EMPRESA X - SGA - PROC -

PROCEDIMIENTO DE LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y 002

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PROCEDIMIENTO DE LA IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

CONTROL DE CAMBIO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:

NOMBRE

CARGO

FECHA

FIRMA

N° CAMBIO EFECTUADO FECHA

01
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Tabla de contenido

1. OBJETIVO.........................................................................................................................................3
2. ALCANCE......................................................................................................................................... 3
3. REFERENCIAS................................................................................................................................. 3
4. DEFINICIONES.................................................................................................................................3
5. RESPONSABILIDADES....................................................................................................................4
6. DESARROLLO..................................................................................................................................5
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS........................................................................................................15
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la identificación de aspectos e impactos ambientales de las actividades y
servicios de EMPRESA X, sobre los cuales se tiene influencia y se pueden controlar.

2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todas las áreas que realiza la empresa EMPRESA X, para la protección
del medio ambiente.

3. REFERENCIAS
- ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
- Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- D.S. Nº 015 – 2012 – VIVIENDA: Reglamento de protección ambiental para proyectos vinculados a las
actividades de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento
- D.S. 019 – 2014 – VIVIENDA: Modifican el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados
a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento.

4. DEFINICIONES
4.1 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, la tierra, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este
contexto se extiende desde el interior de la organización hasta el sistema global.
4.2 Calidad ambiental: Presencia de elementos, sustancias y tipos de energías que le confieren una
propiedad especifica al ambiente y a los ecosistemas.
4.3 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
interactuar o puede interactuar con el ambiente. Estos pueden consumirse, generarse, ser reales o
potenciales. Un aspecto ambiental significativo, es aquel que tiene un impacto ambiental significativo.
4.4 Impacto ambiental: Cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales identificados de las actividades, productos o servicios.
4.5 Impactos acumulativos: Impacto sobre el ambiente ocasionado por proyectos desarrolla dos o por
desarrollarse en un espacio de influencia común, los cuales pueden tener un efecto sinérgico. Los
impactos acumulativos pueden ser resultado de actuaciones de menor importancia vistas
individualmente, pero significativas en su conjunto.
4.6 Impacto ambiental negativo significativo: Aquellos impactos o alteraciones ambientales que se
producen en uno, varios o en la totalidad de los factores que componen el ambiente, como resultado
de la ejecución de proyectos o actividades con características, envergadura o localización con ciertas
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particularidades. La identificación y valoración de estos impactos ambientales negativos requieren de

un análisis cualitativo y cuantitativo profundo, así como de una Estrategia de Manejo Ambiental que
incluya medidas preventivas, correctivas, de mitigación y compensatorias.
4.7 Desempeño ambiental: Relacionado con la gestión de aspectos ambientales. Son resultados
mensurables del Sistema de Gestión Ambiental relativos a un control, en cuanto a su función política,
objetivos y metas ambientales.
4.8 Aspecto ambiental de Entrada: Está relacionado al consumo directo o indirecto de un recurso natural y
de materia prima o productos cuyo uso daña al ambiente. Entre otros pueden ser: uso de
clorofluorocarbonos, consumo de papel, energía eléctrica, agua, hidrocarburos y derivados, pinturas y
barnices, madera, etc.
4.9 Aspecto ambiental de Salida: Aquellos reales o potenciales que se generan al ejecutar un proceso,
subproceso o actividad. Entre otros pueden ser: emisiones de ruido, de gases de combustión, de polvo
y material particulado, efluentes, residuos, potencial incendio, contacto de grasas con el agua y con el
suelo, potencial fuga y derrame de líquidos contaminantes, potencial fuga de gases contaminantes,
potencial colapso de sistemas de almacenamiento o conducción, etc.
4.10 Magnitud del impacto ambiental: Alcance del daño producido al ambiente.

4.11 Severidad del impacto ambiental: Grado del daño producido al ambiente.

4.12 Prevención: Diseño y ejecución de medidas, obras o acciones dirigidas a prevenir, controlar o evitar,
eliminar o anular la generación de los impactos y efectos negativos sobre el ambiente derivados de un
proyecto.

5. RESPONSABILIDADES
5.1 Gerente General:
- Aprobar el presente Procedimiento General para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
- Otorgar los recursos necesarios para desarrollar los trabajos y operaciones de acuerdo a los controles,
los instructivos y las capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental.
- Difundir al personal los controles establecidos en el Procedimiento General para la Identificación de
Aspectos e Impactos Ambientales. Dar cumplimiento a la toda la normativa e instructivos del sistema de
Gestión Ambiental.
5.2 Jefe del Sistema de Gestión
- Revisar el presente procedimiento general para identificación de aspectos e impactos ambientales.
- Delegar en forma oportuna y conveniente la difusión del procedimiento general para identificación de
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aspectos y evaluación de impactos ambientales.

5.3 Supervisor del Sistema de Gestión:

- Dar el seguimiento de toda la documentación del Sistema de Gestión Ambiental.
- Supervisar el cumplimiento de los controles durante el desarrollo de las actividades.
- Supervisar antes, durante y al cierre que la zona de trabajo se mantenga en condiciones ambientales
adecuadas.

5.4 Jefe de área:

- Deberá cumplir y hacer cumplir el plan, inspeccionando visualmente el área de trabajo para identificar
impactos antes de cada inicio de actividad para prevenir los daños que puedan alterar el medio ambiente.

- Deberá confirmar que los permisos y formatos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental.

a. Trabajadores:
- Mantener en condiciones ambientales adecuadas la zona de trabajo en todo momento del desarrollo de
cada actividad.
- Informar de forma inmediata al Jefe de área y/o Supervisor del Sistema de Gestión si se presentan
aspectos ambientales significativos.

6. DESARROLLO

6.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Cada aspecto ambiental debe ser evaluado por cada criterio ambiental, en su evaluación estas son
identificadas y la organización define los criterios para la determinación de la importancia del impacto
generado por aspectos.
Estos criterios de evaluación deben ser deben ser: Generales, aplicable a los diferentes; aspectos
ambientales, reproducibles aplicables a los mismos aspectos ambientales en condiciones o situaciones
diferentes; aptos, aplicados de manera independiente para que puedan ser aplicados por diferentes
personas y el resultado sea el mismo.

6.1.1 CONDICIONES NORMALES

a. Magnitud
 Cantidad de volumen generado de los principales recursos naturales. Los datos pueden ser
recogidos de manera absoluta (toneladas, kilogramos, etc.) o de manera relativa (tn emisiones/
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horas trabajadas).
 Frecuencia es el tiempo de duración o repetición de aspectos generados haciendo referencia a la
duración o repetición del aspecto ambiental. Este criterio suele aplicarse a aspectos como el ruido
 generado y emisiones.
 La extensión se refiere a la zona o superficie afectada. Este criterio se aplica principalmente al
aspecto de suelos contaminados.

Cuadro 1. Criterio de magnitud

Cantidad generada
Cantidad generada Cantidad generada
del aspecto entre el
CANTIDAD del aspecto > 100% del aspecto <al 85%
85%y el 100% del
del año de referencia de referencia.
año de referencia.
Duración del aspecto
Cantidad generadas Duración de aspecto
entre 50% y el 75%
FRECUENCIA del aspecto > 100% < del 50% del tiempo
del tiempo de
del año de referencia de actividad.
actividad
Superficie Superficie Superficie
contaminada > del contaminada entre el contaminada < del
EXTENSIÓN
50% de la superficie 10% y el 50% de la 10% de la superficie
total superficie total total
CUALITATIVA Alta (A) Media (M) Baja (B)

CUANTITATIVA 3 2 1
ax

b. Peligrosidad
Este criterio es de efecto de grado mayor, en la evaluación otorgando de esta manera la mayor
significancia respecto grado el cual provoca daños al medio ambiente.

Cuadro 2. Criterio de peligrosidad

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Consumo Gas
ASPECTO Generación de Consumo de Contaminación
Energético, natural y
AMBIENTAL residuos sustancias del suelo
Carbón, Gasóleo energía
Consumo Gas Inflamables,
ALTA (A) - 3 Residuos Todos los
Energético, natural y tóxicas,
peligrosos casos
Carbón, Gasóleo energía corrosivas
Consumo Gas
Residuos no Nocivas ,
MEDIA (M) - 2 Energético, natural y -
peligrosos irritantes
Carbón, Gasóleo energía
Consumo Gas Sin
Residuos no
BAJA (B) - 1 Energético, natural y peligrosidad -
peligrosos
Carbón, Gasóleo energía del suelo

c. Acercamiento a límites de referencia

Este criterio de acercamiento a límites de referencia, puede tener un aspecto cuanto más se aproxime a un
límite legal o previamente definido. Sin embargo, en el criterio que se defina no deberá contemplarse la
posibilidad de que se sobrepase el límite legal, ya que esto no sería coherente con el compromiso de
cumplimiento de la legislación ambiental expresado por la organización en su política ambiental.

Cuadro 3. Criterio de acercamiento a límites de referencia

Valor del parámetro Valor del parámetro

Valor del parámetro <
entre el 80% y 100% del entre el 50 y 80% del
del 50% del límite legal o
límite legal o de límite legal o de
de referencia
referencia referencia

Alta Media Baja

Calificación Cualitativa
(A) (M) (B)

Calificación Cuantitativa 3 2 1
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d. Sensibilidad del medio

Todos los aspectos ambientales identificados en una organización están relacionados con los impactos
generados de sus actividades. Por ende, cuando se establece la escala de valores del criterio, se realizará
de manera que se atribuya a un aspecto más importancia o significancia cuando se encuentra en un
entorno más sensible para el medio ambiente.

Se muestra la aplicación de este criterio para diferentes aspectos ambientales y dependiendo del entorno
en el que se produce, en el siguiente cuadro.

Cuadro 4. Criterios de aspectos ambientales

ALTA (A) MEDIA (M) BAJA (B)

ASPECTO AMBIENTAL
3 2 1

Entrega a gestor para su Entrega gestor para su Reciclar o valorizar

Generación de Residuos
eliminación o deposición valorización o internamente en la
Sólidos
en vertedero reciclado empresa

Red Municipal en
Red Municipal en Zona
Consumo de agua Subterránea, río Zona
no Excedentaria
Excedentaria
Cauce público o mar Cauce público o mar
Colector municipal o
Vertido de agua con fauna sin fauna
depuradora
o interés ecológico o interés ecológico

Zona industrial
Zona industrial lejanas
Emisiones atmosféricas, Zona urbana residencial cercana
a viviendas o núcleos
acústica y aire o de interés ecológico a viviendas o zona
urbanos
residencial

Zonas verdes, de tierra Zonas asfaltadas u

Degradación del suelo -
o grava hormigonadas

Áreas verdes, naturales Área industrial o Área industrial o

Degradación Paisajista como urbana urbana
bosques sin degradar y degradadas
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Zona con flora o fauna

Zona con flora o fauna
sin valor Zona con flota o fauna
Flora y/o Fauna de alto
ecológico y sin degradada
valor ecológico
degradar

e. Estado de regulación
Este criterio se interpreta como la existencia de algún requisito legal u otro tipo de requisito (códigos de
buenas prácticas industriales, acuerdos con autoridades públicas, etc.) a los que la organización se somete
y que son aplicables al aspecto ambiental.

Cuadro 5. Criterio de estados de regulación

Regulado por
Regulado en un futuro,
legislación u otros
no exigido en la Regulado
requisitos de obligado
actualidad
cumplimiento

Alta Media Baja

Calificación Cualitativa
(A) (M) (B)

Calificación Cuantitativa 3 2 1

6.1.2 SITUACIONES DE EMERGENCIA

En situaciones de emergencia, se deberá realizar previamente la identificación de los aspectos ambientales en
las situaciones de riesgo que pueden afectar a las actividades. Para poder determinar los criterios con los que
evaluar los aspectos ambientales generados en situaciones de emergencia ambiental, previamente es
necesario identificar cuáles son estas situaciones de riesgo que pueden afectar a la actividad normal de la
organización y que pueden tener repercusiones sobre el medio ambiente.

a. Probabilidad / Frecuencia
Se debe determinar la probabilidad de ocurrencia de riesgo ambiental. Será necesario el uso de
información básica de las actividades, obras e información de proveedores, etc.

Cuadro 6. Criterio de probabilidad/frecuencia

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Frecuencia menos de Frecuencia una vez al

Frecuencia más de una
una vez al mes pero año o menos de una vez
vez al mes.
más que una vez al año. al año.

Alta Media Baja

Calificación Cualitativa
(A) (M) (B)

Calificación Cuantitativa 3 2 1

b. Extensión
El criterio aplica para el área de influencia teórica del impacto ambiental, en relación con el entorno,
considerando que puede ser natural, humano o socioeconómico, de manera que se asigna una mayor
significancia para aquel riesgo cuya área de influencia sea el más limpio o extenso. Cada organización
debe definirá el área de influencia o los límites que se deben considerar.

Cuadro 7. Criterio de extensión

Extenso Local
Aislado

Alta Media Baja

Calificación Cualitativa
(A) (M) (B)

Calificación Cuantitativa 3 2 1
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Donde:

- Extenso: área de influencia externa, superando los límites de EMPRESA X

- Local: área de influencia local o parcial, sin superar los límites de la organización.
- Aislado: área de influencia puntual.

c. Peligrosidad
Este criterio se enfoca en las sustancias que trae consecuencias sobre el entorno en función de su
toxicidad, de la posibilidad de acumulación, de corrosividad y de posibles interacciones con otras
incidencias que puedan provocar un incremento del efecto de la sustancia. Este criterio debe establecerse
de manera que se dé más valor o significancia a aquellos riesgos que se vean afectados por sustancias
que son más dañinas para el medio ambiente.

Cuadro 8. Criterio de peligrosidad

Peligroso Peligroso menor

No peligroso

Alta Media Baja

Calificación Cualitativa
(A) (M) (B)

Calificación Cuantitativa 3 2 1

- Peligroso: sustancias calificadas como, inflamables, tóxicas, irritantes, peligrosas para el medio ambiente
(incluidas los RP´s) o restringidas por requisitos legales u otros.
- Peligroso menor: sustancias calificadas como nocivas, irritantes, residuos no peligrosos no valorizables y
sustancias que van a restringirse en un futuro por requisitos legales u otros.
- No peligroso: sustancias que no tienen peligrosidad asignada, así como residuos valorizables o reciclables
que no tienen peligrosidad asignada, así como residuos valorizables o reciclables.

d. Sensibilidad del medio

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Este criterio Hace referencia a la calidad del entorno en el que puede producirse la situación de riesgo,
emergencia o accidente, es decir, se debe de tener en cuenta el área y sus características.

Así, a la hora de evaluar el riesgo, se deberá atribuir un riesgo de mayor importancia o significancia cuando
afecta a un entorno más sensible para el medio ambiente.

Cuadro 9. Criterio de sensibilidad del medio

Muy sensible Sensible

No sensible

Alta Media Baja

Calificación Cualitativa
(A) (M) (B)

Calificación Cuantitativa 3 2 1

- Muy sensible: entorno natural con flora y fauna, zonas de tierra, cauces o regatas de agua, áreas donde la
calidad del aire está catalogada como excelente, entorno urbano residencial, etc.

- Sensible: entorno asfaltado u hormigonado, colector municipal, áreas donde la calidad del aire está
catalogada como normal, entorno industrial con viviendas cercanas, etc.

- No sensible: entorno con medidas preventivas de contención como cubetos de contención, depuradora de la
propia organización, áreas donde la calidad del aire está catalogada como contaminada, entorno industrial
con núcleos urbanos o viviendas muy lejanas, etc.

6.2. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

La evaluación del impacto ambiental es la evaluación ordenada y sistemática de los efectos ambientales,
donde se realizará la metodología de los atributos que se diferencia por las características que presenta
Impacto ambiental.
Los atributos constituyen la Intensidad, Extensión, Momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad,
sinergia, acumulación, efecto, periocidad e importancia. La Importancia del impacto del grado de incidencia o
intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a la serie
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de atributos de tipo cualitativo, exigidos en el Reglamento, ya relacionados, tales como extensión, tipo de
efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y
periodicidad.
Evaluación Impacto ambiental recibe una aceptación significativamente mayor a través de los años, se
presenta la fórmula para el cálculo de la importancia de los impactos ambientales.

Fórmula de la importancia de Impacto ambiental

I = +/- [3 IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC]

Siendo el resultado por cada impacto:

Impacto compatible: cuando su calificación es de importancia ≤25 unidades de calificación. Son generalmente
puntuales, de baja intensidad, reversibles en el corto plazo. El manejo recomendado es control y prevención.
Representado con color verde.

Impacto moderado: cuando su importancia entre 25≤50 unidades de calificación. Son impactos generalmente
de intensidad media o alta, reversibles en el mediano plazo y recuperable en el mismo plazo. Las medidas de
manejo son de control, prevención y mitigación. Representado con color amarillo.

Impacto crítico: cuando la calificación de importancia entre 51≤ 75 unidades de calificación. Son generalmente
de intensidad alta o muy alta, persistentes, reversibles en el mediano plazo y las medidas de manejo son de
control, prevención, mitigación y hasta compensación. Representado con color rojo.

Impacto severo: cuando con calificación de importancia ≥ 76 unidades de calificación. Son generalmente de
intensidad muy alta o total, extensión local e irreversibles (mayores a 10 años) y para su manejo se requiere
medidas de control, prevención, mitigación y hasta compensación. Representado con color Naranja.

Rango de importancia Clase de efecto Color

0 ≤ 25 Compatible Verde
26 ≤ 50 Moderado Amarillo
51≤ 75 Critico Rojo
76≤100 Severo Naranja
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Cuadro 10. Importancia del Impacto Ambiental

NATURALEZA INTENSIDAD (IN)

Impacto beneficioso + Baja o mínima 1
Impacto perjudicial - Media 2
Alta 4
Muy alta 8
Total 12

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO)

Puntual 1 Largo plazo 1
Parcial 2 Medio plazo 2
Amplio o Extenso 4 Corto plazo 3
Crítico +4 Inmediato 4
Total 8 Crítico (+4)

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV)

Fugaz o Efímero 1 Corto plazo 1
Momentáneo 1 Medio plazo 2
Temporal o Transitorio 2 Largo plazo 3
Pertinaz o Persistente 3 Irreversible 4
Permanente y Constante 4

SINERGIA (SI) ACUMULACION (AC)

Sin sinergismo o Simple 1 Simple 1
Sinergismo moderado 2 Acumulativo 4
Muy sinérgico 4

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR)

Indirecto o Secundario 1 Irregular (Aperiódico y Esporádico) 1
Directo o Primario 4 Periódico o de Regularidad Intermitente 2
Continuo 4
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RECUPERABILIDAD (MC) IMPORTANCIA (I)

Recuperable de manera inmediata 1
Recuperable a corto plazo 2 I = +/- [3
Recuperable a medio plazo 3 IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC]
Recuperable a largo plazo 4
Mitigable, sustituible y compensable 4
Irrecuperable 8

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS
- EMPRESA X – SGA – MAT – 004 Matriz De Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales.