Año 1

Plan de producción

Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a producir

por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de acuerdo con la
naturaleza del negocio. Programa de producción (cuantifique la producción de
unidades de producto por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes,
numero de almuerzo producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento
de la producción en el tiempo por Ej. primer mes = 0 cajas de 50
unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes= 400 cajas de
50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades

El plan de producción de "D LORENJ" se adapta a las demandas del mercado

y las políticas de inventario de la empresa.

Primer mes: 50 prendas personalizadas y 50 bolsas de tela reutilizables.

 Segundo mes: 75 prendas personalizadas y 75 bolsas de tela reutilizables.
 Tercer mes: 100 prendas personalizadas y 100 bolsas de tela reutilizables.
 Cuarto mes: 125 prendas personalizadas y 125 bolsas de tela reutilizables.
 Quinto mes: 150 prendas personalizadas y 150 bolsas de tela reutilizables.
 Sexto mes: 175 prendas personalizadas y 175 bolsas de tela reutilizables.

12
  Séptimo mes: 200 prendas personalizadas y 200 bolsas de tela
reutilizables.
 Octavo mes: 225 prendas personalizadas y 225 bolsas de tela
reutilizables.
 Noveno mes: 250 prendas personalizadas y 250 bolsas de tela reutilizables.
 Décimo mes: 275 prendas personalizadas y 275 bolsas de tela reutilizables.
 Undécimo mes: 300 prendas personalizadas y 300 bolsas de tela
reutilizables.
 Duodécimo mes: 325 prendas personalizadas y 325 bolsas de tela
reutilizables.

Unidades Valor Promedio Ventas Esperadas

Producto
Mensuales por Unidad Mensuales ($)

Ventas totales esperadas mensuales

2.2 Plan de compras

Consumo por unidad de producto

Basado en el Plan de Producción, identifique, describa y justifique la cantidad de

cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto, registrando la
información requerida por el sistema.

Plan de Compras - "D LORENJ"

Insumos y Materiales:

Telas y Materiales:

Proveedor: Proveedores de telas y materiales textiles locales y/o nacionales.

Cantidad Estimada por Unidad de Prenda: 1.5 - 2 metros de tela.
Proyección de Compra Mensual: Basada en el programa de producción
mensual, se estima la cantidad necesaria de telas y materiales.
Hilos y Cierres:

Proveedor: Proveedores de insumos de costura locales.

Cantidad Estimada por Unidad de Prenda: 1 carrete de hilo y 2-3
cierres/botones.
Proyección de Compra Mensual: Calculada en función del programa de
producción mensual.
Adornos y Decoraciones:

Proveedor: Proveedores de adornos y decoraciones específicos según los

diseños.
Cantidad Estimada por Unidad de Prenda: 10-20 unidades (varía según el
diseño).

13
Proyección de Compra Mensual: Basada en el programa de producción
mensual y las necesidades específicas de cada diseño.
Bolsas de Tela Reutilizables:

Proveedor: Proveedores de bolsas de tela personalizadas.

Cantidad Estimada por Unidad de Producto: 1 bolsa por unidad de producto.
Proyección de Compra Mensual: Igual a la cantidad de productos a producir en
un mes.
Proyección de Compra Mensual:

Primer mes: Se adquieren las telas y materiales estimados para las 50 prendas
personalizadas y 50 bolsas de tela reutilizables programadas.
Segundo mes: Se adquieren insumos para las 75 prendas personalizadas y 75
bolsas de tela reutilizables del programa de producción mensual.
Tercer mes: Se realiza una compra correspondiente a las 100 prendas
personalizadas y 100 bolsas de tela reutilizables estimadas.
Y así sucesivamente para cada mes, siguiendo el programa de producción.

Mermelada de xxxx
Materia Prima, Insumo o Margen de
Unidad Cantidad Presentación
Requerimiento Desperdicio (%)

Insumos

Etiqueta Unidad

Flex-pack de 200 gms Unidad

Materia Prima

Agua cms3

Azúcar Gramos

xxxx Gramos

Mermelada de vvvvv
Materia Prima, Insumo
Unidad Cantidad Presentacion Margen de Desperdicio (%)
o Requerimiento

Insumos

Etiqueta Unidad

Flex-pack de 200 gms Unidad

Materia Prima

Agua cms3

Azúcar Gramos

vvvvv Gramos

14
2.3 Costos de producción

Costos de producción

Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de

medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo de los
insumos (definiendo precio por unidad de medida). Costo de transporte de
productos terminados. $/ por unidad de medida. Costos de los materiales de
empaque. Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año). Costo de
mantenimiento de instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de
repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del arrendamiento de
instalaciones de maquinaria y equipo, ó de lotes o terrenos. Requerimiento de
mano de obra directa por periodo (Ej.: por semana, por mes, etc.). Costo de mano
de obra directa por periodo en horario normal. En los casos que se requiera,
establecer si existe estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la
operación del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de
labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de mano de
obra indirecta. Costo estimado de los servicios públicos para el componente de
producción. Costos estimados de mantenimiento y repuestos para el componente
productivo del negocio.

Proyección de Compras (Pesos)

Tipo de Insumo Año 1 Año 2 Año 3
Insumos
Empaque flex-pack de 200 gms
Etiqueta
Materia Prima
Agua
Azúcar
xxxx
vvvv
Total
IVA
Total mas IVA

2.4 Infraestructura

Infraestructura

Relacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de ellas en la

producción ó servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su
proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisición de cada maquina,
herramienta y mobiliario. Costo de construcción y/o remodelación de las
instalaciones requeridas. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para

15
 la parte administrativa y de gestión comercial. Establezca si estas forman parte
de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento .

Maquinaria y Equipos para la Producción:

1. Máquinas de Coser Industriales (10 unidades): Estas máquinas se utilizarán
para la confección de prendas a medida y otros productos textiles. Tienen
un costo unitario de $2,500, lo que representa un gasto total de $25,000.
2. Máquina de Corte Textil: Esta máquina se utiliza para cortar las telas con
precisión de acuerdo con los patrones de diseño. Su costo es de $4,000.
3. Máquina de Bordado (1 unidad): Se emplea para personalizar prendas con
bordados. Tiene un costo de $3,500.
Mobiliario y Herramientas:
1. Mesas de Trabajo (20 unidades): Estas mesas son necesarias para que los
sastres y costureras realicen las tareas de confección. Cada mesa tiene un
costo unitario de $200, lo que suma un gasto de $4,000.
2. Estanterías y Almacenamiento (varias unidades): Se necesitarán
estanterías para organizar las telas y materiales. El costo total estimado es
de $2,000.
3. Herramientas de Costura (costura, hilos, tijeras, etc.): El costo total
estimado para herramientas y materiales de costura es de $2,500.
Equipos y Mobiliario para la Parte Administrativa y de Gestión Comercial:
1. Computadoras y Equipos de Oficina (4 unidades): Se adquirirán
computadoras para el personal administrativo y de gestión comercial, con
un costo estimado de $4,000.
2. Muebles de Oficina: Los muebles de oficina, como escritorios y sillas, tienen
un costo estimado de $2,000.
3. Software de Gestión Empresarial: Se utilizará software de gestión
empresarial para administrar las operaciones y la contabilidad. El costo de
adquisición es de $1,500. Por favor de estos valores sabes mas tú.
Modificalos por favor con el valor real

Parámetros técnicos especiales

Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parámetros
técnicos como: Niveles de conversión alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de
natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas por /ha, densidad de
plantas por /ha, etc.

3. Organización

3.1 Estrategia organizacional

Análisis DOFA

16
El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas
y Amenazas que se identifican en el producto. Esa relación debe
complementarse obligatoriamente con una descripción del impacto estimado
para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se debe describir la
estrategia a seguir para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o
sostener los impactos positivos.

Debilidades:
1. Tiempo de Entrega: El tiempo de entrega mínimo de ( x) días puede ser
considerado una debilidad, ya que algunos competidores pueden ofrecer
tiempos de entrega más rápidos.
Impacto Estimado: Puede limitar la satisfacción del cliente y llevar a la pérdida
de ventas.
Estrategia: Explorar opciones para agilizar el proceso de producción y entrega
sin comprometer la calidad.
2. Disponibilidad de Telas: En ocasiones, es difícil encontrar las telas exactas
que los clientes desean, lo que puede afectar la personalización de las
prendas.
Impacto Estimado: Puede retrasar la producción y limitar la oferta de opciones
de telas.
Estrategia: Ampliar la red de proveedores de telas y mantener un inventario de
telas populares.
Oportunidades:
1. Tendencia a la Personalización: La creciente demanda de prendas
personalizadas es una gran oportunidad para "D LORENJ".
Impacto Estimado: Puede aumentar la clientela y los ingresos.
Estrategia: Promocionar activamente la personalización como un valor
agregado y una ventaja competitiva.
2. Sostenibilidad y Responsabilidad Social: La preocupación por la
sostenibilidad y la responsabilidad social está en aumento, lo que puede ser
una oportunidad para destacarse.
Impacto Estimado: Puede atraer a clientes conscientes del medio ambiente y la
ética.
Estrategia: Destacar las prácticas sostenibles y sociales de la empresa en la
comercialización y la comunicación.
Fortalezas:
1. Personalización: La capacidad de crear prendas únicas basadas en las
preferencias del cliente es una gran fortaleza.
Impacto Estimado: Puede atraer a un público que busca ropa exclusiva.
Estrategia: Promocionar activamente la personalización y el servicio a medida.
2. Experiencia del Equipo: El equipo fundador con experiencia en la industria
de la moda es una fortaleza.
Impacto Estimado: Puede llevar a una producción de alta calidad y diseños
atractivos.
Estrategia: Continuar invirtiendo en el desarrollo y la formación del equipo.
Amenazas:
1. Competencia en Línea: La competencia en línea en la industria de la moda
es feroz, lo que puede ser una amenaza.

17
 Impacto Estimado: Puede afectar la adquisición de nuevos clientes.
Estrategia: Mejorar la presencia en línea y la estrategia de marketing digital.
2. Cambio en las Preferencias del Consumidor: Los cambios en las
tendencias de moda pueden afectar la demanda de productos específicos.
Impacto Estimado: Puede llevar a fluctuaciones en la demanda de ciertos
productos.
Estrategia: Mantenerse al tanto de las tendencias y diversificar la oferta de
productos.

Se necesita detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa frente a las otras
empresas y al mercado.

Luego de detectarlas se plantean las estrategias para convertir las fortalezas en oportunidades (FO), luego las debilidades
en oportunidades (DO), también las amenazas en fortalezas (FA) y por ultimo las estrategias para combatir las debilidades y
las amenazas (DA).

Con esto se pretende buscar la posición mas acertada para empresa en el mercado y en el sector.

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

EMPRESA
DULCES DE PALACIO

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

Organismos de apoyo

Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen
apoyando el proceso. Descripción del apoyo en la fase de definición del negocio, en
la implementación del mismo. Describa el apoyo previsto para la etapa de
operación del negocio.

Realizar una lista de las instituciones que se han involucrado o que en algún momento lo tendrán que hacer y
la forma como participan.

3.2 Estructura organizacional

Estructura organizacional

Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo,

administrativo y operativo. Igualmente la conformación de la Junta Directiva,
incluyendo la participación de cada uno de los miembros. Relacione los cargos
previstos y el número de empleados por cada cargo.

Realizar una lista de los perfiles que el proyecto necesita y definir cada uno de los perfiles. Se debe realizar
un esquema del organigrama de la empresa.

18
3.3 Aspectos legales

Constitución empresa y aspectos legales

Especifique el Tipo de sociedad que conformaría, cual es su estado legal actual;

Legislación vigente (normas urbana, ambiental, laboral y protección social,
registros, tributaria, protección intelectual y ambiental) que regule la actividad
económica, la comercialización de los Productos ó Servicios, Normas o Política de
distribución de utilidades.

Lo más importante es determinar el tipo de sociedad bajo la cual se legalizará la empresa ante la Cámara de
Comercio.

3.4 Costos administrativos

Gastos de personal

Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones

sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a
cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los
valores por cargo durante el primer año. Igualmente, registre los gastos o costos
por concepto de dotaciones, uniformes.

Adicionar Cargo
Cargo Dedicación Tipo de Contratación Valor Mensual Valor Anual Otros Gastos

Total

Es importante tener en cuenta que en el valor mensual se debe tener en cuenta no solo el salario, sino
también el monto que la empresa asume como prestaciones.

Gastos de puesta en marcha

Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en operación

de la empresa, tales como registros, certificados, permisos, licencias, estudios, etc.

Adicionar Gasto de Puesta en Marcha

Descripción Valor
Escrituras y Gastos Notariales
INVIMA
Permisos y Licencias
Registro Mercantil

19
 Registros, Marcas y Patentes
Total

Gastos anuales de administración

Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual, como

servicios públicos.

Adicionar Gasto Anual de Administración

Descripción Valor
Cargos por servicios bancarios
Pagos por arrendamientos
Publicidad
Reparaciones y mantenimiento
Seguros
Servicios Públicos
Suministros de Oficina
Suscripciones y Afiliaciones
Teléfono, Internet, Correo
Total

4. Finanzas

4.1 Ingresos

Fuentes de financiación

Especifique la cuantía de los aportes de los emprendedores, especificando sí se

trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, estableciendo si los
recursos se aplican a la etapa de implementación o a la etapa de operación del
negocio. Si se tiene previsto incorporar recursos de crédito al negocio, se requiere
contar con la información básica del crédito: cuantía, destinación de los recursos
(para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc), plazo, forma de pago, tasa de
interés etc. Igualmente, se hace necesario definir la Tasa de rentabilidad, efectiva
anual, a la cual aspiran los emprendedores del negocio.

Como emprendedoras se planea aportar $50.000.000 en efectivo para financiar

la implementación del negocio y proporcionar capital de trabajo durante los
primeros 12 meses de operación. Además, planea contribuir con bienes en
forma de maquinaria y equipo de confección, que tienen un valor estimado de
$30.000.000.
 Recursos en Efectivo: $50.000.000.
 Aportes en Bienes y Servicios (Maquinaria y Equipo): $30.000.000.
Recursos de Crédito: Los emprendedores también tienen previsto utilizar un
préstamo comercial para cubrir una parte de la inversión inicial en maquinaria y
equipo. El préstamo es de $30,000 y se destinará principalmente a inversiones
fijas.

20
  Cuantía del Préstamo: $15.000.000.
 Destinación de los Recursos: Inversiones fijas (maquinaria y equipo).
 Plazo del Préstamo: 5 años.
 Forma de Pago: Cuotas mensuales.
 Tasa de Interés: 2% anual.

Aporte de los Emprendedores y aportes financiados

Nombre Valor Detalle
Bien o capital

Total

Los emprendedores registran en este espacio los bienes muebles e inmuebles y el dinero que le aportarán al
proyecto.

Modelo Financiero

Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de Resultados

y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de proyección ( para n años)
deberán estar en función de la naturaleza del negocio, no obstante en ningún caso
n podrá ser inferior a 2, una vez diligenciados los formatos utilice la opción que el
sistema ofrece para subirlos.

4.2 Egresos

Egresos

Ingrese la siguiente información: Índice de Actualización monetaria, que representa

la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos, Inversiones Fijas y Diferidas
a efectuar. También deberá ingresar en el respectivo cuador los Costos de Puesta
en Marcha.

4.3 Capital de trabajo

Capital de trabajo

Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operación del
negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisición
de materia prima, adquisición de insumos, pago de mano de obra, costos de
transportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, servicios
públicos, etc (costos operacionales).

Se realiza una lista con lo que la empresa necesita para la poder comenzar la operación, hasta el momento de
la incursión en el mercado, veamos como ejemplo.

21
 Componente Valor
Adecuación de instalaciones 2,000,000.00 Mes 3
Arrendamiento del local 1,600,000.00 Mes 2 y 3
Compra de maquinaria y equipo 7,501,000.00 Mes 2 y 3
Compra de muebles y enseres 6,994,000.00 Mes 3 y 4
Constitución y legalización de la 3,650,000.00 Mes 1, 2 y 3
empresa
Mano de obra 4,377,000.00 Mes 3 y 4
Materia prima 19,816,099.00 Mes 4, 5 y 6
Servicios públicos 1,200,000.00 Mes 2, 3 y 4
Total 47,138,099.00

5. Plan operativo

5.1 Plan operativo

Cronograma de actividades

Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos en el

cual se desarrollará el plan de negocio, a través de esta herramienta se podrá
hacer seguimiento a los avances, utilización de los recursos y gestión, con el fin de
observar en forma clara la realización del proyecto. Para cada actividad registre las
metas a lograr y los requerimientos de recursos por período.

Cronograma de Actividades para la Implementación de "D LORENJ"

Mes 1: Preparación y Planificación Inicial
 Actividades:
 Definir la estructura organizacional y cargos.
 Establecer la ubicación del taller de confección.
 Identificar y contactar proveedores de telas y materiales.
 Metas:
 Estructura organizacional definida.
 Ubicación del taller asegurada.
 Proveedores de telas identificados.
Mes 2: Adquisición de Recursos
 Actividades:
 Compra de maquinaria y equipo de confección.
 Adquisición de materiales y telas.
 Metas:
 Maquinaria y equipo listos para operar.
 Inventario de materiales y telas disponible.
Mes 3-4: Preparación del Taller y Capacitación

22
  Actividades:
 Acondicionamiento del taller de confección.
 Contratación y capacitación de personal.
 Metas:
 Taller listo para la producción.
 Personal capacitado y listo para trabajar.
Mes 5-6: Lanzamiento y Marketing
 Actividades:
 Desarrollo del catálogo de productos.
 Creación de presencia en línea (sitio web, redes sociales).
 Lanzamiento de campañas de marketing.
 Metas:
 Catálogo de productos disponible.
 Presencia en línea establecida.
 Inicio de las actividades de marketing.
Mes 7-12: Producción y Operaciones
 Actividades:
 Comenzar la producción de prendas personalizadas.
 Gestión de pedidos y entregas.
 Monitoreo de la calidad de las prendas.
 Metas:
 Producción en curso.
 Clientes atendidos y satisfechos.
 Establecimiento de procesos eficientes.
Mes 12: Evaluación y Ajuste
 Actividades:
 Revisión de los resultados y desempeño del negocio.
 Ajuste de estrategias y procesos según sea necesario.
 Metas:
 Estrategias y procesos mejorados para el próximo año.
Requerimientos de Recursos por Período:
 Meses 1-2: Recursos financieros para adquisición de maquinaria y equipo.
 Meses 3-4: Recursos para acondicionamiento del taller y capacitación.
 Meses 5-6: Recursos para marketing y publicidad.
 Meses 7-12: Recursos para la producción, personal y gestión.
 Mes 12: Recursos para evaluación y ajustes.

Ver ejemplo en la tabla 1. Plan Operativo.

5.2 Metas sociales

Plan de desarrollo

23
 Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente)

Plan regional de desarrollo

Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan

Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente)

Cluster o cadena productiva

Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto,

identificando en que fase de la cadena se integra digitar obligatoriamente

Empleo

Para cada empleo directo a generar, deberá seleccionar el mes a partir del cual
empezará a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe seleccionar para cada
uno de ellos que características de "población Vulnerable" cumple, si es el caso.

Empleos
Jóvenes Población Vulnerable
Directos
Minoría
Madre
Edad Desplazado Étnica Recluido Desvinculado
Sueldo Generado en el Cabeza Desmovilizado Discapa
Cargo entre 18 por la (Indígena Cárceles de Entidades
Mes Primer Año de o Reinsertado citado
y 24 años violencia o INPEC del Estado
Familia
Negritud)
Personal Calificado
Gerente
1182646
general
Director de
producción y 1182646
calidad
Operador de
1462175
producción (2)

Contador 549588

6. Impacto
Impacto económico, regional, social, ambiental

Describa los aspectos de su Plan de Negocio que según su criterio generarían

impacto Económico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por
ejemplo en generación de empleo directo en las diferentes fases del proyecto,
ventas nacionales y exportaciones, cobertura de población objetivo, clientes,
consumidores, y proveedores de materias primas e insumos, planes de mitigación
ambiental, compensación, ó corrección, y cuantificar su costo de implementación y
mantenimiento

24
Impacto Económico:
1. Generación de Empleo: Durante el primer año de operación, "D
LORENJ" tiene previsto emplear a 20 personas, incluyendo sastres,
costureras, personal de ventas, marketing, finanzas y logística. Este empleo
directo contribuirá al desarrollo económico local.
2. Ventas Nacionales: Se espera que las ventas nacionales anuales alcancen
un estimado de $80.000.000 en el primer año, con un crecimiento
proyectado del 10% anual en los siguientes años.
3. Cobertura de Población Objetivo: "D LORENJ" tiene como objetivo atender
a una amplia gama de consumidores, desde niños hasta adultos, en la
ciudad de Medellín
Impacto Social:
1. Personalización de la Moda: La propuesta de valor de "D LORENJ" se
centra en la personalización de la moda, permitiendo a los clientes expresar
su estilo único. Esto promueve la individualidad y la autoexpresión a través
de la moda.
2. Capacitación y Empleo: La contratación y capacitación del personal,
incluyendo sastres y costureras, brinda oportunidades de empleo y
desarrollo a la comunidad local.
3. Inclusión y Diversidad: "D LORENJ" está comprometido con la inclusión y la
diversidad en su equipo y en la oferta de productos, atendiendo a una
amplia variedad de edades y gustos.
Impacto Ambiental:
1. Uso Responsable de Materias Primas: "D LORENJ" se compromete a
utilizar materias primas y telas de alta calidad, priorizando proveedores que
sigan prácticas sostenibles en la producción de textiles.
2. Mitigación Ambiental: La empresa implementará prácticas de gestión de
residuos, reciclaje de materiales, y reducción de desperdicios en su taller de
confección.
Cuantificación del Impacto y Costo de Implementación:
 Generación de Empleo: Se estima que los costos de personal, incluyendo
salarios y prestaciones, alcanzarán aproximadamente $35.000,000 en el
primer año.
 Ventas Nacionales: Se espera un ingreso estimado de $80.000.000 en el
primer año, con una proyección de crecimiento anual del 10%.

25
 Tabla 1. Plan Operativo

Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Costo total
Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor
Actividad
Emprender

Emprender

Emprender

Emprender

Emprender

Emprender

Emprender

Emprender

Emprender

Emprender

Emprender
Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Constitución y
legalización de la 1.250.000 1.250.000 1.150000 3.650.000
empresa
Arrendamiento
local (etapa 800.000 800.000 1.600.000
preoperativa)
Adecuación de
2.000.000 2.000.000
instalaciones
Compra de
maquinaria y 3.750.500 3.750.500 7.501.000
equipo
Compra de
1.997.000 3.000.000 1.997.000 3.994.000 3.000.000
muebles y enseres

Contratación de
2.914.880 1.462.175 4.377.055
mano de obra

Publicidad 887.500 887.500 887.500 887.500 3.550.000

Compra
suministros de 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000
oficina
Pago Internet y
400.000 400.000 400.000 1.200.000
correo

Suscripciones y
100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
afiliaciones

Pago de servicios
300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000
públicos

Compra de
6.605.366 6.605.366 6.605.366 19.816.098
materia prima

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