Informe N°013-Estado Situaciónal de Obra Molulo

ING. IVAN RAMIRO LIZANA QUISPE C.I.
P 275031
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESAROLLO”
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
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INFORME N° 013- 2023-MDH-GI-SGMIP/IRLQ.
AL : Ing. MANUEL E. MUNDACA COTRINA

Sub Gerente de Mantenimiento de Infraestructura Pública - MDH
Inspector de Obra
DE : Ing. IVAN R. LIZANA QUISPE
Residente de Obra
ASUNTO : ALCANZO ESTADO SITUACIONAL DE OBRA DE LA REFERENCIA b)
a) MEMORÁNDUM N°003-2023-MDH-GI-SGMIP
REFERENCIA : b) “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL
CASERÍO MOLULO, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA - PIURA”. CUI
N°2461356
FECHA : HUARMACA, 28 DE FEBRERO DEL 2023
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Tengo a bien dirigirme a vuestro despacho para saludarla cordialmente y a la vez

comunicarle que habiendo sido designado como Ing. Residente de la obra (b) mediante
documento (a) realice una visita de inspección técnica a obra el día 13 de febrero del 2023, por lo
cual alcanzo el siguiente informe de estado situacional:
1.- ANTECEDENTES:
1.1. Con fecha 11 de octubre del 2022 mediante Resolución de Alcaldía N°529-2022-MDH/A, se
aprueba el Expediente Técnico reformulado: “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CASERÍO MOLULO, DISTRITO DE HUARMACA –
HUANCABAMBA – PIURA”, con CUI N°2461356, con un monto de S/166,416.52 y un plazo de
ejecución de 60 días calendario.
1.2. Con fecha 02 de noviembre del 2022 se firma el Acta de Inicio de Obra, suscrito por el
Residente de Obra - Ing. Rioja Caramutti Daniel Alan y el Supervisor de Obra - Ing. Olivares
Mendoza de Ojeda Milagros Elizabeth
1.3. Con fecha 05 de diciembre del 2022 mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0578-
2022-MDH-GM, se aprueban los Calendarios de Ejecución de Obra actualizados a la fecha de
inicio de obra el 02 de noviembre del 2022, teniendo como fecha de culminación el 31 de
diciembre del 2022.
1.4. Con fecha diciembre del 2022, el residente de obra alcanza a la supervisión el Informe de
Valorización N°02 mediante CARTA N°006-2022, para revisión y aprobación.
1.5. Con fecha 05 de enero de 2023 el supervisor de obra – Ing. Milagros E. Olivares Mendoza,
ingresa a la entidad la CARTA N°09-2022/MEOM-SO con la conformidad de la Valorización N°02,
indicando que la obra presenta un avance acumulado de 81.73% y que se encuentra ATRASADA
en un 18.27%.
1.6. Con fecha 04 de enero del 2023 el Ing. Daniel Rioja Caramutti , mediante INFORME
N°017/2022/GJVD-RO remite a la entidad su CARTA DE RENUNCIA al cargo de residente de
obra, debido a que su orden de servicio solo contemplaba un plazo de 60 días calendarios y estos
culminaban el 31 de diciembre del 2022.
1.7. Con fecha 04 de enero del 2023 el Ing. Milagros E. Olivares Mendoza, mediante INFORME
N°021/2022/GJVD-RO remite a la entidad su CARTA DE RENUNCIA al cargo de supervisor de
Teléfono:960743201/Email: ilizana1997@gmail.com
ING. IVAN RAMIRO LIZANA QUISPE C.I.P 275031
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obra, debido a que su orden de servicio solo contemplaba un plazo de 60 días calendarios y estos
culminaban el 31 de diciembre del 2022.
1.8 Con fecha 09 de febrero del 2023 el suscrito procedió a realizar una visita de inspección
técnica a la obra (b), con la finalidad de verificar el estado situacional de la misma.
2.- BASE LEGAL
2.1. Directiva N°004-2022-MDH-GM.

2.2. Resolución de Contraloría N°195-88-CG, “Normas que regulan la ejecución de las obras
publicas por administración directa.
3.- ESTADO SITUACIONAL DE OBRA
3.1 ESTADO ECONOMICO:

Con fecha 23 de junio del 2022 se emitió la Certificación de Crédito Presupuestario N°0000000817
[0001] por el monto de S/ 54,957.00 (Cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y siete con
00/100 soles) y con fecha 12 de setiembre del 2022 se emitió la Certificación de Crédito
Presupuestario N°0000000817 [0002] por el monto de S/ 100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles)
completando así el monto total del expediente técnico que asciende a S/154,957.00 (Ciento
cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y siete con 00/100 soles).
3.1.1 MONTOS DEVENGADOS y GIRADOS:
A continuación, se presenta a detalle cuadros con los montos que se han devengado y girados
durante la ejecución de la obra hasta el 31 de diciembre del 2022:
DETALLE DE GASTOS DEVENGADO Y GIRADO

FECHA DE FECHA DE GI- MONTO DE-
EXPED. DESCRIPCIÓN MONTO GIRADO
DEVENGADO RADO VENGADO
005737 20/12/2022 21/12/2022 Huancas Berna Eleazar orden de compra N°-00833-2022 15348.00 15348.00
Construcciones y servi-
13/12/2022 cios 7431.00
005642 12/12/2022 Orden de Servicio N°02269-2022 8444.00
13/12/2022 cios 1013.00
16732.00
13/12/2022 cios
005642 12/12/2022 Orden de Servicio N°02269-2022 19014.00
13/12/2022 cios 2282.00
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005657 13/12/2022 13/12/2022 Velasco Huaman Belder Informe N°3163-2022mdh-gl 7472.00 7472.00
005662 16/12/2022 19/12/2022 Santos Cueva Mabel Informe N°02499-2022mdh-gl 3278.98 3278.98
Rioja Caramutti Daniel
Orden de Servicio N°02296-2022
005755 19/12/2022 20/12/2022 Alan 4000.00 4000.00
23/12/2022 Tineo Tineo Andres Orden de Servicio N°2258-2022. 6917.00
005802 21/12/2022 7860.00
23/12/2022 Tineo Tineo Andres Orden de Servicio N°2258-2022. 943.00
Orden de Servicio N°3350-2022-
Velasco Huaman Belder
006000 21/12/2022 22/12/2022 mdh-gl 10026.00 10026.00
006392 30/12/2022 4000.00 0.00
005690 19/12/2022 20/12/2022 Zeña Carrasco German orden de compra N°-00948-2022 380.00 380.00
006039 27/12/2022 27/12/2022 Zeña Carrasco German 1000.00 1000.00
Olivares Mendoza de orden de compra N°-02303--
005758 14/12/2022 16/12/2022 Ojeda 2022 2500.00 2500.00
006393 30/12/2022 2500.00 0.00
S/ 143,460.71 S/ 136,960.71
Cuadro N°01: Detalle de Gasto Devengado y girado
Fuente: Reporte de Tesorería Ficha de Gastos por Metas para Liquidació n de Obra – Periodo 2022
El monto que ha sido devengado asciende a la suma de S/ 143,460.71, mientras que el monto
que ha sido girado asciende a la suma de S/ 136,960.71, la diferencia de S/6,800.00 soles entre
una y otra, se debe a que no se llegó a girar los pagos del Ingeniero Residente y del Ingeniero
Supervisor los montos de S/4,000.00 y S/2,500.00 respectivamente.
De acuerdo con las Certificaciones de Crédito Presupuestario N°0000000817 [0001] y

N°0000000817 [0002], el monto asignado para la ejecución de obra asciende a S/ 154,957.00 y
teniendo en cuenta que se ha girado un monto de S/136,960.71 se tiene un saldo económico de
obra de S/17,996.29.
RESUMEN DE CERTIFICADO VS GIRADO
MONTO CERTIFICADO MONTO GIRADO PARCIAL
S/154,957.00 S/136,960.71 S/17,996.29
SALDO FINANCIERO S/17,996.29

Cuadro N°02: Saldo Financiero.
Fuente: Elaboració n Propia.
3.1.2 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:

De acuerdo con lo descrito en el 3.1.1 se desprende que se ha gastado el monto de S/ 136,960.71 que
equivale al 88.39% del monto total de la certificació n asignada para la ejecució n de la obra (b).
3.2 ESTADO FISICO:
3.2.1 METRADOS CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

Con fecha 02 de noviembre del 2022 se da inicio a la ejecució n de obra (b) con un plazo de 60 días
calendario, teniendo como meta las siguientes partidas:
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ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO.
01 LOCAL MULTIUSOS, SERVICIOS HIGIENCOS Y AREA ADMINISTRATIVA

01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 und 1.00
01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 20.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 180
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 29.89
COLOCACIÓN Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO COMPACATADO E=
01.03.02 0.10m C/PLANCHA VIBRATORIA EN PISOS Y VEREDAS m2 180
01.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 15.04
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM = 30 m m3 17.78
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS
01.04.01.01 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIONES MEZCLA 1:12 + 30% P.G. m3 1.3
01.04.02 SOLADOS
01.04.02.01 SOLADO EN ZAPATAS E=10CM CONCRETO 1:10 CEMENTO HORMIGÓN) m2 30.92
01.04.02.02 FALSO PISO E=10CM, C:H 1:8 CEMENTO TIPO I m2 115.78
01.04.03 SOBRECIMIENTOS
01.04.03.01 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO f'c=140 kg/cm2 DOSIFICADO m3 2.85
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 90.96
01.04.04 GRADAS PARA ESTRADO
01.04.04.01 CONCRETO PARA GRADAS f'c=175 kg/cm2 m3 1.1
01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS m2 1.00
01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01 ZAPATAS
01.05.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 7.62
01.05.01.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATA fu=4200Kg/cm2 kg 177.28
01.05.02 VIGA DE CIMENTACION
01.05.02.01 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 6.03
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 40.18
01.05.02.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION fy=4,200 kg/cm2 kg 634.17
01.05.03 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
01.05.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 m3 1.53
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE SOBRECIMIENTOS m2 20.42
01.05.03.03 ACERO DE REFUERZO PARA SOBRECIMIENTOS fy=4200 Kg/cm2 kg 40.68
01.05.04 COLUMNAS Y COLUMNETAS
01.05.04.01 CONCRETO PARA COLUMNAS Y COLUMNETAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y COLUMNE-
01.05.04.02 TAS m2 59.25
ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS Y COLUMNETAS fy=4,200 kg/cm2
01.05.04.03 GRADO 60 kg 351.06
01.05.05 VIGAS
01.05.05.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.63
==============================================================================================================
01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 33.24
01.05.05.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS fy=4,200 kg/cm2 kg 138.89
01.06 ESTRUCTURA METALICA
01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA METALICA, INC. CALAMINON glb 1.00
02 ARQUITECTURA Y ACABADOS
02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
02.01.01 MURO DE LADRILLO KING KONG TIPO CARAVISTA (0.23x0.125x0.09m.) m2 180.00
02.01.02 ALAMBRE #8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS kg 80.36
02.02 REVOQUE Y REVESTIMIENTOS
02.02.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 31.08
02.02.02 TARRAJEO DE VIGAS m2 47.02
02.02.03 TARRAJEO EN SSHH m2 52.00
02.02.04 VESTIDURA DERRAMES MORTERO 1:5 m 55
02.02.05 BRUÑAS DE 1 X 1 cm m 68.33
02.03 PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.01 CERAMICA EN PISO 45 X 45 m2 96.95
02.03.02 CERAMICA EN PISO DE BAÑO 0.30M x 0.30M m2 19.13
VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=0.10m, Pasta 1:2 (Acabado, Pulido y Bru-
02.03.03 ñado) INCLUYE ENCOFRADO m2 52.00
02.03.04 JUNTA DE TECKNOPOR SELLADA ASFALTICA E=1" m2 11.40
02.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
02.04.01 ZOCALO O CEMENTO SIN COLOREAR H = 0.30cm Mz 1:2 e=1.0cm m2 13.23
02.05 CARPINTERIA DE MADERA
02.05.01 PUERTA PRINCIPAL und 1.00
PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF Y RUTEADA INCLUYE MARCO DE CE-
02.05.02 DRO 2" x 4" PARA BAÑOS und 1
02.05.03 VENTANA DE MADERA CEDRO CORREDIZAS und 1.00
02.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.06.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 214.00
02.07 PINTURA
02.07.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 138
02.07.02 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS m2 13.23
02.07.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS m2 182.68

03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

03.01.01 LAVATORIO COLOR BLANCO und 6.00
03.01.02 INODORO NACIONAL SIFON JET BLANCO und 5.00
03.01.03 URINARIO NACIONAL MODELO CADET und 2.00
03.02 INSTALACIONES DE REDES DE AGUA
03.02.01 TUBERIA PVC-SAP C-10 1/2" m 30.00
03.02.02 TUBERIA PVC-SAP C-10 3/4" m 8.5
03.02.03 ACCESORIOS DE INSTALACION DE AGUA glb 1.00
03.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 13.00
03.02.05 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 2.00
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03.02.06 CAJA DE REGISTRO PARA AGUA und 1
03.03 INSTALACIONES DE REDES DE DESAGÜE
03.03.01 SALIDA DE DESAGUE TUBERIA PVC 4" pto 13
03.03.02 SALIDA DE VENTILACION DE 2" pto 3.00
03.03.03 TUBERIA PVC 4" m 20.15
03.03.04 TUBERIA PVC 2" m 33.72
03.03.05 REGISTRO DE BRONCE 4" und 5
03.03.06 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 3.00
03.03.07 ACCESORIOS DE INSTALACION DE DESAGUE glb 1.00
03.03.08 CAJA DE CONCRETO PARA REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN und 1.00
04 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 SALIDAS
04.02 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 14
04.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto 7.00
04.04 SALIDA PARA INTERRUPTORES glb 1
04.05 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA INTERIOR PARA ADOSAR pto 8
04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PASADIZO PARA ADOSAR pto 4.00
04.06 TABLEROS - INTERRUPTORES
04.06.01 TABLERO GENERAL und 1
04.06.02 TABLERO DE DISTRIBUCION - TD CON CAJA METALICA 12 POLOS und 1.00
04.07 SISTEMA DE TIERRA
04.07.01 POZO A TIERRA und 1.00
05 INSTALACION DE BIODIGESTOR
05.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 25
05.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 25.00
05.03 EXCAVACION MANUAL PARA BIODIGESTOR Y CAMARA DE INFILTRACION m3 14.76
05.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS m3 15
05.05 BIODIGESTOR DE 3,000L DE CAPACIDAD INCLUYE ACCESORIOS und 1.00
05.06 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 3.75
05.07 TUBERIA PVC 4" m 15.00
06 VARIOS
06.01 FLETES
06.01.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00
06.02 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
06.02.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO glb 1.00
Cuadro N°03: Relació n de Partidas del Presupuesto.
Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico.
3.2.2 METRADOS REALMENTE EJECUTADOS Y SALDO POR EJECUTAR.
Con fecha 09 de febrero del 2023 el suscrito realizó una visita de inspecció n técnica a la obra (b) con la
finalidad de verificar el estado situacional de la misma. Se encontró que, a la fecha la obra no había
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llegado al 100% de su ejecució n a pesar de haber culminado su plazo de 60 días calendario, por lo que
se ha procedido a elaborar el siguiente cuadro comparativo:
UND METRADO METRADO SALDO X %

ITEM DESCRIPCIÒN
. DEL EXP. EJECUTADO EJECUTAR ( SALDO)
LOCAL MULTIUSOS, SERVICIOS HIGIENCOS Y

01
AREA ADMINISTRATIVA
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 und 1,00 1,00 0,00 0,00%
01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 20,00 0,00 20,00 100,00%
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 180 180,00 0,00 0,00%
01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 29,89 24,26 5,63 18,84%
COLOCACIÓN Y NIVELACION DE CAPA DE
01.03.02 AFIRMADO COMPACATADO E= 0.10m C/PLANCHA m2 180 0,00 180,00 100,00%
VIBRATORIA EN PISOS Y VEREDAS
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
01.03.03 m3 15,04
PROPIO 6,15 8,89 59,11%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.03.04 m3 17,78
DM = 30 m 17,78 0,00 0,00%
01.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS
01.04.01.0 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIO-
m3 1,3
1 NES MEZCLA 1:12 + 30% P.G. 1,30 0,00 0,00%
01.04.02 SOLADOS
01.04.02.0 SOLADO EN ZAPATAS E=10CM CONCRETO
m2 30,92
1 1:10 CEMENTO HORMIGÓN) 30,92 0,00 0,00%
01.04.02.0 FALSO PISO E=10CM, C:H 1:8 CEMENTO TIPO
m2 115,78
2 I 0,00 115,78 100,00%
01.04.03 SOBRECIMIENTOS
01.04.03.0 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO f'c=140
m3 2,85
1 kg/cm2 DOSIFICADO 2,85 0,00 0,00%
01.04.03.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE-
m2 90,96
2 CIMIENTOS 90,96 0,00 0,00%
01.04.04.0
CONCRETO PARA GRADAS f'c=175 kg/cm2 m3 1,1
1 0,00 1,10 100,00%
01.04.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA
m2 1,00
2 GRADAS 0,00 1,00 100,00%
01.05.01 ZAPATAS
01.05.01.0
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 7,62
1 7,62 0,00 0,00%
01.05.01.0 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATA
kg 177,28
2 fu=4200Kg/cm2 177,28 00,00 0,00%
01.05.02 VIGA DE CIMENTACION
01.05.02.0 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210
m3 6,03
1 kg/cm2 6,03 0,00 0,00%
01.05.02.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
m2 40,18
2 DE CIMENTACION 40,18 0,00 0,00%
01.05.02.0 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMEN-
kg 634,17
3 TACION fy=4,200 kg/cm2 634,17 0,00 0,00%
01.05.03 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
01.05.03.0
CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 m3 1,53
1 1,53 0,00 0,00%
01.05.03.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO m2 20,42 20,42 0,00 0,00%
==============================================================================================================
2 DE SOBRECIMIENTOS
01.05.03.0 ACERO DE REFUERZO PARA SOBRECIMIEN-
kg 40,68
3 TOS fy=4200 Kg/cm2 40,68 0,00 0,00%
01.05.04 COLUMNAS Y COLUMNETAS
01.05.04.0 CONCRETO PARA COLUMNAS Y COLUMNE-
m3 3,75
1 TAS f'c=210 kg/cm2 3,75 0,00 0,00%
01.05.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2 59,25
2 EN COLUMNAS Y COLUMNETAS 59,25 0,00 0,00%
01.05.04.0 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS Y CO-
kg 351,06
3 LUMNETAS fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 351,06 0,00 0,00%
01.05.05 VIGAS
01.05.05.0
CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 3,63
1 0,96 2,67 73,55%
01.05.05.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 33,24
2 6,08 27,16 81,71%
01.05.05.0 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS fy=4,200
kg 138,89
3 kg/cm2 138,89 0,00 0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTU-
01.06.01 glb 1,00
RA METALICA, INC. CALAMINON 0,00 1,00 100,00%
MURO DE LADRILLO KING KONG TIPO CARA-
02.01.01 m2 180,00
VISTA (0.23x0.125x0.09m.) 158,61 21,39 11,88%
ALAMBRE #8 REFUERZO HORIZONTAL EN
02.01.02 kg 80,36
MUROS 80,36 0,00 0,00%
02.02.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 31,08 0,00 31,08 100,00%
02.02.02 TARRAJEO DE VIGAS m2 47,02 0,00 47,02 100,00%
02.02.03 TARRAJEO EN SSHH m2 52,00 0,00 52,00 100,00%
02.02.04 VESTIDURA DERRAMES MORTERO 1:5 m 55 0,00 55,00 100,00%
02.02.05 BRUÑAS DE 1 X 1 cm m 68,33 68,33 100,00%
02.03 PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.01 CERAMICA EN PISO 45 X 45 m2 96,95 0,00 96,95 100,00%
02.03.02 CERAMICA EN PISO DE BAÑO 0.30M x 0.30M m2 19,13 0,00 19,13 100,00%
VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2
02.03.03 E=0.10m, Pasta 1:2 (Acabado, Pulido y Bruñado) INCLU- m2 52,00
YE ENCOFRADO 0,00 52,00 100,00%
JUNTA DE TECKNOPOR SELLADA ASFALTICA
02.03.04 m2 11,40
E=1" 0,00 11,40 100,00%
02.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
ZOCALO O CEMENTO SIN COLOREAR H =
02.04.01 m2 13,23
0.30cm Mz 1:2 e=1.0cm 0,00 13,23 100,00%
02.05 CARPINTERIA DE MADERA
02.05.01 PUERTA PRINCIPAL und 1,00 0,00 1,00 100,00%
PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF Y RU-
02.05.02 TEADA INCLUYE MARCO DE CEDRO 2" x 4" PARA und 1
BAÑOS 0,00 1,00 100,00%
02.05.03 VENTANA DE MADERA CEDRO CORREDIZAS und 1,00 0,00 1,00 100,00%
02.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.06.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 214,00 0,00 214,00 100,00%
02.07 PINTURA
02.07.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 138 0,00 138,00 100,00%
02.07.02 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS m2 13,23 0,00 13,23 100,00%
02.07.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS m2 182,68 0,00 182,68 100,00%
03.01.01 LAVATORIO COLOR BLANCO und 6,00 0,00 6,00 100,00%
==============================================================================================================
03.01.02 INODORO NACIONAL SIFON JET BLANCO und 5,00 0,00 5,00 100,00%
03.01.03 URINARIO NACIONAL MODELO CADET und 2,00 0,00 2,00 100,00%
03.02.01 TUBERIA PVC-SAP C-10 1/2" m 30,00 0,00 30,00 100,00%
03.02.02 TUBERIA PVC-SAP C-10 3/4" m 8,5 0,00 8,50 100,00%
03.02.03 ACCESORIOS DE INSTALACION DE AGUA glb 1,00 0,00 1,00 100,00%
SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O
03.02.04 pto 13,00
1/2" 0,00 13,00 100,00%
03.02.05 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 2,00 0,00 2,00 100,00%
03.02.06 CAJA DE REGISTRO PARA AGUA und 1 0,00 1,00 100,00%
03.03.01 SALIDA DE DESAGUE TUBERIA PVC 4" pto 13 0,00 13,00 100,00%
03.03.02 SALIDA DE VENTILACION DE 2" pto 3,00 0,00 3,00 100,00%
03.03.03 TUBERIA PVC 4" m 20,15 0,00 20,15 100,00%
03.03.04 TUBERIA PVC 2" m 33,72 0,00 33,72 100,00%
03.03.05 REGISTRO DE BRONCE 4" und 5 0,00 5,00 100,00%
03.03.06 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 3,00 0,00 3,00 100,00%
03.03.07 ACCESORIOS DE INSTALACION DE DESAGUE glb 1,00 0,00 1,00 100,00%
CAJA DE CONCRETO PARA REGISTRO Y DIS-
03.03.08 und 1,00
TRIBUCIÓN 0,00 1,00 100,00%
04.01 SALIDAS
04.02 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 14 0,00 14,00 100,00%
04.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto 7,00 0,00 7,00 100,00%
04.04 SALIDA PARA INTERRUPTORES glb 1 0,00 1,00 100,00%
04.05 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINA-
04.05.01 pto 8
RIA INTERIOR PARA ADOSAR 0,00 8,00 100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINA-
04.05.02 pto 4,00
RIA PASADIZO PARA ADOSAR 0,00 4,00 100,00%
04.06.01 TABLERO GENERAL und 1 0,00 1,00 100,00%
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD CON CAJA
04.06.02 und 1,00
METALICA 12 POLOS 0,00 1,00 100,00%
04.07 SISTEMA DE TIERRA
04.07.01 POZO A TIERRA und 1,00 0,00 1,00 100,00%
05.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 25 25,00 0,00 0,00%
05.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 25,00 25,00 0,00 0,00%
EXCAVACION MANUAL PARA BIODIGESTOR Y
05.03 m3 14,76
CAMARA DE INFILTRACION 14,76 0,00 0,00%
05.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS m3 15 0,00 15,00 100,00%
BIODIGESTOR DE 3,000L DE CAPACIDAD IN-
05.05 und 1,00
CLUYE ACCESORIOS 0,50 0,50 50,00%
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL
05.06 m3 3,75
PROPIO 0,00 3,75 100,00%
05.07 TUBERIA PVC 4" m 15,00 0,00 15,00 100,00%
06 VARIOS
06.01 FLETES
06.01.01 FLETE TERRESTRE glb 1,00 1,00 0,00 0,00%
06.02.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO glb 1,00 0,00 1,00 100,00%
Cuadro N°04: Cuadro de Metrados del Exp VS Metrados Realmente Ejecutados y Saldo por Ejecutar.
3.2.3. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO:
==============================================================================================================
Una vez obtenidos los metrados realmente ejecutados se procedió a elaborar la respectiva
valorizació n de obra para obtener el porcentaje de avance físico y financiero real de la obra.
De la valorizació n realizada por el suscrito se obtuvo que la obra presenta un 42.80% de
avance físico. Se adjunta la Valorizació n realizada en los anexos.
3.1 RELACION DE MATERIALES ENCONTRADOS EN ALMACEN DE OBRA:
Del mismo modo se indica que, de la inspecció n realizada a obra se identificó que el local de la CAPILLA
CATOLICA del caserío de Molulo que esta colindante a la obra se estaba utilizando como almacén y
dentro de este, se encontraron una serie de insumos que se van a proceder a detallar:
==============================================================================================================
MATERIALES PROVEEDOR HUANCAS BERNA ELEAZAR OBRA

Metrado P.U Orden de P.U FALTA
Exp. Exp. Parcial Exp. Total INGRESO
INGRESAR
compra Compra
0243120001 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE p2 224.7000 10.00 2,247.00 224.00 10.0 2240.00 0.00 224.00
0222100001 SILICONA und 4.2800 18.00 77.04 5.00 18.0 90.00 0.00 5.00
PISTOLA DE APLICADOR DE PISTOLA NO ESTA EN EL E.T 1.00 12.0 12.00 1.00 0.00
0247010002 LAVATORIO und 6.0000 120.00 720.00 6.00 120.0 720.00 6.00 0.00
02470200010004INODORO NACIONAL SIFON JET COLOR BLANCO und 5.0000 350.00 1,750.00 5.00 350.0 1750.00 5.00 0.00
02471100010002URINARIO NACIONAL CADET und 2.0000 300.00 600.00 2.00 300.0 600.00 2.00 0.00
5,394.04 O de C Nº-00845-2022 5412.00
Exp.
Parcial Exp. Total INGRESO
Exp. compra Compra INGRESAR
0240150001 IMPRIMANTE gal 6.9000 25.00 172.50 7.00 25.0 175.00 7.00 0.00
02130600010002
OCRE AMARILLO kg 9.1340 8.00 73.07 25.00 8.0 200.00 10.00 15.00
02130600010001
OCRE ROJO kg 9.1340 8.00 73.07 25.00 8.0 200.00 10.00 15.00
0240010001 PINTURA LATEX LAVABLE C/CREMA M/ANYPSA gal NO ESTA EN EL E.T 4.00 38.0 152.00 4.00 0.00
0240010001 PINTURA LATEX gal 6.9000 38.00 262.20 6.00 38.0 228.00 6.00 0.00
0240080012 THINNER gal 9.7955 26.00 254.68 20.00 25.0 500.00 20.00 0.00
02401600020008
BARNIZ TRANSPARENTE gal 9.1340 45.00 411.03 20.00 80.0 1600.00 20.00 0.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.3230 55.00 72.77 3.00 55.0 165.00 3.00 0.00
0238010004 LIJA PARA PARED plg 11.3046 1.40 15.83 20.00 1.4 28.00 20.00 0.00
1335.15 O de C Nº-00844-2022 3248.00
==============================================================================================================
Exp. Exp.
INGRESAR
compra Compra
0222080017 PEGAMENTO PARA CERAMCA BOLSA (25 kg) bol 23.2160 25.00 580.40 40.00 25.0 1000.00 40.00 0.00
0225020121 CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm m2 20.0865 25.00 502.16 25.00 25.0 625.00 25.00 0.00
0225040003 CERAMICA PISO 0.45X0.45 m2 101.7975 27.00 2,748.53 120.00 27.0 3240.00 120.00 0.00
0263030001 CRUCETAS und 1,161.0000 0.05 58.05 6.00 10.0 60.00 6.00 0.00
0213070001 FRAGUA kg 5.8050 10.00 58.05 10.00 10.0 100.00 10.00 0.00
0225060001 RODOPLAST m 18.3950 12.00 220.74 10.00 12.0 120.00 0.00 10.00
4167.93 O de C Nº-00841-2022 5145.00

Exp. Exp. Parcial Exp. Total INGRESO
INGRESAR
compra Compra
02061200010002
TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und 3.0000 15.00 45.00 3.00 15.0 45.00 3.00 0.00
02060100010020
TUBERIA PVC-SAL PARA DESAGUE DE 4" m 29.2750 10.66 312.0711.00 32.0 352.00 11.00 0.00
02150100010010
TUBERIA PVC PARA DESAGUE DE 2" m 38.5560 6.00 231.3413.00 20.0 260.00 13.00 0.00
02061600010001
SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" und 3.0000 5.00 15.00 3.00 5.0 15.00 3.00 0.00
02061700010008
YEE PVC SAL 4" x 2" und 3.0000 18.00 54.00 3.00 18.0 54.00 3.00 0.00
02060600010003
YEE PVC-SAL 4" und 4.0000 12.00 48.00 4.00 12.0 48.00 4.00 0.00
02060600010001
YEE PVC-SAL 2" und 7.0000 8.00 56.00 7.00 8.0 56.00 6.00 1.00
02051100010017
TEE PVC SAP 2" und 6.0000 8.00 48.00 6.00 8.0 48.00 5.00 1.00
02051100010016
TEE PVC SAP 4" und 5.0000 12.00 60.00 5.00 12.0 60.00 3.00 2.00
02051000020008
CODO PVC SAP C/R 2" X 90° und 16.0000 4.00 64.00 16.00 12.0 192.00 12.00 4.00
02051000020007
CODO PVC SAP DE 4" CON VENTILACION DE 2" und 5.0000 12.00 60.00 5.00 12.0 60.00 5.00 0.00
02051000010006
CODO PVC SAP S/P 2" X 45° und 2.0000 4.00 8.00 2.00 4.0 8.00 2.00 0.00
CODO DE 4"X45° M/UEROTUBO und NO ESTA EN E.T 8.00 12.0 96.00 8.00 0.00
0272040054 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 5.0000 29.90 149.50 5.00 29.9 149.50 4.00 1.00
02460200020001
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 3.0000 12.00 36.00 3.00 12.0 36.00 3.00 0.00
0290100003 BIODIGESTOR DE 3,000 LITROS DE CAPACIDAD und 1.0000 2,300.00 2,300.00 1.00 2300.0 2300.00 1.00 0.00
3486.91 O de C Nº-00840-2022 3779.50
==============================================================================================================
Exp.
CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE NO ESTA EN E.T 1.00 100.0 100.00 1.00 0.00
0268260002 CAJA DE REGISTRO TERMOPLASTICA PARA AGUA und 1.0000 90.00 90.00 1.00 90.0 90.00 1.00 0.00
02050700020006
TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m m 30.0000 3.60 108.00 13.00 18.0 234.00 13.00 0.00
02050700020002
TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m m 13.0000 3.20 41.60 2.00 32.0 64.00 2.00 0.00
02150200020002
CODO CPVC DE 3/4" x 90° und 1.0000 3.50 3.50 1.00 3.5 3.50 1.00 0.00
02150200020001
CODO CPVC DE 1/2" x 90° und 18.0000 1.20 21.60 18.00 1.2 21.60 18.00 0.00
0219140002 NIPLE PVC SAP 1/2" und 13.0000 5.30 68.90 12.00 3.0 36.00 12.00 0.00
0219140003 NIPLE PVC SAP 3/4" und 12.0000 3.00 36.00 12.00 5.3 63.60 12.00 0.00
02050900020001
CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° und 13.0000 1.50 19.50 14.00 2.5 35.00 14.00 0.00
ADAPTADORES DE 1/2" M/EUROTUBO und NO ESTA EN E.T 6.00 2.0 12.00 6.00 0.00
02052200020002
UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4" und 6.0000 8.00 48.00 6.00 8.0 48.00 6.00 0.00
02052300010043
REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2" und 2.0000 2.00 4.00 2.00 2.0 4.00 0.00 2.00
02150300010002
TEE CPVC DE 3/4" und 1.0000 1.90 1.90 1.00 3.0 3.00 1.00 0.00
02150300010001
TEE CPVC DE 1/2" und 12.0000 1.50 18.00 12.00 1.5 18.00 2.00 10.00
02050900020002
CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90° und 4.0000 4.00 16.00 4.00 6.0 24.00 4.00 0.00
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 3.0000 20.00 60.00 3.00 30.0 90.00 3.00 0.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 1.6839 200.00 336.78 1.00 200.0 200.00 1.00 0.00
0241030001 CINTA TEFLON und 1.3000 1.50 1.95 5.00 1.5 7.50 5.00 0.00
785.73 O de C Nº-00839-2022 1054.20
==============================================================================================================
Exp.
02040100010002
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 225.9265 9.80 2,214.08 90.00 9.0 810.00 90.00 0.00
02040100010001
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 66.1868 9.00 595.68 60.00 9.0 540.00 60.00 0.00
02041200010005
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 30.4913 9.00 274.42 30.00 9.0 270.00 30.00 0.00
02041200010004
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 18.3420 7.40 135.73 20.00 9.0 180.00 20.00 0.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 10.2500 1.00 10.25 10.00 1.0 10.00 0.00 10.00
02041200010007
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 8.2000 9.00 73.80 8.00 9.0 72.00 8.00 0.00
0276020077 DISCO DE CORTE DE 14" und 268.4160 35.00 9,394.56 5.00 35.0 175.00 5.00 0.00
02902500040001
MESA DE MADERA und 1.0000 300.00 300.00 1.00 300.0 300.00 0.00 1.00
02310500010001
TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm pln 8.3340 38.90 324.19 10.00 38.9 389.00 0.00 10.00
0231190002 MADERA NACIONAL(Tabla de madera 1"x 10x 3mm) p2 397.7000 11.00 4,374.70 50.00 70.0 3500.00 50.00 0.00
-barrote de madera de 2"x 3"x 3" mts. 49.00 40.0 1960.00 49.00 0.00
17697.41 O de C Nº-00836-2022 8206.00
==============================================================================================================
Exp. Parcial Exp. Total INGRESO
0204240030 ABRAZADERA DE COBRE 3/4" und 1.0000 8.82 8.82 1.00 9.0 9.00 1.00 0.00
02050700020025
TUBERIA PVC-SEL P/INST.ELECTRICA DE 3/4" m 135.0000 2.33 314.55 45.00 7.0 315.00 45.00 0.00
02051700010014
CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm) und 46.0000 0.80 36.80 46.00 0.8 36.80 46.00 0.00
02902300010008
FOCO LED DE 12W und 8.0000 15.00 120.00 8.00 15.0 120.00 8.00 0.00
0274010003 TABLERO GENERAL CON FUSIBLE DE 6 CIRCUITOSV und 1.0000 350.00 350.00 1.00 350.0 350.00 1.00 0.00
0274010002 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS und 1.0000 211.86 211.86 1.00 212.0 212.00 1.00 0.00
0268010001 CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO und 21.0000 4.50 94.50 17.00 4.5 76.50 17.00 0.00
02620400010010
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X32 A X 220 V und 1.0000 29.66 29.66 1.00 30.0 30.00 1.00 0.00
02620400010012
02620400010016
0201020012 THOR GEL kg 5.0000 20.00 100.00 5.00 20.0 100.00 5.00 0.00
PLATINA DE COBRE 6X80X6000mm und 1.00 37.2 37.16 0.00 1.00
02620500040019
INTERRUPTOR SIMPLE CON CONMUTACION und 2.0000 18.00 36.00 2.00 18.0 36.00 0.00 2.00
02620500040020
INTERRUPTOR SIMPLE und 10.0000 3.00 30.00 3.00 10.0 30.00 3.00 0.00
0262050007 INTERRUPTOR DOBLE CON CONMUTACION und 2.0000 18.00 36.00 2.00 18.0 36.00 2.00 0.00
CAJA DE F°G°OCTOGONAL 100mmX55MM Peada und 15.00 4.5 67.50 15.00 0.00
02600200010003
FLUORESCENTE DOBLE 40W/U. RECTO CON EQUIPO und 4.0000 180.00 720.00 6.00 120.0 720.00 6.00 0.00
0272040042 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m und 1.0000 160.00 160.00 1.00 160.0 160.00 1.00 0.00
0272010090 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B und 1.0000 57.50 57.50 1.00 57.5 57.50 1.00 0.00
0271050042 CABLE DE COBRE DESNUDO 16 mm2 m 11.5000 4.90 56.35 15.00 4.9 73.50 15.00 0.00
1226.36 O de C Nº-00837-2022 2528.96
==============================================================================================================

Exp.
0210040005 CALAMINAS GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 2.40 x 0.83 pln 11.6600 39.90 465.23 12.00 39.9 478.80 0.00 12.00
02370600040002
BISAGRA DE ACERO CROMADO DE 2 1/2" X 2 1/2" par 2.5000 6.50 16.25 2.00 6.5 13.00 0.00 2.00
02720100060004
CANDADO FORTE 40MM und 1.0000 15.00 15.00 1.00 15.0 15.00 0.00 1.00
496.48 O de C Nº-00835-2022 506.80

Exp. Exp.
INGRESAR
compra Compra
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,204.0717 5.30 6,381.58
A.C de 5/8" fý=4200kg/cm2 varillas 15.00 78.0 1170.00 15.00 0.00
6381.58 O de C Nº-00834-2022 10494.60
==============================================================================================================
02070200010002
ARENA GRUESA m3 12.8280 160.00 2,052.48 12.00 160.0 1920.00 12.00 0.00
0207030001 HORMIGON m3 54.7240 30.00 1,641.72 81.00 30.0 2430.00 75.00 6.00
02070200010001
ARENA FINA m3 6.8749 200.00 1,374.98 10.00 200.0 2000.00 0.00 10.00
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 1.0400 70.00 72.80 1.00 70.0 70.00 0.00 1.00
02010500010001
ASFALTO RC-250 gal 1.5162 18.00 27.29 4.00 18.0 72.00 4.00 0.00
0207050003 TIERRA CERNIDA m3 1.8000 20.00 36.00 1.00 20.0 20.00 0.00 1.00
02130300010001
YESO BOLSA 28 kg bol 5.1250 12.20 62.53 5.00 12.2 61.00 5.00 0.00
02160300010003
LADRILLO KING KONG TIPO CARAVISTA und 7,020.0000 1.25 8,775.00 7020.00 1.3 8775.00 5500.00 1520.00
14042.80 O de C Nº-00833-2022 15348.00

Exp. Exp. compra Compra INGRESAR
CILINDRO 2.00 95.33 190.66 2.00 0.00
HOJA DE SIERRA -M/SANDFLEX 10.00 8.0 80.00 10.00 0.00
PALANA PLANA M/BELLOTA 4.00 32.0 128.00 4.00 0.00
BALDE VACIO DE 20LTS 4.00 20.0 80.00 4.00 0.00
0254010002 GIGANTOGRAFIA A COLORES S/DISEÑO 3.60 X 2.40m und 1.0000 350.00 350.00 1.00 350.0 350.00 1.00 0.00
02902500040002
PARLANTE DIGITAL DE 1800 W CON CONEXION und 1.0000 400.00 400.00 1.00 1200.0 1200.00 1.00 0.00
02902500060002
SILLA DE PLASTICO und 40.0000 30.00 1,200.00 40.00 30.0 1200.00 40.00 0.00
02100400010009
TECNOPOR DE e = 1" m2 22.8000 18.00 410.40 2.00 52.0 104.00 0.00 2.00
RODILLO DE 9" M/TORO 4.00 8.0 32.00 4.00 0.00
BROCHA DE NYLON DE 4" M/CYA 4.00 8.0 32.00 4.00 0.00
ZAPAPICO M/CYA 2.00 37.31 74.62 0.00 2.00
CARRETILLA BOOGUIE 2.00 228.0 456.00 2.00 0.00
BARRETA M /NACIONAL 1.00 56.4 56.38 1.00 0.00
DISCOTE DE CORTE DE MADERA M /OYUSTUS 5.00 15.0 75.00 5.00 0.00
1610.40 O de C Nº-00842-2022 4058.66
==============================================================================================================
Exp.
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 406.0823 30.60 12,426.12 400.00 30.6 12240.00 300.00 100.00
16396.92 O de C Nº-00843-2022 12240.00

0270110326 SOCKET PARA ADOSAR und 8.0000 10.00 80.00 8.00 8.0 64.00 8.00 0.00
02621300010006
TOMACORRIENTE BIPOLAR UNIVERSAL und 7.0000 10.00 70.00 7.00 10.0 70.00 7.00 0.00
0241020002 CINTA AISLANTE 3M rll 4.3000 6.00 25.80 5.00 6.0 30.00 3.00 2.00
0270010288 CABLE TW # 14 AWG m 351.0000 2.00 702.00 400.00 2.0 800.00 100.00 300.00
877.80 O de C Nº-00838-2022 964.00
Cuadro N°05: Lista de Materiales en Almacén de Obra.

Fuente: Elaboración Propia y Cuaderno de Almacenero de Obra.
==============================================================================================================
4.- ANALISIS TECNICO:
4.1. De la documentació n que figura en el acervo documentario de la Sub-Gerencia de Mantenimiento

de Infraestructura Publica se rescató la Valorizació n N°02 correspondiente al periodo del 01 al 31 de
diciembre del 2022, es decir la ú ltima valorizació n; presentada por el Ing. Daniel Rioja Caramutti
(Residente de Obra) mediante CARTA N°006-2022 de fecha diciembre 2022 a la Ing. Milagros Elizabeth
Olivares Mendoza (Supervisor de Obra). Del mismo modo la supervisora de obra mediante CARTA
N°09-2022/MEOM-SO ingresa a la entidad la conformidad de la Valorizació n N°02 con fecha 04 de
enero del 2023, indicando que se tiene un avance mensual de 54.46% y un avance acumulado al 31 de
diciembre de 2022 de 81.73%.
El suscrito ha procedido a revisar la Valorizació n de Obra N°02 encontrando que en los folios
58 – 61 (Informe de Valorizació n N°02 de la Supervisió n) la supervisora elabora el resumen de la
valorizació n en menció n y se tiene un % de avance mensual de 54.46% y un % de avance acumulado de
81.73%, teniendo un saldo por ejecutar de 18.27%.
De la inspecció n realizada a la obra (b) por el suscrito con fecha 13 de febrero de 2023 se
obtuvieron los metrados realmente ejecutados y al elaborar la valorizació n de obra real (la cual se
adjunta en los anexos) se obtuvo un porcentaje de avance acumulado ejecutado de 42.80%, habiéndose
valorizado partidas que aú n no se ejecutan, las cuales se indican a continuació n:
Metrado
UND Valorizado
ITEM DESCRIPCIÒN P.U TOTAL
. x Supervi-
sor
LOCAL MULTIUSOS, SERVICIOS HIGIENCOS Y

01
AREA ADMINISTRATIVA
01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 20,00 46,81 936,20
01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 5,63 18,03 101,51
COLOCACIÓN Y NIVELACION DE CAPA DE AFIR-
01.03.02 MADO COMPACATADO E= 0.10m C/PLANCHA VIBRA- m2 180,00 4,80 864,00
TORIA EN PISOS Y VEREDAS
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRO-
01.03.03 m3 21,76 193,45
PIO 8,89
01.04.02 SOLADOS
01.04.02.0
FALSO PISO E=10CM, C:H 1:8 CEMENTO TIPO I m2 15,06 1743,65
2 115,78
01.04.04.0
CONCRETO PARA GRADAS f'c=175 kg/cm2 m3 293,69 323,06
1 1,10
01.04.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRA-
m2 41,99 41,99
2 DAS 1,00
01.05.05 VIGAS
01.05.05.0
CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 350,58 936,05
1 2,67
01.05.05.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 39,54 1073,91
2 27,16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA
01.06.01 glb 27.458,57 27458,57
METALICA, INC. CALAMINON 1,00
==============================================================================================================
MURO DE LADRILLO KING KONG TIPO CARA-
02.01.01 m2 100,10 2141,14
VISTA (0.23x0.125x0.09m.) 21,39
02.02.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 15,54 27,37 425,33
02.02.02 TARRAJEO DE VIGAS m2 23,51 30,37 714,00
02.02.03 TARRAJEO EN SSHH m2 26,00 27,85 724,10
02.02.04 VESTIDURA DERRAMES MORTERO 1:5 m 55,00 12,26 674,30
02.07 PINTURA
02.07.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS m2 182,68 8,09 1477,88
03.01.01 LAVATORIO COLOR BLANCO und 6,00 120,00 720,00
03.01.02 INODORO NACIONAL SIFON JET BLANCO und 5,00 350,00 1750,00
03.01.03 URINARIO NACIONAL MODELO CADET und 2,00 300,00 600,00
03.02.01 TUBERIA PVC-SAP C-10 1/2" m 30,00 5,76 172,80
03.02.02 TUBERIA PVC-SAP C-10 3/4" m 8,50 7,46 63,41
03.02.03 ACCESORIOS DE INSTALACION DE AGUA glb 1,00 117,90 117,90
03.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 13,00 24,63 320,19
03.02.05 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 2,00 80,17 160,34
03.02.06 CAJA DE REGISTRO PARA AGUA und 1,00 237,79 237,79
03.03.01 SALIDA DE DESAGUE TUBERIA PVC 4" pto 13,00 37,06 481,78
03.03.02 SALIDA DE VENTILACION DE 2" pto 3,00 40,18 120,54
03.03.03 TUBERIA PVC 4" m 20,15 12,32 248,25
03.03.04 TUBERIA PVC 2" m 33,72 11,79 397,56
03.03.05 REGISTRO DE BRONCE 4" und 5,00 29,90 149,50
03.03.06 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 3,00 81,33 243,99
03.03.07 ACCESORIOS DE INSTALACION DE DESAGUE glb 1,00 413,00 413,00
CAJA DE CONCRETO PARA REGISTRO Y DISTRI-
03.03.08 und 108,94 108,94
BUCIÓN 1,00
04.01 SALIDAS
04.02 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 14,00 60,59 848,26
04.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto 7,00 83,02 581,14
04.04 SALIDA PARA INTERRUPTORES glb 1,00 352,89 352,89
04.06.01 TABLERO GENERAL und 1,00 380,91 380,91
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD CON CAJA
04.06.02 und 332,55 332,55
METALICA 12 POLOS 1,00
05.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS m3 15,00 20,44 306,60
BIODIGESTOR DE 3,000L DE CAPACIDAD INCLU-
05.05 und 2.300,00 1150,00
YE ACCESORIOS 0,50
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL
05.06 m3 7,35 27,56
PROPIO 3,75
05.07 TUBERIA PVC 4" m 15,00 12,32 184,80
06 VARIOS
06.02.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO glb 1,00 1.900,00 1900,00
52199,82
==============================================================================================================
Cuadro N°06: Metrados que no debieron ser valorizados.

Del Cuadro N°06 se entiende que tanto el Ingeniero Residente como el Ingeniero Supervisor habría
sobre-valorizado la Valorizació n de Obra N°02, creando un perjuicio econó mico a la entidad por un
total de S/52,199.82 (cincuenta y dos mil cientos noventa y nueve con 82/100 soles)
4.2. Al encontrarse materiales en almacén de obra se ha procedido a analizar a detalle los insumos y
servicios pagados (girados) de acuerdo a las ó rdenes de compra y ordenes de servicio VS los insumos
abastecidos a obra y los servicios que han sido completados, obteniendo los siguientes datos:
MANO DE Und Cantidad P. U Parcial Girado

OBRA
Oficial hh 327.6504 10.00 3276.50 Monto Corres-
Operario hh 1141.0376 11.88 13555.53 pondiente al
Peón hh 823.9979 6.25 5149.99 pago de 02 pla-
nillas
TOTAL 21982.02 17498.00
Cuadro N°07: Comparativo de Montos de Mano de Obra del Exp. VS Monto de Mano de Obra Girado y Estado
Actual
INGRESO-ALMACEN DE OBRA
PRECIO UND FALTA
DESCRIPCIÓN UND CANT. PRECIO ingreso
TOTAL INGRESAR
CILINDRO und 2.00 95.33 190.66 und 2.00 0.00
HOJA DE SIEERA und 10.00 8.00 80.00 und 10.00 0.00
PALANA PLANA BELLOTA und 4.00 32.00 128.00 und 4.00 0.00
BALDE BASIO DE 20LT und 4.00 20.00 80.00 und 4.00 0.00
GIGANTOGRAFIA A COLORES S/DISEÑO 3.60 X 2.40m und 1.00 350.00 350.00 und 1.00 0.00
PARLANTE DIGITAL DE 1800 W CON CONEXIÓN A BLUTOOH und 1.00 1,200.00 1,200.00 und 1.00 0.00
SILLAS PLASTICAS CON RESPALDADOR M/NACIONAL und 40.00 30.00 1,200.00 und 40.00 0.00
TECNOPRT DE E 1MMM/NACIONAL plancha 2.00 52.00 104.00 plancha 0.00 2.00
RODILLO DE 9" M/TORO und 4.00 8.00 32.00 und 4.00 0.00
BROCHA DE NYLOON DE 4" M/CYA und 4.00 8.00 32.00 und 4.00 0.00
ZAPAPICOM/MCYA und 2.00 37.31 74.62 und 0.00 2.00
CARRETILLA BOOGUIE M/CYA und 2.00 228.00 456.00 und 2.00 0.00
BARRETA NACIONAL und 1.00 56.38 56.38 und 1.00 0.00
DISCO DE CORTE DE MADERA M/OYUSTUS und 5.00 15.00 75.00 und 5.00 0.00
4,058.66
Cuadro N°8: Desagregado de Materiales que se han comprado con el dinero correspondiente a Herramientas
Manuales y Estado Actual.
Fuente: Elaboración Propia
Metrado Parcial
EQUIPOS Und Metrado Exp. Precio Exp Parcial Exp Estado
Contratado Girado
Cizalla Electrica de fierro hm 5.5556 3.00 16.67 NO CONTRATADO
Compactadora vibratoria Tipo Planta 7HP hm 14.4000 7.50 108.00 NO CONTRATADO
Mezcladora de trompo 9p3(8Hp) hm 26.1656 14.50 379.40 NO CONTRATADO
Vibrador de concreto 4HP 1.25° hm 1.5199 4.71 7.16 NO CONTRATADO
TOTAL 511.23
Cuadro N°09: Detalle de Montos designados para el alquiler de equipos según la relación de insumos, pero
que no han sido contratados.
Fuente: Elaboración Propia.
==============================================================================================================
Und Metrado Parcial Metrado Parcial

estado
Exp. Exp. Contratado Contratado
0400010002 SC. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO METALICO glb 1.0000 27,458.57 1.0 27458.00 no ejecutado
04100100010007 SC. DE VENTANA DE MADERA CEDRO (1.02x 0.60m.) und 2.0000 380.00 2.0 380.00 no ejecutado
04100100010003 SC. PUERTA CONTRAPLACADA DE (0.75x 2.10m.) und 5.0000 2,500.00 5.0 2500.00 no ejecutado
04100100010004 SC. PUERTA CONTRAPLACADA DE (0.90x 2.10m.) und 2.0000 1,100.00 2.0 1100.00 no ejecutado
04100100010002 SC. PUERTA DE 2 HOJAS DE MADERA CEDRO DE und 1.0000 2,500.00 1.0 2500.00 no ejecutado
35,318.57 35,318.00
Cuadro N°10: Comparativo de Montos de Subcontratos del Exp. VS Monto de Materiales Girado y Estado
Actual
Monto Gi-
OTROS Und.
rado
MATERIALES DE OFICINA, QUE FIGURA EN LA RELA-
CIÓN DE GASTOS GENERALES DEL EXP. TÉCNICO Glb. 380
PLAN COVID, QUE FIGURA EN LA RELACIÓN DE GAS-

TOS GENERALES DEL EXP. TÉCNICO Glb. 1000
Total 1380.0
Cuadro N°11: Detalle de montos que figuran como montos girados en el reporte de gastos alcanzado por
tesorería y que no figuran en la relación de insumos del expediente técnico.
==============================================================================================================
Metrado Parcial FALTA

Materiales und proveedor
Contratado Girado INGRESAR
VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE p2 224.00 2240.00 224.00 Eleazar huancas berna
SILICONA und 5.00 90.00 5.00 Eleazar huancas berna
OCRE AMARILLO kg 25.00 200.00 15.00 Eleazar huancas berna
OCRE ROJO kg 25.00 200.00 15.00 Eleazar huancas berna
RODOPLAST m 10.00 120.00 10.00 Eleazar huancas berna
YEE PVC-SAL 2" und 7.00 56.00 1.00 Eleazar huancas berna
TEE PVC SAP 2" und 6.00 48.00 1.00 Eleazar huancas berna
TEE PVC SAP 4" und 5.00 60.00 2.00 Eleazar huancas berna
CODO PVC SAP C/R 2" X 90° und 16.00 192.00 4.00 Eleazar huancas berna
REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 5.00 149.50 1.00 Eleazar huancas berna
REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2" und 2.00 4.00 2.00 Eleazar huancas berna
TEE CPVC DE 1/2" und 12.00 18.00 10.00 Eleazar huancas berna
ESTACAS DE MADERA und 10.00 10.00 10.00 Eleazar huancas berna
MESA DE MADERA und 1.00 300.00 1.00 Eleazar huancas berna
TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm pln 10.00 389.00 10.00 Eleazar huancas berna
PLATINA DE COBRE 6X80X6000mm und 1.00 37.16 1.00 Eleazar huancas berna
INTERRUPTOR SIMPLE CON CONMUTACION und 2.00 36.00 2.00 Eleazar huancas berna
CALAMINAS GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 2.40 pln 12.00 478.80 12.00 Eleazar huancas berna
BISAGRA DE ACERO CROMADO DE 2 1/2" X 2 1/2" par 2.00 13.00 2.00 Eleazar huancas berna
CANDADO FORTE 40MM und 1.00 15.00 1.00 Eleazar huancas berna
HORMIGON m3 81.00 2430.00 6.00 Eleazar huancas berna
ARENA FINA m3 10.00 2000.00 10.00 Eleazar huancas berna
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 1.00 70.00 1.00 Eleazar huancas berna
TIERRA CERNIDA m3 1.00 20.00 1.00 Eleazar huancas berna
LADRILLO KING KONG TIPO CARAVISTA und 7020.00 8775.00 520.00 Eleazar huancas berna
TECNOPOR DE e = 1" m2 2.00 104.00 2.00 Eleazar huancas berna
ZAPAPICO M/CYA 2.00 74.62 2.00 Eleazar huancas berna
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 400.00 12240.00 100.00 Eleazar huancas berna
CINTA AISLANTE 3M rll 5.00 30.00 2.00 Eleazar huancas berna
CABLE TW # 14 AWG m 400.00 800.00 300.00 Eleazar huancas berna
TOTAL 1273.00
Cuadro N°12: Detalle de Materiales que no han sido abastecidos a obra, pero que han sido pagados Fuente:
Elaboración Propia.
==============================================================================================================
Metrado precio
Parcial
Subcontratos Und Contrata- Gira- Estado Proveedor
Girado
do do
SC. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TE- 1.00 27458.00 27458.00 CONSTRUCCIONES
CHO METALICO SEGUN DISEÑO NO Y SERVICIOS GE-
Servicio
EJECUTADO NERALES CHIRO-
QUE E.I.R.L
TOTAL, GIRADO 27458.00
SUB CONTRATA DE SUMINISTRO E INSTALA- 1.00 2500.00 2500.00

NO
CIÓN DE PUERTAS DE 2 HOJAS DE MADERA Servicio
EJECUTADO
CEDRO DE (2.00X2.50m.)
SUB CONTRATA DE SUMINISTRO E INSTALA- 5.00 500.00 2500.00 NO
CIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA DE (0.75- Servicio EJECUTA-
X2.10m) DO
SUB CONTRATA DE SUMINISTRO E INSTALA- 2.00 550.00 1100.00 NO
CIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA DE (0.90- Servicio EJECUTA-
X2.10m) DO
NO
CIÓN DE VENTANA DE MADERA CEDRO DE Servicio N°-02258- 2022
EJECUTADO
(2.95X1.50m) TINEO TINEO AN-
SUB CONTRATA DE SUMINISTRO E INSTALA- 2.00 290.00 580.00 NO DRES
CIÓN DE VENTANA DE MADERA CEDRO DE Servicio EJECUTA-
(2.93X1.50m) DO
NO
CIÓN DE VENTANA DE MADERA CEDRO DE Servicio
EJECUTADO
(1.45X0.60m)
NO
CIÓN DE VENTANA DE MADERA CEDRO DE Servicio
EJECUTADO
(1.05X0.60m.)
TOTAL, GIRADO S/
7,860.00
Cuadro N°13: Detalle de Subcontratos que no han sido ejecutados en obra, pero que han sido pagados.
4.2. De la reunión realizada el día 28 de febrero del 2022 con pobladores y autoridades de
se informó al suscrito que tanto el residente de obra como el supervisor de obra no habían
asistido a obra ni un solo día y, por el contrario, el que ha estado perenne en obra ha sido. un Ingeniero
asistente de nombre Tatiana Odar.
4.3. Del mismo modo (de la reunión realizada el día 28 de febrero del 2022) la población
argumenta que han quedado jornales pendientes de pago y que al recabar información de
la Sub-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura Publica se tiene que mediante
INFORME N°015/2022/-MEOM-SO el supervisor de obra ingresa una planilla
correspondiente al periodo del 20/12/2022 al 31/12/2022 por el monto de S/3,618.00.
A continuación, se presenta la Planilla presentada por el supervisor de obra
mediante INFORME N°015/2022/-MEOM-SO de fecha 27 de enero del 2023:
==============================================================================================================
Imagen 01: Planilla de Pago correspondiente al periodo del 20 al 31 de diciembre del 2022.
Fuente: INFORME N°015/2022/-MEOM-SO.
==============================================================================================================
5.- CONCLUSIONES:
5.1. Se ha generado perjuicio económico a la entidad al sobre-valorizar la Valorización N°02 por un monto
equivalente a S/ 52199,82(ver cuadro n°06); teniendo un porcentaje de avance físico real de 42.80% VS un
81.73% que indica tanto el residente como el supervisor como avance de obra en su último informe de
conformidad.
5.2. Se han realizado pagos al proveedor de materiales ELEAZAR HUANCAS BERNA por un monto de S/
1273.00 sin que estos se hayan abastecido a obra ni a almacén de la municipalidad distrital de Huarmaca. (ver
cuadro n°12).
5.3. Se han realizado pagos al proveedor de servicios de instalación de Techo metálico CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS GENERALES CHIROQUE E.I.R.L, por el monto de S/ 27458.00, sin que estos servicios se
hayan ejecutado en obra. (ver cuadro n°13).
5.4. Se han realizado pagos al proveedor de servicios de instalación de puertas y ventanas ANDRES TINEO
TINEO por el monto de S/ 7,860.00, sin que estos servicios se hayan ejecutado en obra. (ver cuadro n°13).
5.5. En la reunión del 28 de febrero del 2023 los pobladores y autoridades de la zona hicieron hincapié en que
tanto residente como supervisor de obra no habían asistido a obra, por ende, no se deben considerar hacer
efectivos sus pagos pendientes por servicios prestados.
5.6. La planilla presentada por la supervisora con fecha 27 de enero del 2023, asciende a 3,618.00
5.7. En almacén de obra se ha encontrado materiales con un inadecuado estado de almacenamiento.
5.- RECOMENDACIONES:
6.1. Notificar al Residente de Obra – Ing. Daniel Rioja y al Supervisor de Obra - Ing. Milagros E. Olivares
Mendoza para el descargo correspondiente, así como tomar las acciones legales correspondientes.
6.2. Solicitar opinión legal al área de asesoría jurídica con respecto al proceder por los pagos realizados a
proveedores sin estos se hayan abastecido y/o ejecutado en obra.
6.3. Pagar la planilla correspondiente al periodo del 20 al 31 de diciembre del 2022 por el monto de
S/3,618.00 soles (ver Imagen N°01).
6.4. No reconocer el pago del residente de obra, considerando que se le está adeudando un pago de
S/4,000.00 y según la población no ha asistido a obra y al mismo tiempo ha sobre- valorizado la valorización
N°02.
6.5. No reconocer el pago del supervisor de obra, considerando que se le está adeudando un pago de
S/2,500.00 y según la población no ha asistido a obra y al mismo tiempo ha sobre- valorizado la valorización
N°02.
6.6. Reiniciar los trabajos en la obra en mención a la brevedad posible para evitar el perecimiento de los
materiales.
Sin otro particular, hago, propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi
especial consideración.
Atentamente,
==============================================================================================================
PANEL FOTOGRÁFICO
Imagen N°01: estado en la que se encontraba la obra
Imagen N°02: en la imagen N°02, se observa que falta terminar encofrar y vacia-
do de las vigas collarín, techo de estructura metálica y tarrageo de columnas y vi-
gas
==============================================================================================================
Imagen N°03: se observa que en los procesos constructivos primero se ha cons-

truido los muros y luego las columnas, así mismo mencionar que solo se ve el Bio-
digestor y falta implementar sus accesorios.
Imagen N°04: en la imagen se muestra que falta implementar falso piso
==============================================================================================================
VALORIZACIÓN REALMEN-
TE EJECUTADA
==============================================================================================================
RESOLUCIÓN DE APROBA-
CIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO
==============================================================================================================
ACTA DE INICIO DE OBRA
==============================================================================================================
ACTA DE ENTREGA DE TE-

RRENO
==============================================================================================================
RESOLUCIÓN DE APROBA-
CIÓN DE CRONOGRAMAS
==============================================================================================================
CARTA DE RENUNCIA DE
INGENIERO RESIDENTE
==============================================================================================================
CARTA DE RENUNCIA DE
INGENIERO SUPERVISOR
==============================================================================================================
CERTIFICACIÓN DE CRÉDI-
TO PRESUPUESTARIO
==============================================================================================================
ORDENES DE SERVICIO
==============================================================================================================
ÓRDENES DE COMPRA
==============================================================================================================
REPORTES DE TESORERÍA
==============================================================================================================
COMPROBANTES DE PAGO
==============================================================================================================
PRESUPUESTO DEL EXPE-

DIENTE TÉCNICO
==============================================================================================================
GASTOS GENERALES DEL

EXPEDIENTE TÉCNICO
==============================================================================================================
RELACIÓN DE INSUMOS
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
==============================================================================================================
COPIA DE LA ULTIMA VA-

LORIZACIÓN
(elaborada por el Ing Residente
anterior)
VALORIZACIÓN N°02
==============================================================================================================

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ING. IVAN RAMIRO LIZANA QUISPE C.I.

AL : Ing. MANUEL E. MUNDACA COTRINA

ASUNTO : ALCANZO ESTADO SITUACIONAL DE OBRA DE LA REFERENCIA b)

Tengo a bien dirigirme a vuestro despacho para saludarla cordialmente y a la vez

2.- BASE LEGAL

2.1. Directiva N°004-2022-MDH-GM.

3.- ESTADO SITUACIONAL DE OBRA

3.1 ESTADO ECONOMICO:

DETALLE DE GASTOS DEVENGADO Y GIRADO

De acuerdo con las Certificaciones de Crédito Presupuestario N°0000000817 [0001] y

RESUMEN DE CERTIFICADO VS GIRADO

MONTO CERTIFICADO MONTO GIRADO PARCIAL

S/154,957.00 S/136,960.71 S/17,996.29

SALDO FINANCIERO S/17,996.29

3.1.2 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:

3.2 ESTADO FISICO:

3.2.1 METRADOS CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO.

01 LOCAL MULTIUSOS, SERVICIOS HIGIENCOS Y AREA ADMINISTRATIVA

02.07.02 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS m2 13.23

02.07.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS m2 182.68

03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

3.2.2 METRADOS REALMENTE EJECUTADOS Y SALDO POR EJECUTAR.

UND METRADO METRADO SALDO X %

LOCAL MULTIUSOS, SERVICIOS HIGIENCOS Y

3.2.3. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO:

3.1 RELACION DE MATERIALES ENCONTRADOS EN ALMACEN DE OBRA:

MATERIALES PROVEEDOR HUANCAS BERNA ELEAZAR OBRA

MATERIALES PROVEEDOR HUANCAS BERNA ELEAZAR OBRA

MATERIALES PROVEEDOR HUANCAS BERNA ELEAZAR OBRA

MATERIALES PROVEEDOR HUANCAS BERNA ELEAZAR OBRA

MATERIALES PROVEEDOR HUANCAS BERNA ELEAZAR OBRA

MATERIALES PROVEEDOR HUANCAS BERNA ELEAZAR OBRA

Cuadro N°05: Lista de Materiales en Almacén de Obra.

4.1. De la documentació n que figura en el acervo documentario de la Sub-Gerencia de Mantenimiento

LOCAL MULTIUSOS, SERVICIOS HIGIENCOS Y

Cuadro N°06: Metrados que no debieron ser valorizados.

MANO DE Und Cantidad P. U Parcial Girado

Und Metrado Parcial Metrado Parcial

PLAN COVID, QUE FIGURA EN LA RELACIÓN DE GAS-

Metrado Parcial FALTA

SUB CONTRATA DE SUMINISTRO E INSTALA- 1.00 2500.00 2500.00

Imagen N°01: estado en la que se encontraba la obra

Imagen N°03: se observa que en los procesos constructivos primero se ha cons-

Imagen N°04: en la imagen se muestra que falta implementar falso piso

ACTA DE INICIO DE OBRA

ACTA DE ENTREGA DE TE-

PRESUPUESTO DEL EXPE-

GASTOS GENERALES DEL

COPIA DE LA ULTIMA VA-

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