F.

Aprobación
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PR-SIG-MA-001
ASPECTOS E IMPACTOS 07/02/22
AMBIENTALES Versión 01 Página 1 /8

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jose Vidal Bejarano Moises Salazar Zavala Carlos Bardon Barbieri

Jefe SSOMA Jefe SIG Representante Legal

Revisión: 28/12/2022

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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar los aspectos significativos que puedan ser controlados por
ALTELIZA S.A.C y sobre los que se tiene influencia, , evaluarlos y controlar aquellos que tienen o pueden
tener impactos en el medio ambiente desde una perspectiva del ciclo de vida y establecer planes de acción..

2. ALCANCE
Aplica a los aspectos ambientales asociados a las actividades y/o servicios de ALTELIZA S.A.C.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

Norma ISO 14001:2004, “Sistema de Gestión Ambiental”.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1. DEFINICIONES

 Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleador, en

concordancia con la normatividad vigente.
 Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos y servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente.
Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
 Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta el
sistema global.
 Parte Interesada: persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de
una organización.
 Prevención de la contaminación: utilización de procesos, practicas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la
generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
 Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio,
desde la adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos hasta la disposición
final.
 Análisis de ciclo de vida : Proceso sistemático que permite realizar evaluación de los impactos
ambientales en el ciclo de vida y que proporciona herramientas para la toma de decisiones, a fin
de definir un plan estratégico, diseñar o rediseñar un producto o servicio, identificar nuevos
productos, identificar procesos críticos y contaminantes, eco etiquetado, educar al consumidor,
otros

4.2. ABREVIATURAS
 AA: Aspecto Ambiental.
 AAS: Aspecto Ambiental Significativo.
 IAEIA: Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.
 IA: Impacto Ambiental.

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 N/A: No Aplica.

5. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO

5.1. Generalidades

 La identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos se revisará y/o actualizará

periódicamente, sin exceder el plazo máximo de un año.

 Para el caso del personal destacado a diferentes clientes, el área SST realiza una inspección del área
de trabajo y en conjunto con los colaboradores asignados a la unidad y/o su jefe inmediato,
elaborarán la Matriz de Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, si el
cliente lo requiere se elaborará la matriz de acuerdo a su metodología, de lo contrario usaremos la
nuestra.

 Para el caso de servicios por terceros que se realicen en las instalaciones de ALTELIZA, el área de
SST, solicita al proveedor la matriz de Matriz de Identificación de aspectos y evaluación de
impactos ambientales lo revisa y valida. En el caso de que el documento no pase la revisión, el área
SST asesorará al contratista para la elaboración correcta.

5.2. Identificación de Procesos

Los facilitadores de área identifican los procesos, subprocesos, actividades rutinarias, no rutinarias
o de emergencia de todas las personas bajo el control de la organización.

 Rutinario: Todo trabajo que se realiza continuamente durante la jornada laboral como por
ejemplo: Trabajo administrativo, trabajo operativo y otros.

 No Rutinario: Todo trabajo que se realiza sin periodo definido, en forma ocasional o de
emergencia como por ejemplo: Mantenimiento no programado, limpieza de las instalaciones o
los equipos, puesta en marcha / parada de equipos, visitas fuera de las instalaciones y otros.

5.3. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

Luego se identifican los Aspectos e Impactos, utilizando el Listado no restrictivo del ANEXO N° 1
“Listado de Aspectos e Impactos Ambientales”.

Para la identificación de aspectos e impactos ambientales se deben tomar en cuenta:

 Elementos de entrada y los resultados (previstos o no) asociados a sus actividades actuales o
pasadas pertinentes.
 Desarrollos nuevos o planificados o a las actividades, productos y servicios nuevos o
modificados.
 Condiciones de operación normales y anormales, condiciones de parada o arranque, al igual que
cualquier situación potencial de emergencia.
 No se tienen que considerar cada entrada de producto, componente o materia prima de manera
individual. Pueden seleccionar categorías de actividades, productos y servicios para identificar
sus aspectos ambientales.
 Para identificar la etapa del ciclo de vida de un determinado aspecto ambiental identificado en la
organización, se debe tener en cuenta a la hora de evaluar su impacto, no solo el impacto dentro de la organización
sino, además, el impacto en la cadena de ciclo de vida, para ello, podrás considerar las siguientes etapas del ciclo
de vida:

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Extracción de materia prima / Adquisición de material / Venta del servicio / Producción (Ejecución del servicio) / Producción (Planificación
operativa) / Uso / Transporte / Entrega / Tratamiento / Disposición final
 Luego de realizado el análisis del ciclo de vida en la Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales de cada servicio brindado por ALTELIZA SA, el líder del proceso asociado y el jefe SIG definirán y
considerarán el aspecto ambiental que puede ser influenciado o aquellos que podemos controlar.
 Cambios en el medio ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, que son el resultado total o
parcial de aspectos ambientales.
 Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos relacionados
bajo el control de la organización.

Luego de identificar los Aspectos e Impactos Ambientales se deben identificar los siguientes criterios:

CRITERIOS DESCRIPCIÓN
Cuando un equipo, instalación o proceso funciona dentro de los parámetros
Normales
establecidos.
Cuando el equipo, instalación o proceso es sometido a una actividad no planeada.
Situación Anormales
Cuando durante la operación de un equipo, instalación o proceso ocurre una
Emergencia contingencia.
Cuando el aspecto ambiental identificado es generado por la misma
Directa
Generación organización.
Indirecta Cuando el aspecto ambiental identificado es generado por terceros.
Pasada Cuando el aspecto ambiental identificado se generó en tiempo pasado.
Actual Cuando el aspecto ambiental identificado se genera en tiempo actual.
Temporalidad
Cuando el aspecto ambiental identificado se estima que se presente en el futuro.
Futura
Cuando es admitido como tal tanto por la comunidad técnica y científica como por
Benéfico
la población en general.
Clase Cuando su efecto se traduce en pérdida de valor ecológico, estético-cultural,
Adverso paisajístico o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación y demás
riesgos ambientales

5.4. Evaluación de Impactos Ambientales

El Facilitador del área debe valorar el Impacto Ambiental teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Valoración del Impacto Ambiental (VIP): VIP=IPI*(ISE+IMA)*IPF

Donde:
Índice de Partes Interesadas (IPI): Referido a como el impacto ambiental es percibido por
la población y como los afecta.
Índice de Severidad (ISE): Referido a la gravedad del impacto ambiental hacia el
ambiente.
Índice de Magnitud (IMA): Referido al área afectada y al tiempo de persistencia del impacto
ambiental.
Índice de Probabilidad o Frecuencia de Ocurrencia (IPF): Referido a la posibilidad o
frecuencia de que ocurra el impacto ambiental.

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NOTA: para el caso de aspectos ambientales beneficiosos, solo se deben identificar y no

evaluar su impacto ambiental, lo cual no exime de responsabilidad para verificar el cumplimiento de los
controles operacionales.
TABLA N° 1:

CRITERIOS PARA EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL

INDICE

Probabilidad o
Partes Interesadas Severidad Magnitud
Frecuencia

 El impacto afecta o
afectaría a la instalación  El aspecto ambiental
 El distrito no percibe el  Afectación mínima al
o sede. real o potencial se
impacto ambiental real o ambiente.
 El tiempo de genera o puede
1 potencial.  Si el aspecto es un
permanencia del generarse con
 No afecta a la recurso renovable a
impacto en el ambiente es periodos iguales o
comunidad vecina. corto plazo.
corto. (Menor a 1 mayores a un año.
mes)
 La comunidad vecina  El impacto afecta o
percibe como  Afecta o afectaría afectaría a la comunidad
 El aspecto ambiental
moderado el impacto reversiblemente al vecina.
real o potencial se
ambiental real o ambiente.  El tiempo de
2 genera o puede
potencial.  Si el aspecto es un permanencia del
generarse
 Afecta moderadamente recurso renovable pero impacto en el ambiente es
mensualmente.
a la comunidad vecina. a largo plazo. largo. (De 1 mes a 1 año)

 El impacto afecta o
 La comunidad percibe afectaría a la comunidad
 Afecta  El aspecto ambiental
como grave el impacto regional
irreversiblemente al real o potencial se
ambiental real o  El tiempo de
3 potencial.
ambiente genera o puede
permanencia del
 Si el aspecto es un generarse diariamente.
 Afecta gravemente a la impacto en el ambiente es
recurso no renovable.
comunidad. permanente. (mayor
a 1 año)

5.5. Significancia del Impacto Ambiental

Para determinar la significancia del impacto ambiental se debe usar la Tabla N° 2. TABLA N°

2: SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

SUMA DE LOS CRITERIOS DE

NIVEL DE IMPACTO
SIGNIFICANCIA
<= 0 BENÉFICO
1-10 MUY BAJO
11-20 BAJO
21-30 MODERADO
31-54 IMPORTANTE
Se determina con la siguiente fórmula:
Significancia = Probabilidad*Presión de Partes Interesadas*(Magnitud + Severidad)

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SIGNIFICANCIA NIVEL DE ACCIONES

IMPACTO
Benéfico y
No se requiere acción obligatoria
Muy bajo
NO No se requiere controles adicionales, se debe dar consideración a soluciones efectivas a bajo costo
Bajo
SIGNIFICATIVO
Se debe realizar esfuerzos para reducir el impacto, las medidas de prevención deben ser implementadas en
Moderado
periodos definidos de tiempo.
El trabajo puede continuar, pero tomando medidas de prevención en forma inmediata para
SIGNIFICATIVO Importante reducir el impacto. Se debe implementar medidas inmediatas para mitigar, reducir, eliminar el
impacto o cumplir los requisitos legales y otros requisitos de ser el caso

5.6. Listado de Aspectos Ambientales Significativos.

Luego de determinar la significancia de los impactos ambientales según la Tabla N° 2, el

Coordinador debe elaborar el Listado de Aspectos Ambientales Significativos.

5.7. Medidas de Control Operacional

Luego de Identificar los aspectos e impactos ambientales, el facilitador del área debe describir en la
matriz, los controles operacionales para aquellos que hayan resultado significativos luego de la
evaluación.

Estos controles deben ser documentados y deben considerar criterios operacionales.

Realizar el seguimiento y revisión de acuerdo a los plazos de ejecución indicados en el registro de Plan de Gestión
correspondiente a la matriz del proceso en evaluación.

Evalúa la eficacia de los controles operacionales implementados, posterior a los seis meses de cada acción cerrada y cuando se
haya llevado a cabo la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas

5.8. Actualización de la Matriz IAEIA

La actualización de la Matriz IAEIA se debe realizar en los escenarios siguientes:

 Actividades que hayan sido omitidas o inicio de nuevas actividades, productos y servicios.
 Modificación de una actividad, proceso y servicio.
 Descubrimiento de Pasivos Ambientales no identificados (condición pasada).
 Identificación de aspectos ambientales benéficos.
 Cambios en la legislación ambiental vigente aplicable a los aspectos ambientales identificados.
 Nuevos compromisos ambientales adquiridos o modificación.
 Por Acciones Correctivas/Preventivas o Propuestas de Mejora surgidas durante la gestión o auditorias.
 Por cada servicio a ejecutarse el Jefe SIG solicitará al responsable de cada proceso que revise los aspectos ambientales
identificados en las actividades o servicios, con la finalidad de identificar modificaciones o mejoras, como productos de:

 Cambios en la metodología o sistemas de trabajo.

 Desempeño de los aspectos ambientales significativos vigentes.

 Emergencias o hechos fortuitos.

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 Cambios tecnológicos.

5.9. Contratistas

Cada contratista que brinde servicios en nuestro nombre o bajo nuestro control, deberá presentar al inicio de su servicio la matriz de
aspectos ambientales según sus actividades.

6. ANEXOS

 ANEXO N° 1 “Listado de Aspectos e Impactos Ambientales”

ANEXO N° 1

“LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES”

CODIGO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de Recursos (Papel, Madera,

Agotamiento de recursos (Energético / Hídrico /
101 Metales, Plástico / Electricidad / Agua /
Minerales) / Desertificación
Hidrocarburos)

Emisiones a la atmósfera (Partículas / Vapores / Contaminación del aire / Deterioro de la capa de

102
Gases) ozono / Efecto invernadero / Smog / Lluvia acida

Contaminación del suelo / Contaminación del Agua

Generación, Almacenamiento y
103 subterránea / Contaminación visual / Afectación del
Disposición de Residuos Peligrosos
paisaje.

Generación, Almacenamiento y Contaminación del suelo / Contaminación del Agua

104 Disposición de Residuos No Peligrosos subterránea / Contaminación visual / Afectación del
paisaje.

105 Generación de Ruido Contaminación acústica / Migración de aves

Potencial derrame (Productos Químicos / Contaminación del suelo / Contaminación del agua
106
Hidrocarburos) subterránea / Contaminación de la flora

Contaminación del aire / Contaminación del suelo /

107 Potencial Incendio
Efecto invernadero

Contaminación del aire / Contaminación

108 Potencial Explosión
acústica

Vertimiento de agua contaminada Contaminación del agua / Contaminación de vida

109
(Productos Químicos / Hidrocarburos) acuática)

Reducción de la cobertura vegetal / Erosión del

110 Movimiento de Tierras
suelo / Afectación del paisaje.

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